4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
35
Data de Lançamento: 04/01/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
95/000-2016       
1.999,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
1.999,10
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
999,55
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
96/000-2016       
12.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
12.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
6.000,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
97/000-2016       
1.086,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC 056/2013 - 18/11/2013 À 17/11/2016 - CONT 133/2013 - GABINETE
Vl.Total:
1.086,90
Un.:
SV
Quantidade:
0,6600
1.650,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
98/000-2016       
3.300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP LIC. 056/2013 - 18/11/2013 À 17/11/2016 - CONT 133/2013 - GABINETE
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
1.650,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
99/000-2016       
3.300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 056/2013 - 18/11/2013 À 17/11/2016 - CONT 133/2013 - GABINETE
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
1.650,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
100/000-2016       
3.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP LIC. 056/2014 - 01/09/2014 À 31/08/2016 - CONT 155/2014 - GABINETE
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
1.700,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
101/000-2016       
10.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC 056/2014 - 01/09/2014 À 31/08/2016 - CONT 155/2014 - GABINETE
Vl.Total:
10.200,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
1.700,00
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
102/000-2016       
14.049,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 024/2015 - 01/06/2015 À 31/05/2017 - CONT 057/2015 - GABINETE
Vl.Total:
14.049,96
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
1.170,83
Outros/Não Aplicável
V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTAÇÕES 
EIRELI -
01.00.04.122.4.4.90.52.01
J
08.231.792/0001-17
5
7/000-2016       
3.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENTRAL TELEFÔNICA PABX - PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - O VALOR 
CORRESPONDE A 10,17% DO PRODUTO - GABINETE
Vl.Total:
3.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.500,00
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
45
150/000-2016       
2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
45
151/000-2016       
2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
45
152/000-2016       
2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
45
153/000-2016       
2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
361.687.158-19
45
154/000-2016       
2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
45
155/000-2016       
2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
JOSE LUIZ FERREIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
052.318.038-12
45
156/000-2016       
2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
SECRETARIA - JURÍDICO
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
45
157/000-2016       
2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
45
158/000-2016       
2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
45
159/000-2016       
2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
45
160/000-2016       
2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
45
161/000-2016       
2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
162/000-2016       
3.280,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - 
SALA 13 E 14 - REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
3.280,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.280,00
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
269/000-2016       
28.532,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. JURÍDICO - 01/06/15 A 31/05/15 - CONT 055/2015 - JURÍDICO
Vl.Total:
28.532,04
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
2.377,67
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
43
163/000-2016       
3.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
3.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.500,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
43
164/000-2016       
1.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
43
194/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - JURÍDICO
Vl.Total:
500,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
192,3100
2,60
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
43
203/000-2016       
1.524,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.524,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
5,0000
304,80
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
43
212/000-2016       
1.750,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REF. PARTE DO TA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.750,00
Un.:
%
Quantidade:
140,0000
12,50
Outros/Não Aplicável
V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTAÇÕES 
EIRELI -
02.00.03.092.4.4.90.52.01
J
08.231.792/0001-17
44
4/000-2016       
2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENTRAL TELEFÔNICA PABX - PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - O VALOR 
CORRESPONDE A 5,81 DO PRODUTO - JURÍDICO
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
30
19/000-2016       
880.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRINCIPAL E JUROS - PARCELAMENTO REF. VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 
- PROCESSO DE GESTÃO Nº 8582/2010 - LEI 1448/2014 - FINANÇAS
Vl.Total:
880.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
880.000,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
49
44/000-2016       
101,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
97,16
Un.:
LT
Quantidade:
38,5700
2,52
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
4,70
LT
1,3500
3,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
245/000-2016       
526,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
526,80
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
8,78
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
246/000-2016       
840,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGAS - PARA USO DA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
840,00
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
52,50
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
50
89/000-2016       
7.131,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - LIC. 029/2015 - 01/08/2015 À 31/07/2016 - CONTRATO 78/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
7.131,81
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
1.018,83
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
90/000-2016       
19.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - LIC. 040/2015 - 16/09/2015 À 15/09/2017 - CONTRATO 98/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
19.200,00
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
1.600,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
50
309/000-2016       
3.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
15/000-2016       
82,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÀGUA - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/000-2016       
40.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
40.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/000-2016       
51.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, 
SESMT, PAÇO E TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
51.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
51.000,00
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
68
35/000-2016       
9.833,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS
Vl.Total:
2.470,00
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
15,07
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES
2.048,40
M2
1.078,1100
1,90
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS
3.084,84
M2
6.295,6000
0,49
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA  - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO TERMINAL 
RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP - C/C 395-4 CEF -ADMINISTRAÇÃO
2.230,02
M2
1.858,3500
1,20
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
181/000-2016       
2.311,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
1.524,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
5,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. A PARTE DO TA - ADMINISTRAÇÃO
787,50
MÊS
5,0000
157,50
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
185/000-2016       
15.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
15.000,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
5.769,2300
2,60
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
51
209/000-2016       
7.100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - REF. PARTE DO TA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
7.100,00
Un.:
%
Quantidade:
182,0500
39,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
213/000-2016       
1.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal - REF. 
PARTE DO TA AO CONTRATO 195/2014 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
240,0000
5,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
51
256/000-2016       
54.106,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
Vl.Total:
8.367,03
Un.:
Quantidade:
7,0000
1.195,29
2 - SISTEMA DE ALMOXARIFADO
5.578,02
7,0000
796,86
3 - SISTEMA DE PATRIMÔNIO
5.578,02
7,0000
796,86
4 - SISTEMA DE RH
30.679,25
7,0000
4.382,75
5 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 074/2013 - 
ADMINISTRAÇÃO
3.904,67
7,0000
557,81
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
51
308/000-2016       
5.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA A DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.000,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
51
316/000-2016       
2.325,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIÁRIO - PARTE DO 
1º TA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.325,57
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
4.674,44
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
51
317/000-2016       
4.674,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIÁRIO - PARTE DO 
1º TA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.674,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.674,43
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/000-2016       
550.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO PASEP JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - ADMINISTRAÇÃO - C/C 327-0 
CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
550.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
550.000,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/001-2016       
0,00
18.354,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DEZEMBRO/2015 - 327-0 C.E.F.
Vl.Total:
18.354,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.354,05
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/002-2016       
0,00
33.299,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2015 - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
33.299,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
33.299,55
Outros/Não Aplicável
V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTAÇÕES 
EIRELI -
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
08.231.792/0001-17
69
1/000-2016       
12.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENTRAL TELEFÔNICA PABX - PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - O VALOR 
CORRESPONDE A 34,88 DO PRODUTO - C/C 13-9 LEILÃO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
12.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.000,00
Outros/Não Aplicável
V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTAÇÕES 
EIRELI -
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
08.231.792/0001-17
69
2/000-2016       
3.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENTRAL TELEFÔNICA PABX - PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - O VALOR 
CORRESPONDE A 8,72 DO PRODUTO - RODOVIÁRIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTAÇÕES 
EIRELI -
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
08.231.792/0001-17
53
3/000-2016       
3.100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENTRAL TELEFÔNICA PABX - PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - O VALOR 
CORRESPONDE A 9,01 DO PRODUTO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.100,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
71
73/000-2016       
284,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Vl.Total:
284,26
Un.:
LT
Quantidade:
81,7300
3,48
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
305/000-2016       
439,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
Vl.Total:
439,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
8,78
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
306/000-2016       
43,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA ATENDER A TESOURARIA E CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
43,90
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
8,78
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
71
329/000-2016       
30,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m, podendo ser usado para trabalhos 
escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, 
reforços, emendas, reparos, identificações, vedações leves e uso gerais. Constar na parte externa do rolo 
dimensões, metragem e validade no início da fita. Composição: filme de bopp e adesivo acrílico à base de água. 
O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 5 rolos. Deverá constar na 
embalagem do produto marca, código de barras, medida, quantidade e dados de identificação do fabricante.  
Embalagem com 05 unidades. - FITPEL - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA E 
CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
30,24
Un.:
EMBAL
Quantidade:
2,0000
15,12
2948/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
71
330/000-2016       
17,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Estilete largo, com corpo de acrílico, contendo marca, com medidas aproximadas: 133 mm x 25 mm, 
sistema de quebra meia lua de 35 mm x 15 mm, lâmina resistente e removível de 100 mm x 18 mm e sistema 
de trava em plástico resistente de cores sortidas de 35 mm x 15 mm fechado e 42 mm x 15 mm aberto, 
acondicionado em embalagem contendo 12 unidades. Constar na embalagem: marca, código de barras, 
instruções de uso, validade e dados de identificação do fabricante. - CIS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA TESOURARIA E CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
17,90
Un.:
EMBAL
Quantidade:
1,0000
17,90
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
71
331/000-2016       
32,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Grampo trilho de plástico Injetado em polipropileno Branco para arquivar documentos – pct com 50 
unidades. - DELLO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
32,64
Un.:
PCT
Quantidade:
3,0000
10,88
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.539.942/0001-01
71
332/000-2016       
404,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-720/750/780  mono - JF / COMPACT - PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
404,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
50,50
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/000-2016       
11.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2016 DAS CONTAS DO BANCO 
DO BRASIL - FINANÇAS
Vl.Total:
11.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.000,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/000-2016       
200.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2016 DAS CONTAS DA CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2012 - FINANÇAS
Vl.Total:
200.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
74
32/000-2016       
26.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - 
FINANÇAS
Vl.Total:
26.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
74
33/000-2016       
11.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PAÇO - FINANÇAS
Vl.Total:
11.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.000,00
9863/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
74
120/000-2016       
48.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (IPTU - ISS E DÍVIDA ATIVA). - ADMINISTRAÇÃO DO 
SISTEMA TRIBUTÁRIO - FINANÇAS
Vl.Total:
48.000,00
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
480,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
74
183/000-2016       
191.247,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - REF. A PARTE DO TA AO 
CONTRATO 075/2013 - FINANÇAS
Vl.Total:
191.247,21
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
21.249,69
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
87
193/000-2016       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - FINANÇAS
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
384,6200
2,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
202/000-2016       
1.917,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
1.524,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
5,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. PARTE DO TA - FINANÇAS
393,75
MÊS
5,0000
78,75
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
74
211/000-2016       
1.750,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - REF. PARTE DO TA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
1.750,00
Un.:
%
Quantidade:
140,0000
12,50
8933/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.735.505/0001-72
74
220/000-2016       
31.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNÊS DE IPTU - Serviço de confecção e impressão de conjuntos de guias.
Vl.Total:
27.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
23.000,0000
1,20
2 - CARNÊS DE ISS-FIXO - Serviço de confecção e impressão de conjuntos guias
1.200,00
SV
1.000,0000
1,20
3 - CARNÊS DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO - Serviço de confecção e impressão de conjuntos de guias - FINANÇAS
2.400,00
SV
2.000,0000
1,20
9864/2015
Convite Compras e Serviços
DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.789.109/0001-07
74
221/000-2016       
57.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ITENS DE INTERESSE 
DO MUNICÍPIO DE REGISTRO COM CIÊNCIA DO RECEBEDOR - FINANÇAS
Vl.Total:
57.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
30.000,0000
1,90
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
74
255/000-2016       
52.991,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE COMPRAS
Vl.Total:
22.312,15
Un.:
Quantidade:
7,0000
3.187,45
2 - SISTEMA DE ORÇAMENTO - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 074/2013 - FINANÇAS
30.679,25
7,0000
4.382,75
Outros/Não Aplicável
V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTAÇÕES 
EIRELI -
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
08.231.792/0001-17
77
6/000-2016       
5.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENTRAL TELEFÔNICA PABX - ITEM 09 - PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - O VALOR 
CORRESPONDE A 16,86 DO PRODUTO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
5.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.800,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
97
18/000-2016       
163.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE 
PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO 2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
163.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
163.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
13/000-2016       
41,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÀGUA - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Vl.Total:
41,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,45
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
114
189/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
500,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
192,3100
2,60
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
107
200/000-2016       
1.917,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
1.524,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
5,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. PARTE DO TA - PLANEJ. URBANO
393,75
MÊS
5,0000
78,75
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
214/000-2016       
3.293,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal - REF. 
PARTE DO TA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
3.293,74
Un.:
CM/CO
Quantidade:
658,7500
5,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
107
336/000-2016       
15,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFA BANCÁRIA MÊS DE DEZ/15 - 31/12/2015 BB - C/C 30375-5 - CONVÊNIO REPAR. ADAP. ETEC - BC 
1906 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
15,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,70
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
107
337/000-2016       
15,70
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFA BANCÁRIA MÊS DE DEZEMBRO/2015 - 31/12/2015 BB - C/C 28.231-6 - CONVÊNIO CENTRO DO DIA 
DO IDOSO - BC 1832 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
15,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,70
Outros/Não Aplicável
V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTAÇÕES 
EIRELI -
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
08.231.792/0001-17
111
5/000-2016       
5.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENTRAL TELEFÔNICA PABX - PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - O VALOR 
CORRESPONDE A 14,53 DO PRODUTO - PLANEJAMENTO
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
11/000-2016       
100.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA 
O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 111-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
12/000-2016       
1.200.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA 2016 - C/C 111-0 
CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
1.200.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
59/000-2016       
15.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA 
COSIP - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
15.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.000,00
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
182
46/000-2016       
420,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) Peça para reposição, cartucho combinado tipo filtro químico, este deve ser compatível com 
o respirador, deve ter classificação: filtro combinados para vapores orgânicos (V.O) e gases ácidos. Este filtro 
deve ser compatível com a mascara semi-facial ofertada. - ALLTEC
Vl.Total:
282,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
23,50
2 - (LC - 147/2014) Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão e 
poliéster sem costuras, com banho em borracha nitrílica para proteção química protegendo a palma, dorso, 
dedos e ponta dos dedos, fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos 
disponíveis 7"(P),8"(M), 9"(G) e 10"(GG). Níveis de desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve 
atender as normas EM 388/2003, EM 420/2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao 
MTE. - KALIPSO - TRÂNSITO
138,00
PAR
12,0000
11,50
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
146
68/000-2016       
799,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
799,56
Un.:
LT
Quantidade:
229,8900
3,48
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
147
268/000-2016       
10.625,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. TRÂNSITO - 01/06/14 A 31/05/16 - TRÂNSITO
Vl.Total:
10.625,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
2.125,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
147
300/000-2016       
6.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.000,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
147
301/000-2016       
6.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.000,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
147
302/000-2016       
6.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.000,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
148
14/000-2016       
10.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2016 DAS CONTAS DA CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FINANÇAS
Vl.Total:
10.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.000,00
8584/2015
Pregão Presencial
ENGERAMA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.733.866/0001-01
179
47/000-2016       
31.984,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOTE 01 - EXECUÇÃO DE RAMPA PADRÃO - 1,60m x 1,20m x 3,20m (tipo A da NBR 9050)
Vl.Total:
26.900,71
Un.:
%
Quantidade:
37,5800
715,77
2 - LOTE 01 - ADEQUAÇÃO DA CALÇADA - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
5.083,36
%
11,1600
455,38
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/000-2016       
18.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - 
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
18.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
148
122/000-2016       
4.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A 
DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
148
123/000-2016       
4.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
148
124/000-2016       
1.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA DE DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
186/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - TRÂNSITO
Vl.Total:
500,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
192,3100
2,60
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
148
195/000-2016       
1.524,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.524,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
5,0000
304,80
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
148
204/000-2016       
18.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA - REF. 
PARTE DO TA - TRÂNSITO
Vl.Total:
18.000,00
Un.:
%
Quantidade:
150,0000
120,00
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
179
216/000-2016       
4.003,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 
124/2014 - TRÂNSITO
Vl.Total:
4.003,05
Un.:
%
Quantidade:
4,1400
966,01
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
179
217/000-2016       
2.329,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 
124/2014 - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.329,91
Un.:
%
Quantidade:
2,4100
966,01
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
179
218/000-2016       
57.003,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
Vl.Total:
57.003,37
Un.:
%
Quantidade:
59,0100
966,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
179
222/000-2016       
60.194,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
4.391,01
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
3.201,84
SV
9,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
39.336,57
SV
9,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
10.977,57
SV
9,0000
1.219,73
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
2.287,08
SV
9,0000
254,12
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
148
307/000-2016       
900,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2 - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
900,00
Un.:
M2
Quantidade:
120,0000
7,50
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
191
41/000-2016       
8.900,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL - SERV. 
Vl.Total:
8.900,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
8,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
MUNICIPAIS
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
185
42/000-2016       
17.708,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
572,09
Un.:
LT
Quantidade:
186,3500
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
3.177,88
LT
913,7100
3,48
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAS
13.958,23
LT
4.683,9700
2,98
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
74/000-2016       
660,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR PNEU 1400X24 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710A - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
660,08
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
330,04
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
82/000-2016       
170,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA DE ÁGUA - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
170,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
83/000-2016       
280,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA DO PISTÃO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO - CHAMPION 710 A 
- SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
280,46
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
280,46
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
109/000-2016       
560,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO CILINDRO DA LAMINA - MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR MODELO D4 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
560,28
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
560,28
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
114/000-2016       
1.176,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE RETENTOR DO PISTÃO DA LÂMINA
Vl.Total:
396,48
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
396,48
2 - JOGO DE ANEIS
140,28
UN
1,0000
140,28
3 - MANGUEIRA HIDRAULICA DA BOMBA - MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR MODELO D4 - 
SERV. MUNICIPAIS
640,08
UN
2,0000
320,04
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
185
116/000-2016       
216,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENTOR DO CUBO
Vl.Total:
76,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
38,00
2 - ROLAMENTO EXTERNO
78,07
UN
1,0000
78,07
3 - ROLAMENTO INTERNO - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE MODELO 580 H - SERV. 
MUNICIPAIS
62,43
UN
1,0000
62,43
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
117/000-2016       
971,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO PISTÃO DA SAPATA
Vl.Total:
374,44
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
374,44
2 - TRAVA DA TORRE DA SAPATA
160,58
UN
1,0000
160,58
3 - TERMINAL DE DIREÇAO
292,30
UN
1,0000
292,30
4 - RÓTULA DO CUBO - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
144,30
UN
1,0000
144,30
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
118/000-2016       
29,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA MILENIUM PLACA DBA 
2075 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
29,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
14,70
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
119/000-2016       
552,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA D'AGUA
Vl.Total:
186,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
186,20
2 - VALVULA TERMOSTATICA
107,80
1,0000
107,80
3 - SENSOR TEMPERATURA
76,44
UN
1,0000
76,44
4 - MANGUEIRA DO RETENTOR DE ARREFECIMENTO
152,88
UN
2,0000
76,44
5 - ABRAÇADEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA MILENIUM DBA 2075 - SERV. MUNICIPAIS
29,39
UN
6,0000
4,90
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
191
247/000-2016       
7.387,50
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO - PROSAFETY
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
4,50
2 - PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS - ALLTEC
465,00
10,0000
46,50
3 - "Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, confeccionada em policloreto de 
vinila (pvc) injetado em uma só peça
com fechamento superior em polaina com atacador para ajuste; com numeração disponível 33 a 46; cor do 
cano preto e polaina amarela; cano longo 33,5 cm + Polaina 6,5 cm referencia ao tamanho número 40, solado 
antiderrapante, PVC reforçado com massa nitrílica para maior resistência química. Material deverá ser 
certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 
20344:2008." - BSB - FUJIWARA
490,00
PAR
10,0000
49,00
4 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em tecido micro 
fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração 
interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de 
montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em 
duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica 
somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado 
termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água 
(WRU). Ter certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, 
ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARLUVAS
4.000,00
PAR
50,0000
80,00
5 - "Avental de segurança confeccionado em raspa com mangas do mesmo material, modelo barbeiro, com pala 
em raspa nas costas com elástico de ajuste, tira em raspa e fivela metálica para ajuste na cintura. Ideal para 
proteção do tronco do usuário contra respingo de solda, agentes abrasivos e escoriantes em geral, são 
utilizados em indústrias mecânicas, metalúrgicas, construção civil, trabalho com solda, jateamentos entre 
outros. Aprovado para proteção do tronco do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e calor radiante para 
uso em soldagens e processos similares. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE e 
resultado de nível de desempenho ""classe 2"" de acordo com a norma ISO 11611:2007." - JACOB & JACOB
100,00
UN
1,0000
100,00
6 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão e poliéster sem costuras, 
com banho em borracha nitrílica para proteção química protegendo a palma, dorso, dedos e ponta dos dedos, 
fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos disponíveis 7”(P),8”(M), 9”(G) e 
10”(GG). Níveis de desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve atender as normas EM 388/2003, 
EM 420/2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KALIPSO
345,00
PAR
30,0000
11,50
7 - Proteção a insolação solar tipo chapéu, confeccionado em tecido brim leve, de cores variadas, modelo 
australiano, com costuras reforçadas quíntuplas na aba, botões em metal para prender as laterais da aba a 
estrutura do chapéu, cordão de nylon par fixação a cabeça e cone plástico para posicionamento, para maior 
proteção, possui touca árabe nas laterais com comprimento abaixo do obro (30 cm) fabricado no mesmo 
material e fechamento a frente com botão ou velcro. Material isento de certificado de aprovação junto ao MTE. 
- VITALLY
640,00
UN
20,0000
32,00
8 - Protetor facial capuz de segurança tipo boné roçador, confeccionado em tecido de algodão (brim), protetor 
de nuca com 30 cm, regulagem simples na parte traseira do capuz para ajuste, tela em nylon frontal na cor 
preta, medindo 8”, acabamento das bodas em polipropileno de média densidade na cor preta, de fácil 
higienização, conforme exigências material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - 
TECMATER
630,00
UN
10,0000
63,00
9 - Proteção de membro inferior tipo perneira confeccionada em 3 camadas de laminado revestidas em PVC, 
forro em não tecido de poliéster, com três hastes de metal revestidas de polietileno embutidas na parte frontal, 
metatarso em três camadas de laminado de PVC, costuras em solda eletrônica, sem fechamento em velcro, 
utilizada para trabalhos de roçadas, poda e trabalhos onde pode-se encontrar animais peçonhentos. Atender a 
norma ISO 16.661/2007 e certificação do MTE. - TECMATER - PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
650,00
UN
10,0000
65,00
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
191
248/000-2016       
1.540,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta 
UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em 
pote com 4 kilos e conter válvula dosadora, sem repelente, conforme exigências de segurança RDC 30/12 ser 
certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação 
junto ao MTE. - MAVARO - PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.540,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
770,00
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
191
249/000-2016       
2.745,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Peça para reposição, cartucho combinado tipo filtro químico, este deve ser compatível com o respirador, 
deve ter classificação: filtro combinados para vapores orgânicos (V.O) e gases ácidos. Este filtro deve ser 
compatível com a mascara semi-facial ofertada. - ALLTEC
Vl.Total:
282,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
23,50
2 - "Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, confeccionada em policloreto de 
vinila (pvc) injetado em uma só peça
490,00
PAR
10,0000
49,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
com fechamento superior em polaina com atacador para ajuste; com numeração disponível 33 a 46; cor do 
cano preto e polaina amarela; cano longo 33,5 cm + Polaina 6,5 cm referencia ao tamanho número 40, solado 
antiderrapante, PVC reforçado com massa nitrílica para maior resistência química. Material deverá ser 
certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 
20344:2008." - BSB - FUJIWARA
3 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em micro fibra 
hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração 
interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de 
montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em 
duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira em composite 
resistente a 200 joules, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado 
termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47. Ter certificado junto ao MTE,  fabricante com 
certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 
20.347/2008. - MARLUVAS
693,00
PAR
7,0000
99,00
4 - Protetor facial capuz de segurança tipo boné roçador, confeccionado em tecido de algodão (brim), protetor 
de nuca com 30 cm, regulagem simples na parte traseira do capuz para ajuste, tela em nylon frontal na cor 
preta, medindo 8”, acabamento das bodas em polipropileno de média densidade na cor preta, de fácil 
higienização, conforme exigências material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - 
TECMATER
630,00
UN
10,0000
63,00
5 - Proteção de membro inferior tipo perneira confeccionada em 3 camadas de laminado revestidas em PVC, 
forro em não tecido de poliéster, com três hastes de metal revestidas de polietileno embutidas na parte frontal, 
metatarso em três camadas de laminado de PVC, costuras em solda eletrônica, sem fechamento em velcro, 
utilizada para trabalhos de roçadas, poda e trabalhos onde pode-se encontrar animais peçonhentos. Atender a 
norma ISO 16.661/2007 e certificação do MTE. - TECMATER - PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
650,00
UN
10,0000
65,00
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.904.870/0001-74
191
250/000-2016       
54,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CREME DE PROTEÇÃO PARA A PELE - Creme protetor para a pele, tipo luva para proteção contra agentes 
químicos da classe 3: resistente a produtos químicos a base de solventes. Pote ou bisnaga com 200 gramas. 
Possuir Certificado por INMETRO e ANVISA. Certificado de aprovação junto ao MTE. - HENLAI, CA 9611 - PARA 
UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
54,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
9,00
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.904.870/0001-74
191
251/000-2016       
547,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Colete refletivo tipo X em PVC forrado, com faixas refletivas em PVC prisma de alta luminosidade (Giolite), 
fechamento por velcro nas laterais. Este produto é isento de certificação junto ao Ministério
do Trabalho e Emprego." - PLASTCOR
Vl.Total:
416,50
Un.:
UN
Quantidade:
35,0000
11,90
2 - (LC - 147/2014) Colete refletivo tipo X em PVC forrado, com faixas refletivas em PVC prisma de alta 
luminosidade (Giolite), fechamento por velcro nas laterais. Este produto é isento de certificação junto ao 
Ministério
do Trabalho e Emprego." - PLASTCOR - PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
130,90
UN
11,0000
11,90
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.904.870/0001-74
191
252/000-2016       
4.075,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO - respirador classe PFF2 CARVÃO 
ATIVADO - PROSAFETY, CA 14103
Vl.Total:
29,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
2,95
2 - Máscara de solda tipo escurecimento automático, composto de um casco fabricado em polipropileno de alta 
densidade, suspensão ajustável fabricada em nylon com aparador de suor em espuma sintética, cassete 
composto filtro em LCD e duas lentes em policarbonato. O filtro de luz quando ativado é ajustado 
automaticamente para proteção na tonalidade 4/9-13. Aprovado para proteção dos olhos e face do usuário 
contra impactos de partículas volantes, luminosidade intensa e radiações provenientes de serviços de soldagem. 
Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE e o fabricante possuir certificação DIN EN 
379:2009 e EN 175:1997. - V8 BRASIL, CA 29123
235,00
UN
1,0000
235,00
3 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro tipo raspa curtido ao 
cromo, cor preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente 
em não tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem 
sintética sistema “Strobel”, este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve 
compor o produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado 
direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico 
lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46. Ter certificado 
junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 
20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - USAFE, CA 28509
980,00
PAR
20,0000
49,00
4 - Proteção do tronco do usuário, avental de segurança confeccionado em couro tipo raspa, com fechamento 
592,50
UN
15,0000
39,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
lateral em tiras de couro e fivelas de metal para ajustes lateralmente e pescoço, conforme NBR 13335/01, com 
passador no pescoço em tiras do mesmo material, medindo 120x60cm, avental em material sem emenda, cor 
de couro, normas ISO 11611:2007. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - ZANEL, 
CA 13989
5 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão  com pigmentação em 
PVC na palma e dedos, com acabamento em overloque, nas cores branca, preto e mesclada. Modelo ALGODÃO 
PIGMENTADA. Níveis de desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 0141. Deve atender as normas EN 
388/2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - PLASTCOR, CA 31930
43,00
PAR
20,0000
2,15
6 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança confeccionada em couro raspa no dorso e couro em 
vaqueta na palma, com tira de reforço em vaqueta entre os dedos polegar e indicador interno na palma, modelo 
petroleira, com elástico embutido no dorso, comprimento total de 27 cm. Obs: Variação de + ou - 5mm. Níveis 
de desempenho contra riscos mecânicos, MÍNIMO EN 388: 3144. Deve atender as normas EN 388/2003. Material 
deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KLM, CA 29619
750,00
PAR
50,0000
15,00
7 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão sem costuras, com 
revestimento em borracha natural vulcanizada, protegendo a palma, dorso, dedos e ponta dos dedos, 
fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos disponíveis 8”(M), 9”(G). Níveis de 
desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve atender as normas EM 388/2003, EM 420/2003. 
Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - YELING, CA 12406
415,00
PAR
50,0000
8,30
8 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha, destinada a multiuso, confeccionada em 
borracha natural o punho e borracha neoprene a palma, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm 
internamente forração em algodão flocado, tamanhos P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003, BS 
EN 388:2003, MT 11:1977e certificado de aprovação do MTE. - SUPERSAFETY, CA 33333
144,00
PAR
20,0000
7,20
9 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha natural, cor borracha natural, confeccionada 
em borracha natural 100%, punho longo referencia 39 cm (tamanho 10”) e fechamento do punho para evitar 
contaminação do usuário, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm internamente Clorinada, tamanhos 
P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003,BS EN 388:2003,MT 11:1977e certificado de aprovação do 
MTE. - VOLK, CA 15100
153,60
PAR
12,0000
12,80
10 - Proteção do aparelho auditivo do tipo abafador de ruídos tipo concha para proteção sonora superiores aos 
estabelecidos na NR 15 anexo I e II, constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de 
espuma em suas laterais e interior. Possui haste em plástico rígido que mantém as conchas firmemente 
seladas contra o crânio protegendo a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Possui haste 
com superfície lisa que minimiza o acúmulo de sujeira; conchas e partes acopláveis que permitem sua 
higienização completa. Não possuir peça alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com 
risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 20. Certificações ANSI. S. 12.6:1997. Material com CERTIFICADO DE 
APROVAÇÂO junto ao MTE.  - 3M, CA 29176
246,00
UN
10,0000
24,60
11 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC, sem forro, 
medindo 1,40cm X 0,70cm, com mangas longas, fechamento através de botões, costuras de solda eletrônica. 
Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - MAICOL, CA 28191
296,00
UN
20,0000
14,80
12 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor, constituído de armação e 
visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu 
formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB. O produto 
deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003. - 
VICSA, CA 19632
138,00
UN
20,0000
6,90
13 - Óculos de segurança tradicional para maçariqueiro com lentes de policarbonato verde com tonalidades 05, 
tratamento anti-risco e haste total. Proteção dos olhos do usuário contra partículas volantes multidirecionais, 
respingos de produtos ácidos entre outros, luminosidade intensa, raios UVA, UVB e IR. ARMAÇÃO de náilon, 
protetores laterais perfurados também de náilon e articulados através de rebites metálicos.  HASTES tipo 
espátula com filetes metálicos internos para ajuste a frio e articulados através de pinos metálicos. Material 
deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE e o fabricante possuir certificação ANSI.Z. 87.1/2003. 
- SILO, CA 9452 - PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
53,10
UN
3,0000
17,70
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
193
24/000-2016       
12.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/000-2016       
22.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
22.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/001-2016       
0,00
195,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
195,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
195,26
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
193
26/000-2016       
20.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
187
39/000-2016       
117,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE LACRAÇAO - PARA O VEÍCULO STRADA PLACA EHE 7245 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
117,91
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
117,91
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
105/000-2016       
61,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REPARO . Do chicote de chave de partida e luz - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM SILVERADO 
KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
61,25
Un.:
SV
Quantidade:
0,7500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
106/000-2016       
200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA MILENIUM DBA 2075 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
200,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
107/000-2016       
179,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Troca da canaleta do vidro e maçaneta da porta - MANUTENÇÃO DO COURIER DBA 9470 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
179,67
Un.:
HR
Quantidade:
2,2000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
108/000-2016       
450,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Desmontar para conserto e montagem do cilindro e lamina - MANUTENÇÃO DE TRATOR 
ESTEIRA CATERPILLAR MODELO D4 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
450,13
Un.:
HR
Quantidade:
3,6300
124,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
110/000-2016       
600,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . De óleo e filtros do motor e revisão da mangueira do pistão - MANUTENÇÃO DA 
MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
600,38
Un.:
HR
Quantidade:
4,1500
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
111/000-2016       
740,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Desmontar pistão para troca do reparo
Vl.Total:
360,23
Un.:
HR
Quantidade:
2,4900
144,67
2 - MÃO DE OBRA . Recortar trava e enchimento e solda do engate - MANUTENÇÃO DA MOTONIVEADORA 
VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
380,48
HR
2,6300
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
112/000-2016       
400,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU
Vl.Total:
318,27
Un.:
HR
Quantidade:
2,2000
144,67
2 - MONTAGEM DE PNEU - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. 
MUNICIPAIS
82,46
HR
0,5700
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
113/000-2016       
321,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Conserto do elemento do radiador
Vl.Total:
224,24
Un.:
HR
Quantidade:
1,5500
144,67
2 - MÃO DE OBRA . No sistema de arrefecimento - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 
710 A - SERV. MUNICIPAIS
96,93
HR
0,6700
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
115/000-2016       
639,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SOLDA HASTE DO PISTÃO DO ESCAFICADOR, SOLDA ESTRUTURA DO TOMBAMENTO DA 
RODA, TROCA REPARO DA BOMBA D'AGUA
Vl.Total:
220,72
Un.:
SV
Quantidade:
1,7800
124,00
2 - BRUNIMENTO NA CAMISA DO PISTÃO DA LÂMINA
167,40
HR
1,3500
124,00
3 - ALINHAMENTO. Do eixo da lamina - MANUTENÇÃO DO TRATOR DA ESTEIRA CATERPILLAR - MODELO D4 - 
SERV. MUNICIPAIS
251,72
HR
2,0300
124,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
206
187/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
500,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
192,3100
2,60
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
193
196/000-2016       
5.067,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
1.524,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
5,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311
787,50
MÊS
5,0000
157,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A 847 - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - SERV. MUNICIPAIS
2.756,25
MÊS
35,0000
78,75
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
206
205/000-2016       
175,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS - REF. 
PARTE DO TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
175,00
Un.:
%
Quantidade:
140,0000
1,25
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
193
223/000-2016       
4.462,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE CEMITÉRIO - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 074/2013 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.462,43
Un.:
Quantidade:
7,0000
637,49
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
193
313/000-2016       
64.554,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - PARTE DO 2º TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
64.554,96
Un.:
M2
Quantidade:
339.762,9600
0,19
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
196
333/000-2016       
15.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE 
JANEIRO À MAIO DE 2016 - BOMBEIROS
Vl.Total:
15.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
196
333/000-2016 - 01
-15.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 333/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO ERRONEAMENTE COMO ORDINÁRIO
Vl.Total:
-15.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-15.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
196
334/000-2016       
6.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À JUNHO 
DE 2016 - BOMBEIROS
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
196
334/000-2016 - 01
-6.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 334/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO ERRONEAMENTE COMO ORDINÁRIO
Vl.Total:
-6.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
196
335/000-2016       
6.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À 
JUNHO DE 2016 - BOMBEIROS
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.000,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.394.494/0104-41
187
339/000-2016       
306,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 34863124, 34862961, 34683638 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
306,45
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
102,15
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.394.494/0104-41
187
340/000-2016       
204,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 34685437, 34685633 - PAGAMENTO DE 
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO VW 13.180 PLACA DBA 9465 NO DIA 11/09/15 AS 9:15 
NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 439 - REGISTRO SP - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
204,30
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
102,15
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.394.494/0104-41
187
341/000-2016       
204,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 34684125, 34683786 - PAGAMENTO DE 
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 NO DIA 11/09/15 ÀS 
09:10 NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 439 - REGISTRO SP - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
204,30
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
102,15
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
196
344/000-2016       
15.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - 
JANEIRO À MAIO DE 2016 - BOMBEIROS
Vl.Total:
15.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
196
345/000-2016       
6.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À JUNHO 
DE 2016 - BOMBEIROS
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.000,00
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
219
45/000-2016       
25.320,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO 
Vl.Total:
25.320,00
Un.:
TON
Quantidade:
600,0000
42,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
217
69/000-2016       
26.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas 
trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
26.200,00
Un.:
HR
Quantidade:
200,0000
131,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
217
70/000-2016       
16.900,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de TRATOR DE ESTEIRA PROVIDO COM ESCARIFICADOR, com operador, (horímetro) relógio para 
controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
16.900,00
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
169,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
71/000-2016       
41.280,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAL
Vl.Total:
41.280,00
Un.:
HR
Quantidade:
480,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
72/000-2016       
21.750,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, motorista, tacógrafo, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
21.750,00
Un.:
HR
Quantidade:
150,0000
145,00
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
217
84/000-2016       
39.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
39.500,00
Un.:
HR
Quantidade:
500,0000
79,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
85/000-2016       
38.100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) MOTONIVELADORAS PATROL, sendo 800 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
38.100,00
Un.:
HR
Quantidade:
300,0000
127,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
217
219/000-2016       
24.288,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - REF. PARTE DO TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.288,88
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
291.467,73
6039/2015
Pregão Presencial
LENIRA MARIA SILVA DE NOVAIS - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
217
244/000-2016       
35.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
35.800,00
Un.:
HM2
Quantidade:
40,0000
895,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
311/000-2016       
32.277,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
32.277,48
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,4700
0,19
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
312/000-2016       
64.554,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - PARTE DO 2º TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
64.554,96
Un.:
M2
Quantidade:
339.762,9600
0,19
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
314/000-2016       
73.604,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
5.966,70
Un.:
MT
Quantidade:
162.580,6000
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
16.002,89
MT
436.046,0000
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
17.558,07
MT
478.421,6000
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.078,85
MT
247.380,0000
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.354,10
MT
36.896,4000
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
293,53
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
6.400,00
40.000,0000
0,16
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
11.800,00
20.000,0000
0,59
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
857,50
350,0000
2,45
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
LIMPEZA PÚBLICA - PARTE DO 2º TA - SERV. MUNICIPAIS
4.293,00
150,0000
28,62
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
315/000-2016       
515.232,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
41.766,86
Un.:
MT
Quantidade:
1.138.061,8000
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
112.020,23
MT
3.052.322,5400
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
122.906,48
MT
3.348.950,3800
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
63.551,96
MT
1.731.661,2000
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
9.478,70
MT
258.275,4400
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
2.054,72
55.987,0200
0,04
7 - Capina periódica mensal
44.800,00
280.000,0000
0,16
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
82.600,00
140.000,0000
0,59
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
6.002,50
2.450,0000
2,45
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
LIMPEZA PÚBLICA - PARTE DO 2º TA - SERV. MUNICIPAIS
30.051,00
1.050,0000
28,62
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
217
318/000-2016       
4.576,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - PARTE DO 1º TA - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.576,84
Un.:
SV
Quantidade:
0,9700
4.734,66
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
217
319/000-2016       
4.734,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - PARTE DO 1º TA - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.734,66
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.734,66
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
239
43/000-2016       
1.962,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
1.765,02
Un.:
LT
Quantidade:
507,4800
3,48
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - PARA USO DESTA SECRETARIA - DESENV. AGRÁRIO
197,40
LT
66,2400
2,98
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
239
243/000-2016       
6.230,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
6.230,00
Un.:
UN
Quantidade:
700,0000
8,90
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
240
93/000-2016       
29.289,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 30/2015 - 01/08/2015 À 31/01/2017 - CONTRATO 079/2015 - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
29.289,60
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
2.440,80
9/2015
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
240
94/000-2016       
918,30
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 004/2015 - 01/02/2015 À 31/01/2015 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
918,30
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
918,30
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
241
86/000-2016       
35.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SERETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
35.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/000-2016       
32.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SERETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
32.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
32.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/001-2016       
0,00
346,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SERETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
346,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
346,70
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/002-2016       
0,00
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SERETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
241
88/000-2016       
15.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA REF. ÀS LINHAS (13) 3822-5946 E (13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
15.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.000,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
244
188/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
500,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
192,3100
2,60
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
241
199/000-2016       
1.917,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
1.524,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
5,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. PARTE DO TA - DES. AGRÁRIO
393,75
MÊS
5,0000
78,75
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
241
206/000-2016       
120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - REF. 
PARTE DO TA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
120,00
Un.:
%
Quantidade:
150,0000
0,80
3482/2015
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
252
253/000-2016       
10.570,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,80X1,00M - PA 2 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
SC - PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
10.570,50
Un.:
UN
Quantidade:
81,0000
130,50
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
252
254/000-2016       
10.428,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - N° 02, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - PRÓPRIA
Vl.Total:
4.428,20
Un.:
TON
Quantidade:
70,0000
63,26
2 - RACHÃOZINHO  - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - PRÓPRIA - PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO 
MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO
6.000,00
TON
100,0000
60,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
342/000-2016       
3.866,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO CORRUGADO PARA DRENAGEM - 6 POLEGADAS
Vl.Total:
1.206,10
Un.:
MT
Quantidade:
70,0000
17,23
2 - MANTA BIDIM PARA DRENAGEM - 2,15 DE LARGURA - PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL - DES. 
AGRÁRIO
2.660,00
MT
500,0000
5,32
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELISA FORMES COUTINHO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
10.441.532/0001-18
258
343/000-2016       
1.185,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VASO FLEXÍVEL DE 30 LITROS - PARA CONFECÇÃO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
1.185,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
7,90
6938/2015
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.663.104/0001-89
253
179/000-2016       
147.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de 
Acordo com a descrição constante no Projeto Básico. - 2º TA AO CONTRATO 097/2015 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
147.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,9700
74.998,73
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
310/000-2016       
1.408.061,05
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REF. A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.408.061,05
Un.:
%
Quantidade:
58,3300
24.138,20
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
253
328/000-2016       
168.225,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
168.225,50
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
16.822,55
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
311.536.648-52
288
61/000-2016       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA EM 17/12/15 À SÃO PAULO/SP LEVAR A SECRETARIA JOSEFA MARIA 
RANGEL DA CRUZ NA REUNIÃO DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO 
PAULO - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
70,26
2,0000
35,13
143/2015
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
291
275/000-2016       
5.632,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ALMOXARIFADO I - 01/10/15 A 30/09/16 - QUALIFAR/SUS - C/C 624024-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
5.632,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0500
1.848,01
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
291
276/000-2016       
5.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. SAÚDE - 01/10/15 A 30/09/16 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
2.800,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
292
29/000-2016       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA (COMPLEMENTO) - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DA 
SECRETARIA E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E FUTURO PRÉDIO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
30/000-2016       
1.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA (COMPLEMENTO) - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA 
USO DO FUTURO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.600,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
125/000-2016       
115,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (COMPLEMENTO) PARA 
EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DA SECRETARIA E DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 444-6 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
115,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,70
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
292
304/000-2016       
2.259,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - PARTE DO 1º TA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.259,31
Un.:
SV
Quantidade:
0,4800
4.674,44
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
338/000-2016       
3.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ESTIMATIVA POR 6 MESES DE REFORMA DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.600,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
294
9/000-2016       
285.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO PASEP JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - SAÚDE - C/C 444-6 CEF - 
FINANÇAS
Vl.Total:
285.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
285.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
296/000-2016       
11.912,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11.912,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.912,68
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
296/001-2016       
0,00
11.912,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11.912,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.912,68
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
336
60/000-2016       
358,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
21,39
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO
140,52
4,0000
35,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
19
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - PERNOITE - REF. VIAGEM REALIZADA DIA 23/11/2015 LEVAR OS FUNCIONÁRIOS RENATO QUERUBIM 
ANDRADES, JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ E PAULO ROBERTO DOS SANTOS NAS CIDADES DE SÃO PAULO 
E EM ITANHAÉM/SP NA REUNIÃO DO COMITÊ DO CG REDE NO CENTRO MUNICIPAL TEC. DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA E ESPORTES - SAÍDA: 23/11/2015 ÀS 10h00 E RETORNO: 25/11/2015 ÀS 02h30 - MS - PAB - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
196,32
1,0000
196,32
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
336
62/000-2016       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 11/12/2015 LEVAR AS FUNCIONÁRIAS MARIELA DEL CARMEN 
MARRERA E MARICELA SUROS CARBONALL NO HOTEL E AEROPORTO EM SÃO PAULO/SP EM VIAGEM DE 
FÉRIAS - SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 23h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
70,26
2,0000
35,13
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
336
63/000-2016       
77,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 10/12/2015 PARA LEVAR AS FUNCIONÁRIAS ELIETE ARIOSA 
VALDRIA E MILEYDIS GELIS WANTON AO HOTEL E AEROPORTO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP EM VIAGEM 
DE FÉRIAS - SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 24h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
70,26
2,0000
35,13
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
336
64/000-2016       
77,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 05/12/2015 PARA BUSCAR OS FUNCIONÁRIOS RENATO 
QUERUBIM ANDRADES E DRª MARIANA DA VEIGA MEDEIROS NO HOTEL E AEROPORTO NA CIDADE DE SÃO 
PAULO/SP EM RETORNO DE REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF REF. A CONFERÊNCIA DE SAÚDE - SAÍDA ÀS 09h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
70,26
2,0000
35,13
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
336
65/000-2016       
49,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/12/2015 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS RENATO 
QUERUBIM ANDRADES E DRª MARIANA DA VEIGA MEDEIROS AO AEROPORTO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP 
PARA REUNIÃO EM BRASILIA - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
35,13
1,0000
35,13
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
336
66/000-2016       
77,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 26/11/2015 PARA LEVAR A BAGAGEM DA MÉDICA CUBANA 
MILEYDIS GELIS WANTON NO AEROPORTO INTERNACIONAL EM GUARULHOS/SP POR MOTIVO DE FÉRIAS - 
SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
70,26
2,0000
35,13
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
336
67/000-2016       
77,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 27/11/2015 PARA BUSCAR AS MÉDICAS DRª ELIETE ARIOSA 
VALDRIA (FÉRIAS) E NOVA MÉDICA DRª SULKARY PANEQUE ESPINOSA NO AEROPORTO DE GUARULHOS/SP - 
SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 24h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
70,26
2,0000
35,13
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
51.084.341/0001-23
337
236/000-2016       
54,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERINGA DE 1ML COM AGULHA 8X0,30 NÃO REMOVÍVEL - PARA USO DO PACIENTE GUSTAVO DA SILVA 
RAMOS GAVIM PIRES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
54,00
Un.:
UN
Quantidade:
90,0000
0,60
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
337
237/000-2016       
53,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPAÍNA POMADA 10%  - PARA USO DA PACIENTE LILIAN APARECIDA GUEDES DA UNIDADE DE SAÚDE 
UBS - REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
53,55
Un.:
BISN
Quantidade:
1,0000
53,55
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
337
238/000-2016       
64,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO TRICLOROACÉTICO 90% - 30ML - PARA USO DOS PACIENTES DA GINECOLOGIA DA UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,53
Un.:
FR
Quantidade:
1,0000
64,53
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
48/000-2016       
12.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Alimento nutricionalmente completo normocalórico, para uso oral ou enteral. - PEDIASURE/ABBOTT - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, PARA ATENDER OS PACIENTES JÁ CADASTRADOS POR ESSA 
Vl.Total:
12.600,00
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
105,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
20
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
49/000-2016       
7.258,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. - APTAMIL 1 PREMIUM - DANONE / 
KASDORF
Vl.Total:
3.185,00
Un.:
KG
Quantidade:
91,0000
35,00
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. - APTAMIL 2 PREMIUM - DANONE / 
KASDORF
588,00
KG
16,8000
35,00
3 - Espessante instantâneo de alimentos e bebidas, frias ou quentes, à base de amido de milho modificado e 
maltodextrina. - NUTILIS - DANONE / MILUPA
900,00
KG
5,0000
180,00
4 - Dieta nutricionalmente completa 1.5 kcal/ml, hiperproteica (com predominância de alto valor biológico) e 
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). - NUTRI FIBER 1.5 / NUTRIMED - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, PARA ATENDER OS PACIENTES JÁ CADASTRADOS POR ESSA 
SECRETARIA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2.585,70
LT
90,0000
28,73
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
56/000-2016       
13.406,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 kcal/ml, proteína acima de  18% com predominância de alto valor 
biológico) e normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose 
e glúten. - JEVITY PLUS/ABBOTT
Vl.Total:
7.896,00
Un.:
LT
Quantidade:
188,0000
42,00
2 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes diabéticos, normocalórica e hiperproteica 
(predominância de caseinato de Ca/Na). Isenta de lactose, sacarose e glúten. - GLUCERNA/ABBOTT
1.050,00
LT
21,0000
50,00
3 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações 
hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e 
insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos monoinsaturados.  - GLUCERNA 1.5/ABBOTT
3.800,00
LT
50,0000
76,00
4 - Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas com adição de arginina e 
antioxidantes. Isenta de sacarose, lactose e glúten. - PERATIVE/ABBOTT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE SAÚDE. PARA ATENDER OS PACIENTES JÁ CADASTRADOS POR ESSA SECRETARIA - 03 MESES - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
660,00
LT
12,0000
55,00
8829/2015
Pregão Presencial
BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E 
HOSPITALAR
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
15.182.741/0001-08
338
57/000-2016       
5.160,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.0 a 1.2 kcal/ml, normoproteica (predominância de alto valor biológico) e 
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose, fibras e 
glúten. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. - TROPHIC BASIC 1000ML
Vl.Total:
4.410,00
Un.:
LATA
Quantidade:
252,0000
17,50
2 - Módulo de fibras solúveis e insolúveis para equilíbrio da microbiota intestinal. Contendo inulina, goma guar, 
fos e/ou outras fibras probióticas. Apresentação  lata de até 400g.  - ENTERFIBER 400GR - PARA USO DE 
TODAD AS UNIDADES DE SAÚDE PARA ATENDER OS PACIENTES JÁ CADASTRADOS POR ESSA SECRETARIA - 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
750,00
KG
5,0000
150,00
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
58/000-2016       
756,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como 
fonte de carboidratos 100% lactose. sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e 
oligoelementos. - APTAMIL 2 PREMIUM - DANONE / KASDORF - PARA ATENDER O PACIENTE THALES DE LIMA 
LLINAWICH DA UNIDADE DE SAÚDE UBS VILA NOVA - PERÍODO 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
756,00
Un.:
KG
Quantidade:
21,6000
35,00
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
340
277/000-2016       
22.758,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF VL. RIBEIRÓPOLIS - 01/02/15 A 31/01/17 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
22.758,96
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
1.896,58
5081/2015
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
340
278/000-2016       
6.384,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF ALAY CORREA - 01/07/15 A 30/06/16 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.384,60
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
1.064,10
11359/2015
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
340
280/000-2016       
4.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF XANGRILÁ - 01/01/16 A 30/06/16 - SAÚDE
Vl.Total:
4.200,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
27/000-2016       
800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA (COMPLEMENTO) - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA 
USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
50/000-2016       
897,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
385,04
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
192,52
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
204,96
SV
2,0000
102,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
21
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT - PARA USO DA ESF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
307,44
SV
3,0000
102,48
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
51/000-2016       
1.699,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
577,56
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
192,52
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
286,96
SV
2,0000
143,48
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
307,44
SV
3,0000
102,48
4 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA - PARA USO 
DA ESF SERROTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
527,07
SV
3,0000
175,69
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
52/000-2016       
1.441,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
577,56
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
192,52
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
204,96
SV
2,0000
102,48
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
307,44
SV
3,0000
102,48
4 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA - PARA USO 
DA ESF JARDIM SÃO PAULO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
351,38
SV
2,0000
175,69
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
53/000-2016       
1.282,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
770,08
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
192,52
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
204,96
SV
2,0000
102,48
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT - PARA USO DA ESF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
307,44
SV
3,0000
102,48
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
91/000-2016       
4.517,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com 
inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros - DISP. LIC. 039/2015 - 
CONTRATO 091/2015 - BB 0492-8 - C/C 26.179-3 - SAÚDE
Vl.Total:
4.517,36
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
564,67
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
341
103/000-2016       
31.480,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
31.480,00
Un.:
%
Quantidade:
66,6700
472,20
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
341
239/000-2016       
45,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE FAIXA DE SINALIZAÇÃO PARA PORTA DE VIDRO . Na cor verde, medindo 1,90mts x 
0,10cm - PARA USO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DO ESF CAIÇARA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
45,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
45,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
346/000-2016       
85.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
85.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
85.000,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
51.084.341/0001-23
345
241/000-2016       
342,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL - PARA USO DA PACIENTE NEUZA MARIA ROCHA DA UNIDADE DE 
SAÚDE ESF ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
342,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
342,00
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
432
224/000-2016       
281,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS P/ MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
281,04
Un.:
Quantidade:
8,0000
35,13
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
432
225/000-2016       
958,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - LANCHE
157,80
20,0000
7,89
3 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS P/ MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
583,20
15,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
226/000-2016       
819,90
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
22
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
236,70
Un.:
Quantidade:
30,0000
7,89
2 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS P/ MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
583,20
15,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
227/000-2016       
741,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
157,80
Un.:
Quantidade:
20,0000
7,89
2 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS P/ MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
583,20
15,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
432
228/000-2016       
148,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
31,56
Un.:
Quantidade:
4,0000
7,89
2 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS P/ MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
116,64
3,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
432
229/000-2016       
935,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
157,80
Un.:
Quantidade:
20,0000
7,89
2 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS P/ MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
777,60
20,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
432
230/000-2016       
1.053,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
236,70
Un.:
Quantidade:
30,0000
7,89
2 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS P/ MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
816,48
21,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
231/000-2016       
888,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
149,91
Un.:
Quantidade:
19,0000
7,89
2 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS P/ MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
738,72
19,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
432
232/000-2016       
311,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS P/ MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
8,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
311.536.648-52
432
233/000-2016       
576,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
71,01
Un.:
Quantidade:
9,0000
7,89
2 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS P/ MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
505,44
13,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
234/000-2016       
1.092,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
236,70
Un.:
Quantidade:
30,0000
7,89
2 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS P/ MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
855,36
22,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
432
235/000-2016       
599,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
55,23
Un.:
Quantidade:
7,0000
7,89
2 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS P/ MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
544,32
14,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
432
259/000-2016       
857,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHES
Vl.Total:
157,80
Un.:
Quantidade:
20,0000
7,89
2 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE FEREIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
699,84
18,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
260/000-2016       
763,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - LANCHE
157,80
20,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
23
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE FEREIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
388,80
10,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
432
261/000-2016       
507,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
118,35
Un.:
Quantidade:
15,0000
7,89
2 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE FEREIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
388,80
10,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
432
262/000-2016       
701,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
118,35
Un.:
Quantidade:
15,0000
7,89
2 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE FEREIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
583,20
15,0000
38,88
5082/2015
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
477
279/000-2016       
16.377,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CAPS - 01/07/15 A 30/06/16 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16.377,78
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
2.729,63
1/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
435
92/000-2016       
28.000,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. LIC 001/2016 - 04/01/2016 À 31/12/2016 - CONTRATO 003/2016 - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
28.000,08
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
2.333,34
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
455
240/000-2016       
1.250,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE APARELHO PARA PROFILAXIA DENTAL - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: ESF 
ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, UBS VILA NOVA, ESF VILA SÃO FRANCISCO , UBS REGISTRO B - C/C 
306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.250,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
250,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
257/000-2016       
9.730,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. A ATA DE R.P. CP 001/2015 A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.730,00
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
1.390,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
258/000-2016       
100.080,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. A ATA DE R.P. CP 001/2015 A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100.080,00
Un.:
SV
Quantidade:
72,0000
1.390,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
478
298/000-2016       
6.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO 
CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
378
299/000-2016       
9.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO 
CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.000,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
478
303/000-2016       
2.259,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - PARTE DO 1º TA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.259,31
Un.:
SV
Quantidade:
0,4800
4.674,44
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
489
242/000-2016       
976,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLOBAZAM 10MG
Vl.Total:
49,00
Un.:
COMP
Quantidade:
100,0000
0,49
2 - MODAFILINA 200MG
405,00
COMP
60,0000
6,75
3 - CODERGOCRINA, MESILATO - 4,5MG
318,50
UN
70,0000
4,55
4 - Nifedipino 10 mg comprimido revestido (retard).
122,40
COMP
180,0000
0,68
5 - CARBONATO DE CÁLCIO PÓ
11,55
FR
3,0000
3,85
6 - OXIBUTININA, 5MG  - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AOS MANDADOS Nº 495.2015/007189-3 
DA PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO; Nº 495.2015/008883-7 DO PACIENTE ANDERSON RIBEIRO 
70,20
COMP
90,0000
0,78
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
24
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
GUEDES E Nº 495.2015/010578-2 DA PACIENTE KETNYN FERNANDA DE CASTRO SANTANA E PARA DAR 
CONTINUIDADE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE WANDA SAKÔ, COM PREVISÃO DE 
CONSUMO PARA 02 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
143/2015
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
496
274/000-2016       
11.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ALMOXARIFADO I - 01/10/15 A 30/09/16 - QUALIFAR/SUS - C/C 624024-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
11.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,9500
1.847,99
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
490
104/000-2016       
19.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
19.200,00
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
192,00
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
271/000-2016       
6.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG EP. E VIG. SANIT. - 01/01/16 A 30/06/16 - SAÚDE
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
3.000,00
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
272/000-2016       
6.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG EP. E VIG SANIT - 01/01/16 A 30/06/16 - SAÚDE
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
3.000,00
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
273/000-2016       
6.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG. EP. E VIG. SANIT. - 01/01/16 A 30/06/16 - SAÚDE
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
512
28/000-2016       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA (COMPLEMENTO) - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA 
USO DA VISA E VIG. EPIDEMIOLÓGICA E PAM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
512
54/000-2016       
2.050,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
577,56
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
192,52
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
286,96
SV
2,0000
143,48
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
307,44
SV
3,0000
102,48
4 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA - PARA USO 
DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
878,45
SV
5,0000
175,69
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
515
55/000-2016       
1.386,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m,  arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição a 
definir. - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA O DIA MUNDIAL DE COMBATE À HANSENIASE - 
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.386,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
693,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
512
297/000-2016       
13.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/A O EXERCÍCIO DE 2016 PARA O 
PRÉDIO DA VISA E VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.200,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
191/000-2016       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
384,6200
2,60
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
539
215/000-2016       
1.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal - REF. 
PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
320,0000
5,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
11.00.12.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
531
8/000-2016       
222.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO PASEP JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - EDUCAÇÃO - C/C 442-0 CEF - 
FINANÇAS
Vl.Total:
222.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
222.000,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
75/000-2016       
2.640,12
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
25
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
1.875,72
Un.:
KG
Quantidade:
231,0000
8,12
2 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - SEGMENTOS: FUND 
EMEF 94,07%, FUND APAE 2,6%, EJA EMEF 0,89%, AEE MUNICIPAL 1,78% E QUILOMBOLA 0,58% - EDUCAÇÃO
764,40
KG
105,0000
7,28
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
76/000-2016       
1.052,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
747,04
Un.:
KG
Quantidade:
92,0000
8,12
2 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - SEGMENTOS: EMEI 
95,35%, EMEI NOSSO NINHO 4,47% - EDUCAÇÃO
305,76
KG
42,0000
7,28
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
77/000-2016       
2.380,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP
Vl.Total:
1.080,40
Un.:
UN
Quantidade:
185,0000
5,84
2 - MELANCIA PESO ENTRE 8 A 9 KG: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - 
SEGMENTOS: EMEI 96,16%, EMEI NOSSO NINHO 3,84% - EDUCAÇÃO
1.300,42
KG
514,0000
2,53
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
78/000-2016       
1.971,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP
Vl.Total:
893,52
Un.:
UN
Quantidade:
153,0000
5,84
2 - MELANCIA PESO ENTRE 8 A 9 KG: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - 
SEGMENTOS: 94,13%, CRECHE NOSSO NINHO 5,87% - EDUCAÇÃO
1.077,78
KG
426,0000
2,53
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
79/000-2016       
5.976,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP
Vl.Total:
2.715,60
Un.:
UN
Quantidade:
465,0000
5,84
2 - MELANCIA PESO ENTRE 8 A 9 KG: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - 
SEGMENTOS: FUND. EMEF 94,19%, FUND APAE 2,79%, EJA EMEF 0,81%, AEE MUNICIPAL 1,98%, QUILOMBOLA 
0,22% - EDUCAÇÃO
3.261,17
KG
1.289,0000
2,53
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
80/000-2016       
872,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
625,24
Un.:
KG
Quantidade:
77,0000
8,12
2 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - SEGMENTOS: CRECHE 
93,68%, CRECHE NOSSO NINHO 6,32% - EDUCAÇÃO
247,52
KG
34,0000
7,28
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
598
270/000-2016       
192.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CEETEPS - 20/07/15 A 31/12/16 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
192.500,00
Un.:
%
Quantidade:
63,2200
3.045,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
632
81/000-2016       
8.855,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - PARA 
ATENDER A NECESSIDADE DAS 9 CRECHES (AINDA NÃO ATENDIDAS) E PARA O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA 
SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.855,92
Un.:
SV
Quantidade:
46,0000
192,52
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
632
198/000-2016       
3.099,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
1.524,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
5,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
1.575,00
MÊS
20,0000
78,75
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
632
207/000-2016       
1.750,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REF. PARTE DO TA - A 
SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.750,00
Un.:
%
Quantidade:
140,0000
12,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
2/000-2016       
459,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 34569979 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
459,70
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
459,70
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
724
263/000-2016       
58.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 083/2015- Orestes de Lima - 50% ORESTES DE LIMA E 50% IZILDINHA 
XAVIER DE CAMARGO LIMA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
58.800,00
Un.:
%
Quantidade:
36,1400
1.626,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
26
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
724
264/000-2016       
58.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- Izildinha Xavier de Camargo Lima - 50% ORESTES DE LIMA E 
50% IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
58.800,00
Un.:
%
Quantidade:
36,1400
1.626,80
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
724
265/000-2016       
22.983,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAS - 01/05/15 A 30/04/16 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
22.983,76
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
5.745,94
24651/2015
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
724
267/000-2016       
5.321,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONSELHO TUTELAR - 01/04/15 A 31/03/16 - CONT 032/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.321,67
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
1.773,89
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
143/000-2016       
23,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (16/12/15)
Vl.Total:
7,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,85
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/12/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 29.481-0 BB (CONFORME CI 
006/2016) - ASSISTÊNCIA
15,70
2,0000
7,85
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
144/000-2016       
7,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/12/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.512-9 BB (CONFORME CI 
007/2016) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,85
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
145/000-2016       
23,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/12/15)
Vl.Total:
15,70
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,85
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (14/12/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB (CONFORME CI 
008/2016) - ASSISTÊNCIA
7,85
1,0000
7,85
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
146/000-2016       
15,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/12/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 BB (CONFORME CI 
009/2016) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
15,70
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,85
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
147/000-2016       
15,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/12/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.285-5 BB (CONFORME CI 
010/2016) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
15,70
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,85
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
148/000-2016       
7,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/12/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.288-X BB (CONFORME CI 
011/2016) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,85
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
149/000-2016       
109,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/12/15)
Vl.Total:
70,65
Un.:
Quantidade:
9,0000
7,85
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (18/12/15)
23,55
3,0000
7,85
3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/12/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB (CONFORME CI 
012/2016) - ASSISTÊNCIA
15,70
2,0000
7,85
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
725
182/000-2016       
2.705,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
1.524,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
5,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A87 - REF. A PARTE DO TA - ASSISTÊNCIA
1.181,25
MÊS
15,0000
78,75
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
725
208/000-2016       
600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REF. PARTE DO TA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
150,0000
4,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
281/000-2016       
18.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA E BANCO 
DO POVO - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
18.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
286/000-2016       
12.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ 
Vl.Total:
12.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
27
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
291/000-2016       
20.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
166/000-2016       
100.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO 
URBANO E RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
04.735.364/0001-70
730
184/000-2016       
410,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
410,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
157,6900
2,60
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
732
180/000-2016       
8.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - 1º TA AO CONTRATO 050/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8.400,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,6700
1.799,99
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
732
284/000-2016       
3.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.200,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
732
289/000-2016       
1.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
732
294/000-2016       
8.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.000,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
748
131/000-2016       
30.384,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 39/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
30.384,00
Un.:
Quantidade:
12,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
748
132/000-2016       
30.384,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 40/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
30.384,00
Un.:
Quantidade:
12,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
748
133/000-2016       
45.576,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 41/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
45.576,00
Un.:
Quantidade:
12,0000
3.798,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
748
134/000-2016       
30.384,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 44/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
30.384,00
Un.:
Quantidade:
12,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
748
135/000-2016       
40.512,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 47/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
40.512,00
Un.:
Quantidade:
12,0000
3.376,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
136/000-2016       
30.384,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 50/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
30.384,00
Un.:
Quantidade:
12,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
137/000-2016       
63.300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL PSC Nº 51/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
63.300,00
Un.:
Quantidade:
12,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
138/000-2016       
36.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA Nº 52/2015 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
36.000,00
Un.:
Quantidade:
12,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
748
139/000-2016       
30.384,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 54/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
30.384,00
Un.:
Quantidade:
12,0000
2.532,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
28
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
753
126/000-2016       
57.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 55/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
57.600,00
Un.:
Quantidade:
12,0000
4.800,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
753
127/000-2016       
84.120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 53/2015 - C/C 27.905-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
84.120,00
Un.:
Quantidade:
12,0000
7.010,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
753
128/000-2016       
9.952,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 48/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9.952,80
Un.:
Quantidade:
12,0000
829,40
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
753
129/000-2016       
25.680,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 45/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
25.680,00
Un.:
Quantidade:
12,0000
2.140,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
753
130/000-2016       
40.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 42/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
40.800,00
Un.:
Quantidade:
12,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
756
140/000-2016       
40.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 46/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
40.800,00
Un.:
Quantidade:
12,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
756
141/000-2016       
55.080,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 49/2015 - C/C 28.289-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
55.080,00
Un.:
Quantidade:
12,0000
4.590,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
756
142/000-2016       
60.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 43/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
60.000,00
Un.:
Quantidade:
12,0000
5.000,00
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
745
266/000-2016       
12.616,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CREAS - 01/06/14 A 31/05/16 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
12.616,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
2.523,20
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
172/000-2016       
41.715,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO CONTRATO 
098/2013 - REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
41.715,24
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
20.857,62
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
173/000-2016       
4.444,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º 
TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.444,64
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
2.222,32
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
174/000-2016       
7.357,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º 
TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.357,18
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
3.678,59
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
175/000-2016       
3.190,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.190,44
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
1.595,22
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
176/000-2016       
6.380,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.190,44
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
3.190,44
SV
2,0000
1.595,22
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
29
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
177/000-2016       
19.565,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
6.380,96
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
3.190,48
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
5.273,82
SV
2,0000
2.636,91
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
7.910,72
SV
2,0000
3.955,36
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
167/000-2016       
29.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 047/15 - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
29.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
3.687,50
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
169/000-2016       
19.180,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
6.393,52
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
6.393,52
SV
2,0000
3.196,76
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C 
28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
6.393,54
SV
2,0000
3.196,77
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
170/000-2016       
12.786,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
6.393,46
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
3.196,73
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C 
28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
6.393,52
SV
2,0000
3.196,76
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
171/000-2016       
4.444,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 
7º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C 28.286-3 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.444,66
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
2.222,33
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
739
282/000-2016       
12.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
12.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.200,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
746
285/000-2016       
6.300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ 
DEZEMBRO/2015 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.300,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
739
287/000-2016       
10.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 
28.286-3 BB - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
10.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.500,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
746
290/000-2016       
2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
739
292/000-2016       
30.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 
Vl.Total:
30.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
30
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
28.512-9 BB- ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
746
295/000-2016       
3.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 28.287-1 
BB - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.500,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
758
320/000-2016       
4.541,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - PARTE DO 1º TA - C/C 28.285-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.541,89
Un.:
SV
Quantidade:
0,9700
4.698,51
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
326/000-2016       
14.600,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - C/C 27.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
14.600,04
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
7.300,02
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
327/000-2016       
1.054,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - C/C 27.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.054,44
Un.:
SV
Quantidade:
0,1400
7.299,99
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/000-2016       
120.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
120.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
120.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
770
283/000-2016       
12.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR 
(3822-4699) E CASA LAR (3822-2638) - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
12.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
770
288/000-2016       
3.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E 
CASA LAR - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
770
293/000-2016       
7.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E 
CASA LAR - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.000,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
782
40/000-2016       
3.250,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó 
integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de 
óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 
gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero 
completo sem pimenta. - PARA AS PESSOAS EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
3.250,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
65,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
819
23/000-2016       
39.633,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
39.633,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.633,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
31
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/000-2016       
30.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - 
SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS 
EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
30.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/000-2016       
100.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - 
SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, 
KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
824
22/000-2016       
14.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2016 - 
SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, MERCADO 
MUNICIPAL E PROJETO GURI - CULTURA
Vl.Total:
14.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.000,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
824
178/000-2016       
19.491,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - CULTURA
Vl.Total:
19.491,48
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
9.745,74
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
824
190/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - CULTURA
Vl.Total:
500,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
192,3100
2,60
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
824
197/000-2016       
3.048,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - CULTURA
Vl.Total:
3.048,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
10,0000
304,80
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
323/000-2016       
14.599,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - CULTURA
Vl.Total:
14.599,98
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
7.299,99
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
324/000-2016       
1.054,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - CULTURA
Vl.Total:
1.054,45
Un.:
SV
Quantidade:
0,1400
7.300,01
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
325/000-2016       
2.433,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - CULTURA
Vl.Total:
2.433,34
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,01
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/000-2016       
72.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
72.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
72.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
32
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
859
37/000-2016       
9.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
9.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/000-2016       
23.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
23.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.000,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
863
192/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ESPORTES
Vl.Total:
500,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
192,3100
2,60
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
859
201/000-2016       
2.705,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
1.524,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
5,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311
787,50
MÊS
5,0000
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. PARTE DO TA - ESPORTES
393,75
MÊS
5,0000
78,75
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
859
210/000-2016       
600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - REF. PARTE DO TA - 
ESPORTES
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
150,0000
4,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
865
168/000-2016       
17.219,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
5.739,82
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
2.869,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
5.739,82
SV
2,0000
2.869,91
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - 
ESPORTES
5.739,82
SV
2,0000
2.869,91
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
865
321/000-2016       
14.599,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - ESPORTES
Vl.Total:
14.599,98
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
7.299,99
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
865
322/000-2016       
1.054,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - ESPORTES
Vl.Total:
1.054,45
Un.:
SV
Quantidade:
0,1400
7.300,01
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/000-2016       
5.551.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE JAN A DEZ/2016, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2013 - ART. 25-A INCISO
Vl.Total:
5.551.000,00
Un.:
Quantidade:
12,0000
462.583,33
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
RP
F
222.333.666-38
5004
444/001-2015       
0,00
20.292,43
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
33
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 444/0-2015
Vl.Total:
20.292,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.292,43
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
RP
F
301.638.058-73
5001
497/001-2015       
0,00
394,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 497/0-2015 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA JARI - 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
RP
F
370.149.788-53
5001
498/001-2015       
0,00
394,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 498/0-2015 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA JARI - 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES (DEZ/2015) - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
RP
F
162.458.878-60
5001
499/001-2015       
0,00
394,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 499/0-2015 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA JARI - 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES (DEZ/2015) - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
515/2012
Outros/Não Aplicável
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE 
INTERDIÇÕ
RP
J
55.675.060/0001-04
5013
2834/000-2012 - 01
-0,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2834/0-2012
Vl.Total:
-0,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,82
515/2012
Outros/Não Aplicável
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE 
INTERDIÇÕ
RP
J
55.675.060/0001-04
5013
2834/015-2012 - 01
0,00
-0,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2834/15-2012
Vl.Total:
-0,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,82
1096/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL 
SOCIEDADE SI
RP
J
66.851.577/0001-15
5004
4200/008-2015       
0,00
4.633,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL
Vl.Total:
3.175,76
Un.:
SV
Quantidade:
28,0000
113,42
2 - SERVIÇO CONFECÇÃO PROTESE PARCIAL REMOVÍVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METÁLICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇÃO - PARA USO DO CEO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
1.458,20
SV
10,0000
145,82
3060/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
RP
J
07.017.934/0001-85
5001
4424/008-2015       
0,00
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade minima 1MB - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 28.285-5 
BB - 12/12/15 a 11/01/16 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
89,90
3162/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
RP
J
11.692.505/0001-80
5004
4511/009-2015       
0,00
110,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME CAPS I - C/C 624026-5 CEF - JANEIRO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
110,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
110,00
3709/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
5232/001-2015       
0,00
13.285,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA - SAÚDE C/C 258-3 CEF
Vl.Total:
13.285,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.285,69
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
RP
J
18.524.167/0001-17
5001
5281/008-2015       
0,00
3.687,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.  - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
29.500,00
4646/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
RP
J
61.198.164/0001-60
5007
6368/001-2015       
0,00
50,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - REF. AOS 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE 
JULHO/15 A JANEIRO/16, SENDO R$ 0,65 O VALOR MENSAL INDIVIDUAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
50,82
Un.:
SV
Quantidade:
0,7800
65,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
7336/008-2015       
0,00
1.671,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - 
REF. DEZ/15 - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.671,62
Un.:
SV
Quantidade:
1,2000
1.390,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
7653/008-2015       
0,00
2.433,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - ESPORTES
Vl.Total:
2.433,32
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.299,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
34
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
7655/006-2015       
0,00
2.433,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - C/C 28.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.433,34
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.299,99
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
RP
F
222.333.666-38
5005
7669/001-2015       
0,00
51.548,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7669/0-2015
Vl.Total:
51.548,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
51.548,83
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
RP
J
05.081.873/0001-90
5004
9503/004-2015       
0,00
3.935,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - REF. A JANEIRO/16 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.935,00
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
472,20
23/2012
Pregão Eletrônico
GN ALIMENTOS
RP
J
03.948.499/0001-51
5013
11228/000-2012 - 01
-0,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11228/0-2012
Vl.Total:
-0,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,27
23/2012
Pregão Eletrônico
GN ALIMENTOS
RP
J
03.948.499/0001-51
5013
11228/005-2012 - 01
0,00
-0,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11228/5-2012
Vl.Total:
-0,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,27
10022/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5007
11761/000-2015 - 01
-171,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11761/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-171,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-171,00
10021/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5001
11762/000-2015 - 01
-48,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11762/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-48,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-48,40
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
RP
J
15.146.761/0001-23
5004
11771/002-2015       
0,00
4.674,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - REF 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 410-1 CEF - DEZ/15 - SAÚDE
Vl.Total:
4.674,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.674,43
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
RP
J
15.146.761/0001-23
5001
11883/001-2015       
0,00
4.698,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - REF. PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.285-5 BB - 03/12/15 
a 02/01/16 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.698,51
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.698,51
13015/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
RP
J
02.173.852/0001-06
5009
14844/000-2014 - 01
-84,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14844/0-2014
Vl.Total:
-84,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-84,00
13015/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
RP
J
02.173.852/0001-06
5009
14844/001-2014 - 01
0,00
-84,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14844/1-2014 - MOTIVO: VALOR PAGO A MAIOR (DEVOLVIDO PELA ENTIDADE)
Vl.Total:
-84,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-84,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
35
/
35
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 21 de Janeiro de 2016.