4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/06/2016 ATÉ 03/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
8
| Data de Lançamento: 03/06/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
2
3436/003-2016
0,00
824,85
| 1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR* *Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem |
| utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados |
| nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h |
| (almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne |
| branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no |
| buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, |
| lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço |
| ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados |
| pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, |
| ENGENHEIROS E TÉCNICOS ITESP, PARA ATENDER O CONVÊNIO - MAIO/2016 - GABINETE |
824,85
UN
45,0000
18,33
4417/2016
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
15
5327/000-2016 - 01
-29,50
0,00
1 - Anulação da Nota nº5327/0-2016
-29,50
1,0000
-29,50
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
51
256/005-2016
0,00
7.729,57
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
7.729,57
1,0000
7.729,57
807/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
64
1552/004-2016
0,00
850,36
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
850,36
SV
0,0600
15.000,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/008-2016
0,00
806,66
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
806,66
%
0,3200
2.498,25
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
74
255/005-2016
0,00
7.570,20
1 - SISTEMA DE COMPRAS
7.570,20
1,0000
7.570,20
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
| GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S |
| LTDA |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
74
1934/003-2016
0,00
5.000,00
| 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria |
| administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e |
| União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. |
5.000,00
%
4,1700
1.199,99
4472/2016
Outros/Não Aplicável
ROSELY FERREIRA PORTELA TRIGO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
312.304.798-99
88
5425/000-2016 - 01
-4,99
0,00
1 - Anulação da Nota nº5425/0-2016
-4,99
1,0000
-4,99
5743/2016
Outros/Não Aplicável
ROSELY FERREIRA PORTELA TRIGO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
312.304.798-99
88
6644/000-2016
400,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA DIVISÃO DE |
| CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS |
400,00
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
GILBERTO BENTO DE OLIVEIRA]
04.00.04.122.3.3.90.93.01
F
064.221.768-80
76
6667/000-2016
103,37
0,00
| 1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS ANOS DE 2013 E 2014 - CONFORME PROTOCOLO N° |
| 1505/2015 |
103,37
1,0000
103,37
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/007-2016
0,00
838,93
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
838,93
%
0,3400
2.498,25
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
147
300/005-2016
0,00
440,00
| 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE |
| RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
440,00
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
147
301/005-2016
0,00
440,00
| 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE |
| RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
440,00
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
147
302/005-2016
0,00
440,00
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/06/2016 ATÉ 03/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
8
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE |
| RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
440,00
1,0000
440,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
153
3146/002-2016
0,00
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
580,80
%
0,2300
2.498,25
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
193
223/005-2016
0,00
637,49
1 - SISTEMA DE CEMITÉRIO - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 074/2013 - ADMINISTRAÇÃO
637,49
1,0000
637,49
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/005-2016
0,00
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
580,80
%
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/006-2016
0,00
838,93
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
838,93
%
0,3400
2.498,25
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
217
6665/000-2016
2.580,00
0,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
2.040,00
%
1,1100
1.836,02
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
100,00
%
0,4000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - |
| PERÍODO DE 13 MESES - CONTRATO 096/2015 - SERV. MUNICIPAIS |
440,00
%
0,4000
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
217
6666/000-2016
641,00
0,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
476,00
%
0,1700
2.730,02
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - |
| PERÍODO DE 13 MESES - CONTRATO 096/2015 - SERV. MUNICIPAIS |
90,00
%
0,0800
1.095,61
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
239
6658/000-2016
31,11
0,00
1 - RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - PLASTGRAN
10,35
UN
3,0000
3,45
| 2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA USO DESTA SECRETARIA |
| - DES. AGRÁRIO |
20,76
UN
4,0000
5,19
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
239
6659/000-2016
17,76
0,00
| 1 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - |
| VEM - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
17,76
PCT
4,0000
4,44
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
239
6660/000-2016
30,00
0,00
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
30,00
UN
15,0000
2,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
239
6661/000-2016
119,00
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA USO DESTA |
| SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
119,00
KG
50,0000
2,38
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
239
6662/000-2016
12,75
0,00
1 - Sabonete em pedra de 90g. - FLOR DE YPE - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
12,75
UN
15,0000
0,85
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
239
6663/000-2016
44,00
0,00
| 1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com |
| microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e |
| dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - PARA |
| USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
44,00
CX
20,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| 8591013 |
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
239
6664/000-2016
37,50
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/06/2016 ATÉ 03/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
8
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
37,50
CX
5,0000
7,50
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/020-2016
0,00
84,92
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
| SERETARIA - DES. AGRÁRIO |
84,92
1,0000
84,92
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
253
5336/001-2016
0,00
6.800,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS ÀS 6:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
| FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
| ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.ATERRO |
| MUNICIPAL, Estrada das Areias RGT 294, em Registro. - MAIO/2016 - DESENV. AGRÁRIO |
6.800,00
SV
1,0000
6.800,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
5781/001-2016
0,00
15.091,69
| 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
| FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - 2º TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO - REALINHAMENTO DE PREÇOS - PERÍODO |
| DE 07/04/2016 A 31/07/2016 - REF. ABRIL/2016 - DESENV. AGRÁRIO |
15.091,69
%
0,6300
24.138,19
5690/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| NEW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS PARA |
| RADIOL |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.634.366/0001-36
337
6645/000-2016
2.125,00
0,00
1 - AVENTAL DE CHUMBO COM PROTEÇÃO PROFISSIONAL, BORRACHA PLUMBIFERA
1.350,00
UN
1,0000
1.350,00
| 2 - ÓCULOS PLUMBIFERO DE ACRILICO, DE LENTES DE VIDRO, DE EQUIVALENCIA IGUAL A 0,75MM DE |
| CHUMBO, COM PROTEÇÃO FRONTAL ELATERAL, ACOMPANHA ESTOJO DE PROTEÇÃO E PANO DE LIMPEZA - |
| GARANTIA MINIMA DE 12 MESES - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO PARA ATENDER O |
| FUNCIONAMENTO DA SALA DE RAIO-X - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
775,00
UN
1,0000
775,00
5721/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.362.857/0001-09
337
6650/000-2016
2.388,80
0,00
1 - HISTEROMETRO DE COLLIN 28CM - ABC
438,30
UN
9,0000
48,70
2 - TESOURA CIRURGICA ROMBA 15CM RETA OU CURVA - ABC
195,00
UN
10,0000
19,50
3 - CABO PARA HISTEROMETRO - ABC
332,50
UN
7,0000
47,50
4 - PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 14CM - ABC
99,80
UN
10,0000
9,98
5 - PINÇA KELLY RETA 14CM - ABC
237,00
UN
10,0000
23,70
6 - PINÇA KELLY RETA 16CM - ABC
277,70
UN
10,0000
27,77
7 - PINÇA DENTE RATO 14CM - ABC
115,50
UN
10,0000
11,55
8 - PINÇA DENTE RATO 16CM - ABC
127,00
UN
10,0000
12,70
9 - TESOURA MAYO STILLE RETA 14CM - ABC
283,00
UN
10,0000
28,30
| 10 - TESOURA MAYO STILLE CURVA 14CM - ABC - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE A VILA NOVA - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
283,00
UN
10,0000
28,30
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
337
6653/000-2016
2.895,00
0,00
| 1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta |
| UVA e UVB e repelente, contém vitamina E, FPUVA mínimo de 1/3, resistente a água durante 3 horas, |
| hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em embalagens de bisnaga. Conforme exigências de segurança RDC |
| 30/12 ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de |
| aprovação junto ao MTE. Embalagem com 120g. - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE |
| TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
2.895,00
UN
193,0000
15,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
323
1236/005-2016
0,00
18,26
| 1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA SECRETARIA - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
18,26
1,0000
18,26
5766/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
55.856.710/0001-00
330
6643/000-2016
11.400,00
0,00
| 1 - PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA "TODOS |
| JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" NO MÊS DE ABRIL DE 2016 NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 26.179-3 |
| BB - SES FUNDO A FUNDO - SAÚDE |
11.400,00
1,0000
11.400,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/06/2016 ATÉ 03/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
8
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
3602/003-2016
0,00
33.776,80
1 - EXAME DE CALCIO
158,60
SV
61,0000
2,60
2 - EXAME DE GLICEMIA
4.120,83
SV
633,0000
6,51
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
7.960,18
SV
694,0000
11,47
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
1.315,16
SV
308,0000
4,27
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
100,00
SV
25,0000
4,00
6 - EXAME DE URINA TIPO I
3.073,72
SV
514,0000
5,98
7 - EXAME DE ACIDO URICO
1.109,50
SV
317,0000
3,50
8 - EXAME DE CREATININA
1.582,00
SV
452,0000
3,50
9 - EXAME DE TGO
1.106,00
SV
316,0000
3,50
10 - EXAME DE TGP
1.106,00
SV
316,0000
3,50
11 - EXAME DE UREIA
1.393,00
SV
398,0000
3,50
12 - EXAME DE SODIO
584,50
SV
167,0000
3,50
13 - EXAME DE POTASSIO
577,50
SV
165,0000
3,50
14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
9.223,74
SV
513,0000
17,98
15 - EXAME DE BETA HCG
124,25
SV
25,0000
4,97
16 - EXAME DE AMILASE
1,99
SV
1,0000
1,99
17 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
9,92
SV
2,0000
4,96
18 - EXAME DE BILIRRUBINAS
13,93
SV
7,0000
1,99
19 - EXAME DE MAGNESIO
5,97
SV
3,0000
1,99
20 - EXAME DE UROCULTURA
197,57
SV
23,0000
8,59
21 - EXAME DE ABO RH
7,96
SV
4,0000
1,99
| 22 - EXAME DE MICROALBUMINÚRIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS - C/C |
| 624025-7 CEF - REF. MAIO/2016 - SAÚDE |
4,48
SV
1,0000
4,48
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
363
6652/000-2016
4.592,66
0,00
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
3.288,00
SV
16,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
391,88
SV
2,0000
195,94
3 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA
398,88
SV
2,0000
199,44
| 4 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES - CAPACITOR, PLACAS E MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
| JANELA - PARA USO DA SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
513,90
SV
2,0000
256,95
5732/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HITOSHI OSAKO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.858.328/0001-35
453
6647/000-2016
64,00
0,00
1 - FITA METRICA - PARA USO DA REDE CEGONHA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
64,00
UN
32,0000
2,00
5730/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FABIO DOS SANTOS SANTANA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.492.287/0001-66
476
6648/000-2016
232,00
0,00
1 - Aquisiçao de: FELTRO - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
232,00
MT
16,0000
14,50
5733/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FELIPE ROBERTO DE FREITAS-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
15.494.741/0001-43
453
6649/000-2016
248,92
0,00
| 1 - PLACA DE INAUGURAÇÃO . 50XMX35CM, EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRAVAÇÃO EM LASER, ARTE |
| FORNECIDO PELO CONTRATANTE - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624037-3 CEF - |
| SAÚDE |
248,92
UN
1,0000
248,92
5730/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
476
6651/000-2016
41,50
0,00
| 1 - COLA PARA DECOUPAGE 120ML - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF |
| - SAÚDE |
41,50
UN
5,0000
8,30
5767/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.302.3.3.90.36.02
O
468
6642/000-2016
41.640,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/06/2016 ATÉ 03/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
8
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA "TODOS |
| JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" NO MÊS DE ABRIL DE 2016 NO MUNICIPIO DE REGISTRO - C/C 26.179-3 |
| BB - SES FUNDO A FUNDO - SAÚDE |
41.640,00
1,0000
41.640,00
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
1182/005-2016
0,00
731,49
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
249,69
SV
7,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
238,02
SV
6,0000
39,67
| 3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C |
| 624026-5 CEF - MAIO/2016 - SAÚDE |
243,78
SV
6,0000
40,63
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
378
1241/005-2016
0,00
34,88
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA |
| FISIOTERAPIA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
34,88
1,0000
34,88
5731/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
495
6646/000-2016
672,00
0,00
1 - ESPIRAMICINA 500MG - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
672,00
UN
192,0000
3,50
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
512
1233/005-2016
0,00
18,93
| 1 - PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VISA - C/C 252-4 |
| CEF - SAÚDE |
18,93
1,0000
18,93
11303/2015
Pregão Presencial
A.M. DIB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
49.006.703/0001-16
559
1874/000-2016 - 01
-2.421,90
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 1874/0-2016 - MOTIVOS: ATRASOU MUITO NAS ENTREGAS E ACUMULOU VÁRIOS |
| PEDIDOS |
-2.421,90
1,0000
-2.421,90
11303/2015
Pregão Presencial
A.M. DIB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
49.006.703/0001-16
559
1888/000-2016 - 01
-2.921,40
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 1888/0-2016 - MOTIVOS: ATRASOU MUITO NAS ENTREGAS E ACUMULOU VÁRIOS |
| PEDIDOS |
-2.921,40
1,0000
-2.921,40
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
590
6655/000-2016
135,00
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, |
| PARA O VEÍCULO F 4000 DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO R$ 135,00 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
135,00
LT
10,0000
13,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
590
6656/000-2016
127,50
0,00
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
67,50
UN
1,0000
67,50
| 2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| SME, PARA O VEÍCULO F 4000 DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO R$ 127,50 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
60,00
UN
1,0000
60,00
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
| GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S |
| LTDA |
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.164.951/0001-45
591
1935/003-2016
0,00
5.000,00
| 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria |
| administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e |
| União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. |
5.000,00
%
4,1700
1.199,99
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
591
6654/000-2016
179,20
0,00
1 - SERVIÇO. 04 TROCA PNEU
112,00
HR
1,0000
112,00
| 2 - SERVIÇO. DE 04 MONTAGEM PNEU - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA SME, PARA O VEÍCULO MICRO EEF 7898 - VALOR COM DESCONTO R$ 179,20 - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
67,20
HR
0,6000
112,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
591
6657/000-2016
6.888,00
0,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
3.906,00
SV
42,0000
93,00
| 2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
| DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.982,00
SV
42,0000
71,00
5624/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
340/000-2016
85,12
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO |
| OCORRIDA COM O VEÍCULO FORD RANGER PLACA EHE 7192 PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA |
| 26/03/2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SERV. MUNICIPAIS |
85,12
SV
1,0000
85,12
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/06/2016 ATÉ 03/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
8
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO |
| ESTADO DE S |
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
341/000-2016
68,11
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO |
| OCORRIDA COM O VEÍCULO VW ESCOLAR PLACA DJM 7732 - NA RUA H MATSUGAWA X RUA ANA PINTO |
| BANKS - REGISTRO/CP NO DIA 29/05/2015 ÀS 12:18 - INFRAÇÃO Nº 5N0007464 - SERV. MUNICIPAIS |
68,11
SV
1,0000
68,11
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
6006/006-2016
0,00
806,66
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
806,66
%
0,3200
2.498,25
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
286/006-2016
0,00
611,34
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ DEZEMBRO/2016 |
| - ASSISTÊNCIA |
611,34
1,0000
611,34
4780/2016
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
5632/001-2016
0,00
131,90
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 |
| - ASSISTÊNCIA |
131,90
1,0000
131,90
1264/2016
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
1936/006-2016
0,00
264,00
| 1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E |
| RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA |
264,00
1,0000
264,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
732
289/005-2016
0,00
103,92
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - |
| ASSISTÊNCIA |
103,92
1,0000
103,92
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
753
130/005-2016
0,00
3.400,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 42/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
3.400,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
739
287/009-2016
0,00
769,78
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - |
| ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
769,78
1,0000
769,78
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
746
290/005-2016
0,00
168,04
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ATÉ |
| DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
168,04
1,0000
168,04
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
555/005-2016
0,00
86,22
| 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS ARAPONGAL |
| - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
86,22
SV
1,0000
86,22
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
770
288/005-2016
0,00
347,82
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ |
| DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
347,82
1,0000
347,82
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/017-2016
0,00
1.471,62
| 1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE |
| CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, |
| CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
1.471,62
1,0000
1.471,62
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/018-2016
0,00
131,90
| 1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE |
| CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, |
| CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
131,90
1,0000
131,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/018-2016
0,00
94,17
| 1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
94,17
1,0000
94,17
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/06/2016 ATÉ 03/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
8
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5408/2016
Outros/Não Aplicável
CECÍLIA MENDES KANACHIRO
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
485.561.868-31
864
6430/001-2016
0,00
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
5412/2016
Outros/Não Aplicável
GABRIEL YOSHIMOTO DE LIMA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
443.825.788-33
864
6432/001-2016
0,00
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
5411/2016
Outros/Não Aplicável
FLAVIO HIDEAKI SENAGA SHIRAY
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
397.305.018-07
864
6433/001-2016
0,00
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
5410/2016
Outros/Não Aplicável
KAROLYNE MAGARIO HAYASHI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
466.818.398-94
864
6434/001-2016
0,00
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
5409/2016
Outros/Não Aplicável
IGOR NASCIMENTO MATHEUS DA VEIGA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
420.527.648-60
864
6435/001-2016
0,00
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
5413/2016
Outros/Não Aplicável
MILENA MAYUMI KUZNIER KIKUCHI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
447.847.308-00
864
6436/001-2016
0,00
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
5414/2016
Outros/Não Aplicável
ENZO HIDEKI TUKAIRIM USSUKI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
400.373.878-04
864
6437/001-2016
0,00
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
5415/2016
Outros/Não Aplicável
ERIC KEN ITI KUROSAWA ROÇODA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
436.945.588-02
864
6438/001-2016
0,00
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
5416/2016
Outros/Não Aplicável
GUILHERME CASSIANO FERREIRA SILVA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
437.101.418-69
864
6439/001-2016
0,00
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
5417/2016
Outros/Não Aplicável
BRUNO BRUN
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
021.813.330-84
864
6440/001-2016
0,00
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
5418/2016
Outros/Não Aplicável
WADAD GABRIELLY HAMAD
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
425.630.178-07
864
6441/001-2016
0,00
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
5419/2016
Outros/Não Aplicável
GUSTAVO YUKI KIMURA NOGUTI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
467.845.918-95
864
6442/001-2016
0,00
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
5420/2016
Outros/Não Aplicável
MARIANA SAWE KIKUCHI CADILHAC
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
468.915.718-98
864
6443/001-2016
0,00
1.500,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.500,00
1,0000
1.500,00
5421/2016
Outros/Não Aplicável
IGOR TOKUICHI KIKUCHI CADILHAC
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
468.915.568-21
864
6444/001-2016
0,00
1.500,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.500,00
1,0000
1.500,00
Outros/Não Aplicável
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
218810102
J
05.248.172/0001-00
5397
342/000-2016
1.279,77
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 216 - 77561,60
1.279,77
1,0000
1.279,77
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/06/2016 ATÉ 03/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
8
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
343/000-2016
368,08
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 401 - 10516,43
368,08
1,0000
368,08
Outros/Não Aplicável
| OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| LTDA EPP |
218810102
J
10.421.435/0001-63
5397
344/000-2016
341,78
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 350 - 8877,35
341,78
1,0000
341,78
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 6 de Junho de 2016.
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