4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/04/2016 ATÉ 06/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 06/04/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
1060/004-2016       
0,00
507,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO COM A PREFEITURA - 
GABINETE
Vl.Total:
507,30
Un.:
UN
Quantidade:
57,0000
8,90
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
421/003-2016       
0,00
645,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - MARÇO/2016
110,00
%
0,1000
1.095,62
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/006-2016       
0,00
241,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
241,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
241,94
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
43
362/003-2016       
0,00
25,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
25,20
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
2.500,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
43
428/003-2016       
0,00
645,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - MARÇO/2016
110,00
%
0,1000
1.095,62
3548/2016
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02.00.03.092.3.3.90.91.01
O
29
4333/000-2016       
4.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.000,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
418/003-2016       
0,00
1.935,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.530,00
Un.:
%
Quantidade:
0,8300
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - MARÇO/2016
330,00
%
0,3000
1.095,62
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
71
4324/000-2016       
44,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola em bastão, pesando 8 gramas, acondicionado em tubo plástico leitoso com fundo suspenso,  tampa 
abre fecha e base rosqueável, embalada em base  de auto encaixe com filme plástico transparente, contendo 12 
embalados. - TRIS - A SER UTILIZADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
44,50
Un.:
EMBAL
Quantidade:
1,0000
44,50
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
71
4325/000-2016       
44,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. - GENMES - A SER UTILIZADO NA DIVISÃO DE 
CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
44,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
11,15
2948/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
71
4326/000-2016       
60,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Grampo trilho na cor prata, acondicionado em caixa de papelão contendo 50 unidades. Constar na 
embalagem: marca, código de barras e dados de identificação do fabricante. - JOCAR - A SER UTILIZADO NA 
DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
60,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
6,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/04/2016 ATÉ 06/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
74
429/003-2016       
0,00
1.290,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - MARÇO/2016
220,00
%
0,2000
1.095,62
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
74
1934/001-2016       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital.
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
1.199,99
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
107
637/003-2016       
0,00
183,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2
Vl.Total:
75,00
Un.:
M2
Quantidade:
10,0000
7,50
2 - Serviço de Impressão de imagens em papel 75 g/m2 - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
108,00
M2
6,0000
18,00
274/2016
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
107
1062/002-2016       
0,00
829,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
829,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
829,69
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
148
426/003-2016       
0,00
785,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - MARÇO/2016
110,00
%
0,1000
1.095,62
3534/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
67.372.052/0001-60
191
4323/000-2016       
2.622,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACETILENO COMERCIAL CILINDRO DE 9KG
Vl.Total:
2.022,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
337,00
2 - OXIGÊNIO GASOSO INDUSTRIAL, CILINDRO DE 10MT3 - PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DESTA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
600,00
UN
6,0000
100,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
193
424/003-2016       
0,00
1.037,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
837,00
Un.:
%
Quantidade:
0,3100
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - MARÇO/2016
150,00
%
0,1400
1.095,69
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
310/002-2016 - 01
0,00
-168.836,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 310/2-2016 - EMPENHADO SERÁ DIVIDIDO EM 2 PARTES
Vl.Total:
-168.836,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
-168.836,82
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
310/003-2016       
0,00
80.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) 1/2
Vl.Total:
80.000,00
Un.:
%
Quantidade:
3,3100
24.137,83
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
310/004-2016       
0,00
88.836,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - 2/2
Vl.Total:
88.836,82
Un.:
%
Quantidade:
3,6800
24.138,47
3568/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
288
4339/000-2016       
85,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR A USUÁRIA ALICE CRUZ VICTOR PARA EXAMES MÉDICOS NO HOSPITAL DO SERVIDOR 
PÚBLICO ESTADUAL EM SÃO PAULO/SP - DIA 27/03/2016, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
3569/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
288
4340/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA 
PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DA 
15,78
2,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/04/2016 ATÉ 06/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
SAÚDE EM SÃO PAULO - DIA 17/03/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
3570/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
288
4341/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA 
PÁRTICIPAR DE REUNIÃO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAÚDE EM SÃO PAULO/SO - DIA 18/02/2016, SAÍDA ÀS 04h45 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
3571/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
288
4342/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE -  LEVAR AS FUNCIONÁRIAS MILEYDIS GELIS WANTON, MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ E 
ELIETE ARIOSA VALDRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM SOROCABA/SP 
- DIA 19/02/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
3572/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
288
4343/000-2016       
49,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHES - LEVAR AS USUÁRIAS ISABELLY VITÓRIA FERREIRA DA SILVA E NEILA PATRÍCIA FERREIRA 
MUNIZ PARA CONSULTA MÉDICA NA REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO EM PARIQUERA-AÇU - DIA 
17/11/2015, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h40 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
292
439/003-2016       
0,00
1.430,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 444-6 CEF - 
MARÇO/2016
220,00
%
0,2000
1.095,62
1950/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
2855/000-2016 - 01
-108,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2855/0-2016 - MOTIVO: O NOME DA UNIDADE MENCIONADA NO CORPO DO 
EMPENHO ESTÁ INCORRETA
Vl.Total:
-108,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
-108,42
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
337
4334/000-2016       
194,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) CAIXA PLASTICA TIPO ORGANIZADORA, COM TAMPA, COR CRISTAL, 635X453X401MM - 
tipo organizadora, com tampa, cor cristal, resistente, atóxica, dimensões aproximadas: (C x L x A): 635 x 453 x 
401 mm, capacidade de 78 litros. Deverá constar no produto etiqueta com referencia e dados de identificação 
do produto. - PLASUTIL/10755 - PARA USO DA UNIDADE ESF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
194,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
97,00
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
341
103/004-2016       
0,00
3.935,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.935,00
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
472,20
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
341
438/003-2016       
0,00
645,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF - 
MARÇO/2016
110,00
%
0,1000
1.095,62
3563/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
260.397.098-47
475
4335/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA VISITA TÉCNICA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURITIBA, DUAS RESIDÊNCIAS 
TERAPÊUTICAS TIPO I, CAPS AD E CAPS TM EM CURITIBA/PR - DIA 01/04/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO 
ÀS 20h30 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
3565/2016
Outros/Não Aplicável
STTEFANO JUAN BOMFIM MERFA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
181.165.758-30
475
4336/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA VISITA TÉCNICA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURITIBA, DUAS RESIDÊNCIAS 
TERAPÊUTICAS TIPO I, CAPS AD E CAPS TM EM CURITIBA/PR - DIA 01/04/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO 
15,78
2,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/04/2016 ATÉ 06/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
ÀS 20h30 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
476
1040/003-2016       
0,00
375,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08. Entrega: CAPS - PANIFICADORA VITÓRIA - PARA USO DOS PACIENTES 
ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
375,00
Un.:
UNI
Quantidade:
500,0000
0,75
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
378
437/003-2016       
0,00
645,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF - 
MARÇO/2016
110,00
%
0,1000
1.095,62
1096/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL 
SOCIEDADE SI
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
455
1264/003-2016       
0,00
4.374,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL.
Vl.Total:
4.083,12
Un.:
SV
Quantidade:
36,0000
113,42
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO.  - PARA USO DO CEO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
291,64
SV
2,0000
145,82
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
490
104/004-2016       
0,00
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
192,00
3566/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
516
4337/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS EZEIZA BARBOSA STOCKLER E FERNANDA CÁSSIA DIAS PARA 
PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA - COGESPA NO AUDITÓRIO DO 
CENTRO DE REFERÊNCIA E TRATAMENTO - DST/AIDS EM SÃO PAULO/SP - DIA 10/03/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E 
RETORNO ÀS 22h30 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
3567/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
516
4338/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ E 
FUNCIONÁRIAS EZEIZA BARBOSA STOCKLER E JANINE PEDROSO SCOLARO PARA PARTICIPAR DO "DIA 
MUNDIAL DA TUBERCULOSE" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 24/03/2016, 
SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
559
3260/001-2016       
0,00
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEIXE - TIPO CAÇÃO EM CUBOS CONGELADO - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,33%, 
CRECHE NOSSO NINHO 6,67% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
15,00
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
559
3260/002-2016       
0,00
2.640,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS CRECHE 93,33%, 
CRECHE NOSSO NINHO 6,67% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.640,00
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
22,00
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
559
3260/003-2016       
0,00
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPANADO DE CARNE DE AVE TIPO FRANGO - BAITA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 92,98%, CRECHE 
NOSSO NINHO 7,02% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
10,00
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
559
3261/001-2016       
0,00
3.550,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPANADO DE CARNE DE AVE TIPO FRANGO - BAITA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,11%, APAE 2,8%, 
EJA 0,74%, AEE MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,74% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.550,00
Un.:
KG
Quantidade:
355,0000
10,00
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
559
3261/002-2016       
0,00
5.370,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEIXE - TIPO CAÇÃO EM CUBOS CONGELADO - MAGIC FISH
Vl.Total:
5.370,00
Un.:
KG
Quantidade:
358,0000
15,00
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
559
3261/003-2016       
0,00
7.876,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,41%, 2,79%, 
EJA 0,56%, QUILOMBOLA 0,56% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.876,00
Un.:
KG
Quantidade:
358,0000
22,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/04/2016 ATÉ 06/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
559
3299/001-2016       
0,00
2.860,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,46%, EMEI 
NOSSO NINHO 1,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.860,00
Un.:
KG
Quantidade:
130,0000
22,00
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
559
3299/002-2016       
0,00
1.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPANADO DE CARNE DE AVE TIPO FRANGO - BAITA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,95%, EMEI NOSSO 
NINHO 2,05% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.250,00
Un.:
KG
Quantidade:
125,0000
10,00
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
559
3299/003-2016       
0,00
1.950,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEIXE - TIPO CAÇÃO EM CUBOS CONGELADO - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS EMEI 98,46% E EMEI 
NOSSO NINHO 1,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.950,00
Un.:
KG
Quantidade:
130,0000
15,00
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.164.951/0001-45
591
1935/001-2016       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital.
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
1.199,99
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
632
624/003-2016       
0,00
14.071,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
10.551,67
Un.:
%
Quantidade:
3,8700
2.729,99
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
500,00
%
2,0100
249,00
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - 
MARÇO/2016
2.000,00
%
1,8300
1.095,59
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
4329/000-2016       
46,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DOT 4 DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO VIVA 
LEITE - 28,5% DE DESCONTO - R$ 46,15 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
46,12
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
23,06
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
4330/000-2016       
246,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTILHA. N 109
Vl.Total:
132,28
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
132,28
2 - MANGUEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE - 28,5% 
DE DESCONTO - R$ 246,67 - ASSISTÊNCIA
114,39
PÇ
1,0000
114,39
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
725
419/003-2016       
0,00
1.290,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - MARÇO/2016
220,00
%
0,2000
1.095,62
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
725
4331/000-2016       
175,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DO FREIO
Vl.Total:
35,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,4300
81,67
2 - MÃO DE OBRA . PASTILHA E MANGUEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE 
USO DO VIVA LEITE - 30% DE DESCONTO - R$ 175,00 - ASSISTÊNCIA
140,00
HR
1,7100
81,67
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
136/003-2016       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 50/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
137/003-2016       
0,00
5.275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL PSC Nº 51/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
138/003-2016       
0,00
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA Nº 52/2015 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
3141/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SADAO TANAKA & CIA LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
59.312.819/0001-37
737
4045/000-2016 - 01
-935,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4045/0-2016 - MOTIVO: FORNECEDOR INCORRETO
Vl.Total:
-935,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-935,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/04/2016 ATÉ 06/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
4332/000-2016       
430,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGULAGEM DE VALVULA. DO MOTOR
Vl.Total:
230,31
Un.:
HR
Quantidade:
2,8200
81,67
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E REVISÃO - PARA ATENDER O VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 UTILIZADO 
PELO CRAS CENTRAL - 30% DE DESCONTO - R$ 430,40 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
200,09
HR
2,4500
81,67
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
809
427/003-2016       
0,00
1.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
Vl.Total:
980,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
587,99
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - MARÇO/2016
220,00
%
0,2000
1.095,62
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
824
425/003-2016       
0,00
645,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - MARÇO/2016
110,00
%
0,1000
1.095,62
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
856
4327/000-2016       
509,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bobina para máquina de calcular 1 via, medindo 57 mm de largura x 32 m de comprimento, com tubete 
plástico resistente medindo 10 mm de diâmetro. - ALLSOMA
Vl.Total:
83,70
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
27,90
2 - Envelope "saco" de papelaria, papel kraft, 80 g/m², tipo saco com aba, na cor parda, com as seguintes 
dimensões: 370 mm x 470 mm. - SCRITY
253,60
CX
2,0000
126,80
3 - Perfurador metálico com capacidade para perfurar 50 folhas - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES
172,20
UN
3,0000
57,40
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
856
4328/000-2016       
712,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR
Vl.Total:
262,50
Un.:
LT
Quantidade:
150,0000
1,75
2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml, indicado para 
limpeza de banheiros, cozinhas, pias, azulejos, superfícies laváveis. - VEJA - PARA USO DA SECRETARIA - 
ESPORTES
450,00
FR
100,0000
4,50
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
859
420/003-2016       
0,00
1.290,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - MARÇO/2016
220,00
%
0,2000
1.095,62
450/2015
Pregão Presencial
BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA 
LTDA -
RP
J
21.334.403/0001-47
5004
12034/000-2015 - 01
-2.260,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12034/0-2015 - MOTIVO: EMPRESA ESTÁ NOTIFICADA E NÃO EFETUOU A ENTREGA 
DA MERCADORIA
Vl.Total:
-2.260,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.260,00
REGISTRO, 8 de Abril de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/04/2016 ATÉ 06/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
7
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125