4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 03/10/2016 ATÉ 03/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Data de Lançamento: 03/10/2016

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

8149/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

01.00.04.122.3.3.90.30.01

08.702.321/0001-40

11559/002-2016

0,00

263,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL -

GABINETE

Vl.Total:

263,40

Un.:

Quantidade:

30,0000

8,78

2517/2016

Pregão Presencial

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME

03.00.04.122.3.3.90.30.01

37.227.550/0001-58

11716/000-2016

1.326,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LAMPADA LED TUBULAR 19W COM 120CM - AVANT - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

1.326,50

Un.:

Quantidade:

50,0000

26,53

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

08.00.15.452.3.3.90.30.01

00.985.700/0001-82

219

11709/000-2016

980,90

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - VALVULA DE AR

Vl.Total:

20,40

Un.:

Quantidade:

2,0000

10,20

2 - PNEU 185/65/14

589,90

2,0000

294,95

3 - COXIM DO ESCAPAMENTO

30,60

2,0000

15,30

4 - BATERIA 60 AMPERES - VW SANTANA - CDV - 1346 - SERV. MUNICIPAIS

340,00

1,0000

340,00

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

08.00.15.452.3.3.90.30.01

00.985.700/0001-82

219

11711/000-2016

2.646,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - VALVULA. ACIONADORA TRAÇÃO 4X4

Vl.Total:

1.969,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.969,80

2 - CHICOTE ELETRICO

215,60

1,0000

215,60

3 - BOTÃO . DE ACIONAMENTO DA VALVULA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS

460,60

PÇ

1,0000

460,60

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

08.00.15.452.3.3.90.30.01

00.985.700/0001-82

219

11713/000-2016

1.528,30

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPARO DOS BICOS. INJETOR

Vl.Total:

1.438,20

Un.:

Quantidade:

4,0000

359,55

2 - MANGUEIRA. DO DIESEL - FIAT DUCATO - DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS

90,10

PÇ

1,0000

90,10

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

09.00.04.122.3.3.90.39.01

00.985.700/0001-82

241

11708/000-2016

179,95

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ALINHAMENTO. 3D

Vl.Total:

59,78

Un.:

Quantidade:

0,9700

61,63

2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

39,45

0,6400

61,64

3 - CAMBAGEM - VW SANTANA - CDV - 1346 - SERV. MUNICIPAIS

80,72

1,3100

61,62

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

09.00.04.122.3.3.90.39.01

00.985.700/0001-82

241

11710/000-2016

279,58

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TROCA DA VALVULA ACIONADORA DA TRAÇÃO 4X4 CHICOTE ELETRICO

BOTÃO DE ACIONAMENTO DA VALVULA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

279,58

Un.:

Quantidade:

1,2200

229,16

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

09.00.04.122.3.3.90.39.01

00.985.700/0001-82

241

11712/000-2016

600,63

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LIMPEZA DO TANQUE

Vl.Total:

300,32

Un.:

Quantidade:

8,9700

33,48

2 - MÃO DE OBRA. DOS BICOS INJETORES - FIAT DUCATO - DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS

300,31

8,9700

33,48

5505/2016

Dispensa

UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

09.00.18.541.3.3.90.39.01

17.663.104/0001-89

253

11715/000-2016

172.000,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de

Acordo com a descrição constante no Projeto Básico.. conforme descrito no processo de dispensa de licitação. -

REFERENTE 2º TA AO CONTRATO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Vl.Total:

172.000,00

Un.:

Quantidade:

2,0000

86.000,00

3370/2016

Pregão Presencial

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

10.01.10.301.3.3.90.30.05

04.192.876/0001-38

337

11706/000-2016

1.665,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Dieta nutricionalmente completa 1.5 kcal/ml, hiperproteica (com predominância de alto valor biológico) e

normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose e glúten.

Com adição de fibras. Apresentação em embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. - JEVITY

HICAL/ABBOTT/CX COM 24 LATAS DE 237 ML - REF. 1º TA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.665,00

Un.:

Quantidade:

37,0000

45,00

7704/2015

Pregão Presencial

CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS

ODONTOLÓGICOS

10.01.10.302.3.3.90.39.05

10.952.025/0002-20

455

11707/000-2016

11.865,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS

Vl.Total:

5.250,00

Un.:

Quantidade:

105,0000

50,00

2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL

300,00

10,0000

30,00

3 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO

150,00

10,0000

15,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 03/10/2016 ATÉ 03/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

4 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste

5.175,00

225,0000

23,00

5 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste

690,00

30,0000

23,00

6 - TELE RADIOGRAFIA PARA ATM, tomadas com boca aberta e em repouso - 1º TA AO CONTRATO 101/2015

- C/C 306-7 CEF - SAÚDE

300,00

6,0000

50,00

7263/2015

Pregão Presencial

JNC RESTAURANTE LTDA-EPP

13.00.08.244.3.3.90.30.01

05.809.243/0001-99

722

9801/000-2016 - 01

-252,87

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9801/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-252,87

Un.:

Quantidade:

1,0000

-252,87

6344/2016

Dispensa

ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833

14.00.08.241.3.3.90.30.01

22.747.997/0001-80

731

7998/003-2016

0,00

140,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PÃO FRANCÊS - DISP. LIC. 034/2016 - CONT. 75/2016 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

140,00

Un.:

Quantidade:

200,0000

0,70

6344/2016

Dispensa

ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833

14.00.08.244.3.3.90.30.05

22.747.997/0001-80

737

7996/002-2016

0,00

280,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PÃO FRANCÊS - DISP. LIC. 034/2016 - CONT. 75/2016 - C/C 30872-2 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

280,00

Un.:

Quantidade:

400,0000

0,70

6344/2016

Dispensa

ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833

14.00.08.244.3.3.90.30.05

22.747.997/0001-80

757

7997/003-2016

0,00

105,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PÃO FRANCÊS - DISP. LIC. 034/2016 - CONT. 75/2016 - C/C 30870-6 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

105,00

Un.:

Quantidade:

150,0000

0,70

9865/2015

Pregão Presencial

JULIO LOPES RAMPONI ME

14.00.08.244.4.4.90.52.05

13.773.525/0001-01

759

11717/000-2016

1.030,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CADEIRA SECRETARIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA DE REGULAGEM DO ENCOSTO - SRE -

CAVALETTI 4103 - PN - REF. 3º TA - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

1.030,00

Un.:

Quantidade:

2,0000

515,00

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

18.00.27.812.3.3.90.39.01

14.287.654/0001-52

865

11714/000-2016

28.412,13

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um)

profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por

profissional,incluindo taxa administrativa.

Vl.Total:

9.470,71

Un.:

Quantidade:

3,0000

3.156,90

2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um)

profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por

profissional,incluindo taxa administrativa.

9.470,71

3,0000

3.156,90

3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um)

profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por

profissional,incluindo taxa administrativa.- REF. 9º TA AO CONTRATO 098-13 - 03 MESES - ESPORTES

9.470,71

3,0000

3.156,90

REGISTRO, 5 de Outubro de 2016.

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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 03/10/2016 ATÉ 03/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

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