4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 04/07/2016 ATÉ 04/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
6
| Data de Lançamento: 04/07/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
37.227.550/0001-58
2
7994/000-2016
145,30
0,00
1 - LAMPADA LED TUBULAR 10W COM 60CM - AVANT
39,18
UN
2,0000
19,59
| 2 - LAMPADA LED TUBULAR 19W COM 120CM - AVANT - TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NO GABINETE |
| DO PREFEITO - GABINETE |
106,12
UN
4,0000
26,53
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
97/006-2016
0,00
108,69
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAM - GABINETE
108,69
SV
0,0700
1.649,32
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
101/006-2016
0,00
1.700,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ITESP - GABINETE
1.700,00
SV
1,0000
1.700,00
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
102/006-2016
0,00
1.170,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE
1.170,83
SV
1,0000
1.170,83
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
2802/004-2016
0,00
999,55
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
999,55
SV
1,0000
999,55
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
2803/004-2016
0,00
6.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
6.000,00
SV
1,0000
6.000,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
4108/002-2016
0,00
1.650,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
1.650,00
SV
1,0000
1.650,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
432/006-2016
0,00
1.313,45
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
874,76
MÊS
2,8700
304,81
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
312,30
MÊS
1,9800
157,50
| 3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. A PARTE DO TA - GABINETE |
126,39
MÊS
1,6100
78,75
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
4
2105/003-2016
0,00
355,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
225,00
SV
5,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - PARA USO DO GABINETE E CRAM -GABINETE |
130,00
SV
2,0000
65,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
4229/001-2016
0,00
381,53
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
179,03
MÊS
0,5900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
80,70
MÊS
0,5100
157,50
| 3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - GABINETE |
121,80
MÊS
1,5500
78,75
7209/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.477.095/0001-90
4
8001/000-2016
227,49
0,00
| 1 - MANUTENÇÃO CORRENTIVA DE MECANISMO MFC-8952 DW - BROTHER - TROCA DO ROLO DA PELÍCULA |
| DA UNIDADE DE FUSÃO PARA MULTINACIONAL BROTHER DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS - GABINETE |
227,49
SV
1,0000
227,49
7017/2016
Outros/Não Aplicável
ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
348.200.038-79
39
8010/000-2016
256,15
0,00
1 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO/SP PARA DEFESA ORAL - PROCESSO Nº |
38,88
1,0000
38,88
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 04/07/2016 ATÉ 04/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
6
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 336/012/14 - SAÍDA: 05/07/2016 ÀS 14h00 E RETORNO: 06/07/2016 ÀS 08h00 - JURÍDICO |
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
269/006-2016
0,00
2.377,67
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - JURÍDICO
2.377,67
SV
1,0000
2.377,67
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
43
203/006-2016
0,00
216,60
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA - JURÍDICO |
216,60
MÊS
0,7100
304,80
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
43
364/007-2016
0,00
360,00
| 1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - PARA ATENDER A NECESSIDADE |
| DESTA SECRETARIA - 01/06 À 30/06 - JURÍDICO |
360,00
SV
0,0800
4.320,00
6991/2016
Outros/Não Aplicável
MARINA KEIKO KUROSAWA
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
050.368.968-82
48
8007/000-2016
54,66
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARTICIPAR DO CURSO "ATOS DE PESSOAL AUDESP FASE III" - DIA |
| 14/07/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ADMINISTRAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
6990/2016
Outros/Não Aplicável
SUELI PEREIRA
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
133.687.588-70
48
8008/000-2016
54,66
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARTICIPAR DO CURSO "ATOS DE PESSOAL AUDESP FASE III" - DIA |
| 14/07/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ADMINISTRAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
6992/2016
Outros/Não Aplicável
KELLY MARCIENI AUGUSTA DA SILVA
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
310.880.498-77
48
8009/000-2016
54,66
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARTICIPAR DO CURSO "ATOS DE PESSOAL AUDESP FASE III" - DIA |
| 14/07/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ADMINISTRAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
50
89/006-2016
0,00
1.018,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DA SEÇÃO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
1.018,83
SV
1,0000
1.018,83
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
90/006-2016
0,00
1.600,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO SESMT - ADMINISTRAÇÃO
1.600,00
SV
1,0000
1.600,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
181/006-2016
0,00
142,58
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
84,25
MÊS
0,2800
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. A PARTE DO TA - ADMINISTRAÇÃO |
58,33
MÊS
0,3700
157,50
807/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
64
1552/006-2016
0,00
303,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
303,70
SV
0,0200
15.000,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
202/006-2016
0,00
184,44
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
139,74
MÊS
0,4600
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. PARTE DO TA - FINANÇAS |
44,70
MÊS
0,5700
78,75
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
74
363/007-2016
0,00
505,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - 01/06 A 30/06 - JURÍDICO |
505,00
SV
0,1300
4.000,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
107
200/006-2016
0,00
151,55
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
109,20
MÊS
0,3600
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. PARTE DO TA - PLANEJ. URBANO |
42,35
MÊS
0,5400
78,75
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/012-2016
0,00
580,80
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 04/07/2016 ATÉ 04/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
6
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
580,80
%
0,2300
2.498,25
223/2013
Concorrência Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
129
8005/000-2016
135.000,00
0,00
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 067/2014 - PLANEJ. URBANO
135.000,00
%
7,5100
17.969,33
223/2013
Concorrência Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
131
8006/000-2016
131.728,96
0,00
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 067/2014 - PLANEJ. URBANO
131.728,96
%
7,3300
17.969,25
4792/2016
Dispensa
MARTA KYOKO UTSUNOMIYA IHA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
018.319.828-03
147
5807/001-2016
0,00
2.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRANSITO
2.800,00
SV
1,0000
2.800,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/015-2016
0,00
32,25
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
32,25
1,0000
32,25
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
148
195/006-2016
0,00
111,28
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - TRÂNSITO |
111,28
MÊS
0,3700
304,80
6344/2016
Dispensa
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
22.747.997/0001-80
195
8003/000-2016
1.890,00
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - DISP. LIC. 034/2016 - CONT. 75/2016 - SERV. MUNICIPAIS
1.890,00
UN
2.700,0000
0,70
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
193
196/006-2016
0,00
551,09
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
140,76
MÊS
0,4600
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
96,21
MÊS
0,6100
157,50
| 3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG A 847 - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - SERV. MUNICIPAIS |
314,12
MÊS
3,9900
78,75
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/010-2016
0,00
516,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SERV. MUNICIPAIS
516,26
%
0,2100
2.498,25
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
240
93/006-2016
0,00
2.440,80
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENV. AGRÁRIO
2.440,80
SV
1,0000
2.440,80
192/2016
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
240
1085/005-2016
0,00
1.014,50
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENV. AGRÁRIO
1.014,50
SV
1,0000
1.014,50
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/024-2016
0,00
89,90
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - |
| DES. AGRÁRIO |
89,90
1,0000
89,90
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
241
199/006-2016
0,00
44,70
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
20,80
MÊS
0,0700
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. PARTE DO TA - DES. AGRÁRIO |
23,90
MÊS
0,3000
78,75
143/2015
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
291
275/001-2016
0,00
1.848,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ALMOXARIFADO I - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.848,00
SV
1,0000
1.848,00
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
291
3449/004-2016
0,00
2.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 444-6 CEF - PARA USO DA SECRET. DE SAÚDE
2.800,00
SV
1,0000
2.800,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
292
386/006-2016
0,00
164,14
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
94,43
MÊS
0,3100
304,80
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 04/07/2016 ATÉ 04/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
6
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
69,71
MÊS
0,4400
157,50
6969/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
15.954.515/0001-06
338
8004/000-2016
5.460,00
0,00
| 1 - LEITE NEOCATE LCP - PARA USO DA PACIENTE LORENA VITÓRIA GOMES SILVA SANTOS PELO PERÍODO |
| DE 02 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
5.460,00
LATA
28,0000
195,00
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
340
277/006-2016
0,00
1.896,58
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DA ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.896,58
SV
1,0000
1.896,58
5081/2015
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
340
278/006-2016
0,00
1.064,10
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DA ESF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.064,10
SV
1,0000
1.064,10
11359/2015
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
340
280/006-2016
0,00
700,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DA ESF DO JD XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
700,00
SV
1,0000
700,00
6344/2016
Dispensa
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
22.747.997/0001-80
476
8002/000-2016
1.540,00
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - DISP. LIC. 034/2016 - CONT. 75/2016 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
1.540,00
UN
2.200,0000
0,70
5082/2015
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
477
279/006-2016
0,00
2.729,63
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624026-5 CEF - PARA USO DO CAPS - SAÚDE
2.729,63
SV
1,0000
2.729,63
1/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
435
92/006-2016
0,00
2.333,34
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - C/C 444-6 CEF - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REF. EXTERNAS - SAÚDE
2.333,34
SV
1,0000
2.333,34
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
271/006-2016
0,00
1.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 252-4 CEF - PARA USO DO PAM - SAÚDE
1.000,00
SV
0,3300
3.000,30
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
272/006-2016
0,00
1.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
1.000,00
SV
0,3300
3.000,30
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
273/006-2016
0,00
1.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624023-0 CEF - PARA USO DO PAM - SAÚDE
1.000,00
SV
0,3300
3.000,30
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
598
270/007-2016
0,00
17.500,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL . - PARA USO DO PAULA SOUZA - EDUCAÇÃO
17.500,00
%
5,7500
3.045,01
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
632
198/006-2016
0,00
356,42
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
176,57
MÊS
0,5800
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
179,85
MÊS
2,2800
78,75
6901/2016
Outros/Não Aplicável
ANA CLÁUDIA DAS GRAÇAS DE SOUZA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
404.901.288-07
719
8011/000-2016
400,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA, |
| BLOCO B E PAULISTANO - ASSISTÊNCIA |
400,00
1,0000
400,00
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
724
263/006-2016
0,00
4.900,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. - ASSISTENCIA
4.900,00
%
3,0100
1.626,83
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
724
264/006-2016
0,00
4.900,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. - ASSISTENCIA
4.900,00
%
3,0100
1.626,83
2655/2016
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
724
3512/003-2016
0,00
1.963,81
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ASSISNTENCIA
1.963,81
SV
1,0000
1.963,81
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 04/07/2016 ATÉ 04/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
6
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4008/2016
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
724
5206/002-2016
0,00
6.285,48
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAS CENTRAL - ASSISTENCIA
6.285,48
SV
1,0000
6.285,48
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
725
182/006-2016
0,00
231,72
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
190,01
MÊS
0,6200
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG A87 - REF. A PARTE DO TA - ASSISTÊNCIA |
41,71
MÊS
0,5300
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
725
4239/001-2016
0,00
44,70
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - ASSISTÊNCIA |
44,70
MÊS
0,2800
157,50
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
725
4240/001-2016
0,00
250,99
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - ASSISTÊNCIA |
250,99
MÊS
3,1900
78,75
6344/2016
Dispensa
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
22.747.997/0001-80
731
7998/000-2016
420,00
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - DISP. LIC. 034/2016 - CONT. 75/2016 - ASSISTÊNCIA
420,00
UN
600,0000
0,70
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
732
289/006-2016
0,00
111,18
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - |
| ASSISTÊNCIA |
111,18
1,0000
111,18
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
748
139/003-2016
0,00
5.064,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 54/2015 - ASSISTÊNCIA
5.064,00
1,0000
5.064,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
753
126/003-2016
0,00
9.600,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 55/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
9.600,00
1,0000
9.600,00
6344/2016
Dispensa
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.747.997/0001-80
737
7996/000-2016
2.520,00
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - DISP. LIC. 034/2016 - CONT. 75/2016 - C/C 30872-2 - ASSISTÊNCIA
2.520,00
UN
3.600,0000
0,70
6344/2016
Dispensa
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.747.997/0001-80
757
7997/000-2016
420,00
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - DISP. LIC. 034/2016 - CONT. 75/2016 - C/C 30870-6 BB - ASSISTÊNCIA
420,00
UN
600,0000
0,70
6344/2016
Dispensa
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.747.997/0001-80
744
7999/000-2016
420,00
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - DISP. LIC. 034/2016 - CONT. 75/2016 - C/C 30871-4 BB - ASSISTÊNCIA
420,00
UN
600,0000
0,70
5174/2016
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
745
6549/001-2016
0,00
2.982,63
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CREAS - C/C 30871-4 BB - ASSISTENCIA
2.982,63
SV
1,0000
2.982,63
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
746
290/006-2016
0,00
179,80
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ATÉ |
| DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
179,80
1,0000
179,80
5433/2016
Dispensa
ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO
15.00.08.243.3.3.90.36.03
F
152.697.578-50
766
6548/001-2016
0,00
8.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CENTRO MUN. DE CAPACITAÇÃO - C/C 30743-2 BB - FMDCA
8.000,00
SV
1,0000
8.000,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
824
197/006-2016
0,00
337,34
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - CULTURA |
337,34
MÊS
1,1100
304,79
5695/2015
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
824
8000/000-2016
2.879,20
0,00
| 1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS - LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL PARA |
| APRESENTAÇÃO NO REVELANDO SP - VALE DO PARAÍBA - CULTURA |
2.879,20
KM
590,0000
4,88
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 04/07/2016 ATÉ 04/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
6
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
856
7995/000-2016
10.672,20
0,00
| 1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE - MATERIAL A SER |
| UTILIZADO NOS CAMPOS DE FUTEBOL DE AREIA DA VILA SÃO FRANCISO E BLOCO D - ESPORTES |
10.672,20
M3
140,0000
76,23
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
859
201/006-2016
0,00
236,37
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
113,66
MÊS
0,3700
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
109,21
MÊS
0,6900
157,50
| 3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. PARTE DO TA - ESPORTES |
13,50
MÊS
0,1700
78,75
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
433/000-2016
2.692,87
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 3352 - 81.602,10
2.692,87
1,0000
2.692,87
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
434/000-2016
135,30
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2204 - 6.688,23
135,30
1,0000
135,30
Outros/Não Aplicável
| OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| LTDA EPP |
218810102
J
10.421.435/0001-63
5397
435/000-2016
1.229,68
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 354 - 31.939,62
1.229,68
1,0000
1.229,68
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
436/000-2016
1.155,00
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2221 - 10.500,00
1.155,00
1,0000
1.155,00
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 5 de Julho de 2016.
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