4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
16
Data de Lançamento: 04/04/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
2
4206/000-2016       
310,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HD SATA 3,5" 3.0GB/S. Capacidade: 500GB; RPM: 7200 RPM; Cache: 16MB; Average Seek Time: 8.9ms; 
Average Write Time: 10,9ms; Average Latency: 4.2ms; Garantia: 12 meses. - SEAGATE/ST500DM002
Vl.Total:
210,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
210,00
2 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - PADRÃO ATX (24 PINOS). Principais Características: Especificações: Potência: 
300W. 4 saídas (+/-12V, +5V, +3.3V, 5VSB). Conector Sata. Eficiência: > 65% (da carga máxima). Tempo de 
espera: > 65% (da carga máxima). Start: < 20ms (do tempo máximo). Tensão de alimentação: 
90~135/180~264VAC. Proteção de sobre tensão: +5V, +12V, +3.3V. Umidade: 10%~95%RH. Temperatura em 
operação: 10ºC~50ºC. Temperatura de armazenamento: -20ºC~+60ºC. Altitude: perímetro de 50000ft. 
Umidade em operação: 10%~95%RH. Tensão de alimentação: 90~135/180~264VAC. Frequência: 47~63 Hz. 
Dimensões aprox do produto: 50 x 118 x 85 mm. Conectores: 2 x conector SATA. 1x conector ATX 12V. 2x 
conectores de 4 pinos. 1x conector de 24 pinos. 1x conector de 4 pinos (pequeno). - F-NEW 500W/FN-F500W - 
PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO CRAM - GABINETE
100,00
UN
1,0000
100,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/003-2016       
0,00
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
4
4205/000-2016       
2.100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO NOS 
EQUIPAMENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DO GABINETE - GABINETE
Vl.Total:
2.100,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
420,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
4
4207/000-2016       
3.356,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
1.438,50
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
729,27
SV
3,0000
243,09
3 - SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE METRO MODELO DE AR SPLIT
789,44
SV
4,0000
197,36
4 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA - SERVIÇOS 
REALIZADOS NO GABINETE, CONVÊNIOS, CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA - GABINETE
398,88
SV
2,0000
199,44
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
4229/000-2016       
8.605,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
6.400,80
Un.:
MÊS
Quantidade:
21,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311
1.102,50
MÊS
7,0000
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - GABINETE
1.102,50
MÊS
14,0000
78,75
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
43
364/004-2016       
0,00
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - PARA ATENDER A NECESSIDADE 
DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
4.320,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
43
4231/000-2016       
2.133,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - JURÍDICO
Vl.Total:
2.133,60
Un.:
MÊS
Quantidade:
7,0000
304,80
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
22.517.034/0001-90
49
4203/000-2016       
102,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) GARRAFA TERMICA - 1 LITRO - de pressão (serv-jato), com corpo, tampa e fundo de 
polipropileno; com alça lisa, ampola em vidro temperado, devendo estar de acordo com a NBR 13282; 
capacidade de 01 litro. Deverá conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - INVICTA/7311 - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
102,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
51,25
3390/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
R. C FREITAS ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
22.090.280/0001-09
49
4204/000-2016       
1.144,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROCESSADOR INTEL CORE i3
Vl.Total:
748,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
748,00
2 - PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADORES SOCKET 1115 - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR 
DE USO DA SEÇÃO DE EXPEDIENTE DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
396,94
UN
1,0000
396,94
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.955.160/0001-08
49
4225/000-2016       
47,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado 
Vl.Total:
47,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
47,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - INTELBRAS 
PLENO - PARA USO DA COZINHA - ADMINISTRAÇÃO
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/012-2016       
0,00
10.001,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, SESMT, PAÇO E 
TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
10.001,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.001,30
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
68
4227/000-2016       
4.674,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - REF. 4º TA AO CONTRATO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.674,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.674,43
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
4241/000-2016       
3.236,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
2.133,60
Un.:
MÊS
Quantidade:
7,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - ADMINISTRAÇÃO
1.102,50
MÊS
7,0000
157,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
74
363/004-2016       
0,00
402,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
402,72
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
4.000,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
4232/000-2016       
2.684,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
2.133,60
Un.:
MÊS
Quantidade:
7,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - FINANÇAS
551,25
MÊS
7,0000
78,75
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
98
3192/002-2016       
0,00
114.357,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 10 PARCELAS - FINANÇAS - 2/10
Vl.Total:
114.357,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
114.357,31
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/002-2016       
0,00
580,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
580,79
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
107
4235/000-2016       
2.684,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
2.133,60
Un.:
MÊS
Quantidade:
7,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - PLANEJ. URBANO
551,25
MÊS
7,0000
78,75
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS P/ MULHERES DA 
PR
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
05.510.958/0001-46
109
4291/000-2016       
12.243,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF. AO CONTRATO Nº 086/2015 - 
MULHER VITIMADA - C/C 0903/006/317-2 CEF - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS - FINANÇAS
Vl.Total:
12.243,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.243,35
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
148
4238/000-2016       
2.133,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.133,60
Un.:
MÊS
Quantidade:
7,0000
304,80
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4208/000-2016       
807,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 15W40. LITRO
Vl.Total:
359,34
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
17,97
2 - Aquisição de: OLEO. 68 - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
448,38
LT
60,0000
7,47
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4209/000-2016       
1.050,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMPA DO RADIADOR
Vl.Total:
85,86
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,86
2 - FILTRO DE AR
166,95
UN
1,0000
166,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - Aquisiçao de: TERMINAL. DA HASTE DO ACELERADOR
221,01
UN
2,0000
110,51
4 - FILTRO DE OLEO
117,66
UN
1,0000
117,66
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
240,09
UN
2,0000
120,05
6 - MANGUEIRA DO RADIADOR - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
219,42
UN
1,0000
219,42
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4213/000-2016       
211,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DE EMBREAGEM
Vl.Total:
60,98
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
30,49
2 - Aquisição de: OLEO. 68 - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A  - SERV. MUNICIPAIS
150,96
LT
20,0000
7,55
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4214/000-2016       
2.960,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO DE EMBREAGEM. COM RESERVATORIO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A  - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.960,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.960,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
191
4215/000-2016       
331,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: CRUZETA
Vl.Total:
270,27
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
90,09
2 - ROLAMENTO - GM SILVERADO KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
60,78
UN
1,0000
60,78
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
4217/000-2016       
450,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENGRAXADEIRA. 45G 6 MM
Vl.Total:
24,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
3,00
2 - PARAFUSO. 6X30 MM
4,50
UN
2,0000
2,25
3 - ARRUELA. 6 MM LISA
1,50
UNI
2,0000
0,75
4 - CHAVE DE SETA - GMC 6100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
420,00
UN
1,0000
420,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4219/000-2016       
149,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68 - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
149,94
Un.:
LT
Quantidade:
20,0000
7,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4220/000-2016       
3.764,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PINO. CONCHA TRASEIRA
Vl.Total:
824,67
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
824,67
2 - JOGO DE ANEIS . CONCHA TRASEIRA
229,50
UN
1,0000
229,50
3 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE BUCHA DA CONCHA TRASEIRA
581,40
PÇ
1,0000
581,40
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. CALÇO DA CONCHA TRASEIRA
348,08
PÇ
1,0000
348,08
5 - JOGO DE ARRUELA . CONCHA TRASEIRA
220,32
UN
1,0000
220,32
6 - JOGO DE REPARO. DA CONCHA TRASEIRA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - SERV. MUNICIPAIS
1.560,60
UN
1,0000
1.560,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4222/000-2016       
3.400,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT EMBREAGEM
Vl.Total:
1.180,09
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.180,09
2 - CILINDRO MESTRE. DE EMBREAGEM
320,36
UN
1,0000
320,36
3 - AQUISIÇÃO: LUVA. E ESPIGA DO CARDAN
222,02
PÇ
1,0000
222,02
4 - CRUZETA DO CARDAN
149,01
UN
1,0000
149,01
5 - ROLAMENTO DE EMBREAGEM
156,46
UN
1,0000
156,46
6 - BUCHA DA MOLA
402,31
UN
20,0000
20,12
7 - PINO DE CENTRO
80,47
UN
4,0000
20,12
8 - BATERIA 70 AMPERES
778,53
UN
1,0000
778,53
9 - GRAMPO MOLA - TOYOTA BANDEIRANTES BPY 4408 - SERV. MUNICIPAIS
111,68
UN
2,0000
55,84
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4224/000-2016       
850,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 150 AMPERES - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
850,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
850,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
195
4242/000-2016       
2.988,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa 
tetra Pack, aspecto físico: liquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - QUATA - ALIMENTAÇÃO DO 
EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.988,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.200,0000
2,49
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/012-2016       
0,00
42,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
42,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,37
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4210/000-2016       
1.021,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE TIRAR VAZAMENTO DA AGUA
Vl.Total:
230,58
Un.:
HR
Quantidade:
1,6200
142,33
2 - MÃO DE OBRA. DE CONSERTAR ACELERADOR E ARRUMAR ROTAÇÃO DO MOTOR
622,00
HR
4,3700
142,33
3 - REVISÃO. DA TROCA DE OLEO E FILTROS - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
169,36
HR
1,1900
142,32
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
4211/000-2016       
239,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. PARA SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS ATE O BAIRRO 
SERROTE E DO BAIRRO SERROTE PARA A SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS. - 
MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
239,90
Un.:
KM
Quantidade:
48,0000
5,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4212/000-2016       
648,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . COLOCAÇÃO DO CILINDRO DA EMBREAGEM COM RESERVATORIO E SANGRIA - 
MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A  - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
648,12
Un.:
HR
Quantidade:
4,4800
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
4216/000-2016       
168,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE CHAVE DE SETA - GMC 6100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
168,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4218/000-2016       
2.998,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DESMONTAR E MONTAR CONCHA TRASEIRA PARA TROCA DE PINOS, ANEIS, BUCHA 
CALÇO, ARRUELA E REPARO
Vl.Total:
1.299,13
Un.:
HR
Quantidade:
8,9800
144,67
2 - MÃO DE OBRA. DESMONTAR E MONTAR E PISTÃO TRASEIRO PARA TROCAR EMBUCHAMENTO
1.099,48
HR
7,6000
144,67
3 - MÃO DE OBRA. SOLDA NA CONCHA E REFORÇO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - SERV. MUNICIPAIS
600,38
HR
4,1500
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4221/000-2016       
869,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . NA SUSPENSÃO E TRANSMISSÃO
Vl.Total:
299,88
Un.:
HR
Quantidade:
2,5200
119,00
2 - SERVIÇO DE MOLEJO
320,11
HR
2,6900
119,00
3 - MÃO DE OBRA. TIRAR CAMBIO PARA TROCA DE EMBREAGEM - TOYOTA BANDEIRANTES BPY 4408 - 
SERV. MUNICIPAIS
249,90
HR
2,1000
119,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4223/000-2016       
950,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE CONSERTO DO REPARO DA TOMADA DE FORÇA
Vl.Total:
370,44
Un.:
HR
Quantidade:
2,9400
126,00
2 - MÃO DE OBRA. DO CONSERTO E TROCADO REPARO DA ALAVANCA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO - 
TRATOR NEW HOLLAND TT 3030 - SERV. MUNICIPAIS
579,60
HR
4,6000
126,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
193
4237/000-2016       
7.094,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
2.133,60
Un.:
MÊS
Quantidade:
7,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311
1.102,50
MÊS
7,0000
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - SERV. MUNICIPAIS
3.858,75
MÊS
49,0000
78,75
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
217
4228/000-2016       
4.734,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Vl.Total:
4.734,66
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.734,66
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - REF. 4º TA AO CONTRATO - ADMINISTRAÇÃO
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
241
4236/000-2016       
2.684,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
2.133,60
Un.:
MÊS
Quantidade:
7,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - DES. AGRÁRIO
551,25
MÊS
7,0000
78,75
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
289
4246/000-2016       
58,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Calculadora de mesa 12 dígitos. Com visor de cristal líquido; alimentação solar ou a base de bateria ou 
pilha. Funções: porcentagem, memória, inversão de sinal/GT/correção total e parcial/desligamento automático 
ou tecla off. - TOMIX - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
58,45
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
11,69
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
289
4247/000-2016       
30,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m, podendo ser usado para trabalhos 
escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, 
reforços, emendas, reparos, identificações, vedações leves e uso gerais. - FITPEL - PARA USO DA SECRETARIA 
DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30,24
Un.:
EMBAL
Quantidade:
2,0000
15,12
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
289
4248/000-2016       
118,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - ECONOMIC
Vl.Total:
64,00
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
32,00
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - ECONOMIC
32,00
CX
1,0000
32,00
3 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. - GENMES - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
22,30
UN
2,0000
11,15
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
289
4249/000-2016       
57,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - FIXPAPER
Vl.Total:
3,66
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
1,83
2 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 12 mm x 40 m - FITPEL
17,04
EMBAL
2,0000
8,52
3 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm 
de comprimento, revestido em plástico 0,15 de espessura - ACP - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
36,43
EMBAL
1,0000
36,43
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
289
4250/000-2016       
73,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE
Vl.Total:
33,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
3,30
2 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades - JOCAR
22,48
CX
8,0000
2,81
3 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais - JOCAR - PARA 
USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
17,52
PCT
3,0000
5,84
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
289
4251/000-2016       
55,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bobina para máquina de calcular 1 via, medindo 57 mm de largura x 32 m de comprimento, com tubete 
plástico resistente medindo 10 mm de diâmetro. - ALLSOMA - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
55,80
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
27,90
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
292
4282/000-2016       
4.674,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - REF. 4º TA AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.674,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.674,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
2154/000-2016 - 01
-338,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2154/0-2016-  A despesa foi empenhada na dotação errada e esta sendo corrigida. - 
Acerto contábil.-
Vl.Total:
-338,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
-338,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
4289/000-2016       
132,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Folha de Pagamento - fevereiro/2016 -  A despesa foi empenhada na dotação errada e esta sendo corrigida. 
Vl.Total:
132,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
132,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
- Empenho Original 21547/000 de 23/02/2016 - Acerto contábil
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.05
O
334
4290/000-2016       
205,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Folha de Pagamento - fevereiro/2016 -  A despesa foi empenhada na dotação errada e esta sendo corrigida. 
- Empenho Original 2154/000 de 23/02/2016 - Acerto contábil
Vl.Total:
205,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
205,52
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
65.817.900/0001-71
328
4155/001-2016       
0,00
192,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 250 MG - DEPAKENE/ABBOTT - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
192,15
Un.:
CAP
Quantidade:
900,0000
0,21
197/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
05.005.873/0001-00
328
4156/001-2016       
0,00
650,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇAO NASAL FRASCO COM 30M L - MARMACE INDUSTRIA FARMACEUTICA 
- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
650,40
Un.:
FR
Quantidade:
1.200,0000
0,54
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
43.295.831/0001-40
328
4157/001-2016       
0,00
8.215,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUDESONIDA 50MCG SUSPENSÃO NASAL - FRASCO COM 120  DOSES - BIOSINTETICA FTCA.LTDA
Vl.Total:
7.986,00
Un.:
FR
Quantidade:
825,0000
9,68
2 - VARFARINA SÓDICA 5MG - FARRMOQUIMICA S/A - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
229,50
COMP
2.550,0000
0,09
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.027.894/0003-26
328
4158/001-2016       
0,00
7.609,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Beclometasona, Dipropionato 50 mcg/dose aerossol nasal - frasco com 130 doses.  - CLENIL NASAL 200D - 
CHIESI
Vl.Total:
463,50
Un.:
FR
Quantidade:
25,0000
18,54
2 - Nifedipino 20 mg comprimido. - NEO FEDIPINO 20MG C/30 - BRAINFARMA/NEO QUIMICA
2.262,00
COMP
78.000,0000
0,03
3 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL O RAL - FRASCO COM 200 DOSES - CLENIL 
HFA 250MG 200D - CHIESI
4.111,00
FR
100,0000
41,11
4 - DEXTRANO 1 MG/ML + HIPROMELOSE 3 MG/ML SOLUÇÃO OFT ÁLMICA - FRASCO COM 15ML - LACRIBELL 
COL 15ML - LATINOFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 26.179-3 
BB - SAÚDE
772,50
FR
75,0000
10,30
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
73.856.593/0001-66
328
4159/001-2016       
0,00
23.488,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
100,50
Un.:
FR
Quantidade:
75,0000
1,34
2 - Losartana Potássica 50 mg comprimido. - PRATI DONADUZZI
12.248,10
COMP
395.100,0000
0,03
3 - ATENOLOL 50MG - PRATI DONADUZZI
972,00
COMP
32.400,0000
0,03
4 - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI
3.461,10
COMP
24.900,0000
0,14
5 - ITRACONAZOL 100MG  - PRATI DONADUZZI
384,00
CAP
800,0000
0,48
6 - MICONAZOL, NITRATO 2% CREME - BISNAGA COM 28G - PRATI DONADUZZI
2.295,00
TB
1.700,0000
1,35
7 - PARACETAMOL 500MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
4.028,00
COMP
106.000,0000
0,04
197/2016
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.610.283/0001-88
328
4160/001-2016       
0,00
900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARVEDILOL 25MG - ICTUS - BIOLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
900,00
Un.:
COMP
Quantidade:
6.000,0000
0,15
197/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
44.734.671/0001-51
328
4161/001-2016       
0,00
4.034,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - CODEINA 30MG - CRISTALIA
Vl.Total:
1.878,84
Un.:
COMP
Quantidade:
3.060,0000
0,61
2 - LEVOMEPROMAZINA MALEATO 100MG - CRISTALIA
1.764,00
COMP
2.800,0000
0,63
3 - LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 25MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
392,00
COMP
1.400,0000
0,28
197/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
09.192.829/0001-08
328
4162/001-2016       
0,00
3.195,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Carvedilol 6,25 mg comprimido. - KARVIL 6,25MG
Vl.Total:
2.160,30
Un.:
COMP
Quantidade:
22.740,0000
0,10
2 - CARVEDILOL 12,5MG  - KARVIL 12,5MG / TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
1.035,00
COMP
9.000,0000
0,12
197/2016
Pregão Presencial
HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
06.081.203/0001-36
328
4163/001-2016       
0,00
1.687,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 50MG - PROLOPA 250MG / ROCHE - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.687,80
Un.:
COMP
Quantidade:
2.910,0000
0,58
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
4252/000-2016       
12,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Apontador escolar com depósito, corpo plástico, depósito pequeno medindo aproximadamente 30 mm x 25 
mm, com furo de 8+B34 mm de diâmetro, ideal para apontar lápis em geral e de fácil manuseio. - CIS - PARA 
USO DA UBSC, VILA NOVA, FISIOTERAPIA E REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
12,47
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
12,47
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
4253/000-2016       
73,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder".- 
TEK BOND - PARA USO DA UBSC, VILA NOVA, FISIOTERAPIA E REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
73,50
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
4,90
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
4254/000-2016       
698,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 
mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 40 unidades. - KAZ
Vl.Total:
22,23
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
7,41
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - ECONOMIC
352,00
CX
11,0000
32,00
3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - ECONOMIC
224,00
CX
7,0000
32,00
4 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. - GENMES - PARA USO DA UBSC, VILA NOVA, 
FISIOTERAPIA E REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
100,35
UN
9,0000
11,15
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
337
4255/000-2016       
173,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE
Vl.Total:
49,50
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
3,30
2 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura - JP
29,52
UN
9,0000
3,28
3 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades - JOCAR
47,77
CX
17,0000
2,81
4 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais - JOCAR - PARA 
USO DA UBSC, VILA NOVA, FISIOTERAPIA E REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
46,72
PCT
8,0000
5,84
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
337
4256/000-2016       
357,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: 
266x366x215. - WALEU
Vl.Total:
99,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
49,50
2 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - FIXPAPER
20,13
CX
11,0000
1,83
3 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 12 mm x 40 m - FITPEL
51,12
EMBAL
6,0000
8,52
4 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm 
de comprimento - ACP
182,15
EMBAL
5,0000
36,43
5 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm  medindo aproximadamente  3,5 cm de 
largura x 2,0 mm de espessura - WALEU - PARA USO DA UBSC, VILA NOVA, FISIOTERAPIA E REGISTRO B - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
5,31
EMBAL
1,0000
5,31
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
4257/000-2016       
542,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Calculadora de mesa 12 dígitos. - TOMIX
Vl.Total:
105,21
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
11,69
2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento - FITPEL
266,50
EMBAL
13,0000
20,50
3 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m de comprimento - KAZ - 
PARA USO DA UBSC, VILA NOVA, FISIOTERAPIA E REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
171,00
EMBAL
9,0000
19,00
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
337
4258/000-2016       
197,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha - BIC
Vl.Total:
31,40
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
31,40
2 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m - FITPEL - PARA USO DA UBSC, VILA 
NOVA, FISIOTERAPIA E REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
166,32
EMBAL
11,0000
15,12
356/2015
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.127.785/0001-32
337
4259/000-2016       
58,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola branca à base de água, acondicionada em frasco plástico de 90gr com bico dosador - PARA USO DA 
UBSC, VILA NOVA, FISIOTERAPIA E REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
58,80
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
19,60
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
337
4260/000-2016       
341,75
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
ESCRITORIO E PA
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita dupla face acrílico cor branca, medindo aproximadamente 19 mm de largura x 30 m de comprimento - 
ADELBRAS
Vl.Total:
203,00
Un.:
EMBAL
Quantidade:
7,0000
29,00
2 - Lápis redondo HB n.º 02 preto, impresso em seu corpo marca e referência. - LABRA
75,00
CX
1,0000
75,00
3 - Papel carbono azul, em papel base com formato 210 mm x 297 mm - HARD COPY - PARA USO DA UBSC, 
VILA NOVA, FISIOTERAPIA E REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
63,75
CX
3,0000
21,25
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
4261/000-2016       
24,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Apontador escolar com depósito, corpo plástico, depósito pequeno medindo aproximadamente 30 mm x 25 
mm, com furo de 8+B34 mm de diâmetro - CIS - PARA USO DAS UNIDADES DE ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
24,94
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
12,47
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
4262/000-2016       
73,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - 
TEK BOND - PARA USO DAS UNIDADES DE ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
73,50
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
4,90
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
4263/000-2016       
808,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 
mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 40 unidades. - KAZ
Vl.Total:
22,23
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
7,41
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - ECONOMIC
352,00
CX
11,0000
32,00
3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - ECONOMIC
320,00
CX
10,0000
32,00
4 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas - GENMES
55,75
UN
5,0000
11,15
5 - Lápis de cor longo com 12 cores - BONANZA
45,00
CX
10,0000
4,50
6 - Refil de silicone para pistola de cola quente, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de 
comprimento - JOCAR
6,00
UN
15,0000
0,40
7 - Refil de silicone para pistola de cola quente, medindo 11,3 mm de diâmetro x 300 mm de comprimento - 
JOCAR - PARA USO DAS UNIDADES DE ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
7,40
UN
10,0000
0,74
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
337
4264/000-2016       
210,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm - CARTONALE
Vl.Total:
33,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
3,30
2 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura - JP
49,20
UN
15,0000
3,28
3 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades - JOCAR
81,49
CX
29,0000
2,81
4 - Pasta plástica em L polipropileno laminado - JOCAR - PARA USO DAS UNIDADES DE ESF - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
46,72
PCT
8,0000
5,84
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
4265/000-2016       
504,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Calculadora de mesa 12 dígitos. - TOMIX
Vl.Total:
128,59
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
11,69
2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento - FIT PEL
205,00
EMBAL
10,0000
20,50
3 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m de comprimento - KAZ - 
PARA USO DAS UNIDADES DE ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
171,00
EMBAL
9,0000
19,00
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
337
4266/000-2016       
333,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha - BIC
Vl.Total:
31,40
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
31,40
2 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m - FITPEL - PARA USO DAS UNIDADES 
DE ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
302,40
EMBAL
20,0000
15,12
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
337
4267/000-2016       
474,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - FIXPAPER
Vl.Total:
20,13
Un.:
CX
Quantidade:
11,0000
1,83
2 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 12 mm x 40 m - FITPEL
85,20
EMBAL
10,0000
8,52
3 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm 
de comprimento, revestido em plástico 0,15 de espessura - ICP
364,30
EMBAL
10,0000
36,43
4 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm  medindo aproximadamente  3,5 cm de 
largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU - PARA USO DAS UNIDADES DE ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
5,31
EMBAL
1,0000
5,31
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
356/2015
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.127.785/0001-32
337
4268/000-2016       
39,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola branca à base de água, acondicionada em frasco plástico de 90gr com bico dosador, não tóxico - LEO 
LEO - PARA USO DAS UNIDADES DE ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,20
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
19,60
356/2015
Pregão Presencial
FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.139.930/0001-00
337
4269/000-2016       
69,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Etiqueta autoadesiva, para impressora a laser ou jato de tinta, em papel branco fosco, sem impressão, 
medindo 215,9 mm x 279,4 mm, 01 etiqueta por folha, caixa com 100 folhas, formato carta. O prazo de 
validade não deverá ser inferior 24 meses a partir da data de entrega. - INFORMS - PARA USO DAS UNIDADES 
DE ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
69,44
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
34,72
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
ESCRITORIO E PA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
337
4270/000-2016       
482,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita dupla face acrílico cor branca, medindo aproximadamente 19 mm de largura x 30 m de comprimento - 
ADELBRAS
Vl.Total:
290,00
Un.:
EMBAL
Quantidade:
10,0000
29,00
2 - Lápis redondo HB n.º 02 preto, impresso em seu corpo marca e referência. - LABRA.
150,00
CX
2,0000
75,00
3 - Papel carbono azul, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão tipo 
pasta contendo 100 folhas. - HARD COPY
21,25
CX
1,0000
21,25
4 - Papel carbono preto, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão 
tipo pasta contendo 100 folhas. - HARD COPY - PARA USO DAS UNIDADES DE ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
21,25
CX
1,0000
21,25
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
970/000-2016 - 01
-35.371,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 970/0-2016 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PREGÃO
Vl.Total:
-35.371,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
-35.371,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
342
4284/000-2016       
430,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Folha de Pagamento - janeiro/2016 -  A despesa foi empenhada na dotação errada e esta sendo corrigida. 
(Empenho Original 770/000 de 20/01/2016) - Acerto contábil
Vl.Total:
430,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
430,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
342
4287/000-2016       
440,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Folha de Pagamento - fevereiro/2016 -  A despesa foi empenhada na dotação errada e esta sendo corrigida. 
- Empenho Original 2377/000 de 23/02/2016 - Acerto contábil
Vl.Total:
440,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,56
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
476
969/003-2016       
0,00
3.666,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.666,80
Un.:
UN
Quantidade:
412,0000
8,90
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
476
4271/000-2016       
33,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE
Vl.Total:
16,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
3,30
2 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades - JOCAR
5,62
CX
2,0000
2,81
3 - Pasta plástica em L polipropileno laminado - JOCAR - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
11,68
PCT
2,0000
5,84
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
476
4272/000-2016       
86,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - ECONOMIC
Vl.Total:
64,00
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
32,00
2 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas - GENMES - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
22,30
UN
2,0000
11,15
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
476
4273/000-2016       
76,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - FIXPAPER
Vl.Total:
3,66
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
1,83
2 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm 
72,86
EMBAL
2,0000
36,43
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
de comprimento, revestido em plástico 0,15 de espessura, ideal para arquivos de catálogos, revistas e 
documentos diversos, material em plástico resistente possuindo 4 colchetes metalizado com grande 
durabilidade. - ACP - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
476
4274/000-2016       
30,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m - FITPEL - PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30,24
Un.:
EMBAL
Quantidade:
2,0000
15,12
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
ESCRITORIO E PA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
476
4275/000-2016       
108,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita dupla face acrílico cor branca, medindo aproximadamente 19 mm de largura x 30 m de comprimento - 
ADELBRAS
Vl.Total:
87,00
Un.:
EMBAL
Quantidade:
3,0000
29,00
2 - Papel carbono preto, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão 
tipo pasta contendo 100 folhas - HARD COPY - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
21,25
CX
1,0000
21,25
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
375
4276/000-2016       
33,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE
Vl.Total:
16,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
3,30
2 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades - JOCAR
5,62
CX
2,0000
2,81
3 - Pasta plástica em L polipropileno laminado - JOCAR - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
11,68
PCT
2,0000
5,84
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
375
4277/000-2016       
118,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - ECONOMIC
Vl.Total:
64,00
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
32,00
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - ECONOMIC
32,00
CX
1,0000
32,00
3 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas - GENMES - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
22,30
UN
2,0000
11,15
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
375
4278/000-2016       
40,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - FIXPAPER
Vl.Total:
3,66
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
1,83
2 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm 
de comprimento, revestido em plástico 0,15 de espessura - ACP - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
36,43
EMBAL
1,0000
36,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
447
770/000-2016 - 01
-1.004,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 770/0-2016. - A despesa foi empenhada na dotação errada e esta sendo corrigida. - 
Acerto contábil.-
Vl.Total:
-1.004,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.004,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
447
2377/000-2016 - 01
-1.009,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2377/0-2016 -  A despesa foi empenhada na dotação errada e esta sendo corrigida. - 
Acerto contábil.-
Vl.Total:
-1.009,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.009,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
447
4283/000-2016       
466,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Folha de Pagamento - janeiro/2016 -  A despesa foi empenhada na dotação errada e esta sendo corrigida. - 
Empenho Original 770/000 de 20/01/2016 - Acerto contábil
Vl.Total:
466,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
466,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
447
4286/000-2016       
455,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Folha de Pagamento - fevereiro/2016 -  A despesa foi empenhada na dotação errada e esta sendo corrigida. 
- Empenho Original 2377/000 de 23/02/2016 - Acerto contábil
Vl.Total:
455,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
455,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
456
4285/000-2016       
107,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Folha de Pagamento - janeiro/2016 -  A despesa foi empenhada na dotação errada e esta sendo corrigida. - 
Empenho Original 770/000 de 20/01/2016 - Acerto contábil
Vl.Total:
107,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
107,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
456
4288/000-2016       
112,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Folha de Pagamento - fevereiro/2016 -  A despesa foi empenhada na dotação errada e esta sendo corrigida. 
- Empenho Original 2377/000 de 23/02/2016 - Acerto contábil
Vl.Total:
112,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
112,70
197/2016
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0001-38
489
4164/001-2016       
0,00
13.500,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Finasterida 5 mg comprimido. - EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13.500,00
Un.:
COMP
Quantidade:
33.750,0000
0,40
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
489
4165/001-2016       
0,00
14.963,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C /100ML - MEDLEY
Vl.Total:
796,25
Un.:
FR
Quantidade:
175,0000
4,55
2 - Levotiroxina Sódica 50mcg comprimido - MERCK
5.355,00
COMP
51.000,0000
0,11
3 - ACEBROFILINA 50 MG/5ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML  + COPO MEDIDA - CIMED
2.220,00
FR
600,0000
3,70
4 - CILOSTAZOL 100MG - EUROFARMA
72,00
COMP
180,0000
0,40
5 - DIAZEPAM 10MG - SANTISA
216,00
COMP
6.000,0000
0,04
6 - DILTIAZEM, CLORIDRATO 60MG  - TEUTO
1.007,50
COMP
7.750,0000
0,13
7 - ENALAPRIL, MALEATO 20MG - CIMED
3.255,00
COMP
77.500,0000
0,04
8 - ENALAPRIL, MALEATO 5MG - CIMED
1.892,00
COMP
43.000,0000
0,04
9 - LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20MG/G GELÉIA ESTÉRIO - TUBO  COM 30G COM APLICADOR - PHARLAB - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
150,00
TB
100,0000
1,50
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
4166/001-2016       
0,00
37.444,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 CO MPRIMIDOS - MEDQUIMICA
Vl.Total:
2.952,00
Un.:
COMP
Quantidade:
7.200,0000
0,41
2 - GLICONATO DE CALCIO 10% - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPO LAS COM 10ML - ISOFARMA
260,00
AMP
200,0000
1,30
3 - Doxazosina, Mesilato 4 mg comprimido. - SANDOZ
14.929,20
COMP
45.240,0000
0,33
4 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUIMICA
364,80
COMP
4.800,0000
0,08
5 - ALOPURINOL 300 MG - PRATI DONADUZZI
1.716,00
COMP
19.500,0000
0,09
6 - BISACODIL 5MG - UNIÃO QUIMICA
214,50
DRAG
1.950,0000
0,11
7 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - CIFARMA
1.661,40
DRAG
12.780,0000
0,13
8 - ESPIRONOLACTONA 100MG - HIPOLABOR
600,00
COMP
2.500,0000
0,24
9 - ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - MABRA
1.811,04
DRAG
4.312,0000
0,42
10 - HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/ML - SUSPENSÃO ORAL -  FRASCO COM 150ML  - MARIOL
362,88
FR
192,0000
1,89
11 - IVERMECTINA 6MG - VITAPAN
382,50
COMP
1.500,0000
0,26
12 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - NATURELIFE
2.880,00
FR
450,0000
6,40
13 - PERMETRINA 10MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - NATIVITA
862,50
FR
750,0000
1,15
14 - PREDNISONA 20MG - SANVAL
1.950,00
COMP
19.500,0000
0,10
15 - PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG - TEUTO
347,20
COMP
5.600,0000
0,06
16 - SINVASTATINA 20MG - SANDOZ
4.530,60
COMP
75.510,0000
0,06
17 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - BISNAGA COM 50G - PRATI DONADUZZI
1.330,00
TB
350,0000
3,80
18 - Epinefrina, Cloridrato 1 mg/ml solução injetavel - ampola com 1 ml - HIPOLABOR - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
290,00
AMP
100,0000
2,90
197/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
489
4167/001-2016       
0,00
11.815,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido. - EUPROSTATIN / EMS
Vl.Total:
2.851,20
Un.:
COMP
Quantidade:
23.760,0000
0,12
2 - ESPIRONOLACTONA 25MG - GENERICO / EMS
2.970,00
COMP
16.500,0000
0,18
3 - MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 10MG - ACETOFLUX / EMS
540,00
COMP
750,0000
0,72
4 - PENTOXIFILINA 400MG - GENERICO / EMS
3.360,00
COMP
8.000,0000
0,42
5 - GLYCINE MAX (L) MERR. 75 CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SO JA) - ISOVIT/VITAMED - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
2.094,30
CAP
5.370,0000
0,39
197/2016
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
489
4168/001-2016       
0,00
10.644,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - NISTATINA 100.000 UI/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/ 50ML - NATULAB
Vl.Total:
864,00
Un.:
FR
Quantidade:
300,0000
2,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - VITAPAN
429,00
COMP
11.000,0000
0,04
3 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED
875,00
COMP
17.500,0000
0,05
4 - GLYCINE MAX (L) MERR. 150MG CÁPSULA (ISOFLAVONA DE  SOJA) - VITAMED
6.102,72
CAP
12.480,0000
0,49
5 - NIMESULIDA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - VITAPAN
1.470,00
FR
1.750,0000
0,84
6 - PERMETRINA 50MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - MULTILAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
904,00
FR
400,0000
2,26
197/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
489
4169/001-2016       
0,00
9.855,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ibuprofeno 600 mg comprimido. - TEUTO
Vl.Total:
2.142,00
Un.:
COMP
Quantidade:
30.600,0000
0,07
2 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG - SOBRAL
3.120,00
COMP
195.000,0000
0,02
3 - IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - NATULAB
1.995,00
FR
2.100,0000
0,95
4 - LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG - TEUTO
144,00
COMP
600,0000
0,24
5 - MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - NATULAB
742,50
FR
750,0000
0,99
6 - MIKANIA GLOMERATA XAROPE SEM AÇÚCAR, PADRONIZADO EM 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO COM 
120ML (GUACO) - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 335-0 
CEF - SAÚDE
1.712,00
FR
800,0000
2,14
197/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
4170/001-2016       
0,00
530,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG - CRISTALIA
Vl.Total:
186,00
Un.:
COMP
Quantidade:
1.000,0000
0,19
2 - HALOPERIDOL 5MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
335-0 CEF - SAÚDE
344,00
COMP
4.000,0000
0,09
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
4171/001-2016       
0,00
2.775,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ATENOLOL 25MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
- C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.775,00
Un.:
COMP
Quantidade:
111.000,0000
0,03
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
489
4172/001-2016       
0,00
6.656,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINAVERIO, BROMETO 100MG - COMPRIMIDOS - DICETEL/ABBOTT
Vl.Total:
477,60
Un.:
COMP
Quantidade:
240,0000
1,99
2 - COLAGENASE 0,6 UI/G + CLORANFENICOL 10MG/G POMADA  - BISNAGA COM 30G - IRUXOL/ABBOTT
4.404,00
TB
600,0000
7,34
3 - TOBRAMICINA 3MG/ML + DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSÃO  OFTÁLMICA - FRASCO COM 5ML - 
TOBRADEX/NOVARTIS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
1.775,00
FR
125,0000
14,20
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
489
4173/001-2016       
0,00
9.841,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIMINIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 5MG /ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML 
- TAKEDA PHARMA LTDA
Vl.Total:
1.132,80
Un.:
FR
Quantidade:
480,0000
2,36
2 - PROPATILNITRATO 10MG - FARMOQUIMICA S/A - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
8.708,65
COMP
25.750,0000
0,34
197/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
4174/001-2016       
0,00
219,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Levomepromazina, Maleato 40 mg/ml solução oral - frasco com 20 ml. - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
219,90
Un.:
FR
Quantidade:
30,0000
7,33
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
4175/001-2016       
0,00
10.260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SIMETICONA 75MG/ML EMULSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
900,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.000,0000
0,90
2 - CIMETIDINA 200MG  - PRATI DONADUZZI
1.302,00
COMP
21.000,0000
0,06
3 - GINKO BILOBA 120MG - PRATI DONADUZZI
7.923,00
COMP
41.700,0000
0,19
4 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
135,00
COMP
900,0000
0,15
197/2016
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
489
4176/001-2016       
0,00
8.870,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - HYPERMARCAS
Vl.Total:
3.518,40
Un.:
COMP
Quantidade:
21.990,0000
0,16
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - CINARIZINA 75MG - HYPERMARCAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
5.351,94
COMP
33.660,0000
0,16
197/2016
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
489
4177/001-2016       
0,00
8.034,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG + DIPIRONA SÓDICA  250MG - PHARLAB - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.034,00
Un.:
DRAG
Quantidade:
26.000,0000
0,31
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
508
4245/000-2016       
79,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento - FIT PEL
Vl.Total:
41,00
Un.:
EMBAL
Quantidade:
2,0000
20,50
2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m de comprimento - KAZ - 
PARA USO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
38,00
EMBAL
2,0000
19,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
508
4279/000-2016       
33,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE
Vl.Total:
16,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
3,30
2 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades - JOCAR
5,62
CX
2,0000
2,81
3 - Pasta plástica em L polipropileno laminado - JOCAR - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
11,68
PCT
2,0000
5,84
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
4280/000-2016       
96,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - ECONOMIC
Vl.Total:
64,00
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
32,00
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - ECONOMIC - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
32,00
CX
1,0000
32,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
508
4281/000-2016       
57,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades - FIXPAPER
Vl.Total:
3,66
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
1,83
2 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 12 mm x 40 m - FITPEL
17,04
EMBAL
2,0000
8,52
3 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm 
de comprimento, revestido em plástico 0,15 de espessura - ACP - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
- C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
36,43
EMBAL
1,0000
36,43
3377/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
512
4244/000-2016       
108,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO - ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO 0KM SPIN DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
108,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
108,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
591
4233/000-2016       
4.338,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
2.133,60
Un.:
MÊS
Quantidade:
7,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A 847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.205,00
MÊS
28,0000
78,75
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3518/001-2016       
0,00
50.531,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)
Vl.Total:
50.351,60
Un.:
UN
Quantidade:
299,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 29.785-7 BB - EDUCAÇÃO
180,00
UN
1,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3519/001-2016       
0,00
2.020,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) - A SER PAGO ATRAVÉS 
DA C/C 29.785-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.020,80
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
168,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3520/001-2016       
0,00
19.731,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)
Vl.Total:
11.451,20
Un.:
UN
Quantidade:
68,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 29.785-7 BB - EDUCAÇÃO
8.280,00
UN
46,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3521/001-2016       
0,00
7.578,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) - A SER PAGO ATRAVÉS 
DA C/C 29.785-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.578,00
Un.:
UN
Quantidade:
45,0000
168,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3522/001-2016       
0,00
21.183,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)
Vl.Total:
16.503,20
Un.:
UN
Quantidade:
98,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 29.785-7 BB - EDUCAÇÃO
4.680,00
UN
26,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3523/001-2016       
0,00
7.409,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) - A SER PAGO ATRAVÉS 
DA C/C 29.785-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.409,60
Un.:
UN
Quantidade:
44,0000
168,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3524/001-2016       
0,00
20.578,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)
Vl.Total:
9.598,80
Un.:
UN
Quantidade:
57,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 29.785-7 BB - EDUCAÇÃO
10.980,00
UN
61,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3525/001-2016       
0,00
22.756,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)
Vl.Total:
11.956,40
Un.:
UN
Quantidade:
71,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 29.785-7 BB - EDUCAÇÃO
10.800,00
UN
60,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3526/001-2016       
0,00
23.244,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)
Vl.Total:
15.324,40
Un.:
UN
Quantidade:
91,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 29.785-7 BB - EDUCAÇÃO
7.920,00
UN
44,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3527/001-2016       
0,00
4.041,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) - A SER PAGO ATRAVÉS 
DA C/C 29.785-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.041,60
Un.:
UN
Quantidade:
24,0000
168,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3528/001-2016       
0,00
25.764,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)
Vl.Total:
15.324,40
Un.:
UN
Quantidade:
91,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 29.785-7 BB - EDUCAÇÃO
10.440,00
UN
58,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3529/001-2016       
0,00
23.668,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)
Vl.Total:
11.788,00
Un.:
UN
Quantidade:
70,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 29.785-7 BB - EDUCAÇÃO
11.880,00
UN
66,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3530/001-2016       
0,00
2.694,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) - A SER PAGO ATRAVÉS 
DA C/C 29.785-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.694,40
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
168,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3531/001-2016       
0,00
21.014,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)
Vl.Total:
11.114,40
Un.:
UN
Quantidade:
66,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 29.785-7 BB - EDUCAÇÃO
9.900,00
UN
55,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3532/001-2016       
0,00
40.943,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)
Vl.Total:
24.923,20
Un.:
UN
Quantidade:
148,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 29.785-7 BB - EDUCAÇÃO
16.020,00
UN
89,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3533/001-2016       
0,00
4.378,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) - A SER PAGO ATRAVÉS 
DA C/C 29.785-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.378,40
Un.:
UN
Quantidade:
26,0000
168,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3534/001-2016       
0,00
21.328,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)
Vl.Total:
11.788,00
Un.:
UN
Quantidade:
70,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 29.785-7 BB - EDUCAÇÃO
9.540,00
UN
53,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3535/001-2016       
0,00
46.325,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)
Vl.Total:
22.565,60
Un.:
UN
Quantidade:
134,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 29.785-7 BB - EDUCAÇÃO
23.760,00
UN
132,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3536/001-2016       
0,00
40.832,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)
Vl.Total:
18.692,40
Un.:
UN
Quantidade:
111,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 29.785-7 BB - EDUCAÇÃO
22.140,00
UN
123,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3537/001-2016       
0,00
10.347,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)
Vl.Total:
6.567,60
Un.:
UN
Quantidade:
39,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 29.785-7 BB - EDUCAÇÃO
3.780,00
UN
21,0000
180,00
10793/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
632
3089/002-2016       
0,00
6.515,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA ELECTROLUX, BRASTEMP e CONSUL: Eletrobomba, Motor, 
Capacitor, Placa, Válvula e Transmissão.
Vl.Total:
488,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
488,00
2 - CONSERTO DE SECADORA DE ROUPA ELECTROLUX e BRASTEMP: Resistência, Timer, Correia e Roldanas.
1.352,67
SV
3,0000
450,89
3 - CONSERTO DE TANQUINHO: Minuteira, correia e Batedor.
221,32
SV
1,0000
221,32
4 - CONSERTO DE GELADEIRA CONSUL, BRASTEMP, CCE e ELECTROLUX: Compressor, Filtro, Termostato, 
Recarga de Fluído Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha).
1.655,76
SV
3,0000
551,92
5 - CONSERTO DE FREEZER HORIZONTAL ELECTROLUX e CONSUL: Compressor, Filtro, Micro Motor, 
Termostato, Recarga de Fluído Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha).
1.668,15
SV
3,0000
556,05
6 - CONSERTO DE FREEZER VERTICAL CCE, CONTINENTAL e ELECTROLUX: Compressor, Filtro, Termostato, 
Recarga de Fluído Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha). - PARA MANUTENÇÃO, REVISÃO E 
CONSERTO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS CRECHES E EMEBS DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.129,96
SV
2,0000
564,98
3503/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
349.180.428-05
721
4243/000-2016       
605,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
434,54
Un.:
Quantidade:
2,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
155,52
4,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA FRENTE 
PAULISTA/COEGEMAS/SP - SAÍDA: 10/04/2016, ÀS 10h00 E RETORNO: 12/04/2016, ÀS 23h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
725
4239/000-2016       
1.102,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.102,50
Un.:
MÊS
Quantidade:
7,0000
157,50
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
725
4240/000-2016       
3.787,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
2.133,60
Un.:
MÊS
Quantidade:
7,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - ASSISTÊNCIA
1.653,75
MÊS
21,0000
78,75
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
758
4226/000-2016       
4.698,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Vl.Total:
4.698,51
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.698,51
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Jardim São Paulo - Registro/SP - REF. 4º TA AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 30.870-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
824
4234/000-2016       
4.267,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - CULTURA
Vl.Total:
4.267,20
Un.:
MÊS
Quantidade:
14,0000
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
859
4230/000-2016       
3.787,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EMK COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
2.133,60
Un.:
MÊS
Quantidade:
7,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311
1.102,50
MÊS
7,0000
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - ESPORTES
551,25
MÊS
7,0000
78,75
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 6 de Abril de 2016.