4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 04/10/2016 ATÉ 04/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Data de Lançamento: 04/10/2016

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

1920/2016

Pregão Presencial

UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME

03.00.04.122.3.3.90.30.01

07.404.108/0001-99

11751/000-2016

1.508,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - 2016 PAG 57 A 60 - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 395-4

CEF - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

1.508,00

Un.:

Quantidade:

2,0000

754,00

9865/2015

Pregão Presencial

JULIO LOPES RAMPONI ME

03.00.04.122.4.4.90.52.01

13.773.525/0001-01

11747/000-2016

4.500,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ARMÁRIO ALTO FECHADO - DIMENSÕES 800 x 500 x 1600MM - FORTLINE - GENIUS 78067 AB - PN - PARA

USO DESTA SECRETARIA - COR CARVALHO PRATA - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

4.500,00

Un.:

Quantidade:

3,0000

1.500,00

1920/2016

Pregão Presencial

BLACKOUT MAGASIN LTDA

03.00.04.122.4.4.90.52.01

05.246.424/0001-54

11748/000-2016

2.800,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SCANNER DE ALTA PERFORMACE FRENTE E VERSO - EPSON GT-S55 - PARA USO DO PROTOCOLO -

ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

2.800,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.800,00

1920/2016

Pregão Presencial

RAFAEL JACON BOMBINI - EPP

03.00.04.122.4.4.90.52.01

05.955.160/0001-08

11749/000-2016

1.210,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DO PROTOCOLO -

ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

1.210,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.210,00

1920/2016

Pregão Presencial

RAFAEL JACON BOMBINI - EPP

03.00.04.122.4.4.90.52.01

05.955.160/0001-08

11750/000-2016

1.210,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DO SESMT -

ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

1.210,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.210,00

1920/2016

Pregão Presencial

A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

INFORMÁTIC

03.00.04.122.4.4.90.52.01

03.023.592/0001-55

11752/000-2016

6.570,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M

Vl.Total:

5.440,00

Un.:

Quantidade:

2,0000

2.720,00

2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO

1.130,00

2,0000

565,00

10627/2015

Pregão Presencial

K.S COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA

SINALIZAÇA

07.00.15.122.3.3.90.30.01

13.298.999/0001-49

178

11754/000-2016

1.042,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - COLA PARA TACHÃO - NIWS COLOR - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO

Vl.Total:

1.042,50

Un.:

Quantidade:

150,0000

6,95

10627/2015

Pregão Presencial

TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA.

07.00.15.122.3.3.90.30.01

17.592.525/0001-66

178

11755/000-2016

1.920,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SEGREGADOR EXTRA GRANDE (46 X 12 X 17 CM) - CN SINAL / ABNT - PARA USO DESTA SECRETARIA -

C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO

Vl.Total:

1.920,00

Un.:

Quantidade:

60,0000

32,00

11353/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

01.861.858/0001-03

195

11726/000-2016

1.341,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DE

BOMBEIROS DE REGISTRO, NO PERÍODOD DE OUT À DEZ/2016 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

1.341,00

Un.:

Quantidade:

90,0000

14,90

11353/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

01.861.858/0001-03

195

11727/000-2016

210,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DE BOMBEIROS DE REGISTRO,

NO PERÍODOD DE OUT À DEZ/2016 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

210,00

Un.:

Quantidade:

60,0000

3,50

11353/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS

LTDA.

08.00.15.122.3.3.90.30.01

10.740.947/0001-92

195

11728/000-2016

141,60

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, NO

PERÍODOD DE OUT À DEZ/2016 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

141,60

Un.:

Quantidade:

40,0000

3,54

107/2016

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

01.861.858/0001-03

195

11729/000-2016

4.980,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - A'DORO

Vl.Total:

1.980,00

Un.:

Quantidade:

300,0000

6,60

2 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, NO

PERÍODOD DE OUT À DEZ/2016 - SERV. MUNICIPAIS

3.000,00

240,0000

12,50

7704/2016

Pregão Presencial

JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME

08.00.15.122.3.3.90.39.01

02.647.853/0001-45

196

11735/000-2016

373,75

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: água pressurizada (AP), capacidade: 10

litros.

Vl.Total:

141,66

Un.:

Quantidade:

6,0000

23,61

2 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 4

quilos.

31,48

1,0000

31,48

3 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 6

quilos.

106,17

3,0000

35,39

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 04/10/2016 ATÉ 04/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

4 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: gás carbônico (CO2), capacidade: 6 quilos.

- MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS

94,44

2,0000

47,22

11086/2015

Pregão Presencial

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

12.440.331/0001-21

337

11058/000-2016 - 01

-353,92

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11058/0-2016 - MOTIVO: NÚMERO DE FICHA INCORRETO

Vl.Total:

-353,92

Un.:

Quantidade:

1,0000

-353,92

7610/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.

10.01.10.301.3.3.90.30.05

14.938.165/0001-13

337

11720/000-2016

160,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - (LC - 147/2014) Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado

em tecido micro fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não

tecido, forração interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas,

palmilha de montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado

bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível,

biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em

material resinado termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e

absorção de água (WRU). Ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui

certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARLUVAS - PARA

USO DOS FUNCIONÁRIOS LUIZ CARLOS AGUEMI E CLAUDINEI DE SOUZA BARBOSA DO SETOR DE

ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

160,00

Un.:

PAR

Quantidade:

2,0000

80,00

2517/2016

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

05.939.543/0001-92

337

11722/000-2016

3.197,15

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO

Vl.Total:

162,00

Un.:

Quantidade:

6,0000

27,00

2 - CAIXA D AGUA - 5000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - ISDRALIT

2.100,00

1,0000

2.100,00

3 - Viga de Madeira 6X30x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL

244,80

2,0000

122,40

4 - BARRA DE CANO NORMATIZADO 6 P COM 6 METROS - BOM JESUS

272,97

3,0000

90,99

5 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,50M ROLO 25ML - SANTO ANTONIO - PARA USO

DO SETOR DE MANUTENÇÃO, EM TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

417,38

1,0000

417,38

2517/2016

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

05.939.543/0001-92

337

11723/000-2016

1.263,30

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE

Vl.Total:

381,15

Un.:

Quantidade:

5,0000

76,23

2 - Carrinho de mão com estrutura de cantoneira reforçada e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50

litros - METALOSA

108,00

1,0000

108,00

3 - Ferro 5/8 barra comprimento = 12 m - BELGO

312,00

4,0000

78,00

4 - Folhas de porta tipo Americana de 0,80 de madeira mista - ESQUADRIAS LITORAL

394,00

2,0000

197,00

5 - FOLHA PORTA LISA 2,10X0,70 VIROLINHA - MAPOVIL - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO NAS UBS:

REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

68,15

1,0000

68,15

2517/2016

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

05.939.543/0001-92

337

11724/000-2016

227,34

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Chave NH Abertura sem carga 3 X 125 A - TEE - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO NAS UBS:

REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

227,34

Un.:

Quantidade:

3,0000

75,78

7666/2014

Pregão Presencial

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

10.01.10.301.3.3.90.39.05

01.568.077/0012-88

341

390/005-2016

0,00

1.568,70

Vl. Unit.:

Item:

1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - 01/09 A

15/09 - SAÚDE

Vl.Total:

1.568,70

Un.:

Quantidade:

270,0000

5,81

1284/2016

Outros/Não Aplicável

SERGIO RICARDO DA SILVA

10.01.10.302.3.3.90.14.01

097.885.668-63

432

1958/000-2016 - 01

-0,27

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1958/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-0,27

Un.:

Quantidade:

1,0000

-0,27

11353/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS

LTDA.

10.01.10.302.3.3.90.30.05

10.740.947/0001-92

453

10950/000-2016 - 01

-96,69

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 10950/0-2016 - MOTIVO: ERRO DE DIGITAÇÃO DE VARIAÇÃO E FICHA

Vl.Total:

-96,69

Un.:

Quantidade:

1,0000

-96,69

7470/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

10.01.10.302.3.3.90.30.05

08.702.321/0001-40

453

11725/000-2016

482,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - (LC - 147/2014) CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS - plástico

com tampa e suporte pedal em aço, na cor branca, com capacidade de 100 litros. Dimensões aproximadas:

altura 85 x largura 57 x profundidade 45 cm. - JAGUAR - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS -

C/C 624027-3 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

482,00

Un.:

Quantidade:

2,0000

241,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 04/10/2016 ATÉ 04/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

6317/2015

Pregão Presencial

4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.

10.01.10.302.3.3.90.39.05

05.081.873/0001-90

455

9821/001-2016 - 01

0,00

-3.935,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9821/1-2016 - MOTIVO: VALOR MENSAL DO SERVIÇO EMPENHADO A MENOR

Vl.Total:

-3.935,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-3.935,00

2038/2016

Pregão Presencial

CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME

10.01.10.302.3.3.90.39.05

17.465.827/0001-73

455

10592/002-2016

0,00

11.361,06

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. 1 -Serviço de confecção de MOLDEIRA INDIVIDUAL para

moldagem com pasta de impressão zinco-enólica ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica

auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de

irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de acordo com indicação do profissional. d. Extensão

suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com devidos alívios em cera das áreas retentivas; e.

Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares. 2 -Serviço de confecção de

PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível

ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0

mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a

área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete

em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato adequado das arcadas dentárias. 3 -Serviço de confecção

de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor,

espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para

cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou

irregulares. 2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com

estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e

ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser

indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção

de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização

Vl.Total:

7.560,00

Un.:

Quantidade:

42,0000

180,00

2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE

DENTES E DE ACRILIZAÇAO. Serviço de confecção de PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL contendo: 1. Serviço de

confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com

63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a

serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e

inclusão de bolhas de ar ou outros materiais. 2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica

cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de

acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e

nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em

cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de

acrilização: a. Gengivas e papilas em resina acrílica termo-polimerizável cor rosa claro com veios; b. Polimento

e lisura adequados, sem inclusão de bolhas ou outros materiais; c. Técnica de inclusão em mufla (muralha de

contenção) com silicona de condensação exclusiva de uso laboratorial. - PARA USO DO CEO - CENTRO DE

ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 306-7 CEF - SAÚDE

3.801,06

18,0000

211,17

9865/2015

Pregão Presencial

JULIO LOPES RAMPONI ME

10.01.10.302.4.4.90.52.05

13.773.525/0001-01

480

11200/000-2016 - 01

-2.240,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11200/0-2016 - MOTIVO: CONTA INCORRETA

Vl.Total:

-2.240,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-2.240,00

9865/2015

Pregão Presencial

JULIO LOPES RAMPONI ME

10.01.10.302.4.4.90.52.05

13.773.525/0001-01

480

11718/000-2016

2.240,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - PN - PARA USO DO CAPS -

C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

2.240,00

Un.:

Quantidade:

2,0000

1.120,00

6317/2015

Pregão Presencial

4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.

10.01.10.303.3.3.90.39.01

05.081.873/0001-90

490

9823/001-2016 - 01

0,00

-1.600,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9823/1-2016 - MOTIVO: VALOR MENSAL DO SERVIÇO EMPENHADO A MENOR

Vl.Total:

-1.600,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.600,00

6317/2015

Pregão Presencial

4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.

10.01.10.303.3.3.90.39.01

05.081.873/0001-90

490

9823/002-2016

0,00

1.786,42

Vl. Unit.:

Item:

1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - REF. PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SET/16 -

SAÚDE

Vl.Total:

1.786,42

Un.:

Quantidade:

8,3300

214,37

7610/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.

10.01.10.305.3.3.90.30.05

14.938.165/0001-13

508

11719/000-2016

320,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - (LC - 147/2014) Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado

em tecido micro fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não

tecido, forração interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas,

palmilha de montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado

bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível,

biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em

material resinado termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e

Vl.Total:

320,00

Un.:

PAR

Quantidade:

4,0000

80,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 04/10/2016 ATÉ 04/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

absorção de água (WRU). Ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui

certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARLUVAS - PRA

USO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 446-2 CEF - SAÚDE

7666/2014

Pregão Presencial

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

10.01.10.305.3.3.90.39.05

01.568.077/0012-88

512

391/005-2016

0,00

763,48

Vl. Unit.:

Item:

1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. PARTE DO T.A. A SER

PAGO ATRAVÉS DA C/C 252-4 CEF - 01/09 A 15/09 - SAÚDE

Vl.Total:

763,48

Un.:

Quantidade:

222,5900

3,43

3856/2016

Pregão Presencial

LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP

10.01.10.305.3.3.90.39.05

17.430.560/0001-89

515

11721/000-2016

273,60

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores,

em material tipo lona com brilho - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA, PARA INDICAR POSTO DE

VACINAÇÃO - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

273,60

Un.:

Quantidade:

3,0000

91,20

11582/2015

Pregão Presencial

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

11.00.12.306.3.3.90.30.01

05.820.332/0001-36

559

11737/000-2016

427,70

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO - SEGMENTOS: EMEI 50%, EMEI NOSSO NINHO 50% - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

427,70

Un.:

Quantidade:

70,0000

6,11

11582/2015

Pregão Presencial

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

11.00.12.306.3.3.90.30.01

05.820.332/0001-36

559

11738/000-2016

427,70

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO - SEGMENTOS: EMEI 50%, EMEI NOSSO NINHO 50% - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

427,70

Un.:

Quantidade:

70,0000

6,11

11582/2015

Pregão Presencial

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

11.00.12.306.3.3.90.30.01

05.820.332/0001-36

559

11739/000-2016

427,70

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO - SEGMENTOS: EMEI 50%, EMEI NOSSO NINHO 50% -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

427,70

Un.:

Quantidade:

70,0000

6,11

11582/2015

Pregão Presencial

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

11.00.12.306.3.3.90.30.01

05.820.332/0001-36

559

11740/000-2016

519,35

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO - SEGMENTOS: CRECHE 79,59%, CRECHE NOSSO NINHO 29,41% -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

519,35

Un.:

Quantidade:

85,0000

6,11

11582/2015

Pregão Presencial

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

11.00.12.306.3.3.90.30.01

05.820.332/0001-36

559

11741/000-2016

519,35

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO - SEGMENTOS: CRECHE 70,59%, CRECHE NOSSO NINHO 29,41% -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

519,35

Un.:

Quantidade:

85,0000

6,11

11582/2015

Pregão Presencial

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

11.00.12.306.3.3.90.30.01

05.820.332/0001-36

559

11742/000-2016

519,35

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO - SEGMENTOS: CRECHE 70,59%, CRECHE NOSSO NINHO 29,41% -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

519,35

Un.:

Quantidade:

85,0000

6,11

11582/2015

Pregão Presencial

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

11.00.12.306.3.3.90.30.01

05.820.332/0001-36

559

11743/000-2016

3.024,45

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO - SEGMENTOS: EMEF 70,71%, APAE 8,08%, EJA 7,07%, AEE

MUNICIPAL 7,07%, QUILOMBOLA 7,07% - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

3.024,45

Un.:

Quantidade:

495,0000

6,11

11582/2015

Pregão Presencial

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

11.00.12.306.3.3.90.30.01

05.820.332/0001-36

559

11744/000-2016

3.024,45

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO - SEGMENTOS: EMEF 70,71%, APAE 8,08%, EJA 7,07%, AEE

MUNICIPAL 7,07%, QUILOMBOLA 7,07% - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

3.024,45

Un.:

Quantidade:

495,0000

6,11

11582/2015

Pregão Presencial

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

11.00.12.306.3.3.90.30.01

05.820.332/0001-36

559

11745/000-2016

3.024,45

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO - SEGMENTOS: EMEF 70,71%, APAE 8,08%, EJA 7,07%, AEE

MUNICIPAL 7,07%, QUILOMBOLA 7,07% - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

3.024,45

Un.:

Quantidade:

495,0000

6,11

11303/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

11.00.12.306.3.3.90.30.01

08.702.321/0001-40

559

11746/000-2016

51,40

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL - PARA USO DESTA SECRETARIA - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

51,40

Un.:

Quantidade:

20,0000

2,57

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

11.00.12.361.3.3.90.30.05

00.985.700/0001-82

590

11730/000-2016

280,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FECHADURA. TAMPA TRASEIRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

DESTA SME - VEÍCULO FIAT DOBLO FTG 7289 - VALOR COM DESCONTO: R$ 280,50 - C/C 14.284-0 BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

280,50

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

280,50

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

11.00.12.361.3.3.90.30.05

58.854.548/0001-89

590

11732/000-2016

672,17

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ROLAMENTO

Vl.Total:

49,73

Un.:

UNI

Quantidade:

2,0000

24,87

2 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR

57,96

1,0000

57,96

3 - Aquisição de: ANEL. DE AJUSTE

40,32

4,0000

10,08

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 04/10/2016 ATÉ 04/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

4 - REGULADOR

306,60

1,0000

306,60

5 - Aquisiçao de: ROTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME

- VEÍCULO FORD COURIER CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO: R$ 672,17 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

217,56

1,0000

217,56

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

11.00.12.361.3.3.90.30.05

00.985.700/0001-82

590

11734/000-2016

133,45

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PALHETA TRASEIRA

Vl.Total:

48,45

Un.:

Quantidade:

1,0000

48,45

2 - JOGO DE PALHETA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME -

VEÍCULO GOL EHE 7193 - VALOR COM DESCONTO: R$ 133,45 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

85,00

1,0000

85,00

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

11.00.12.361.3.3.90.39.01

00.985.700/0001-82

574

11731/000-2016

100,44

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MÃO DE OBRA . FECHADURA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

DESTA SME - VEÍCULO FIAT DOBLO FTG 7289 - VALOR COM DESCONTO: R$ 100,44 - C/C 442-0 CEF -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

100,44

Un.:

Quantidade:

3,0000

33,48

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

11.00.12.361.3.3.90.39.01

58.854.548/0001-89

574

11733/000-2016

249,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MÃO DE OBRA. MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA

SME - VEÍCULO FORD COURIER CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO: R$ 249,00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

249,00

Un.:

Quantidade:

4,0800

61,00

10576/2016

Dispensa

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

11.00.12.365.3.3.90.30.05

72.881.063/0001-05

631

11736/000-2016

6.094,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul

Vl.Total:

719,40

Un.:

Quantidade:

30,0000

23,98

2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta

719,40

30,0000

23,98

3 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor azul, com 40 gramas/ m2, embalado em tubete de papelão

contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura.

1.163,80

20,0000

58,19

4 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor branco, com 40 grama/m2, embalado em tubete de papelão

contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura.

1.163,80

20,0000

58,19

5 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor verde, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão

contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura.

1.163,80

20,0000

58,19

6 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor vermelho, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão

contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - DISP. LIC. 059/2016 - C/C 14.284-0 BB

- EDUCAÇÃO

1.163,80

20,0000

58,19

10284/2016

Outros/Não Aplicável

DEBORA AKEMI PIOVAM

13.00.04.122.3.3.90.39.01

361.471.458-60

719

11756/000-2016

400,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS ARAPONGAL

- ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

400,00

10860/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

RME- TANAKA COMÉRCIO DE TAPETES LTDA-ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

12.919.573/0001-00

737

11753/000-2016

413,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CAPACHO PERSONALIZADO - 2,5 X 0,60MT - PARA USO DO CRAS AGROCHÁ - C/C 30.872-2 BB -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

413,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

413,00

6888/2015

Pregão Presencial

LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP

18.00.27.812.3.3.90.30.01

11.191.505/0001-05

874

7169/000-2016 - 01

-377,08

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7169/0-2016 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO FORNECEU OS PRODUTOS EM TEMPO HÁBIL

PARA OS JOGOS REGIONAIS 2016

Vl.Total:

-377,08

Un.:

Quantidade:

1,0000

-377,08

REGISTRO, 6 de Outubro de 2016.

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 04/10/2016 ATÉ 04/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

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