4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/08/2016 ATÉ 04/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 04/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
1060/008-2016       
0,00
249,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO COM A PREFEITURA - 
GABINETE
Vl.Total:
249,20
Un.:
UN
Quantidade:
28,0000
8,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/015-2016       
0,00
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
43
428/007-2016       
0,00
610,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 
MESES - CONT. 096/2015 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO - JURÍDICO
75,00
%
0,0700
1.095,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
68
8050/003-2016       
0,00
505,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS - C/C 
395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
505,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
505,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
74
33/007-2016       
0,00
505,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PAÇO - FINANÇAS
Vl.Total:
505,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
505,60
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
74
183/008-2016       
0,00
21.249,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - REF. A PARTE DO TA AO 
CONTRATO 075/2013 - FINANÇAS
Vl.Total:
21.249,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
21.249,69
6784/2016
Outros/Não Aplicável
JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
325.001.958-56
88
7859/000-2016 - 01
-86,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº7859/0-2016
Vl.Total:
-86,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-86,20
120/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
110
6518/002-2016       
0,00
134.217,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 113/2014 -REF. 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
134.217,47
Un.:
%
Quantidade:
3,4000
39.451,36
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
191
1370/007-2016       
0,00
7.093,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.093,30
Un.:
UN
Quantidade:
797,0000
8,90
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
191
1370/008-2016       
0,00
11.303,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/08/2016 ATÉ 04/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
11.303,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.270,0000
8,90
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
8941/001-2016       
0,00
15.950,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, motorista, tacógrafo, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
15.950,00
Un.:
HR
Quantidade:
110,0000
145,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
8941/002-2016       
0,00
13.050,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, motorista, tacógrafo, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ESTA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.050,00
Un.:
HR
Quantidade:
90,0000
145,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
8941/003-2016       
0,00
13.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas 
trabalhadas e combustível. - 1º TA A ATA DE RP - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.100,00
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
131,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
8941/004-2016       
0,00
13.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas 
trabalhadas e combustível. - 1º TA A ATA DE RP - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.100,00
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
131,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
8941/005-2016       
0,00
14.410,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas 
trabalhadas e combustível. - 1º TA A ATA DE RP - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
14.410,00
Un.:
HR
Quantidade:
110,0000
131,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
8941/006-2016       
0,00
11.790,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas 
trabalhadas e combustível. - 1º TA A ATA DE RP - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
11.790,00
Un.:
HR
Quantidade:
90,0000
131,00
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
8225/007-2016       
0,00
564,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com 
inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros,  - C/C 624025-7 CEF - 
ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 91/2016 - C.I  115/2016 - PARA  USO DA UBS CENTRO - JULHO/16 - 
SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
8255/2016
Outros/Não Aplicável
BRUNA URSULINO DE OLIVEIRA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
354.634.748-00
516
9256/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE "CAPACITAÇÃO EM TUBERCULOSE NA CRIANÇA PARA MÉDICOS E 
ENFERMEIROS" NO AUDITÓRIO LUIS MUSOLINO EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/08/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
8257/2016
Outros/Não Aplicável
KELY GUSMÃO TOUNI
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
288.982.598-16
516
9257/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE "CAPACITAÇÃO EM TUBERCULOSE NA CRIANÇA PARA MÉDICOS E 
ENFERMEIROS" NO AUDITÓRIO LUIS MUSOLINO EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/08/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
4780/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
5632/004-2016       
0,00
458,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
458,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
458,37
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/024-2016       
0,00
458,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/08/2016 ATÉ 04/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
458,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
458,37
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
491/000-2016       
104,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 15733 - 3.160,64
Vl.Total:
104,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
104,30
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
218810102
J
02.399.201/0001-39
5397
492/000-2016       
1.418,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 491 - 40.519,73
Vl.Total:
1.418,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.418,19
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
493/000-2016       
36,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 15732 - 1.114,10
Vl.Total:
36,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,77
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
494/000-2016       
13,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 15731 - 412,87
Vl.Total:
13,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
13,62
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
495/000-2016       
115,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1062 - 1.054,44
Vl.Total:
115,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,99
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
496/000-2016       
211,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2272 - 1.920,00
Vl.Total:
211,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,20
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
497/000-2016       
142,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2230 - 6.688,23
Vl.Total:
142,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
142,12
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
498/000-2016       
1.740,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3391 - 52.728,30
Vl.Total:
1.740,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.740,03
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
499/000-2016       
1.267,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 3389 - 38.394,00
Vl.Total:
1.267,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.267,00
REGISTRO, 5 de Agosto de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/08/2016 ATÉ 04/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
4
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125