4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 05/10/2016 ATÉ 05/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
7
| Data de Lançamento: 05/10/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11312/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
2
11785/000-2016
107,40
0,00
1 - ENVELOPE "SACO" DE PAPELARIA - SCRITY - GABINETE
107,40
CX
3,0000
35,80
7386/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
2
11786/000-2016
27,90
0,00
| 1 - Tesoura multiuso para escritório, com ponta em aço inoxidável, medindo 8 cm de comprimento e cabo |
| plástico em formato anatômico, medindo 8,5 cm de comprimento, acondicionada em blister transparente, para |
| fácil visualização do produto. Indicado somente para adultos. Deverá conter na embalagem: código de barras, |
| medida, instruções de uso, dados de identificação do fabricante, validade, modelo, composição e origem do |
| produto. - GABINETE |
27,90
UNI
6,0000
4,65
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
43
364/010-2016
0,00
360,00
| 1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - PARA ATENDER A NECESSIDADE |
| DESTA SECRETARIA - DE 01/09 A 30/09 - JURÍDICO |
360,00
SV
0,0800
4.320,00
11048/2016
Outros/Não Aplicável
GILBERTO DOMINGUES NOVAIS
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
097.887.568-08
29
11789/000-2016
500,00
0,00
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0007365-03.2008.8.26.0495/02 - JURÍDICO
500,00
1,0000
500,00
11047/2016
Outros/Não Aplicável
GILBERTO DOMINGUES NOVAIS
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
097.887.568-08
29
11790/000-2016
500,00
0,00
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0003339-49.2014.8.26.0495/01 - JURÍDICO
500,00
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
51
8807/002-2016
0,00
8.493,04
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
8.493,04
1,0000
8.493,04
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
| GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S |
| LTDA |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
74
1934/007-2016
0,00
5.000,00
| 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria |
| administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e |
| União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. |
5.000,00
%
4,1700
1.199,99
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
74
8854/002-2016
0,00
8.964,17
1 - SISTEMAS DE COMPRAS E LICITAÇÕES
8.964,17
1,0000
8.964,17
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
221
8804/002-2016
0,00
1.415,41
1 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS
1.415,41
1,0000
1.415,41
11079/2016
Outros/Não Aplicável
REGINA CÉLIA BRANDÃO LIMA MAEJI
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
066.841.508-89
301
11758/000-2016
54,66
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DA "REUNIÃO ORDINÁRIA DA REDE DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - RUE" NA SEC. |
| DE ESTADO DE SAÚDE - DRS IV EM SANTOS/SP - 22/09/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 18h30 - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
11084/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADRIANO FAUSTO
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
247.554.308-60
301
11759/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO REGIONAL DO CURSO NÚCLEO DE |
| APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DRS XVI EM SOROCABA/SP - |
| 19/08/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
568/010-2016
0,00
110.367,67
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - PSF - C/C 246-0 CEF - SAÚDE - SETEMBRO/2016 |
110.367,67
1,0000
110.367,67
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
569/009-2016
0,00
20.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - NASF - C/C 243-5 CEF - SAÚDE - SETEMBRO/2016 |
20.000,00
1,0000
20.000,00
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 05/10/2016 ATÉ 05/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
7
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
570/009-2016
0,00
100.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - C/C 244-3 CEF - SAÚDE - SETEMBRO/2016 |
100.000,00
1,0000
100.000,00
11080/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADRIANO FAUSTO
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
247.554.308-60
319
11760/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHES - LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO SOBRE OBESIDADE NO CENTRO DE |
| CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 22/08/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 444-6 |
| CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
11082/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO RODRIGO DA SILVA
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
263.332.068-65
319
11761/000-2016
46,77
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR USUÁRIOS ANA CLARA PASSOS MOTA E REGIANE PASSOS ANTUNES PARA PASSAR EM |
| CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSARA EM SÃO PAULO/SP - 18//09/2016, SAÍDA ÀS 09h00 E |
| RETORNO ÀS 18h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
7,89
1,0000
7,89
7386/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
11763/000-2016
38,40
0,00
| 1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROSA - PROGRESSO - PARA USO DAS UNIDADES DE |
| PSF PARA USO NO OUTUBRO ROSA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
38,40
RL
8,0000
4,80
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
337
11764/000-2016
96,69
0,00
| 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes |
| atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) |
| dias da entrega do produto. - TUPI - PARA USO DAS UBS: VILA NOVA, REGISTRO B E CENTRO PELO PERÍODO |
| DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
96,69
UN
11,0000
8,79
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
337
11767/000-2016
594,00
0,00
| 1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR - Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem |
| utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados |
| nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h |
| (almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne |
| branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no |
| buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, |
| lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço |
| ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados |
| pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - REF. ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA LIUVIMA |
| SANCHEZ RAMIREZ DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
594,00
UN
22,0000
27,00
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
330
7306/003-2016
0,00
3.118,81
1 - EXAME DE CREATININA
1.260,00
SV
360,0000
3,50
2 - EXAME DE TGO
892,50
SV
255,0000
3,50
3 - EXAME DE TGP
889,00
SV
254,0000
3,50
4 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SET/16 - SAÚDE
77,31
SV
9,0000
8,59
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
390/006-2016
0,00
848,26
| 1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - JULHO/16 |
| - SAÚDE |
848,26
KG
146,0000
5,81
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
3602/007-2016
0,00
1.554,25
1 - EXAME DE PARASITOLOGIA
64,05
SV
15,0000
4,27
2 - EXAME DE TRIGLICERIDES
236,00
SV
59,0000
4,00
3 - EXAME DE UREIA
175,00
SV
50,0000
3,50
4 - EXAME DE SODIO
402,50
SV
115,0000
3,50
5 - EXAME DE POTASSIO
399,00
SV
114,0000
3,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 05/10/2016 ATÉ 05/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
7
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6 - EXAME DE BETA HCG
129,22
SV
26,0000
4,97
7 - EXAME DE AMILASE
3,98
SV
2,0000
1,99
8 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
29,76
SV
6,0000
4,96
9 - EXAME DE BILIRRUBINAS
35,82
SV
18,0000
1,99
10 - EXAME DE CKMB
3,50
SV
1,0000
3,50
11 - EXAME DE MAGNESIO
7,96
SV
4,0000
1,99
12 - EXAME DE UROCULTURA
51,54
SV
6,0000
8,59
13 - EXAME DE ABO RH - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SET/16 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
15,92
SV
8,0000
1,99
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
11766/000-2016
864,00
0,00
1 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 31 x 41cm.
192,00
UN
300,0000
0,64
2 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set 90g/m2 branco, formato 25 x 31cm.
156,00
UN
300,0000
0,52
3 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 19 x 25cm
117,00
UN
300,0000
0,39
4 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 37 x 47cm.
234,00
UN
300,0000
0,78
| 5 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 36 x 36cm - |
| PARA USO DA SALA DE RX, DA UBS CENTRO, POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
165,00
UN
300,0000
0,55
2469/2016
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
17.199.051/0001-97
306
11768/000-2016
13.598,00
0,00
| 1 - Relógio de Ponto Eletrônico com leitor de biométrico de digitais, homologado pela Portaria nº 1.510/2009 do |
| Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Deverá possuir display de LED Iluminado com no mínimo duas linhas |
| ou LCD; Teclado numérico com tecla de função para configuração do equipamento, marcação de ponto em caso |
| de problema com a biometria ou coleta de batidas por USB. Memória mínima de 6 milhões de registros ou |
| mais; Impressora térmica de alta resolução com opção de corte parcial ou total do papel através do relógio ou |
| software de comunicação; Bobina para papel térmico comprimento mínimo de 300 metros ou mais; Deverá |
| possuir porta de comunicação Ethernet 10/100 protocolo TCP/IP e USB via pen drive; Fonte de alimentação |
| bivolt automática; Software para tratamento de no mínimo 600 funcionários; Garantia: 12 meses. - HENRY - |
| MODELO PRISMA SUPER FACIL R 04 - PARA USO NOS ESF: ALY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, |
| VL. SÃO FRANCISCO, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, SERROTE, CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, XANGRILÁ, VL. |
| RIBEIRÓPOLIS, NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
13.598,00
UN
13,0000
1.046,00
2469/2016
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
17.199.051/0001-97
306
11769/000-2016
3.138,00
0,00
| 1 - Relógio de Ponto Eletrônico com leitor de biométrico de digitais, homologado pela Portaria nº 1.510/2009 do |
| Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Deverá possuir display de LED Iluminado com no mínimo duas linhas |
| ou LCD; Teclado numérico com tecla de função para configuração do equipamento, marcação de ponto em caso |
| de problema com a biometria ou coleta de batidas por USB. Memória mínima de 6 milhões de registros ou |
| mais; Impressora térmica de alta resolução com opção de corte parcial ou total do papel através do relógio ou |
| software de comunicação; Bobina para papel térmico comprimento mínimo de 300 metros ou mais; Deverá |
| possuir porta de comunicação Ethernet 10/100 protocolo TCP/IP e USB via pen drive; Fonte de alimentação |
| bivolt automática; Software para tratamento de no mínimo 600 funcionários; Garantia: 12 meses. - HENRY - |
| MODELO PRISMA SUPER FACIL R 04 - PARA USO DO ALMOXARIFADO 1, ALMOXARIFADO 2 E FISIOTERAPIA - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
3.138,00
UN
3,0000
1.046,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
373
564/010-2016
0,00
22.341,41
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR |
| CONFORME CONVÊNIO 038/2015 - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE - SETEMBRO/2016 |
22.341,41
1,0000
22.341,41
11081/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO RODRIGO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
263.332.068-65
475
11762/000-2016
46,77
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LUVAR USUÁRIAS ELIZABETE MARIA DE JESUS E A ACOMPANHANTE VIVIANE MARIA DE JESUS |
| PARA INTERNAÇÃO NO CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA EM ARAÇOIABA DA SERRA/SP - 09/09/2016, |
| SAÍDA ÀS 14h00 E RETORNO ÀS 22h40 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
7,89
1,0000
7,89
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
453
9466/002-2016
0,00
4.830,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
4.830,00
UN
322,0000
15,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 05/10/2016 ATÉ 05/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
7
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE 192 QUE TRABALHAM EM PLANTÃO - C/C 624027-3 CEF - |
| SET/16 - SAÚDE |
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
375
11765/000-2016
353,92
0,00
| 1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 |
| CEF - SAÚDE |
353,92
FD
8,0000
44,24
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.233.134/0001-03
435
9161/002-2016
0,00
22.041,03
1 - EXAME DE CALCIO
96,20
SV
37,0000
2,60
2 - EXAME DE GLICEMIA
3.333,12
SV
512,0000
6,51
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
6.377,32
SV
556,0000
11,47
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
952,21
SV
223,0000
4,27
5 - EXAME DE URINA TIPO I
2.344,16
SV
392,0000
5,98
6 - EXAME DE ACIDO URICO
934,50
SV
267,0000
3,50
7 - EXAME DE UREIA
829,50
SV
237,0000
3,50
| 8 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - SET/16 - C/C 444-6 |
| CEF - SAÚDE |
7.174,02
SV
399,0000
17,98
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
9322/002-2016
0,00
1.524,90
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
469,04
SV
13,0000
36,08
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
534,30
SV
13,0000
41,10
| 3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - |
| SET/16 - SAÚDE |
521,56
SV
13,0000
40,12
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
455
9821/002-2016
0,00
4.393,46
1 - SISTEMA DE SAÚDE - REF. A PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVES DA C/C 306-7 CEF - SET/16 - SAÚDE
4.393,46
%
8,3300
527,22
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
| GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S |
| LTDA |
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.164.951/0001-45
591
1935/007-2016
0,00
5.000,00
| 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria |
| administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e |
| União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. |
5.000,00
%
4,1700
1.199,99
11031/2016
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
721
11757/000-2016
54,66
0,00
1 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP, PARA LEVAR FAMILIAR DE MUNÍCIPE ACOLHIDO NA FUNDAÇÃO |
| CASA, PARA VISITA PERIÓDICA N DIA 01/10/16 CO SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 15h00 - ASSISTÊNCIA |
38,88
1,0000
38,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
11782/000-2016
146,16
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR. 20W50 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO |
| DO VIVA LEITE - VALOR COM 16% DE DESCONTO: R$ 146,16 - ASSISTÊNCIA |
146,16
UN
6,0000
24,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
11783/000-2016
194,04
0,00
1 - ADITIVO - FRASCO
47,88
UN
3,0000
15,96
| 2 - OLEO DO MOTOR. 10W40 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO |
| DO VIVA LEITE - VALOR COM 16% DE DESCONTO: R$ 194,04 - ASSISTÊNCIA |
146,16
UN
6,0000
24,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
11784/000-2016
1.696,98
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 05/10/2016 ATÉ 05/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
7
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - JOGO DE ANEIS . ST
458,64
UN
1,0000
458,64
2 - JOGO DE JUNTA
643,62
PÇ
1,0000
643,62
3 - FILTRO DE OLEO
71,40
UN
1,0000
71,40
4 - JOGO DE BRONZINA MANCAL. ST
267,54
UN
1,0000
267,54
5 - JOGO DE BRONZINA DE BIELA. STD
125,58
UN
1,0000
125,58
| 6 - JUNTA CABEÇOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO |
| VIVA LEITE - VALOR COM 16% DE DESCONTO: R$ 1.696,98 - ASSISTÊNCIA |
130,20
UN
1,0000
130,20
8085/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
725
8969/002-2016
0,00
66,95
| 1 - SEGURO DE VIDA - PARA 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE |
| AGOSTO/2016 A JANEIRO/2017 SENDO O VALOR MENSAL INDIVIDUAL DE R$ 0,65 - SET/2016 - ASSISTÊNCIA |
66,95
SV
1,0300
65,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
725
11780/000-2016
61,37
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO VIVA |
| LEITE - VALOR COM 51% DE DESCONTO: R$ 61,37 - ASSISTÊNCIA |
61,37
HR
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
725
11781/000-2016
1.152,72
0,00
1 - RETIFICA DO BLOCO
318,50
HR
5,1900
61,37
2 - RETIFICA DO CABEÇOTE
220,50
HR
3,5900
61,37
| 3 - MÃO DE OBRA MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO |
| DO VIVA LEITE - VALOR COM 51% DE DESCONTO: R$ 1.152,72 - ASSISTÊNCIA |
613,72
HR
10,0000
61,37
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
757
11561/001-2016
0,00
1.812,00
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
888,00
UN
400,0000
2,22
| 2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
| SABORES - CEAGESP - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA |
924,00
UN
400,0000
2,31
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
11774/000-2016
1.088,00
0,00
1 - BANDEJA. DIANTEIRA
159,80
PÇ
1,0000
159,80
2 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRO
149,60
UNI
2,0000
74,80
3 - SILENCIOSO TRASEIRO
180,20
UN
1,0000
180,20
4 - ABRAÇADEIRA
30,60
UN
3,0000
10,20
5 - COXIM DE ESCAPE
45,90
UN
3,0000
15,30
6 - MAÇANETA EXTERNA
139,40
UN
1,0000
139,40
7 - MAÇANETA INTERNA. DIANTEIRA L/D
130,05
UN
1,0000
130,05
8 - TENSIONADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR
174,25
UNI
1,0000
174,25
| 9 - CORREIA DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 PARA USO DO |
| ACOLHIMENTO - VALOR COM 15% DE DESCONTO: R$ 1.088,00 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
78,20
UN
1,0000
78,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
11776/000-2016
98,60
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 PARA USO DO CRAS BLOCO |
| B - VALOR COM 15% DE DESCONTO: R$ 98,60 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
11777/000-2016
89,25
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
| 3 - FILTRO DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 PARA USO DO CRAS BLOCO B - |
| VALOR COM 15% DE DESCONTO: R$ 89,25 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
11779/000-2016
790,50
0,00
1 - REPARO ALTERNADOR
450,50
UN
1,0000
450,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 05/10/2016 ATÉ 05/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
7
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 2 - BATERIA 45 AMPERES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO CADÚNICO - |
| VALOR COM 15% DE DESCONTO: R$ 790,50 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
340,00
UN
1,0000
340,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
11787/000-2016
439,00
0,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
439,00
UN
50,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
11788/000-2016
87,80
0,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DE TODOS OS CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
87,80
UN
10,0000
8,78
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
11773/000-2016
1.640,46
0,00
1 - ALINHAMENTO
60,40
HR
0,9800
61,63
2 - MÃO DE OBRA . TAPEÇARIA
250,20
HR
4,0600
61,63
3 - SERVIÇO. CAPA DOS BANCOS
749,98
HR
12,1700
61,63
4 - SERVIÇO. FORRO DAS QUATRO PORTAS
280,40
HR
4,5500
61,63
| 5 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO, ESCAPE E ROLAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV |
| 1353 PARA USO DO ACOLHIMENTO - VALOR COM 50% DE DESCONTO: R$ 1.640,46 - C/C 30.871-4 BB - |
| ASSISTENCIA |
299,48
HR
4,8600
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
11775/000-2016
80,11
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 PARA USO DO |
| CRAS BLOCO B - VALOR COM 50% DE DESCONTO: R$ 80,11 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
80,11
HR
1,3000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
11778/000-2016
179,95
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO |
| CADÚNICO - VALOR COM 50% DE DESCONTO: R$ 179,95 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
179,95
HR
2,9200
61,63
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
821
366/000-2016 - 01
-5.609,30
0,00
1 - Anulação da Nota nº 366/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO. FIM DE CONTRATO.
-5.609,30
1,0000
-5.609,30
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
868
11772/000-2016
1.657,50
0,00
1 - Aquisição de: PNEU. 750 X 16 LISO
1.350,00
UN
2,0000
675,00
2 - CAMARA. PNEU
217,50
PÇ
2,0000
108,75
| 3 - PROTETOR. CAMARA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DBA 9494 - |
| VALOR COM DESCONTO: R$ 1.657,50 - ESPORTES |
90,00
UN
2,0000
45,00
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
865
2123/005-2016
0,00
3.083,00
| 1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, |
| em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 |
| horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - REF. 1º TA AO CONTRATO - ESPORTES |
3.083,00
SV
0,1700
18.498,00
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
865
2123/006-2016
0,00
3.083,00
| 1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, |
| em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 |
| horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - REF. 1º TA AO CONTRATO - ESPORTES |
3.083,00
SV
0,1700
18.498,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
875
11770/000-2016
446,88
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE 02 PNEU
89,38
HR
1,2000
74,48
2 - SERVIÇO ALINHAMENTO
186,20
HR
2,5000
74,48
| 3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DBA 9494 |
| - VALOR COM DESCONTO: R$ 446,88 - ESPORTES |
171,30
HR
2,3000
74,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
875
11771/000-2016
135,83
0,00
| 1 - SERVIÇO. DE 03 TROCA DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DBA |
| 9494 - VALOR COM DESCONTO: R$ 135,83 - ESPORTES |
135,83
HR
1,8000
75,46
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 05/10/2016 ATÉ 05/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
7
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
662/000-2016
512,49
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 414 - 14642,59
512,49
1,0000
512,49
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 6 de Outubro de 2016.
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