4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/05/2016 ATÉ 04/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 04/05/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
1059/004-2016       
0,00
280,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - REFERENTE 
ABRIL/2016 - GABINETE
Vl.Total:
280,96
Un.:
UN
Quantidade:
32,0000
8,78
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
5491/000-2016       
99,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO VEICULO FIAT UNO PLACA DBA 9473 - APLICAR DESCONTO 29% - 
GABINETE
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
5492/000-2016       
53,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - BUJÃO DO CARTER - MANUTENÇÃO VEICULO FIAT UNO PLACA DBA 9473 - APLICAR DESCONTO 29% - 
GABINETE
24,14
UN
1,0000
24,14
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
5493/000-2016       
101,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO VEICULO SANTANA CMW 0848 - APLICAR DESCONTO DE 27,50%
Vl.Total:
101,50
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
5494/000-2016       
52,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
2 - BUJÃO DO CARTER - MANUTENÇÃO VEICULO SANTANA CMW 0848 - APLICAR DESCONTO DE 27,50% - 
GABINETE
23,93
UN
1,0000
23,93
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
5495/000-2016       
49,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . REVISÃO E LIMPAR ROSCA DO CARTER - MANUTENÇÃO VEICULO SANTANA CMW 0848 - 
APLICAR DESCONTO DE 30% - GABINETE
Vl.Total:
49,82
Un.:
HR
Quantidade:
0,6100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
5496/000-2016       
51,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . REVISÃO E LIMPAR ROSCA DO CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DBA 
9473 - APLICAR DESCONTO 30% - GABINETE
Vl.Total:
51,45
Un.:
HR
Quantidade:
0,6300
81,67
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
4700/001-2016       
0,00
263,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
263,40
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
8,78
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
51
256/004-2016       
0,00
7.729,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
7.729,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.729,57
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
71
5483/000-2016       
2.374,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra.  - Marca: CHAMEX - 
A SER USADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE/TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
2.374,50
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
158,30
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
74
183/005-2016       
0,00
21.249,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - FINANÇAS
Vl.Total:
21.249,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
21.249,69
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
74
255/004-2016       
0,00
7.570,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE COMPRAS - FINANÇAS
Vl.Total:
7.570,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.570,20
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
74
5484/000-2016       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca sensor de fusor
Vl.Total:
120,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
120,00
2 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca da unidade de cilindro  - PARA MANUTENÇÃO DAS 
IMPRESSORAS: SAMSUNG SCX 4600 - PATRIMÔNIO Nº 030785 E BROTHER HL 6182 - PATRIMÔNIO Nº 038158 
DE USO NA DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
280,00
SV
1,0000
280,00
1232/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
107
1985/004-2016       
0,00
272,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/05/2016 ATÉ 04/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma - REFERENTE A ABRIL/2016 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
272,60
Un.:
SV
Quantidade:
5.452,0000
0,05
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
182
5480/000-2016       
180,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
150,15
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
30,03
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO. 1000ML - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO 
GM S-10 PLACA CCZ 4270 - TRÂNSITO
30,03
UN
1,0000
30,03
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
182
5481/000-2016       
906,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA DO CABEÇOTE
Vl.Total:
44,81
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
44,81
2 - JUNTA DO TUBO. ADMISSÃO
46,07
PÇ
1,0000
46,07
3 - JUNTA DO TUBO MOTOR
10,37
UN
1,0000
10,37
4 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
46,07
UN
1,0000
46,07
5 - FILTRO DE OLEO MOTOR
32,18
UN
1,0000
32,18
6 - CORREIA DENTADA. E TENSOR
243,10
UN
1,0000
243,10
7 - VALVULA TERMOSTATICA
194,48
UN
1,0000
194,48
8 - SONDA LAMBDA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM S-10 PLACA CCZ 4270 - 
TRÂNSITO
289,55
UN
1,0000
289,55
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
179
5479/000-2016       
1.526,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESCARBONIZAÇÃO. DO MOTOR
Vl.Total:
147,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
81,67
2 - LIMPEZA. RADIADOR
98,00
HR
1,2000
81,67
3 - MÃO DE OBRA MOTOR. E CORREIA DENTADA
840,00
HR
10,2900
81,67
4 - RETIFICA DO CABEÇOTE . COMPLETA - SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO GM S-10 PLACA CCZ 
4270 - TRÂNSITO
441,00
HR
5,4000
81,67
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
185
5515/000-2016       
1.780,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cal hidratado saco de 20 kg - Marca: POLICAL - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.780,00
Un.:
SC
Quantidade:
200,0000
8,90
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
185
5516/000-2016       
2.820,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - Marca: M. CHARPARRAL - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA 
- SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.820,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
18,80
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
185
5517/000-2016       
1.974,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS - Marca: M. CHAPARRAL - PARA UTILIZAÇÃO DA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
510,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
5,10
2 - TABUA DE 20 CM COM 3 METROS - PINUS
1.464,00
UN
150,0000
9,76
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
185
5518/000-2016       
2.700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - Marca: MONTES CLARO - PARA UTILIZAÇÃO DA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.700,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
27,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
185
5519/000-2016       
3.811,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - Marca: PAVONE - PARA UTILIZAÇÃO 
DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.811,50
Un.:
M3
Quantidade:
50,0000
76,23
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
191
5522/000-2016       
4.557,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
Marca: NOSSO TETO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESTRADAS RURAIS
Vl.Total:
4.557,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
30,38
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
191
5523/000-2016       
1.380,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - Marca: ENDO - PARA UTILIZAÇÃO DA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.380,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,69
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
191
5524/000-2016       
3.960,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/05/2016 ATÉ 04/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM -  Marca: ENIO - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.960,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
1,98
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
193
223/004-2016       
0,00
637,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE CEMITÉRIO - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 074/2013 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
637,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
637,49
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
188
5510/000-2016       
1.049,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA SRE -  (conforme especificação técnica constante no processo de 
compra)  Marca: CAVALETTI 4034 - P.N. - PARA USO DO RH - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.049,67
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
349,89
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
188
5511/000-2016       
1.120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - (conforme especificação técnica constante 
no processo de compra) - Marca: OF - 4T/600/22 - P.N. - PARA USO DO SESMT. - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.120,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.120,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
219
5520/000-2016       
1.156,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - Marca: BELGO - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.156,00
Un.:
BARRA
Quantidade:
50,0000
23,12
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
219
5521/000-2016       
594,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 10 mm (MADEIRIT) - Marca: PORTERITE - PARA 
UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. MUNICPAIS
Vl.Total:
594,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
29,70
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
217
5512/000-2016       
10.320,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A E 
STA SECRETARIA. - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.320,00
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
217
5513/000-2016       
10.320,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento.  - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA. - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.320,00
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
86,00
6887/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
217
5514/000-2016       
9.900,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. 
- LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO E HIDROJATEAMENTO DE GALERIAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
9.900,00
Un.:
SV
Quantidade:
300,0000
33,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
239
5526/000-2016       
121,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAQUINA DE VIDRO - LADO DIREITO . MANUAL - PARA USO NO VEICULO COURRIER PLACA DBA 9460 
DESTA SECRETARIA - APLICAR O DESCONTO DE 26,50%, SENDO O VALOR LIQUIDO DE R$ 121,28 - DESENF. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
121,28
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
121,28
489/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
241
1554/002-2016       
0,00
147,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma  - REFERENTE MARÇO/2016 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
147,60
Un.:
SV
Quantidade:
2.952,0000
0,05
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
5525/000-2016       
750,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E PINTURA PORTA DIANTEIRA LD - PARA USO NO VEICULO UNO PLACA EHE 
7180 DESTA SECRETARIA - APLICAR O DESCONTO DE 30%, SENDO O VALOR LIQUIDO DE R$ 750,54 - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
750,54
Un.:
HR
Quantidade:
9,1900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
241
5527/000-2016       
70,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . MAQUINA DE VIDRO - PARA USO NO VEICULO COURRIER PLACA DBA 9460 - DESTA 
SECRETARIA - APLICAR O DESCONTO DE 30%, SENDO O VALOR LIQUIDO DE R$ 70,00 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
70,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,8600
81,67
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
241
5528/000-2016       
1.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2 - PARA USO DESTA SECRETARIA - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
M2
Quantidade:
200,0000
7,50
4591/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
241
5529/000-2016       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER ESTA 
SECRETARIA E O INCRA - PERÍODO DE 6 MESES - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
300,00
Un.:
SV
Quantidade:
5.000,0000
0,06
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/05/2016 ATÉ 04/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
292
4282/000-2016 - 01
-4.674,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4282/0-2016 - MOTIVO: O PEDIDO TEM QUE SER FEITO EM DUAS FICHAS 
DIFERENTES.
Vl.Total:
-4.674,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.674,43
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
292
5546/000-2016       
2.337,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - REF. AO 4º T.A. - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.337,21
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
4.674,42
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
323
1236/004-2016       
0,00
18,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA SECRETARIA 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,26
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
378
1241/004-2016       
0,00
34,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
34,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
34,88
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
478
5545/000-2016       
2.337,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - REF. AO 4º T.A. - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.337,22
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
4.674,44
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
512
1233/004-2016       
0,00
18,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VISA - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,93
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/007-2016       
0,00
2.452,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.452,25
Un.:
%
Quantidade:
0,9800
2.498,25
4640/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
I2I EVENTOS LTDA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
14.681.157/0001-34
542
5477/000-2016       
1.746,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - PARA O "CONGRESSO - BETT BRASIL EDUCAR 2016", NOS DIAS 20 E 21 DE 
MAIO EM SÃO PAULO, PARA OS PARTICIPANTES: CINIRA ALVES DA SILVA, REGINALDO G CABRAL LIBÓRIO E 
DAIANY SILVA CRISTINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.746,75
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
582,25
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
5535/000-2016       
46,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DOT 4 DE FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA 
S.M.E, PARA O VEICULO CHEVROLET CORSA: DBA 9445. VALOR COM DESCONTO R$ 46,12 - C/C 14.284-0 BB 
SAL EDUC. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
46,12
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
23,06
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
5536/000-2016       
579,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMBREAGEM . 3000 CORSA
Vl.Total:
361,08
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
361,08
2 - COLA 3M
46,48
UN
1,0000
46,48
3 - VALVULA TERMOSTATICA
103,68
UN
1,0000
103,68
4 - MANGUEIRA. RESPIRO AR QUENTE- ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS 
DESTA S.M.E, PARA O VEICULO CHEVROLET CORSA: DBA 9445. VALOR COM DESCONTO R$ 579,86 - C/C 
14.284-0 BB SAL EDUC. - EDUCAÇÃO
68,62
PÇ
1,0000
68,62
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
5537/000-2016       
852,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCAPAMENTO. TRAS
Vl.Total:
164,64
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
164,64
2 - BUCHA. 33114 DIANT BAND DIANT
78,20
PÇ
2,0000
39,10
3 - BUCHA. 33114 TRAS BAND DIANT
94,67
UN
2,0000
47,34
4 - BUCHA. 33237 EIXO TRAS
138,33
UN
2,0000
69,17
5 - PRATO AMORTECEDOR
35,28
UN
1,0000
35,28
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/05/2016 ATÉ 04/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6 - PRATO. 170.0212 SUPERIOR DE MOLA
57,33
PÇ
1,0000
57,33
7 - COXIM. 18431 AMORT DIANT
156,41
UN
2,0000
78,21
8 - CILINDRO DA RODA. 3410
50,72
UN
1,0000
50,72
9 - ROLAMENTO. WBK 002
50,86
UNI
1,0000
50,86
10 - RETENTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E, PARA O 
VEICULO FORD FIESTE: DBA 9428. VALOR COM DESCONTO R$ 852,16 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC. - 
EDUCAÇÃO
25,72
UN
1,0000
25,72
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
5543/000-2016       
173,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO. DE SOQUETE TRAZ
Vl.Total:
131,27
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
65,64
2 - LAMPADA
26,46
UN
4,0000
6,62
3 - Aquisiçao de:FUSIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA 
S.M.E., PARA O VEICULO FORD COURRIER CPV 1809. VALOR COM DESCONTO R$ 173,90 - C/C 14.284-0 BB 
SAL EDUC
16,17
UN
4,0000
4,04
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
5544/000-2016       
1.437,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA DE AR
Vl.Total:
20,30
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
10,15
2 - CORREIA DENTADA
68,15
UN
1,0000
68,15
3 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,38
UN
1,0000
170,38
4 - BOBINA DE IGNIÇAO
259,55
UN
1,0000
259,55
5 - VELA DE IGNIÇAO
81,20
UN
4,0000
20,30
6 - SENSOR DO TBI
214,60
PÇ
1,0000
214,60
7 - SONDA LAMBDA
233,45
UN
1,0000
233,45
8 - REPARO DO MOTOR. ARRANQUE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS 
DESTA S.M.E., PARA O VEICULO VW GOL EHE 7193. VALOR COM DESCONTO R$ 1.437,68  - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
390,05
UN
1,0000
390,05
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
591
5534/000-2016       
161,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . PASTILHA, CILINDRO MESTRE E FLEXIVEL DA RODA
Vl.Total:
126,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,5400
81,67
2 - SANGRIA. DO FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E, 
PARA O VEICULO FORD COURIER: CPV 1809. VALOR COM DESCONTO R$ 161,00 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC. 
- EDUCAÇÃO
35,00
HR
0,4300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
591
5539/000-2016       
539,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
39,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,4800
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - MÃO DE OBRA . TROCAR CORREIA E INJEÇÃO ELETRONICA
350,36
HR
4,2900
81,67
4 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. MOTOR DE ARRANQUE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E., PARA O VEICULO VW GOL EHE 7193. VALOR COM DESCONTO R$ 
539,83 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
120,05
HR
1,4700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
614
5541/000-2016       
70,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DOT 4 DE FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA 
S.M.E., PARA O VEICULO FORD COURIER CPV 1809. VALOR COM DESCONTO R$ 70,56 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
70,56
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
35,28
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
614
5542/000-2016       
328,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA
Vl.Total:
63,94
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
63,94
2 - CILINDRO MESTRE
159,13
UN
1,0000
159,13
3 - FLEXIVEL. DE RODA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E., 
PARA O VEICULO FORD COURIER CPV 1809. VALOR COM DESCONTO R$ 328,91 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
105,84
UN
3,0000
35,28
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/05/2016 ATÉ 04/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.366.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
648
5538/000-2016       
140,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE SOQUETE, LAMPADA E FUSIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E., PARA O VEICULO FORD COURIER CPV 1809. VALOR COM 
DESCONTO R$ 140,00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
140,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,7100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.367.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
659
5540/000-2016       
403,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DT
Vl.Total:
35,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,4300
81,67
2 - CAMBAGEM. LD
35,00
HR
0,4300
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE
35,00
HR
0,4300
81,67
4 - SERVIÇO ALINHAMENTO. TÉCNICO TRAS
102,90
HR
1,2600
81,67
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. FREIO ESCAPAMENTO TRAS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E., PARA O VEICULO FORD FIESTA DBA 9428. VALOR COM 
DESCONTO R$ 403,90 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
196,00
HR
2,4000
81,67
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
286/005-2016       
0,00
2.557,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.557,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.557,56
4579/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
725
5497/000-2016       
197,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPLACAMENTO VEICULAR - EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL OKM - GEF 6020- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
197,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
197,89
4578/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
725
5498/000-2016       
197,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPLACAMENTO VEICULAR - EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL 0KM - FAF 6431 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
197,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
197,89
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
725
5501/000-2016       
241,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Talões ''Requisição de Material'', 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 
2ª via papel Jornal (1x0 cor), f final: 15x16 cm. Acabamento: refilado, com 1picote, grampeado, colado, 
numerado com 1 numerador, incluindo arte final.
Vl.Total:
73,60
Un.:
BLC
Quantidade:
20,0000
3,68
2 - Capa de processo SMADSES impresso na cor preto, em papel cartolina 180g/m² cor rosa (1X0) cor, f, final 
24 X 32,5 cm, acabamento refilado com 1 dobra incluindo arte final - AQUISIÇÃO PARA USO DA SECRETARIA 
DE ASSISTÊNCIA. REC. PROPRIO - ASSISTÊNCIA
168,00
UN
350,0000
0,48
7609/2015
Pregão Presencial
A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE 
MATERIAIS C
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.823.574/0001-58
725
5531/000-2016       
409,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: água pressurizada (AP), capacidade: 10 
litros.
Vl.Total:
209,28
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
26,16
2 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 4 
quilos. - 1º T.A. - ASSISTÊNCIA
199,78
SV
7,0000
28,54
2469/2016
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
17.199.051/0001-97
729
5502/000-2016       
1.046,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Relógio de Ponto Eletrônico com leitor de biométrico de digitais, homologado pela Portaria nº 1.510/2009 do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Deverá possuir display de LED Iluminado com no mínimo duas linhas 
ou LCD; Teclado numérico com tecla de função para configuração do equipamento, marcação de ponto em caso 
de problema com a biometria ou coleta de batidas por USB. Memória mínima de 6 milhões de registros ou 
mais; Impressora térmica de alta resolução com opção de corte parcial ou total do papel através do relógio ou 
software de comunicação; Bobina para papel térmico comprimento mínimo de 300 metros ou mais; Deverá 
possuir porta de comunicação Ethernet 10/100 protocolo TCP/IP e USB via pen drive; Fonte de alimentação 
bivolt automática; Software para tratamento de no mínimo 600 funcionários; Garantia: 12 meses. - HENRY - 
MODELO PRISMA SUPER FÁCIL R 04 - PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA JUVENTUDE. REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.046,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.046,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
732
289/004-2016       
0,00
92,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
92,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
92,72
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
737
5503/000-2016       
1.270,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO (conforme especificações técnicas 
constantes no processo de compra) - Marca: TAMBORE
Vl.Total:
741,00
Un.:
FR
Quantidade:
300,0000
2,47
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/05/2016 ATÉ 04/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL (conforme especificações técnicas constantes no processo de 
compra) - Marca: MAGIC
288,00
FR
200,0000
1,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO (conforme especificações 
técnicas constantes no processo de compra) - Marca: MELGUE - AQUISIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO E 
LIMPEZA DOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
241,50
KG
30,0000
8,05
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
5504/000-2016       
2.461,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR (conforme especificações técnicas constantes no processo 
de compra) - Marca: BRY
Vl.Total:
66,60
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
3,33
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO (conforme especificações 
técnicas constantes no processo de compra) - Marca: OUROPLAST
788,00
KG
100,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS (conforme especificações técnicas 
constantes no processo de compra)  - Marca: OUROPLAST
819,00
KG
100,0000
8,19
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO (conforme especificações 
técnicas constantes no processo de compra) - Marca: OUROPLAST - AQUISIÇÃO PAR USO NA MANUTENÇÃO E 
LIMPEZA DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
788,00
KG
100,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
5505/000-2016       
1.164,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - Marca: 
WEST PAPER
Vl.Total:
792,00
Un.:
FD
Quantidade:
100,0000
7,92
2 - RODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA (conforme especificações técnicas constantes no 
processo de compra) - Marca: DSR
132,00
UN
30,0000
4,40
3 - VASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLÁSTICA NO FORMATO TUBULAR (conforme especificações 
técnicas constantes no processo de compra) - Marca: DSR
141,30
UN
30,0000
4,71
4 - VASSOURA DE PELO TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA (conforme especificações técnicas constantes no 
processo de compra) - Marca: DSR - AQUISIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE TODOS OS CRAS 
- C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
99,00
UN
20,0000
4,95
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
737
5506/000-2016       
182,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, EM LÁTEX (conforme especificações técnicas constantes no processo de 
compra) - Marca: SUPERMAX - AQUISIÇÃO PARA USO EM OFICINA DO PROJETO JOVEMIX NO CRAS VILA 
NOVA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
182,20
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
18,22
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
737
5507/000-2016       
520,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - 
Marca: AUDAX - AQUISIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇAÕ E LIMPEZA DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
520,00
Un.:
GL
Quantidade:
20,0000
26,00
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
737
5508/000-2016       
1.078,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL ALUMÍNIO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) Marca: 
THERMOPRAT
Vl.Total:
772,50
Un.:
RL
Quantidade:
30,0000
25,75
2 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr (conforme 
especificações técnicas constantes no processo de compra) - Marca: SANY - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO 
E LIMPEZA DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
306,00
UN
300,0000
1,02
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
737
5509/000-2016       
85,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALDE EM PLÁSTICO RECICLADO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - 
Marca: ARQPLAST - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇAÕ E LIMPEZA DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
85,60
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
4,28
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
739
287/007-2016       
0,00
1.694,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.694,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.694,78
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
739
287/008-2016       
0,00
198,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
198,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
198,06
4636/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
739
5499/000-2016       
99,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/05/2016 ATÉ 04/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO. Em pvc adesivado em aço escovado, medindo 50x35, com 4 
furos nas laterais de aprox. 3,5mm  - PARA USO NO CRAS BLOCO B, CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO 
E CENTRO DA JUVENTUDE - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
99,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
33,00
7609/2015
Pregão Presencial
A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE 
MATERIAIS C
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.823.574/0001-58
739
5530/000-2016       
221,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: água pressurizada (AP), capacidade: 10 
litros.
Vl.Total:
78,48
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
26,16
2 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 4 
quilos. - 1º T.A. - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
142,70
SV
5,0000
28,54
7609/2015
Pregão Presencial
A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE 
MATERIAIS C
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.823.574/0001-58
746
5532/000-2016       
83,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: água pressurizada (AP), capacidade: 10 
litros.
Vl.Total:
26,16
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
26,16
2 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 4 
quilos. - 1º T.A. - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
57,08
SV
2,0000
28,54
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
746
5533/000-2016       
689,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - 1º T.A. - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
689,76
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
86,22
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
770
288/004-2016       
0,00
412,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
412,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
412,86
4577/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
02.020.838/0001-72
764
5500/000-2016       
2.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OUTDOOR - PARA DIVULGAÇÃO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A 
EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 18 DE MAIO - C/C 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
800,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/012-2016       
0,00
198,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
198,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
198,06
2505/2015
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.229.068/0001-72
824
5478/000-2016       
3.429,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL.. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
CULTURA - PIT - CULTURA
Vl.Total:
3.429,41
Un.:
M²
Quantidade:
38,5500
88,96
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
856
5482/000-2016       
3.403,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 2,44 X 0,50 MTS X 4MM - Marca: BRASILIT - MANUTENÇÃO DO 
ESTADIO MUNICIPAL ALBERTO BERTELLI - ESPORTES
Vl.Total:
3.403,20
Un.:
UN
Quantidade:
240,0000
14,18
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
856
5486/000-2016       
120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9494 - O VALOR COM 
O DESCONTO OFERGADO PELA EMPRESA É DE R$ 120,00  - ESPORTES
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
12,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
856
5487/000-2016       
292,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA. 8PL 1850
Vl.Total:
142,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
142,50
2 - FILTRO LUBRIFICANTE
67,50
UN
1,0000
67,50
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9494 - O 
VALOR TOTAL COM O DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA É DE R$ 292,50 - ESPORTES
82,50
UN
1,0000
82,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
856
5488/000-2016       
74,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA FQA 3473 - O VALOR TOTAL 
COM O DESCONTO OFERTAD PELA EMPRESA É DE R$ 74,55 - ESPORTES
Vl.Total:
74,55
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
856
5489/000-2016       
87,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/05/2016 ATÉ 04/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA FQA 3473 - O VALOR TOTAL 
COM O DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA É DE R$ 87,33 - ESPORTES
29,11
UN
1,0000
29,11
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
856
5490/000-2016       
4.572,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREGO 18X27 - Marca: GERDAU
Vl.Total:
74,40
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
6,20
2 - PREGO 17X21 - Marca: GERDAU
81,90
KG
10,0000
8,19
3 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS - Marca: CHAPARRAL
510,00
UN
100,0000
5,10
4 - SARRAFO DE 5 CM COM 3 METROS - PINUS - Marca: CHAPARRAL
462,60
UN
180,0000
2,57
5 - VIGA DE MADEIRA 6X12X3,5M EUCALIPTO - Marca: CHAPARRAL
3.304,00
UN
80,0000
41,30
6 - PREGO 19 X 36 - Marca: GERDAL - MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL ALBERTO BERTELLI - 
ESPORTES
139,80
KG
20,0000
6,99
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
859
5485/000-2016       
80,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - PARA MANUTENÇAÕ DO VEICULO FIAT UNO PLACA  FQA 3473 - O VALOR 
TOTAL COM O DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA É DE R$ 80,85 - ESPORTES
Vl.Total:
80,85
Un.:
HR
Quantidade:
0,9900
81,67
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 6 de Maio de 2016.