4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/08/2016 ATÉ 05/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
13
Data de Lançamento: 05/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
9281/000-2016       
1.160,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
49,30
2 - KIT BARRA ESTABILIZADORA
35,70
UN
2,0000
17,85
3 - KIT BATENTE
79,90
UN
2,0000
39,95
4 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRO
74,80
UNI
1,0000
74,80
5 - CATALIZADOR. TRASEIRO
410,55
PÇ
1,0000
410,55
6 - KIT BATENTE E COIFA TRASEIRA
79,90
UN
2,0000
39,95
7 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
9 - Aquisição de: JUNTA. DO CATALIZADOR
35,70
UN
2,0000
17,85
10 - CORREIA DENTADA
68,00
PÇ
1,0000
68,00
11 - TENSOR CORREIA
170,00
UN
1,0000
170,00
12 - CORREIA DO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA - PLACA CMW 0848 - DESCONTO 15% - 
GABINETE
47,60
UN
1,0000
47,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
9283/000-2016       
55,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PALHETA. DIANTEIRA - TROCA DE PEÇAS VEÍCULO FIAT UNO - PLACA DBA 9476 DO CRAM 
- DESCONTO DE 15% - GABINETE
Vl.Total:
55,38
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
55,38
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
421/007-2016       
0,00
640,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 
MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - GABINETE
105,00
%
0,1000
1.095,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
9282/000-2016       
390,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
59,16
Un.:
HR
Quantidade:
0,9600
61,63
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO
179,95
HR
2,9200
61,63
3 - MÃO DE OBRA. TROCA CORREIA E CATALIZADOR - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA - PLACA CMW 
0848 - DESCONTO 50% - GABINETE
150,98
HR
2,4500
61,62
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
418/007-2016       
0,00
1.775,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.530,00
Un.:
%
Quantidade:
0,8300
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 
MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - ADMINISTRAÇÃO
170,00
%
0,1600
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
6610/001-2016       
0,00
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 
PERÍODO 12 MESES - CONTRATO 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - ADMINISTRAÇÃO
105,00
%
0,1000
1.095,60
8545/2016
Outros/Não Aplicável
ODILON COUTINHO DO CARMO
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
595.323.518-68
70
9265/000-2016       
971,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
651,81
Un.:
Quantidade:
3,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
272,16
7,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO SEFISC - SAÍDA: 
15/08/16 ÀS 16h00 E RETORNO: 18/08/16 ÀS 23h00 - FINANÇAS
47,34
6,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/08/2016 ATÉ 05/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
74
429/007-2016       
0,00
1.174,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
969,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5300
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 
MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - FINANÇAS
155,00
%
0,1400
1.095,60
8546/2016
Outros/Não Aplicável
JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
325.001.958-56
88
9264/000-2016       
70,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - FINANÇAS
Vl.Total:
70,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
104
9278/000-2016       
4.593,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - ENDO
Vl.Total:
1.725,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.500,0000
0,69
2 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
914,76
M3
12,0000
76,23
3 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
540,00
UN
20,0000
27,00
4 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL
684,00
M3
6,0000
114,00
5 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL
133,50
SC
15,0000
8,90
6 - Ferro 3/16 barra comprimento = 12 m - BELGO
93,15
UN
15,0000
6,21
7 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - BELGO - MATERIAL UTILIZADO PARA A MANUTENÇÃO DA ANTIGA 
ADPM - PLANEJ. URBANO
502,80
BARRA
15,0000
33,52
5852/2015
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
11.155.845/0001-72
104
9279/000-2016       
126,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIPOCLORITO DE SÓDIO - ATOBA - SERVIÇOS NA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
126,00
Un.:
UN
Quantidade:
36,0000
3,50
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
146
9267/000-2016       
754,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME & BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - PARA ESTA 
SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
754,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
754,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
182
9312/000-2016       
379,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO
Vl.Total:
75,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
37,80
2 - JOGO DE ESCOVA
29,40
UN
1,0000
29,40
3 - BENDEX DA PARTIDA
204,96
UN
1,0000
204,96
4 - REPARO. DA PLANETARIA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GM S-10 PLACAS CCZ 
4270 - TRÂNSITO
69,72
UN
1,0000
69,72
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
148
426/007-2016       
0,00
755,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 
MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - TRÂNSITO
80,00
%
0,0700
1.095,60
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
179
9311/000-2016       
61,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . MOTOR DE ARRANQUE - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GM S-10 PLACAS 
CCZ 4270 - TRÂNSITO
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
193
424/007-2016       
0,00
690,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 
MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - SERV. MUNICIPAIS
40,00
%
0,0400
1.095,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9284/000-2016       
540,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 15W40. LITRO - TRATOR VALTRA VALMET 685 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
540,67
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
18,02
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9285/000-2016       
259,70
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/08/2016 ATÉ 05/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR - TRATOR VALTRA VALMET 685 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
259,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
259,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9286/000-2016       
991,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68 LITRO
Vl.Total:
360,44
Un.:
LT
Quantidade:
30,0000
12,01
2 - OLEO 15W40. LITRO - TRATOR MASSEY FERGURSON MF 265 - SERV. MUNICIPAIS
630,78
UN
35,0000
18,02
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9287/000-2016       
480,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68 LITRO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA RD 406 02 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
480,59
Un.:
LT
Quantidade:
40,0000
12,01
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9288/000-2016       
300,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68 LITRO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
300,37
Un.:
LT
Quantidade:
25,0000
12,01
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
217
6665/003-2016       
0,00
615,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 
PERÍODO DE 13 MESES - CONTRATO 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - SERV. MUNICIPAIS
80,00
%
0,0700
1.095,60
8573/2016
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
301
9261/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR REGIONAL DE REDE - RRAS 07" 
EM PERUÍBE/SP - DIA 02/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
292
439/007-2016       
0,00
1.315,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 
MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - SAÚDE
105,00
%
0,1000
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
292
6981/002-2016       
0,00
593,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
493,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2700
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 444-6 CEF - REF. AO 
MÊS DE JULHO - SAÚDE
25,00
%
0,0200
1.095,60
6325/2015
Pregão Presencial
ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE 
INFORMA
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
07.110.498/0001-94
299
9321/000-2016       
421,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNO MICROONDAS, L.C. 147/2014, Capacidade mínima de 18l, com teclas pré programadas, prato 
giratório e sistema de toque. Funções: Relógio, timer, alarme, memória programável. Voltagem: 110 v Potencia 
mínima: 700W. Consumo aproximado de: 1200.0 kW/h. Cor: Branca. Garantia: 12 meses. - ELECTROLUX MEF 30 
- PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
421,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
421,00
8572/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADRIANO FAUSTO
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
247.554.308-60
366
9262/000-2016       
38,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS MARIELA DEL CARMEN MARRENO NODAL, MARICELA SUROS 
CARBONELL E YOSNIEL OLAY MIRABAL PARA RECESSO DAS MÉDICAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO 
AEROPORTO EM GUARULHOS/SP - SAÍDA: 30/06/16 ÀS 18h00 E RETORNO: 01/07/16 ÀS 06h00 - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
8571/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADRIANO FAUSTO
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
247.554.308-60
366
9263/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR A FUNCIONÁRIA GEORGIANA ROSA PINTO ZANON PARA PARTICIPAR DE CURSO DE 
CAPACITAÇÃO NO HOSPITAL SÍRIO LIBANES EM SÃO PAULO/SP -  DIA 17/06/2016 SAÍDA ÀS 04h00 E 
RETORNO ÀS 23h20 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/08/2016 ATÉ 05/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
320
9325/000-2016       
196,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO - JSN - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
196,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
19,68
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
9320/000-2016       
76,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) SACO PLÁSTICO - bobinado, transparente, medindo 40 x 60 cm, com solda lateral, em 
PEAD, bobina contendo 350 sacos. - STARPRINT - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
76,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
38,00
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
361
9323/000-2016       
194,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) CAIXA PLASTICA TIPO ORGANIZADORA, COM TAMPA, COR CRISTAL, 635X453X401MM - 
tipo organizadora, com tampa, cor cristal, resistente, atóxica, dimensões aproximadas: (C x L x A): 635 x 453 x 
401 mm, capacidade de 78 litros. Deverá constar no produto etiqueta com referencia e dados de identificação 
do produto. - PLAUTIL/10755 - PARA UDO DA SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
194,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
97,00
8829/2015
Pregão Presencial
BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E 
HOSPITALAR
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
15.182.741/0001-08
338
9326/000-2016       
672,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Modulo de carboidrato em pó para espessamento de alimento liquido e semissolidos, em qualquer 
temperatura. Apresentação em embalagem com ate 400 gr, com validade mínima de até 2 anos. Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. 
- CARBOCH 400GR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF 
AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF 
JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF 
VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
672,00
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
56,00
3370/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
9327/000-2016       
5.283,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.5 kcal/ml, hiperproteica (com predominância de alto valor biológico) e 
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose e glúten. 
Com adição de fibras. Apresentação em embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. - JEVITY 
HICAL/ABBOTT/CX COM 24 LATAS DE 237ML
Vl.Total:
945,00
Un.:
LT
Quantidade:
21,0000
45,00
2 - Suplemento nutricionalmente completo hipercalórica (2.0kcal/ml) e hiperproteica. Isenta de lactose e glúten. 
Apresentação embalagem de 200ml com no mínimo 2 sabores - NUTREN 2.0/NESTLE/CX COM 27 TP 200ML - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY 
CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, 
ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO 
NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
4.338,00
LT
48,2000
90,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1234/000-2016 - 01
-1.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1234/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO
Vl.Total:
-1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.200,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
341
438/008-2016       
0,00
615,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 
MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - SAÚDE
80,00
%
0,0700
1.095,60
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1225/000-2016 - 01
-400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1225/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1227/000-2016 - 01
-6.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1227/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO
Vl.Total:
-6.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.500,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1228/000-2016 - 01
-2.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1228/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO
Vl.Total:
-2.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.400,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1230/000-2016 - 01
-2.300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1230/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO
Vl.Total:
-2.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.300,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/08/2016 ATÉ 05/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8570/2016
Outros/Não Aplicável
WILSON DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
303.613.868-42
432
9258/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR A USUÁRIA LEONILDA DE SOUZA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO 
PAULO/SP - SAÍDA: 19/07/16 ÀS 06h00 E RETORNO: 20/07/16 ÀS 00h10 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
8569/2016
Outros/Não Aplicável
MARCIO YOSHIO VASCONCELLOS SATO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
147.398.248-09
432
9259/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA MIRANDA, JOSÉ AMÉRICO DE MIRANDA, 
LUCIANI SABINO TAKESHITA E BRUNA KAROLINE SABINO TAKESHITA PARA CONSULTA NO HOSPITAL 
GUILHERME ÁLVARO EM SANTOS/SP - DIA 17/04/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 444-6 CEF 
- SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
8568/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
250.617.628-43
432
9260/000-2016       
85,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS JONAS GARCIA DA ROSA  E SUELI CABRAL DA ROSA PARA PASSAR EM 
CONSULTA NO HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO EM SANTOS/SP - SAÍDA: 20/07/16 ÀS 11h00 E RETORNO: 
21/07/2016 ÀS 00h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
433
9318/000-2016       
7.510,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
Vl.Total:
1.524,60
Un.:
M3
Quantidade:
20,0000
76,23
2 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
405,00
UN
15,0000
27,00
3 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL
1.710,00
M3
15,0000
114,00
4 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - IRMAOS CORSO
1.435,32
UN
6,0000
239,22
5 - BARRA DE CANO NORMATIZADO 6 P COM 6 METROS - BOM JESUS
545,94
UN
6,0000
90,99
6 - CABO FLEXIVEL-10 MM AZUL - ATS
630,00
RL
2,0000
315,00
7 - CABO FLEXIVEL-10 MM PRETO - ATS - MATERIAL UTILIZADO PARA A REFORMA DO ESTACIONAMENTO E 
DA UBS DO CENTRO - SAÚDE
1.260,00
RL
4,0000
315,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
433
9319/000-2016       
2.527,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA D AGUA - 5000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - ISDRALIT
Vl.Total:
2.100,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.100,00
2 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 1.1/2 P - CORR PLASTIK
199,96
UN
4,0000
49,99
3 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1.1/2 P COM 6 METROS - BOM JESUS - MATERIAL 
UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA D'AGUA DO POSTO DE SAUDE CAPINZAL - SAÚDE
228,00
UN
6,0000
38,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9329/000-2016       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 98,60 - C/C 444-6 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9330/000-2016       
160,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
45,05
UN
1,0000
45,05
3 - FILTRO DE AR
75,65
UN
1,0000
75,65
4 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 160,55 - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
10,10
UN
1,0000
10,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9328/000-2016       
90,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
13,39
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
16,74
HR
0,5000
33,48
3 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 90,63 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
60,50
HR
1,8100
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/08/2016 ATÉ 05/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
378
437/007-2016       
0,00
590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 
MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - SAÚDE
55,00
%
0,0500
1.095,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
378
518/000-2016 - 01
-900,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 518/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO
Vl.Total:
-900,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-900,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1237/000-2016 - 01
-2.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1237/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO
Vl.Total:
-2.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.400,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1238/000-2016 - 01
-2.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1238/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO
Vl.Total:
-2.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.400,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
378
1240/000-2016 - 01
-800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1240/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO
Vl.Total:
-800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-800,00
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
9322/000-2016       
4.240,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
1.804,00
Un.:
SV
Quantidade:
50,0000
36,08
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
1.233,00
SV
30,0000
41,10
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
1.203,60
SV
30,0000
40,12
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
508
9316/000-2016       
217,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
97,68
Un.:
UN
Quantidade:
44,0000
2,22
2 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A 
CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA - C/C 446-2 CEF - SAÚDE
119,70
LT
19,0000
6,30
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1347/000-2016 - 01
-1.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1347/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO
Vl.Total:
-1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.200,00
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
512
9315/000-2016       
42,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Atendimento à Criança de 2 meses a < 5 anos de idade - 50x1 vias, impresso na cor: preto,  Em papel 
sulfite 56g/m2 (1x0 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final. - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
42,80
Un.:
BLC
Quantidade:
20,0000
2,14
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
515
9324/000-2016       
1.650,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M,  ARTE ELABORADA PELA CONTRATADA - COLORIDO. 
LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - PARA VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
825,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
514
9317/000-2016       
700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO APROX 1980 x 900 x 450MM - W3 EDR - 450/22-14 PN - 
PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE - ARAPONGAL OESTE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
700,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
350,00
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
9280/000-2016       
308,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
Vl.Total:
264,00
Un.:
PCT
Quantidade:
24,0000
11,00
2 - LEITE DESNATADO EM PÓ INSTANTANEO - LA SERENISSIMA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 86,69%, APAE 
3,33%, EJA 3,33, AEE MUNICIPAL 3,33%, QUILOMBOLA 3,33% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
44,58
KG
2,0000
22,29
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
591
5612/003-2016       
0,00
14.983,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
12.783,33
Un.:
%
Quantidade:
4,6800
2.730,02
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
525,00
%
2,1100
249,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/08/2016 ATÉ 05/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  - C/C 14.284-0 BB - REF. AO 
MÊS DE JULHO - EDUCAÇÃO
1.675,00
%
1,5300
1.095,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
631
9314/000-2016       
1.088,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENTOR DA RODA. TRASEIRA
Vl.Total:
79,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
39,95
2 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA. INTERNA L/E
114,75
UN
1,0000
114,75
3 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO. L/E
114,75
UN
1,0000
114,75
4 - JUNTA HOMOCINETICA. L/E
240,55
UN
1,0000
240,55
5 - TERMINAL. INTERNO L/E
59,50
UN
1,0000
59,50
6 - FEIXE DE MOLA. DA SUSPENSÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME PARA O VEÍCULO VW KOMBI - BRZ 2840 - VALOR COM DESCONTO R$ 1088,85 - C/C 14.284-0 BB 
- EDUCAÇÃO
479,40
PÇ
1,0000
479,40
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
632
5567/005-2016       
0,00
1.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 14.284-0 BB - 
REF. AO MÊS DE JULHO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
632
5568/002-2016       
0,00
165,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14.284-0 BB - REF. AO 
MÊS DE JULHO - EDUCAÇÃO
115,00
%
0,1100
1.095,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
632
9313/000-2016       
510,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
59,78
Un.:
HR
Quantidade:
0,9700
61,63
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO E ROLAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR 
DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO VW KOMBI - BRZ 2840 - VALOR COM 
DESCONTO R$ 510,26 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
450,48
HR
7,3100
61,63
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
722
9270/000-2016       
715,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
241,20
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
382,62
KG
21,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO - 
ASSISTÊNCIA
91,80
UN
12,0000
7,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
9289/000-2016       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 DE USO DO CONSELHO TUTELAR - 
VALOR COM DESCONTO R$ 98,60 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
9290/000-2016       
59,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 DE USO DO CONSELHO 
TUTELAR - VALOR COM DESCONTO R$ 59,50 - ASSISTÊNCIA
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
9300/000-2016       
131,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 5W30
Vl.Total:
107,52
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
26,88
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 2068 DE USO DA CASA LAR - 
VALOR COM DESCONTO R$ 131,88 - ASSISTÊNCIA
24,36
LT
1,0000
24,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
9301/000-2016       
1.568,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
Vl.Total:
309,76
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
309,76
2 - BOMBA D'AGUA
213,24
UN
1,0000
213,24
3 - VALVULA TERMOSTATICA
91,96
UN
1,0000
91,96
4 - JOGO DE ANEIS
148,69
UN
1,0000
148,69
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/08/2016 ATÉ 05/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5 - FILTRO DE OLEO
22,68
UN
1,0000
22,68
6 - BOMBA  ÓLEO
259,22
PÇ
1,0000
259,22
7 - JOGO DE BRONZINA DE BIELA. STD
134,29
UN
1,0000
134,29
8 - BRONZINA DE MANCAL STD
199,62
UN
4,0000
49,91
9 - RESERVATORIO DE AGUA. DO RADIADOR
50,40
UN
1,0000
50,40
10 - FILTRO DE AR. DO MOTOR
37,80
UN
1,0000
37,80
11 - JOGO DE PARAFUSOS. DO CABEÇOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 2068 DE USO DA 
CASA LAR - VALOR COM DESCONTO R$ 1.568,46 - ASSISTÊNCIA
100,80
UN
1,0000
100,80
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
9304/000-2016       
2.288,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
937,37
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
937,37
2 - JOGO DE CABO DE VELA
210,11
UN
1,0000
210,11
3 - JOGO DE VELA
64,16
UN
1,0000
64,16
4 - SILENCIOSO TRASEIRO
623,26
UN
1,0000
623,26
5 - Aquisiçao de: FAROL. LE
331,81
UN
1,0000
331,81
6 - Aquisição de: LANTERNA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET C20  BRZ 7719 DE USO DO VIVA 
LEITE - VALOR COM DESCONTO R$ 2288,90 - ASSISTÊNCIA
122,19
UN
1,0000
122,19
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
9305/000-2016       
298,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
215,04
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
26,88
2 - OLEO HIDRAULICO. DA CAIXA DE DIREÇÃO- PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET C20  BRZ 
7719 DE USO DO VIVA LEITE - VALOR COM DESCONTO R$ 298,20 - ASSISTÊNCIA
83,16
FR
3,0000
27,72
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
9306/000-2016       
108,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
24,36
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
24,36
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
54,60
UN
1,0000
54,60
3 - BUJÃO DO CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET C20 - BRZ 7719 - VALOR COM 
DECONTO R$ 108,36 - ASSISTÊNCIA
29,40
UN
1,0000
29,40
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
9309/000-2016       
275,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAÇANETA EXTERNA LADO DIREITO. LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT FURGÃO - FRM 
4136 - VALOR COM DESCONTO R$ 275,52 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
275,52
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
137,76
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
725
419/007-2016       
0,00
1.175,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 
MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - ASSISTÊNCIA
105,00
%
0,1000
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
725
5710/002-2016       
0,00
1.478,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.278,33
Un.:
%
Quantidade:
0,4700
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - REF. AO MÊS DE JULHO - 
ASSISTÊNCIA
150,00
%
0,1400
1.095,60
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
731
9268/000-2016       
1.654,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - SUSTENTARE
Vl.Total:
45,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
2,25
2 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - NESTLE
45,60
UN
20,0000
2,28
3 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA
175,00
UN
50,0000
3,50
4 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - SUSTENTARE
675,00
PCT
50,0000
13,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/08/2016 ATÉ 05/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5 - POLPA DE TOMATE - QUERO
98,50
UN
50,0000
1,97
6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - IMBIARA
316,00
UN
100,0000
3,16
7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM 
SUAS TIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
299,00
UN
100,0000
2,99
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
10.740.947/0001-92
754
9275/000-2016       
1.161,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHOCOLATE GRANULADO - PAN
Vl.Total:
145,80
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
7,29
2 - COCO RALADO SECO PURO - SOCOCO
632,00
PCT
200,0000
3,16
3 - COLORIFICO - KISABOR
94,40
KG
20,0000
4,72
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - CORINA
189,00
KG
100,0000
1,89
5 - FERMENTO BIOLÓGICO - NORDESTE
56,00
UN
100,0000
0,56
6 - FUBÁ - PROENÇA
8,50
PCT
10,0000
0,85
7 - ORÉGANO - KISABOR
26,00
PCT
25,0000
1,04
8 - SAL REFINADO - DU NORTE - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
9,40
KG
10,0000
0,94
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
9269/000-2016       
3.153,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - SUSTENTARE
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
2,25
2 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA
350,00
UN
100,0000
3,50
3 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - SUSTENTARE
675,00
PCT
50,0000
13,50
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
19,14
PCT
6,0000
3,19
5 - POLPA DE TOMATE - QUERO
197,00
UN
100,0000
1,97
6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - IMBIARA
948,00
UN
300,0000
3,16
7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB
897,00
UN
300,0000
2,99
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
737
9271/000-2016       
1.323,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CALDO DE CARNE - TECNUTRI
Vl.Total:
44,00
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
4,40
2 - CALDO DE GALINHA - TECNUTRI
44,00
PCT
10,0000
4,40
3 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - PIÁ
375,00
UN
100,0000
3,75
4 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
416,00
UN
200,0000
2,08
5 - MILHO REIDRATADO em conserva de salmoura, lata com aproximadamente 200 grama de peso. - QUERO - 
AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
444,00
UN
300,0000
1,48
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
737
9272/000-2016       
3.202,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - AQUISIÇÃO PARA USO DE 
TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.202,00
Un.:
CX
Quantidade:
50,0000
64,04
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
757
9273/000-2016       
310,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - SANTA ISABEL
Vl.Total:
79,20
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
2,64
2 - COCO RALADO SECO PURO - SOCOCO
63,20
PCT
20,0000
3,16
3 - COLORIFICO - KISABOR
23,60
KG
5,0000
4,72
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - CORINA
94,50
KG
50,0000
1,89
5 - FERMENTO BIOLÓGICO - NORDESTE
28,00
UN
50,0000
0,56
6 - FUBÁ - PROENÇA
8,50
PCT
10,0000
0,85
7 - ORÉGANO - KISABOR
10,40
PCT
10,0000
1,04
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/08/2016 ATÉ 05/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8 - SAL REFINADO - DU NORTE - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS TIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
2,82
KG
3,0000
0,94
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
737
9274/000-2016       
2.062,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - STA ISABEL
Vl.Total:
1.320,00
Un.:
KG
Quantidade:
500,0000
2,64
2 - CHOCOLATE GRANULADO - PAN
72,90
PCT
10,0000
7,29
3 - COCO RALADO SECO PURO - SOCOCO
316,00
PCT
100,0000
3,16
4 - COLORIFICO - KISABOR
47,20
KG
10,0000
4,72
5 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - CORINA
189,00
KG
100,0000
1,89
6 - FERMENTO BIOLÓGICO - NORDESTE
56,00
UN
100,0000
0,56
7 - FUBÁ - PROENÇA
17,00
PCT
20,0000
0,85
8 - ORÉGANO - KISABOR
26,00
PCT
25,0000
1,04
9 - SAL REFINADO - DU NORTE - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
18,80
KG
20,0000
0,94
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
9292/000-2016       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA NOVA - VALOR 
COM DESCONTO R$ 98,60 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
9293/000-2016       
439,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - TUBO DA SAIDA. DO MOTOR COM SENSOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7184 DE USO DO 
CRAS VILA NOVA - VALOR COM DESCONTO R$ 439,45 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
379,95
PÇ
1,0000
379,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
9295/000-2016       
121,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - BUJÃO DO CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7174 DE USO DO CRAS CENTRAL - VALOR 
COM DESCONTO R$ 121,55 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
32,30
UN
1,0000
32,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
9296/000-2016       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7174 DE USO DO CRAS CENTRAL - VALOR COM 
DESCONTO R$ 98,60 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
744
9298/000-2016       
63,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS 
- VALOR COM DESCONTO R$ 63,00 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
63,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
21,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
744
9299/000-2016       
339,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADAS
Vl.Total:
25,54
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
12,77
2 - BUZINA
63,00
UN
1,0000
63,00
3 - LANTERNA TRASEIRA
121,80
UN
1,0000
121,80
4 - LAMPADA. DA PLACA
10,08
PÇ
1,0000
10,08
5 - RESERVATORIO DE AGUA. DO LIMPADOR DE PARABRISA
54,60
UN
1,0000
54,60
6 - RESERVATORIO
54,60
PÇ
1,0000
54,60
7 - Aquisição de: LAMPADA. DOIS POLOS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CORSA DBA 9450 
DE USO DO CREAS - VALOR COM DESCONTO R$ 339,70 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
10,08
UN
1,0000
10,08
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
750
9291/000-2016       
80,35
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/08/2016 ATÉ 05/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 DE USO DO CONSELHO 
TUTELAR - VALOR COM DESCONTO R$ 80,35 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
750
9302/000-2016       
171,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DA LAMPADA E RESERVATÓRIO
Vl.Total:
122,74
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
61,37
2 - LIMPEZA. DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - 
VALOR COM DESCONTO R$ 171,74 - ASSISTÊNCIA
49,00
HR
0,8000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
750
9303/000-2016       
1.302,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. RETIFICA DE CABEÇOTE
Vl.Total:
240,09
Un.:
HR
Quantidade:
3,9100
61,37
2 - DESCARBONIZAÇÃO. DO MOTOR
73,50
HR
1,2000
61,37
3 - LIMPEZA. DO RADIADOR
49,00
HR
0,8000
61,37
4 - MÃO DE OBRA. NO MOTOR
615,20
HR
10,0200
61,37
5 - ALINHAMENTO. DT
24,50
HR
0,4000
61,37
6 - REPARO. DE ACENTAMENTO DAS VALVULA
104,16
HR
1,7000
61,37
7 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
73,50
HR
1,2000
61,37
8 - BRUNIR. O VIRABREQUIM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA WIND DBA 2068 DE USO DA CASA 
LAR - VALOR COM DESCONTO R$ 1302,45 - ASSISTÊNCIA
122,50
HR
2,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
750
9307/000-2016       
110,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. DIREÇÃO HIDRAULICA
Vl.Total:
49,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
61,37
2 - MÃO DE OBRA . TROCA DE FILTRO E BUJÃO CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET 
C20 - BRZ 7719 - VALOR COM DESCONTO R$ 110,37 - ASSISTÊNCIA
61,37
HR
1,0000
61,38
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
750
9308/000-2016       
421,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO
Vl.Total:
245,48
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
61,37
2 - SERVIÇO. ELETRICO
102,90
HR
1,6800
61,37
3 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET C20 - BRZ 7719 - 
VALOR COM DESCONTO R$ 421,87 - ASSISTÊNCIA
73,49
HR
1,2000
61,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
750
9310/000-2016       
246,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DA MAÇANETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT FURGÃO - FRM 4136 
- VALOR COM DESCONTO R$ 246,47 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
246,47
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
9294/000-2016       
150,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ESCAPE E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA 
NOVA - VALOR COM DESCONTO R$ 150,33 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
150,33
Un.:
HR
Quantidade:
4,4900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
9297/000-2016       
82,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7174 DE USO DO CRAS CENTRAL - 
VALOR COM DESCONTO R$ 82,03 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
82,03
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
33,48
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
759
9276/000-2016       
623,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BEBEDOURO DE COLUNA - 20 LITROS - ELMALTEC - EGC35B/PN - MATERIAIS PERMANENTES PARA 
ATENDER CONVÊNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS CONTRATUAL-ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA 
DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA JD. VIRGÍNIA REGULAMENTADO 
PELA LEI Nº 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 16/06/2011 - AG 492 - CC 30.484-0 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
623,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
623,00
1920/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
65.488.280/0001-74
759
9277/000-2016       
3.549,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA - BROTHER MFCL-8600CDW - PARA UTILIZAÇÃO DO CMAS - C/C 
30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.549,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.549,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
809
427/007-2016       
0,00
1.135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
Vl.Total:
980,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
587,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/08/2016 ATÉ 05/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 
MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - FUNSSOL
105,00
%
0,1000
1.095,60
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
809
2871/006-2016       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 5º TA AO CONTRATO 064/2014 - 
FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
PROF.
Quantidade:
0,8300
6.000,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
824
425/007-2016       
0,00
436,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
306,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1700
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 
MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - CULTURA
105,00
%
0,1000
1.095,60
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
856
9266/000-2016       
2.131,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - DELTA
Vl.Total:
39,14
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
19,57
2 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
270,00
UN
10,0000
27,00
3 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - ESQUADRIAS 
LITORAL
624,00
UN
3,0000
208,00
4 -  TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
643,35
UN
15,0000
42,89
5 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
301,60
LATA
5,0000
60,32
6 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL
106,80
SC
12,0000
8,90
7 - CAL PARA PINTURA DE 08KG - POLICAL - MATERIAL UTILIZADO PARA A MANUTENÇÃO DA ANTIGA ADPM 
- ESPORTES
147,00
SC
20,0000
7,35
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
859
5725/003-2016       
0,00
1.280,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - REF. AO MÊS DE JULHO - 
ESPORTES
210,00
%
0,1900
1.095,60
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
218810102
J
16.565.111/0001-85
5397
500/000-2016       
10.043,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2016/85 - 182.614,48
Vl.Total:
10.043,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.043,80
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
501/000-2016       
1.047,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 411 - 29.917,65
Vl.Total:
1.047,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.047,12
REGISTRO, 8 de Agosto de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/08/2016 ATÉ 05/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
13
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125