4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2016 ATÉ 06/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 06/06/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
4587/003-2016       
0,00
1.452,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
953,44
Un.:
LT
Quantidade:
303,6500
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - GABINETE
499,13
LT
141,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
5444/001-2016       
0,00
421,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABIETE E 
DEPENDÊNCIAS - GABINETE
Vl.Total:
421,25
Un.:
LT
Quantidade:
119,0000
3,54
999/2016
Tomada de Preço Obras
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.238.189/0001-10
4
5452/001-2016       
0,00
35.338,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE "REFORMA DO 
TELHADO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL", SITO A RUA JOSE ANTONIO DE CAMPOS, Nº 250, CENTRO, 
REGISTRO/SP - REF. 1ª MEDIÇÃO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
35.338,76
Un.:
%
Quantidade:
80,2100
440,58
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
42
1820/001-2016       
0,00
2.283,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERTIDÃO DE MATRICULA
Vl.Total:
2.283,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,5700
4.000,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
49
4584/003-2016       
0,00
202,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
202,66
Un.:
LT
Quantidade:
57,2500
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
49
5777/001-2016       
0,00
101,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
101,04
Un.:
LT
Quantidade:
40,5800
2,49
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
50
309/002-2016       
0,00
315,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
315,48
Un.:
SV
Quantidade:
0,1100
3.000,00
5776/2016
Outros/Não Aplicável
GERSON AKIO TAKAHASHI
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
544.790.378-53
70
6668/000-2016       
349,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
3 - LANCHE - PARA PARTICIPAÇÃO NO "CURSO DINÁMICO - DIPAM RECURSAL" A SER REALIZADO NO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016. SAÍDA: 28/06/2016 ÀS 16h00 E RETORNO: 
29/06/2016 ÀS 23h00 - FINANÇAS
15,78
2,0000
7,89
5777/2016
Outros/Não Aplicável
SANDRO RICARDO SOUSA VIEIRA
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
097.874.858-19
70
6671/000-2016       
349,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
3 - LANCHE - PARA PARTICIPAÇÃO NO "CURSO DINÁMICO - DIPAM RECURSAL" A SER REALIZADO NO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016. SAÍDA: 28/06/2016 ÀS 16h00 E RETORNO: 
29/06/2016 ÀS 23h00 - FINANÇAS
15,78
2,0000
7,89
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
71
4588/002-2016       
0,00
227,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - FINANÇAS
Vl.Total:
227,09
Un.:
LT
Quantidade:
64,1500
3,54
Outros/Não Aplicável
GILBERTO BENTO DE OLIVEIRA]
04.00.04.122.3.3.90.93.01
F
064.221.768-80
76
6667/000-2016 - 01
-103,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6667 - Ficha incorreta
Vl.Total:
-103,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
-103,37
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
4586/002-2016       
0,00
994,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
994,71
Un.:
LT
Quantidade:
281,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
5341/003-2016       
0,00
319,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
319,38
Un.:
LT
Quantidade:
90,2200
3,54
1232/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
107
1985/005-2016       
0,00
352,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2016 ATÉ 06/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma - MAIO/2016 - ESTIMATIVA PARA USO DO GABINETE - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
352,50
Un.:
SV
Quantidade:
7.050,0000
0,05
120/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
110
6518/001-2016       
0,00
134.217,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 113/2014 - REF. 3ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
134.217,47
Un.:
%
Quantidade:
3,4000
39.451,36
5170/2015
Tomada de Preço Obras
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.239.505/0001-67
129
1092/001-2016       
0,00
652,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - ECO TURISMO - REF. 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
652,55
Un.:
%
Quantidade:
2,8700
227,60
5170/2015
Tomada de Preço Obras
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.239.505/0001-67
130
1091/001-2016       
0,00
15.517,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - AG 0903 - C/C 006.647.101-1 CEF - REF. 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
15.517,90
Un.:
%
Quantidade:
2,8800
5.380,87
Outros/Não Aplicável
GILBERTO BENTO DE OLIVEIRA]
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
064.221.768-80
135
6692/000-2016       
166,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (2013 E 2014) - CONFORME PROTOCOLO N° 1505/2015
Vl.Total:
166,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,63
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
146
4576/002-2016       
0,00
1.046,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.046,67
Un.:
LT
Quantidade:
295,6800
3,54
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
146
6684/000-2016       
68,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
Vl.Total:
60,32
Un.:
LATA
Quantidade:
1,0000
60,32
2 - Brochas para pintura retangular 18 X 09  - ROMA - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
7,70
UN
2,0000
3,85
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
146
6685/000-2016       
524,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO PP 2X2,5MM - ATS - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
524,00
Un.:
RL
Quantidade:
2,0000
262,00
1474/2016
Pregão Presencial
GP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO LTDA 
EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
73.034.761/0001-38
179
3977/001-2016       
0,00
1.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de instalação de abrigo de ônibus - C/C 212-5 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.900,00
Un.:
%
Quantidade:
17,2900
109,90
1474/2016
Pregão Presencial
GP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO LTDA 
EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
73.034.761/0001-38
179
3978/001-2016       
0,00
9.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de instalação de abrigo de ônibus - C/C 327-0 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
9.000,00
Un.:
%
Quantidade:
81,8900
109,90
1474/2016
Pregão Presencial
GP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO LTDA 
EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
73.034.761/0001-38
179
3979/001-2016       
0,00
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de instalação de abrigo de ônibus - C/C 212-5 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
90,00
Un.:
%
Quantidade:
0,8200
109,90
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
191
1370/005-2016       
0,00
8.001,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.001,10
Un.:
UN
Quantidade:
899,0000
8,90
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
195
4581/002-2016       
0,00
4.883,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
3.321,79
Un.:
LT
Quantidade:
1.057,9300
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CORPO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
1.562,11
LT
441,2900
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
4585/004-2016       
0,00
27.960,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
2.485,45
Un.:
LT
Quantidade:
791,5700
3,14
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2016 ATÉ 06/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
1.878,29
LT
530,6000
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SERV. MUNICIPAIS
23.596,58
LT
8.081,0200
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
5779/001-2016       
0,00
107,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
107,07
Un.:
LT
Quantidade:
43,0000
2,49
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
5779/002-2016       
0,00
117,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
117,05
Un.:
LT
Quantidade:
47,0100
2,49
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
239
4579/002-2016       
0,00
4.993,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
3.670,87
Un.:
LT
Quantidade:
1.037,0000
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - DES. AGRÁRIO
1.322,26
LT
452,8300
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
239
5354/001-2016       
0,00
68,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
68,76
Un.:
LT
Quantidade:
19,4300
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
289
4549/002-2016       
0,00
154,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - ADMINISTRATIVO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
154,77
Un.:
LT
Quantidade:
53,0000
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
289
5268/002-2016       
0,00
886,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - SAÚDE 
ADMINISTRATIVO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
886,44
Un.:
LT
Quantidade:
250,4100
3,54
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
299
6690/000-2016       
2.120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - P.N.
Vl.Total:
1.120,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.120,00
2 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1200X750X700mm  - FORTLINE - GENIUS 
79120/ABN015 - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.000,00
UN
1,0000
1.000,00
5854/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA CONSUELO LEMES
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
139.551.828-94
366
6670/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHES
Vl.Total:
15,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO EVENTO "AVANÇOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER - II - FÓRUM 
PLANEJAMENTO REPRODUTIVO" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 
23/05/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
77,76
2,0000
38,88
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
361
4552/002-2016       
0,00
150,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - SAÚDE BUCAL - ODONTO - C/C 255-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,24
Un.:
LT
Quantidade:
42,4400
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
4555/002-2016       
0,00
5.070,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
4.955,86
Un.:
LT
Quantidade:
1.400,0000
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PMAQ - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
114,67
LT
39,2700
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
5265/001-2016       
0,00
2.033,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - SAÚDE PSF - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.033,55
Un.:
LT
Quantidade:
574,4600
3,54
5355/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.598.368/0001-83
337
6505/000-2016 - 01
-1.835,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6505/0-2016 - MOTIVO: A EMPRESA COTOU O ITEM 1 INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-1.835,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.835,70
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.939.543/0001-92
345
6689/000-2016       
334,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FURADEIRA MARTELETE 780W 127V OU 220V - VONDER - PARA USO NO SETOR DE MANUTENÇÃO - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
334,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
334,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
433
5269/001-2016       
0,00
16.539,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - SAÚDE 
SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16.539,44
Un.:
LT
Quantidade:
4.672,2900
3,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2016 ATÉ 06/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
453
4548/002-2016       
0,00
17.641,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
5.961,40
Un.:
LT
Quantidade:
1.898,6000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
7.688,66
LT
2.172,0000
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SETOR 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
3.991,44
LT
1.366,9300
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
375
4554/002-2016       
0,00
772,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - RENAST - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
772,71
Un.:
LT
Quantidade:
218,2900
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
476
5263/002-2016       
0,00
560,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE CAPS -C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
560,59
Un.:
LT
Quantidade:
158,3600
3,54
3356/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
476
6686/000-2016       
55,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - FRIMESA - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 06 MESES - 
C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
55,75
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
11,15
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
476
6687/000-2016       
387,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
Vl.Total:
29,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
2,98
2 - ESSENCIA DE BAUNILHA - KISABOR
23,40
UN
12,0000
1,95
3 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
22,40
PCT
20,0000
1,12
4 - FLOCOS DE CEREAIS - NESTON
124,50
UN
15,0000
8,30
5 - LEITE CONDENSADO - FRIMESA
61,00
UN
20,0000
3,05
6 - MAIONESE - MESA
25,50
UN
10,0000
2,55
7 - QUEIJO RALADO - QUATA
34,50
UN
15,0000
2,30
8 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BIG FRUIT - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO 
DE 06 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
66,75
UN
15,0000
4,45
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
476
6688/000-2016       
574,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
Vl.Total:
226,00
Un.:
SC
Quantidade:
4,0000
56,50
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
55,00
PCT
5,0000
11,00
3 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - TRISANTI
36,40
LTA
10,0000
3,64
4 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA
35,75
KG
25,0000
1,43
5 - LEITE DESNATADO EM PÓ INSTANTANEO - LA SERENISSIMA
111,45
KG
5,0000
22,29
6 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIPAN
32,64
KG
3,0000
10,88
7 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
76,80
KG
10,0000
7,68
5860/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.760.260/0001-19
378
6691/000-2016       
336,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM AEREA - SÃO PAULO/SP AEROPORTO DE CONGONHAS COM DESTINO RIO DE JANIERO/GALEÃO 
- ANTONIO CARLOS JOBIM COM EMBARQUE NO DIA 25/06/2016 E COM RETORNO PARA O DIA 28/06/2016 - 
DE RIO DE JANEIRO/GALEÃO - ANTONIO CARLOS JOBIM PARA DESEMBARQUE EM SÃO PAULO/SP 
AEROPORTO DE CONGONHAS. - PARA USO DO CEREST, PARA A COORDENADORA TÉCNICA MARLENE PEEIRA 
DA ROCHA. IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EM SAÚDE DO 
TRABALHADOR - DIÁLOGO COM O CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
336,54
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
336,54
5860/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.760.260/0001-19
378
6691/000-2016 - 01
-336,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6691/0-2016 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Vl.Total:
-336,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
-336,54
5923/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
44.307.668/0001-51
378
6693/000-2016       
336,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM AEREA - SÃO PAULO/SP AEROPORTO DE CONGONHAS COM DESTINO RIO DE JANIERO/GALEÃO 
- ANTONIO CARLOS JOBIM COM EMBARQUE NO DIA 25/06/2016 E COM RETORNO PARA O DIA 28/06/2016 - 
DE RIO DE JANEIRO/GALEÃO - ANTONIO CARLOS JOBIM PARA DESEMBARQUE EM SÃO PAULO/SP 
Vl.Total:
336,54
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
336,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2016 ATÉ 06/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
AEROPORTO DE CONGONHAS.- PARA USO DO CEREST, PARA A COORDENADORA TÉCNICA MARLENE PEREIRA 
DA ROCHA, IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EM SAÚDE DO 
TRABALHADOR - DIÁLOGO COM O CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
5953/2016
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
516
6669/000-2016       
85,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM ESTADUAL DE DIRIGENTES EM DST/AIDS NO HOTEL 
BRASTON EM SÃO PAULO/SP - DIA 08/06/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
4550/002-2016       
0,00
123,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PAM - FNS - AIDS - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
123,90
Un.:
LT
Quantidade:
35,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
5266/002-2016       
0,00
2.556,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.556,12
Un.:
LT
Quantidade:
722,0900
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
5267/001-2016       
0,00
441,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
441,57
Un.:
LT
Quantidade:
124,7400
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
631
4578/001-2016       
0,00
6.350,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
967,10
Un.:
LT
Quantidade:
308,0000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
3.805,20
LT
1.074,9500
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.578,69
LT
540,6500
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
631
4578/002-2016       
0,00
5.292,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
1.466,75
Un.:
LT
Quantidade:
467,1300
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
3.108,80
LT
878,2200
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
716,54
LT
245,3900
2,92
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
722
475/004-2016       
0,00
12.015,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE JANEIRO À 
JUNHO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
12.015,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.350,0000
8,90
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
722
3169/001-2016       
0,00
6.559,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA CONSUMO DOS ALUNOS E INSTRUTORES DA ESCOLA DE ELETRICISTA, REALIZADA PELA ELEKTRO EM 
PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - ABRIL À JUNHO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.559,30
Un.:
UN
Quantidade:
737,0000
8,90
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
4582/003-2016       
0,00
672,44
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2016 ATÉ 06/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
251,19
Un.:
LT
Quantidade:
80,0000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA
421,25
LT
119,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
5549/001-2016       
0,00
338,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - VIVA LEITE - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
338,39
Un.:
LT
Quantidade:
95,5900
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
5616/001-2016       
0,00
2.518,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - PARA ATENDER OS VEICULOS DO CREAS E ACOLHIMENTO REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.518,88
Un.:
LT
Quantidade:
711,5700
3,54
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
754
6680/000-2016       
942,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP
Vl.Total:
270,00
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
9,00
2 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
242,50
KG
50,0000
4,85
3 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
209,70
UN
30,0000
6,99
4 - CASAL - Cheiro verde - CEAGESP
119,85
KG
15,0000
7,99
5 - LARANJA PERA - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
100,00
KG
40,0000
2,50
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
754
6681/000-2016       
2.297,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA CABOCHA - CEAGESP
Vl.Total:
115,50
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
3,85
2 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP
444,00
KG
60,0000
7,40
3 - LIMAO - CEAGESP
239,40
KG
60,0000
3,99
4 - MORANGO - CEAGESP
580,00
CX
100,0000
5,80
5 - ALHO - CEAGESP
159,90
KG
10,0000
15,99
6 - BATATA DOCE -  CEAGESP
142,00
KG
40,0000
3,55
7 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
59,25
KG
15,0000
3,95
8 - CENOURA EXTRA  - CEAGESP
239,40
KG
60,0000
3,99
9 - OVOS - ANTUNES - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS 
- C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
318,00
DZ
60,0000
5,30
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
4638/002-2016       
0,00
499,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - MDAS - PBF - CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
499,13
Un.:
LT
Quantidade:
141,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
5552/002-2016       
0,00
329,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA - CRAS / CAD.ÚNICO - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
329,25
Un.:
LT
Quantidade:
93,0100
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
5774/001-2016       
0,00
1.173,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS / CAD. ÚNICO - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.173,52
Un.:
LT
Quantidade:
471,2900
2,49
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
744
6672/000-2016       
1.117,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café 
torrados e moído. - PELE - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.117,50
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
6673/000-2016       
1.117,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café 
torrados e moído. - PELÉ - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.117,50
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
737
6674/000-2016       
2.181,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2016 ATÉ 06/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - COCO RALADO SECO PURO - SOCOCO
Vl.Total:
790,00
Un.:
PCT
Quantidade:
250,0000
3,16
2 - CREME DE LEITE - ITAMBE
450,00
UN
150,0000
3,00
3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PROENÇA
149,50
KG
50,0000
2,99
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - CORINA
283,50
KG
150,0000
1,89
5 - FERMENTO BIOLÓGICO - NORDESTE
56,00
UN
100,0000
0,56
6 - FUBÁ - PROENÇA
51,00
PCT
60,0000
0,85
7 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE
354,00
UN
100,0000
3,54
8 - SAL REFINADO - DU NORTE - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DE TODOS OS CRAS - 
C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
47,00
KG
50,0000
0,94
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
737
6675/000-2016       
1.177,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - TECNUTRI
Vl.Total:
278,00
Un.:
LATA
Quantidade:
100,0000
2,78
2 - ERVILHA REIDRATADA - QUERO
340,00
UN
200,0000
1,70
3 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
131,40
KG
30,0000
4,38
4 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - LINEU PINZON - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
428,00
PCT
40,0000
10,70
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
757
6676/000-2016       
559,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
Vl.Total:
131,40
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
4,38
2 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - LINEU PINZON - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 
30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
428,00
PCT
40,0000
10,70
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
757
6677/000-2016       
517,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP
Vl.Total:
45,00
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
9,00
2 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
48,50
KG
10,0000
4,85
3 - REPOLHO ROXO - CEAGESP
30,00
KG
10,0000
3,00
4 - BERINJELA - CEAGESP
33,90
KG
10,0000
3,39
5 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
69,90
UN
10,0000
6,99
6 - BETERRABA - CEAGESP
42,00
KG
10,0000
4,20
7 - CASAL - Cheiro verde - EAGESP
15,98
KG
2,0000
7,99
8 - COUVE-FLOR - CEAGESP
61,00
UN
10,0000
6,10
9 - LARANJA PERA - CEASGESP
25,00
KG
10,0000
2,50
10 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
47,00
KG
10,0000
4,70
11 - MANGA - Tomy - CEAGESP
54,10
KG
10,0000
5,41
12 - TOMATE- CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA 
CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
45,00
KG
10,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
6678/000-2016       
493,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
Vl.Total:
33,20
Un.:
MÇ
Quantidade:
10,0000
3,32
2 - AGRIÃO - CEAGESP
35,70
MÇ
10,0000
3,57
3 - ALHO - CEAGESP
79,95
KG
5,0000
15,99
4 - BANANA NANICA - CEAGESP
21,50
KG
10,0000
2,15
5 - BATATA DOCE - CEAGESP
35,50
KG
10,0000
3,55
6 - BROCOLIS - CEAGESP
57,00
UN
10,0000
5,70
7 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
39,50
KG
10,0000
3,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2016 ATÉ 06/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
39,90
KG
10,0000
3,99
9 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
57,40
KG
10,0000
5,74
10 - OVOS - ANTUNES
31,80
DZ
6,0000
5,30
11 - PEPINO JAPONES - CEAGESP
38,90
KG
10,0000
3,89
12 - REPOLHO LISO - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS 
NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
23,20
KG
10,0000
2,32
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
6679/000-2016       
603,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) FILME DE PVC PARA ALIMENTOS - película em PVC esticável, transparente, em bobina, 
atóxico, inodoro, medindo aproximadamente 38 cm de largura x 1000 metros de comprimento e 10 micras de 
espessura. - BANFILME - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
603,40
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
86,20
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
744
6682/000-2016       
552,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
139,80
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
6,99
2 - LARANJA PERA - CEAGESP
50,00
KG
20,0000
2,50
3 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
94,00
KG
20,0000
4,70
4 - MANGA - Tomy - CEAGESP
108,20
KG
20,0000
5,41
5 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) -CEAGESP
42,00
KG
20,0000
2,10
6 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
118,00
KG
20,0000
5,90
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
3000/002-2016       
0,00
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C 
30872-2 BB
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
0,3700
1.632,21
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
6628/001-2016       
0,00
2.444,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 8º 
TA DO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,56
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,56
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
6629/001-2016       
0,00
3.516,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,44
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
769
4583/002-2016       
0,00
821,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CONSELHO TUTELAR - FMDCA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
821,26
Un.:
LT
Quantidade:
232,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
769
5551/001-2016       
0,00
240,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REC. 
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
240,59
Un.:
LT
Quantidade:
67,9700
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
780
4589/002-2016       
0,00
274,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - FUNSSOL
Vl.Total:
274,98
Un.:
LT
Quantidade:
77,6800
3,54
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
819
23/006-2016       
0,00
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2016 ATÉ 06/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
856
4577/002-2016       
0,00
2.314,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
1.613,37
Un.:
LT
Quantidade:
455,7700
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - ESPORTES
700,80
LT
240,0000
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
856
5274/001-2016       
0,00
790,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
790,69
Un.:
LT
Quantidade:
270,7900
2,92
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
07.089.572/0001-38
879
6683/000-2016       
495,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUVA PLASTICA DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, EMBAL. C/ 100 UN - TALGE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
PARA USO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
495,00
Un.:
UN
Quantidade:
75,0000
6,60
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 7 de Junho de 2016.