4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/01/2016 ATÉ 06/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 06/01/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
14
430/000-2016       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
384,6200
2,60
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
432/000-2016       
6.147,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
4.572,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
15,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311
787,50
MÊS
5,0000
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. A PARTE DO TA - GABINETE
787,50
MÊS
10,0000
78,75
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
433/000-2016       
3.290,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO - REF. A PARTE DO TA - GABINETE
Vl.Total:
3.290,00
Un.:
%
Quantidade:
463,3800
7,10
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
434/000-2016       
1.039,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TA - GABINETE
Vl.Total:
1.039,05
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
13.500,12
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/000-2016       
7.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
7.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/000-2016       
10.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O 
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
10.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/000-2016       
18.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O 
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
18.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.000,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
43
428/000-2016       
5.120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
4.080,00
Un.:
%
Quantidade:
2,2200
1.836,02
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
200,00
%
0,8000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 
MESES - CONT. 096/2015 - JURÍDICO
840,00
%
0,7700
1.095,60
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
436/000-2016       
1.038,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REFERENTE A PARTE DO TA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.038,47
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
13.500,12
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
457/000-2016       
6.733,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 010/2015 - 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
6.733,86
Un.:
%
Quantidade:
3,8400
1.754,98
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
74
429/000-2016       
10.240,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
8.160,00
Un.:
%
Quantidade:
4,4400
1.836,02
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
400,00
%
1,6100
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 
MESES - CONT. 096/2015 - FINANÇAS
1.680,00
%
1,5300
1.095,60
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
74
435/000-2016       
1.038,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.038,47
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
13.500,12
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
148
426/000-2016       
6.240,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
5.200,00
Un.:
%
Quantidade:
1,9000
2.729,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/01/2016 ATÉ 06/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
200,00
%
0,8000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 
MESES - CONT. 096/2015 - TRÂNSITO
840,00
%
0,7700
1.095,60
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
148
462/000-2016       
1.038,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.038,47
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
13.500,12
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.539.942/0001-01
191
456/000-2016       
437,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN 650 mono - JF / COMPACT - PARA USO NA 
IMPRESSORA BROTHER DCP 8080 DN - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
437,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
43,70
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
193
424/000-2016       
6.240,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
5.200,00
Un.:
%
Quantidade:
1,9000
2.729,95
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
200,00
%
0,8000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 
MESES - CONT. 096/2015 - SERV. MUNICIPAIS
840,00
%
0,7700
1.095,60
7209/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.477.095/0001-90
193
452/000-2016       
228,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO CORRENTIVA DE MECANISMO DCP-8080DN - BROTHER - PARA MANUTENÇÃO DA 
IMPRESSORA BROTHER DCP 8080 DN - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
228,47
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
228,47
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
219
423/000-2016       
42.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO 
DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
42.200,00
Un.:
TON
Quantidade:
1.000,0000
42,20
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
217
431/000-2016       
97.156,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PÚBLICA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
97.156,08
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
291.467,66
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
289
449/000-2016       
2.557,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
1.684,81
Un.:
LT
Quantidade:
484,4200
3,48
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - SAÚDE ADMINISTRATIVO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
873,08
LT
292,9800
2,98
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
30/002-2016       
0,00
115,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA (COMPLEMENTO) - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DO FUTURO 
PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
115,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,70
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
292
439/000-2016       
11.360,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
5.200,00
Un.:
%
Quantidade:
1,9000
2.729,95
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
4.080,00
%
2,2200
1.836,02
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
400,00
%
1,6100
249,00
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 
MESES - CONT. 096/2015 - SAÚDE
1.680,00
%
1,5300
1.095,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
441/000-2016       
16.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
16.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.000,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
292
465/000-2016       
1.038,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.038,47
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
13.500,12
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
337
445/000-2016       
7.098,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
6.726,28
Un.:
LT
Quantidade:
1.933,9500
3,48
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - SAÚDE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
371,76
LT
124,7500
2,98
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/01/2016 ATÉ 06/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
361
448/000-2016       
617,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - SETOR ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
617,52
Un.:
LT
Quantidade:
177,5500
3,48
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
27/001-2016       
0,00
798,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA (COMPLEMENTO) - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DAS PSF - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
798,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
798,46
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
341
438/000-2016       
5.120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
4.080,00
Un.:
%
Quantidade:
2,2200
1.836,02
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
200,00
%
0,8000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 
MESES - CONT. 096/2015 - SAÚDE
840,00
%
0,7700
1.095,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
442/000-2016       
15.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA 
UBS II - REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.600,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
443/000-2016       
14.820,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA 
UBS III - VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
14.820,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.820,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
444/000-2016       
39.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA 
UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.600,00
Outros/Não Aplicável
REGINALDO SILVA DE MACEDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
269.388.788-70
432
440/000-2016       
202,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - 
FEVEREIRO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
47,34
6,0000
7,89
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
476
446/000-2016       
369,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - SETOR CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
369,54
Un.:
LT
Quantidade:
106,2500
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
453
450/000-2016       
33.399,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
11.116,65
Un.:
LT
Quantidade:
3.621,0600
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
16.562,86
LT
4.762,1800
3,48
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - SAÚDE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
5.719,93
LT
1.919,4400
2,98
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
375
451/000-2016       
637,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - SETOR CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
637,66
Un.:
LT
Quantidade:
183,3400
3,48
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
378
437/000-2016       
5.120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
4.080,00
Un.:
%
Quantidade:
2,2200
1.836,02
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
200,00
%
0,8000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 
MESES - CONT. 096/2015 - SAÚDE
840,00
%
0,7700
1.095,60
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
455
466/000-2016       
160.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
160.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
59.259,2600
2,70
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
508
447/000-2016       
1.207,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - SETOR VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.207,56
Un.:
LT
Quantidade:
347,2000
3,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/01/2016 ATÉ 06/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
632
464/000-2016       
1.038,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.038,47
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
13.500,12
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
722
453/000-2016       
4.298,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
640,62
Un.:
LT
Quantidade:
208,6700
3,07
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
697,16
LT
276,7600
2,52
3 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - SEC. ASSISTÊNCIA
2.961,13
LT
851,3900
3,48
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
725
463/000-2016       
1.038,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.038,47
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
13.500,12
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
809
427/000-2016       
9.920,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
Vl.Total:
7.840,00
Un.:
%
Quantidade:
13,3300
588,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
400,00
%
1,6100
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 
MESES - CONT. 096/2015 - FUNSSOL
1.680,00
%
1,5300
1.095,60
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
821
454/000-2016       
1.151,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - CULTURA
Vl.Total:
1.151,15
Un.:
LT
Quantidade:
330,9800
3,48
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
325/001-2016       
0,00
2.433,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - CULTURA
Vl.Total:
2.433,34
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,01
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
824
425/000-2016       
5.120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
4.080,00
Un.:
%
Quantidade:
2,2200
1.836,02
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
200,00
%
0,8000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 
MESES - CONT. 096/2015 - CULTURA
840,00
%
0,7700
1.095,60
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
856
455/000-2016       
2.863,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
1.075,71
Un.:
LT
Quantidade:
309,2900
3,48
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - ESPORTES
1.787,79
LT
599,9300
2,98
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
856
458/000-2016       
11.028,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
6.260,40
Un.:
LT
Quantidade:
1.800,0000
3,48
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. 01/01 À 31/05/2016 - ESPORTES
4.768,00
LT
1.600,0000
2,98
5281/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
6726/001-2015       
0,00
392,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6726/0-2015 - C/C 624026-5 CEF
Vl.Total:
392,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
392,75
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
9855/001-2015       
0,00
564,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9855/0-2015 - C/C 253-2 CEF
Vl.Total:
564,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
564,29
9600/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
11013/001-2015       
0,00
6.184,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11013/0-2015 - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
6.184,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.184,44
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/01/2016 ATÉ 06/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9601/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
11014/001-2015       
0,00
1.530,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11014/0-2015 - C/C 332-6 CEF
Vl.Total:
1.530,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.530,47
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5005
12219/001-2015       
0,00
1.307,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12219/0-2015 - C/C 404-7 CEF
Vl.Total:
1.307,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.307,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5005
12219/002-2015       
0,00
782,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12219/0-2015 - C/C 404-7 CEF
Vl.Total:
782,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
782,30
11128/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
12848/001-2015       
0,00
1.034,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12848/0-2015 - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
1.034,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.034,15
11131/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
12851/001-2015       
0,00
1.436,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12851/0-2015 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
1.436,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.436,08
11132/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
12852/001-2015       
0,00
4.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12852/0-2015 - C/C 332-6 CEF
Vl.Total:
4.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.500,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 22 de Janeiro de 2016.