4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/05/2016 ATÉ 06/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 06/05/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
1060/005-2016       
0,00
364,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO COM A PREFEITURA - 
GABINETE - REFERENTE A ABRIL/16
Vl.Total:
364,90
Un.:
UN
Quantidade:
41,0000
8,90
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
45
158/000-2016 - 01
-2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 158/0-2016 - MOTIVO: Oficial de Justiça Aposentado.
Vl.Total:
-2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.000,00
4706/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISMED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.060.105/0001-52
51
5585/000-2016       
1.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME MÉDICO OCUPACIONAL - PARA USO DO SESMT - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE 
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.400,00
Un.:
SV
Quantidade:
35,0000
40,00
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
107
637/004-2016       
0,00
1.110,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2
Vl.Total:
354,00
Un.:
M2
Quantidade:
47,2000
7,50
2 - Serviço de Impressão de imagens em papel 75 g/m2 - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO - 
REFERENTE A ABRIL/16
756,00
M2
42,0000
18,00
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
107
5584/000-2016       
4.080,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
M2
Quantidade:
160,0000
7,50
2 - Serviço de Impressão de imagens em papel 75 g/m2 - PARA USO DESTA SECRETARIA- PLANEJ URBANO
2.880,00
M2
160,0000
18,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
191
1370/004-2016       
0,00
6.372,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.372,40
Un.:
UN
Quantidade:
716,0000
8,90
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5592/000-2016       
24,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PORCA. 12 MM PRESSÃO
Vl.Total:
12,38
Un.:
UNI
Quantidade:
3,0000
4,13
2 - ARRUELA. 12 MM LISA
3,38
UNI
3,0000
1,13
3 - Aquisição de: PORCA. 8 MM 40X1,25 MM
4,50
UN
6,0000
0,75
4 - PARAFUSO. 8X40X1,25 MM
2,25
UN
1,0000
2,25
5 - PORCA DE PRESSÃO
0,75
UN
1,0000
0,75
6 - ARRUELA LISA . 8MM - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1,50
UN
2,0000
0,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5593/000-2016       
420,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. 2 V DIANTEIRA
Vl.Total:
157,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
157,50
2 - ESPIGÃO. DE MOLA DIANTEIRA
33,75
UN
1,0000
33,75
3 - PINO DE MOLA. DIANTEIRA
41,25
UN
1,0000
41,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/05/2016 ATÉ 06/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - Aquisiçao de: PINO . DE MOLA DIANTEIRA COM ROSCA
39,00
UN
1,0000
39,00
5 - Aquisição de: ESPIGAO. DE MOLA TRASEIRA 10X8
33,75
UN
1,0000
33,75
6 - ESPIGÃO CONTRA FEIXE
28,50
UN
1,0000
28,50
7 - GRAMPO MOLA. TRASEIRA
75,00
UN
1,0000
75,00
8 - PORCA. GRAMPO DE MOLA - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
12,00
UNI
2,0000
6,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5594/000-2016       
1.375,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: HELICE. DO RADIADOR
Vl.Total:
480,26
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
480,26
2 - ADAPTADOR. DUPLO
360,38
PÇ
1,0000
360,38
3 - Aquisição de: CONEXAO
230,88
UN
2,0000
115,44
4 - MANGUEIRA. DE AGUA
262,70
PÇ
1,0000
262,70
5 - ABRAÇADEIRA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
41,44
UN
4,0000
10,36
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
187
3633/001-2016       
0,00
4.187,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.187,00
Un.:
HR
Quantidade:
53,0000
79,00
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
187
3633/002-2016       
0,00
8.295,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.295,00
Un.:
HR
Quantidade:
105,0000
79,00
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
187
3633/003-2016       
0,00
7.268,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.268,00
Un.:
HR
Quantidade:
92,0000
79,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
5595/000-2016       
78,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE PARAFUSO DE SUPORTE DA MOLA - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
78,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,7000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
5596/000-2016       
609,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE OBRA DE TROCA DA HELICE DO RADIADOR
Vl.Total:
248,83
Un.:
HR
Quantidade:
1,7200
144,67
2 - SERVIÇO. DE TROCA DA MANGUEIRA DE AGUA
101,27
HR
0,7000
144,67
3 - SERVIÇO. DE ABRIR ROSCA NO BLOCO DO MOTOR PARA COLOCAÇÃO DE HELICE - MOTONIVELADORA 
VOLVO CHAMPION G700 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
258,96
HR
1,7900
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
5597/000-2016       
291,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO DO VOTUPOCA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
291,92
Un.:
KM
Quantidade:
65,0000
4,49
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
5598/000-2016       
380,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE MOLA DIANTEIRA
Vl.Total:
179,20
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DO ESPIGÃO - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
201,60
HR
1,8000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
5586/000-2016       
880,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TERMINAL BATERIA
Vl.Total:
30,24
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
15,12
2 - BATERIA 150 AMPERES - PARA USO DOS TRATORES DESTA SECRETARIA - APLICAR O DESCONTO DE 
16%, SENDO O VALOR LIQUIDO R$ 880,32. PLACA DBA 9457 - DESENV. AGRÁRIO
850,08
UN
1,0000
850,08
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
239
5591/000-2016       
791,50
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/05/2016 ATÉ 06/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - Marca: CHAMEX - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
791,50
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
158,30
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
289
5574/000-2016       
158,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - Marca: CHAMEX - 
PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
158,30
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
158,30
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
337
5570/000-2016       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado 
em tecido micro fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não 
tecido, forração interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, 
palmilha de montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado 
bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, 
biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em 
material resinado termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e 
absorção de água (WRU). Ter certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui 
certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - Marca: MARLUVAS - 
PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
PAR
Quantidade:
5,0000
80,00
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
5571/000-2016       
1.424,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - Marca: CHAMEX - 
PARA USO DA UBS CENTRO, UBS VILA NOVA PELO PERIODO DE 3 (TRÊS) MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.424,70
Un.:
CX
Quantidade:
9,0000
158,30
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
5572/000-2016       
5.698,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - Marca: CHAMEX - 
PARA USO DAS UNIDADES: ESF CAIÇARA, ESF JD SÃO PAULO, ESF XANGRILÁ, ESF RIBEIROPOLIS, ESF ALAY 
CORREA, ESF AGROCHÁ, ESF CAPINZAL, ESF VOTUPOCA, ESF V.S. FRANCISCO, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF 
ARAPONGAL, ESF SERROTE, ESF TAQUARUÇU, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, PELO PERÍODO DE 03 
(TRÊS) MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.698,80
Un.:
CX
Quantidade:
36,0000
158,30
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
5564/000-2016       
5.880,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Alimento nutricionalmente completo normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças até 10 
anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras, prebióticos e probióticos. Isento de lactose e glúten, 
variedade de sabores. Acondicionada em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. 
Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional 
equivalente. - 1º T.A - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.880,00
Un.:
KG
Quantidade:
56,0000
105,00
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
3602/002-2016       
0,00
31.741,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
150,80
Un.:
SV
Quantidade:
58,0000
2,60
2 - EXAME DE GLICEMIA
3.821,37
SV
587,0000
6,51
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
7.329,33
SV
639,0000
11,47
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
1.148,63
SV
269,0000
4,27
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
44,00
SV
11,0000
4,00
6 - EXAME DE URINA TIPO I
2.780,70
SV
465,0000
5,98
7 - EXAME DE ACIDO URICO
1.193,50
SV
341,0000
3,50
8 - EXAME DE CREATININA
1.519,00
SV
434,0000
3,50
9 - EXAME DE TGO
1.032,50
SV
295,0000
3,50
10 - EXAME DE TGP
1.032,50
SV
295,0000
3,50
11 - EXAME DE UREIA
1.431,50
SV
409,0000
3,50
12 - EXAME DE SODIO
472,50
SV
135,0000
3,50
13 - EXAME DE POTASSIO
476,00
SV
136,0000
3,50
14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
9.151,82
SV
509,0000
17,98
15 - EXAME DE BETA HCG
94,43
SV
19,0000
4,97
16 - EXAME DE AMILASE
5,97
SV
3,0000
1,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/05/2016 ATÉ 06/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
17 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
4,96
SV
1,0000
4,96
18 - EXAME DE BILIRRUBINAS
25,87
SV
13,0000
1,99
19 - EXAME DE MAGNESIO
9,95
SV
5,0000
1,99
20 - EXAME DE UROCULTURA
8,59
SV
1,0000
8,59
21 - EXAME DE ABO RH - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REF ABRIL/16 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
7,96
SV
4,0000
1,99
2505/2015
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.229.068/0001-72
341
5580/000-2016       
935,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL.. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48 - Fornecimento de divisórias Drywall ou 
Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento  entre montantes simples 600mm, Espessura 
perfilados metálicos  48mm, Espessura final da parede 73mm, Parafusos autoperfurante de 25mm para fixação. 
As juntas deverão ser tratadas  e receber rejuntamento com fita de papel e massa apropriadas.
Vl.Total:
889,60
Un.:
M²
Quantidade:
10,0000
88,96
2 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RODAPÉ - CONFORME DESCRITIVO 
CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA. - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
45,96
MT LI
2,0000
22,98
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
5581/000-2016       
448,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
205,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT - PARA USO DA UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
243,09
SV
1,0000
243,09
4691/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMILIO DA SILVA CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
96.223.243/0001-68
363
5587/000-2016       
1.284,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AUTOCLAVE. Troca de válvula saída de vapor, da válvula segurança, 
tubulação de vapor, da resistência, do termostato de segurança, conserto da cúpula com trinca, da fiação, da 
placa eletrônica, calibração, limpeza e testes  - MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE MODELO 20 LT - MARCA 
STERMAX DO CONSULTÓRIO DA ESF SERROTE - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.284,60
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.284,60
4690/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMILIO DA SILVA CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
96.223.243/0001-68
363
5588/000-2016       
698,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AUTOCLAVE. Troca de válvula de segurança, tubulação de vapor, resistência, 
conserto de fiação, placa eletrônica, calibração, limpeza e testes - MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE MODELO 
21LT, MARCA CRISTOFOLI SÉRIE: VT 64719 DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS REGISTRO B - C/C 
255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
698,70
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
698,70
4692/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMILIO DA SILVA CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
96.223.243/0001-68
363
5589/000-2016       
675,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AUTOCLAVE. Troca de válvula de segurança, de tubulação de vapor, de 
resistência, conserto de fiação, de tubulação cobre, calibração, limpeza e testes - PARA AUTOCLAVE MODELO 
12LT, CRISTOFOLI - SÉRIE VTI 42645 - CO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA ESF SERROTE - SAÚDE
Vl.Total:
675,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
675,80
4689/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMILIO DA SILVA CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
96.223.243/0001-68
363
5590/000-2016       
786,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AUTOCLAVE. Troca de válvula de descarga, tubulação de vapor, resistência, 
termostato, conserto de fiação, calibraçã, limpeza e testes - MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE MODELO 20LT 
MARCA STERMAX DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS CENTRO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
786,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
786,20
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
345
5569/000-2016       
1.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONAR PARA BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - Modelo portátil com as seguintes especificações: Alta 
sensibilidade para ausculta individual ou coletiva; Frequência 2,0 Mhz (+ - 10%); Utiliza o método de ultrassom 
para transmissão dos batimentos; Possibilita a ausculta cardio-fetal a partir da 10ª semana; Capa de couro 
sintético com porta transdutor; Saída para fone de ouvido; Botão liga / desliga com ajuste de volume; Led 
indicador de bateria fraca; Suporte para cordão (alça); Funcionamento: 02 baterias de 9V; Dimensões: 45 x 85 x 
190mm; Acompanha: 01 fone de ouvido, 01 transdutor para ausculta individual, 01 frasco de gel de contato, 01 
cordão para alça. Registro no Ministério da Saúde. - Marca: MEDPEJ MOD DF 4001 - PARA USO DAS UNIDADES: 
ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
400,00
4694/2016
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
374
5563/000-2016       
707,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
233,28
Un.:
Quantidade:
6,0000
38,88
2 - LANCHES
39,45
5,0000
7,89
3 - PERNOITE - Para participar do Encontro Estadual sobre as Propostas da 4ª Conferência Estadual de Saúde do 
Trabalhardor(a) e da 4º Conferência Nacinal de Saúde do Trabalhador(a) em São Paulo/SP - Data da Saída: 
434,54
2,0000
217,27
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/05/2016 ATÉ 06/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
04/05/2016 às 10:00hs e Data do Retorno: 06/05/2016 às 22:00hs - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
476
1040/004-2016       
0,00
412,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08. Entrega: CAPS - PANIFICADORA VITÓRIA - PARA USO DOS PACIENTES 
ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
412,50
Un.:
UNI
Quantidade:
550,0000
0,75
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
476
5575/000-2016       
158,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. Marca: CHAMEX - 
PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
158,30
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
158,30
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
375
5577/000-2016       
158,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - Marca: CHAMEX - 
PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
158,30
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
158,30
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
476
5578/000-2016       
128,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50 ML (conforme especificações técnicas constantes no 
processo de compra) - Marca: ALTACOPPO
Vl.Total:
64,61
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,61
2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no 
processo de compra) - Marca: ECOCOPPO - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
64,04
CX
1,0000
64,04
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
476
5579/000-2016       
45,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 19 cm x 19 cm. Acondicionado em pacotes com 50 
guardanapos, sua embalagem deverá ser plástica. Produto com 100% celulose de alta qualidade, deve 
proporcionar absorção rápida. Deverá constar na embalagem produto não perecível e conservar em lugar seco, 
número do SAC. (L.C. 147/2014). - Marca: TULIPA - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
45,00
Un.:
PCT
Quantidade:
50,0000
0,90
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
1182/004-2016       
0,00
1.159,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
356,70
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
396,70
SV
10,0000
39,67
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
406,30
SV
10,0000
40,63
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
5565/000-2016       
4.999,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 624025-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.999,83
Un.:
SV
Quantidade:
3,6000
1.390,00
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
508
5573/000-2016       
158,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - Marca: CHAMEX - 
PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
158,30
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
158,30
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
508
5576/000-2016       
158,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - Marca: CHAMEX - 
PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
158,30
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
158,30
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
508
5583/000-2016       
71,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRAMPEADOR DE PRESSÃO MANUAL,  (L.C. 147/2014)  - Marca: KAZ
Vl.Total:
44,95
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
44,95
2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/08, (L.C. 147/2014) - Marca: CHAPARRAU
20,16
CX
2,0000
10,08
3 - RÉGUA PLÁSTICA CRISTAL, (L.C. 147/2014) - Marca: WALEU - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
6,72
UN
4,0000
1,68
10793/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
512
5582/000-2016       
564,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE FREEZER VERTICAL CCE, CONTINENTAL e ELECTROLUX: Compressor, Filtro, Termostato, 
Recarga de Fluído Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha). - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 
C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
564,98
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,98
4729/2016
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
541
5562/000-2016       
1.133,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
233,28
Un.:
Quantidade:
6,0000
38,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/05/2016 ATÉ 06/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - LANCHES
31,56
4,0000
7,89
3 - PERNOITE - Participou do Seminário Educação do Século XXI, que se realizou nos dias 13, 14, 15 de abril de 
2016, em São Paulo/SP. Saída às 19h do dia 12/04 e retorno às 10h30min do dia 16/04/2016 - C/C 442-0 Educ/16 
- EDUCAÇÃO
869,08
4,0000
217,27
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
632
5567/000-2016       
22.799,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
15.600,00
Un.:
%
Quantidade:
5,7100
2.729,99
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
4.080,00
%
2,2200
1.836,02
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
600,00
%
2,4100
249,00
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
2.519,99
%
2,3000
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
632
5567/001-2016       
0,00
6.481,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
6.131,66
Un.:
%
Quantidade:
2,2500
2.730,04
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
350,00
%
1,4100
249,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
632
5568/000-2016       
5.120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
4.080,00
Un.:
%
Quantidade:
2,2200
1.836,02
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
200,00
%
0,8000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
840,00
%
0,7700
1.095,60
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
680
5599/000-2016       
189,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPLEMENTO FOLHA 
MAIO/2016
Vl.Total:
189,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
189,20
426/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
725
1181/004-2016       
0,00
56,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - PARA 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE 
JANEIRO 2016 A MAIO DE 2016, SENDO VALOR MENSAL INDIVIDUAL - ASSISTÊNCIA - REFERENTE ABRIL/16
Vl.Total:
56,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,8700
65,00
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
725
5566/000-2016       
13.860,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO 050/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
13.860,00
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
1.980,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
744
4636/000-2016 - 01
-3.019,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4636/0-2016  - MOTIVO: READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
Vl.Total:
-3.019,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.019,53
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
5237/001-2016       
0,00
1.995,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉ DE PESCADA, de primeira qualidade, limpo sem couro, escamas e espinhas, fatiadas de 120 gramas em 
média, congelado a 12º C, interfoliada, acondicionada em embalagem plástica a vácuo, dispostas em caixas de 
papelão reforçada e internamente impermeabilizada, lacrada com cinta de nylon, contendo em seu rótulo: 
espécie do produto, data da embalagem, validade e peso, isentos de aditivos ou substâncias estranhas ao 
produto que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e 
organolépticas), registrado junto ao SIF em balagem c/ (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para 
menos)
Vl.Total:
461,20
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
23,06
2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - de primeira qualidade, limpa sem pele, com pouca gordura, sem pelancas 
com peso médio de 2 quilos cada, embaladas à vácuo , isentas de aditivos ou substancias estranhas ao produto 
que sejam imprópria ao consumo e que alterem suas características naturais ( física, química e  organoléptico) 
, corte de acordo com os padrões estabelecidos pelo diagrama sem extensão atingindo partes não cotadas 
inspecionado  pelo IMA ou SIF, dispostas em caixa de papelão reforçada, impermeabilizada internamente e 
lacrada com cinta de nylon, contendo em seu rotulo: espécie do produto, embalagem, validade e peso, (aprox. 
2kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos)
319,80
KG
20,0000
15,99
3 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES, sem extensão do corte de primeira qualidade, 
limpa, sem pele, com pouca gordura, sem pelanca, de acordo com os padrões estabelecido pelo diagrama de 
corte, sem extensão atingindo parte não cotadas, apresentar consistência firme com peso médio de 2 quilos 
cada, peças embaladas á vácuo, isentas de aditivos ou substancias estranhas ao produto que sejam imprópria 
ao consumo e que alterem suas características  naturais (físico ,química ou organoléptico ), inspecionadas pelo 
507,00
KG
20,0000
25,35
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/05/2016 ATÉ 06/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
IMA ou  SIF, dispostas em caixa de papelão reforçada, impermeabilizada internamente e lacrada com cinta de 
nylon, contendo em seu rotulo: espécie do produto, embalagem, validade e peso; (aprox. 2kg, com tolerância de 
10% para mais ou para menos)
4 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA , sem extensão do corte de primeira qualidade, limpa, sem pele, com 
pouca gordura, sem pelanca, de acordo com os padrões estabelecido pelo diagrama de corte, sem extensão 
atingindo parte não cotadas, apresentar consistência firme com peso médio de 2 quilos cada, peças embaladas 
á vácuo, isentas de aditivos ou substancias estranhas ao produto que sejam imprópria ao consumo e que 
alterem suas características  naturais (físico ,química ou organoléptico ), inspecionadas pelo IMA ou  SIF, 
dispostas em caixa de papelão reforçada, impermeabilizada internamente e lacrada com cinta de nylon, 
contendo em seu rotulo: espécie do produto, embalagem, validade e peso; (aprox. 2kg, com tolerância de 10% 
para mais ou para menos)
257,80
KG
20,0000
12,89
5 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - Marca: FRIGOL - AQUISIÇÃO PARA USO NAS REFEIÇÕES DOS 
ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA  LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
449,60
KG
20,0000
22,48
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
757
5238/001-2016       
0,00
946,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - Marca: SEARA
Vl.Total:
122,50
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
12,25
2 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG,  preparada com carnes bovina, com o máximo de 2 % de amido, 
aspecto  característico, cor própria,  sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com 
adição de água ou gelo de no máximo 10%  e acondicionada em embalagem plástica transparente atóxica, á 
vácuo, disposta em caixa de papelão reforçada,  contendo em seu rotulo: espécie do produto, embalagem c/ 
aprox.. 2kg, validade e peso, devendo ser registrado junto ao IMA ou SIF. (aprox. 2kg, com tolerância de 10% 
para mais ou para menos
69,90
KG
10,0000
6,99
3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO, congelado com adição de água no máximo 8%, aspecto, cor e cheiro próprio, 
não amolecido nem pegajoso, sem mancha esverdeada, com ausência de sujidades, parasitas e larvas; deverá 
ser registrado junto ao IMA ou SIF, ser de qualidade, limpo (sem excesso de gordura e pele), corte de acordo 
com os padrões estabelecidos pelo diagrama sem extensão, atingindo partes não cotadas; apresentar após o 
desgelo consistência firme e compacta, coloração amarelo pardo, brilho e odor suave, acondicionado em 
embalagem plástica atóxica, à vácuo e por peça individual, disposta em caixa de papelão reforçada e 
internamente impermeabilizada, lacrada com cinta de nylon, contendo em seu rótulo: espécie do produto, data 
da embalagem c/ (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos), validade e peso, sem tempero
200,00
KG
20,0000
10,00
4 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO, congelada com adição de água no máximo 8%, aspecto, cor 
e cheiro próprio, não amolecido nem pegajoso, sem mancha esverdeada, com ausência de sujidades, parasitas e 
larvas; deverá ser registrada junto ao IMA ou SIF, ser de qualidade, limpa (sem excesso de gordura e pele), 
corte de acordo com os padrões estabelecidos pelo diagrama, apresentar após o desgelo consistência firme e 
compacta, coloração amarelo pardo, brilho e odor suave, acondicionada em embalagem plástica atóxica, à 
vácuo, disposta em caixa de papelão reforçada e internamente impermeabilizada, lacrada com cinta de nylon, 
contendo em seu rótulo: espécie do produto, data da embalagem c/ (aprox. 2 kg, com tolerância de 10% para 
mais ou para menos) validade e peso, padrão PIF PAF.
132,00
KG
20,0000
6,60
5 - CARNE SUINA TIPO BISTECA, apresentando baixa quantidade de gordura com coloração branca e firme, com 
cheiro característico de carne fresca, com gramatura padronizada de 150 gramas per capta, deverá ser 
registrada junto ao IMA ou  SIF, acondicionada em embalagem plástica atóxica á  vácuo, disposta em caixa de 
papelão reforçada, impermeabilizada internamente e lacrado com cinta de nylon, contendo em seu rotulo: 
espécie do produto, embalagem c/ (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos
250,00
KG
20,0000
12,50
6 - CARNE DE FRANGO - Marca: A'DORO - AQUISIÇÃO PARA USO NAS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES 
ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
172,00
KG
20,0000
8,60
4610/2016
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
859
5561/000-2016       
200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A DESPESA MIUDA - ESPORTES
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5007
10864/000-2015 - 01
-45,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10864/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO FOI UTILIZADO.
Vl.Total:
-45,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5007
10865/000-2015 - 01
-135,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10865/0-2015  - MOTIVO: O SALDO NÃO FOI UTILIZADO.
Vl.Total:
-135,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-135,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
RP
J
56.903.826/0001-15
5007
10868/000-2015 - 01
-270,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10868/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO FOI UTILIZADO.
Vl.Total:
-270,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-270,00
10020/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5007
11763/000-2015 - 01
-1.000,00
0,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/05/2016 ATÉ 06/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11763/0-2015 - MOTIVO: Saldo não utilizado no exercício anterior.
Vl.Total:
-1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.000,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 9 de Maio de 2016.