4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/09/2016 ATÉ 06/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 06/09/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
5444/005-2016       
0,00
3.935,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
826,27
Un.:
LT
Quantidade:
263,1500
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE E 
DEPENDÊNCIAS - DE 01 A 31/08 - GABINETE
3.108,95
LT
878,2600
3,54
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/017-2016       
0,00
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
9718/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
4
10624/000-2016       
700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO. Reconhecimento de firma, autenticações e escrituras - PARA USO DO GABINETE 
E DEPENDÊNCIAS - GABINETE
Vl.Total:
700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
700,00
9810/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO SERGIO DOS SANTOS
02.00.03.092.4.4.90.91.01
F
353.716.198-01
30
10594/000-2016       
382,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0002234-03.2015.8.26.0495/01 - ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
382,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
382,03
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/025-2016       
0,00
387,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
387,20
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
2.498,25
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
68
8050/006-2016       
0,00
544,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS - C/C 
395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
544,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
544,61
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
51
10616/000-2016       
204,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
96,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PARA USO DA SECRETARIA - VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 1300 E FIAT 
PALIO PLACA EHE 7240 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
108,00
SV
4,0000
27,00
6887/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
68
10623/000-2016       
20.740,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIAS - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. - 
LIMPEZA DO TERMINAL RODOVIÁRIO - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
20.740,00
Un.:
HR
Quantidade:
170,0000
122,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
71
8398/002-2016       
0,00
222,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - REF. CONSUMO DE COMBUSTIVEL VW SANTANA CDV 1272 E CDV 
6072, EM USO NESTA SECRETARIA - DE 01 A 31/08 - FINANÇAS
Vl.Total:
222,06
Un.:
LT
Quantidade:
62,7300
3,54
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
74
33/008-2016       
0,00
544,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PAÇO - FINANÇAS
Vl.Total:
544,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
544,61
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
5341/006-2016       
0,00
1.429,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - DE 01 A 31/08 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.429,51
Un.:
LT
Quantidade:
403,8300
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
5775/003-2016       
0,00
358,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - DE 01 A 31/08 - PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
358,61
Un.:
LT
Quantidade:
144,0200
2,49
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
146
5780/003-2016       
0,00
2.156,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - DE 01 A 31/08 - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.156,28
Un.:
LT
Quantidade:
609,1400
3,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/09/2016 ATÉ 06/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9561/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL AGRO POMAR LTDA EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
20.825.083/0001-65
182
10627/000-2016       
1.552,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CINTO DE SEGURANÇA EM POLIESTER, 3 ARGOLAS, PROTEÇÃO LOMBAR
Vl.Total:
700,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
175,00
2 - TALABARTE - 2X55X17
540,00
UN
4,0000
135,00
3 - CAPACETE ABA TOTAL ELETRICISTA - EM ATENDIMENTO À ORDEM DE SERVIÇO DO SETOR DE 
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI NR 17 - ERGONOMIA, 
CONFORME LEI Nº 6514 DE 22/12/77 PORTARIA Nº 3214 DE 08/06/78 - TRÂNSITO
312,00
UN
6,0000
52,00
7506/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
148
8311/000-2016 - 01
-0,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8311/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,30
7506/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
148
8311/000-2016 - 02
-54,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8311/0-2016 - MOTIVO: VALOR EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-54,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
-54,52
7506/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
148
8311/001-2016 - 01
0,00
-0,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8311/1-2016 - MOTIVO: VALOR EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-0,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,30
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
4585/007-2016       
0,00
38.552,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
6.447,62
Un.:
LT
Quantidade:
1.821,4100
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - DE 01 A 31/08 - SERV. MUNICIPAIS
32.105,13
LT
10.994,9100
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
195
4701/003-2016       
0,00
4.961,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - Marca: TRIANGULO
Vl.Total:
3.293,81
Un.:
LT
Quantidade:
1.049,0200
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: TRIANGULO - CORPO DE BOMBEIROS - DE 01 A 31/08 - SERV. 
MUNICIPAIS
1.667,36
LT
471,0200
3,54
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
191
9465/001-2016       
0,00
11.042,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
11.042,79
Un.:
UN
Quantidade:
921,0000
11,99
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/032-2016       
0,00
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
239
5354/004-2016       
0,00
3.219,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
2.993,63
Un.:
LT
Quantidade:
845,6800
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - DE 01 A 31/08 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO
225,37
LT
77,1800
2,92
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
10600/000-2016       
350,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA MANGUEIRA E REVISÃO DA TROCA DE OLEO E FILTROS - RETRO ESCAVADEIRA 
RANDON EXTENSIVA RD 406 01 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
350,62
Un.:
HR
Quantidade:
1,5300
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
241
10605/000-2016       
899,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DOS BICOS
Vl.Total:
67,20
Un.:
HR
Quantidade:
1,1000
61,00
2 - LIMPEZA. RADIADOR
78,41
HR
1,2900
61,01
3 - RETIFICA DO CABEÇOTE
176,40
HR
2,8900
61,00
4 - VARETAR RADIADOR
89,19
HR
1,4600
61,01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/09/2016 ATÉ 06/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5 - MÃO DE OBRA . DO MOTOR - FORD COURIER - PLACA DBA 9464 - SERV. MUNICIPAIS
487,99
HR
8,0000
61,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
241
10608/000-2016       
61,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE TROCA DE PARAFUSO E FILTRO - FORD COURIER - PLACA DBA 9464 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
61,01
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,01
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
10609/000-2016       
220,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
220,01
Un.:
HR
Quantidade:
0,9500
231,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
10613/000-2016       
369,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . COLOCAÇÃO DO CILINDRO MESTRE/CONEXÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE EMBREAGEM - 
MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
369,58
Un.:
HR
Quantidade:
1,6300
226,74
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
252
9688/001-2016       
0,00
2.685,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.685,76
Un.:
UN
Quantidade:
224,0000
11,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
10601/000-2016       
1.235,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO HIDRAULICO
Vl.Total:
486,08
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
243,04
2 - FILTRO DE OLEO
119,56
UN
1,0000
119,56
3 - FILTRO DE AR INTERNO
139,16
UN
1,0000
139,16
4 - FILTRO DE AR EXTERNO
259,70
UN
1,0000
259,70
5 - MANGUEIRA. DA LANÇA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA RD 406 01 - SERV. MUNICIPAIS
231,28
PÇ
1,0000
231,28
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
10602/000-2016       
909,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 15W40
Vl.Total:
459,82
Un.:
UN
Quantidade:
23,0000
19,99
2 - Aquisiçao de: OLEO. 68 - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA RD 406 01 - SERV. MUNICIPAIS
449,82
UN
30,0000
14,99
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
252
10603/000-2016       
73,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - FORD COURIER - PLACA DBA 9464 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
73,08
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
24,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
252
10604/000-2016       
1.386,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA D'AGUA
Vl.Total:
198,55
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
198,55
2 - VALVULA TERMOSTATICA
450,75
UN
1,0000
450,75
3 - TAMPA DO RESERVATORIO. DE AGUA
35,29
PÇ
1,0000
35,29
4 - JUNTA CABEÇOTE
86,04
UN
1,0000
86,04
5 - JUNTA. DA TAMPA DO CABEÇOTE
70,03
PÇ
1,0000
70,03
6 - JOGO DE VELA
73,93
UN
4,0000
18,48
7 - JUNTA COLETOR
23,53
UN
1,0000
23,53
8 - Aquisiçao de: COTOVELO. DA VALVULA TERMOSTATICA - FORD COURIER - PLACA DBA 9464 - SERV. 
MUNICIPAIS
448,17
UN
1,0000
448,17
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
252
10606/000-2016       
113,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 20W50 - FORD COURIER - PLACA DBA 9464 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
113,40
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
22,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/09/2016 ATÉ 06/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
252
10607/000-2016       
53,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
24,36
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
24,36
2 - PARAFUSO. BUJÃO DO CARTER - FORD COURIER - PLACA DBA 9464 - SERV. MUNICIPAIS
29,40
UN
1,0000
29,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
10610/000-2016       
2.355,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. DIANTEIRO 10.5/65 LONAS
Vl.Total:
1.795,36
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
897,68
2 - CAMARA DE AR
360,64
UN
2,0000
180,32
3 - PROTETOR. DE RODA - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV. MUNICIPAIS
199,92
UN
2,0000
99,96
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
10611/000-2016       
570,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO
Vl.Total:
120,54
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
20,09
2 - Aquisiçao de: OLEO. FRASCO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
449,82
UN
30,0000
14,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
10612/000-2016       
1.490,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO MESTRE. DA EMBREAGEM COM RESERVATÓRIO
Vl.Total:
1.269,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.269,10
2 - Aquisição de: CONEXAO. PARA RESERVATÓRIO
119,56
UN
2,0000
59,78
3 - ABRAÇADEIRA
39,20
UN
2,0000
19,60
4 - MANGUEIRA. PARA CILINDRO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
62,72
PÇ
2,0000
31,36
9744/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.028.156/0001-80
258
10628/000-2016       
150,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUBSTRATO FLORESTAL PARA TUBETE - 25KG - PARA USO NAS MUDAS DE ÁRVORE NO VIVEIRO - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
150,00
Un.:
SC
Quantidade:
5,0000
30,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
289
5268/005-2016       
0,00
1.419,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT
Vl.Total:
1.140,47
Un.:
LT
Quantidade:
322,1800
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - ADMIISTRATIVO - C/C 444-6 CEF - DE 01 A 31/08 - 
SAÚDE
278,63
LT
95,4200
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
4555/004-2016       
0,00
445,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PMAQ - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - DE 01 A 31/08 - C/C 332-6 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
445,72
Un.:
LT
Quantidade:
152,6500
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
361
5264/003-2016       
0,00
437,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE BUCAL ODONTO - C/C 255-9 CEF - DE 01 A 
31/08 - SAÚDE
Vl.Total:
437,26
Un.:
LT
Quantidade:
123,5200
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
5265/005-2016       
0,00
7.475,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - DE 01 A 31/08 - PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.475,67
Un.:
LT
Quantidade:
2.111,8300
3,54
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
323
1236/008-2016       
0,00
18,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA SECRETARIA 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,26
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
433
5269/004-2016       
0,00
3.315,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - Marca: TRIANGULO
Vl.Total:
2.979,77
Un.:
LT
Quantidade:
949,0000
3,14
2 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - SETOR 192 - C/C 444-6 CEF - DE 01 A 31/08 - 
SAÚDE
335,80
LT
115,0000
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
433
7983/002-2016       
0,00
10.406,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
6.026,56
Un.:
LT
Quantidade:
1.919,3500
3,14
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SETOR 192 - C/C 444-6 CEF - DE 01 A 31/08 - SAÚDE
4.380,00
LT
1.500,0000
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
433
8173/002-2016       
0,00
25.646,22
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/09/2016 ATÉ 06/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
21.939,94
Un.:
LT
Quantidade:
6.197,9000
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SECRETARIA DE SAÚDE  SETOR 192 - C/C 444-6 CEF - DE 01 A 31/08 - 
SAÚDE
3.706,28
LT
1.269,2800
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
476
5263/004-2016       
0,00
985,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE CAPS -C/C 624026-5 CEF - DE 01 A 31/08 - SAÚDE
Vl.Total:
985,48
Un.:
LT
Quantidade:
278,3900
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
375
5270/002-2016       
0,00
864,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - PARA USO SEC. SAÚDE - CEREST - C/C 253-2 CEF - DE 01 A 
31/08 - SAÚDE
Vl.Total:
864,60
Un.:
LT
Quantidade:
244,2400
3,54
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
378
1241/008-2016       
0,00
36,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
36,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,44
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
10592/000-2016       
55.281,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. 1 -Serviço de confecção de MOLDEIRA INDIVIDUAL para 
moldagem com pasta de impressão zinco-enólica  ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica 
auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de 
irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de acordo com indicação do profissional. d. Extensão 
suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. 
Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares. 2 -Serviço de confecção de 
PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível 
ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 
mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a 
área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete 
em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato adequado das arcadas dentárias. 3 -Serviço de confecção 
de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, 
espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para 
cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou 
irregulares. 2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com 
estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e 
ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser 
indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção 
de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização
Vl.Total:
40.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
225,0000
180,00
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO. Serviço de confecção de PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL contendo: 1. Serviço de 
confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com 
63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a 
serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e 
inclusão de bolhas de ar ou outros materiais.  2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica 
cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de 
acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e 
nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em 
cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de 
acrilização: a. Gengivas e papilas em resina acrílica termo-polimerizável cor rosa claro com veios; b. Polimento 
e lisura adequados, sem inclusão de bolhas ou outros materiais; c. Técnica de inclusão em mufla (muralha de 
contenção) com silicona de condensação exclusiva de uso laboratorial. - PARA USO DO CEO - CENTRO DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
14.781,90
SV
70,0000
211,17
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
5267/004-2016       
0,00
885,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
885,73
Un.:
LT
Quantidade:
250,2100
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
7894/002-2016       
0,00
1.655,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARA ATENDER A SECRETARIA - VISA - C/C 252-4 CEF - DE 01 A 
31/08 - SAÚDE
Vl.Total:
1.655,02
Un.:
LT
Quantidade:
467,5300
3,54
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
512
1233/008-2016       
0,00
20,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VISA - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,71
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/09/2016 ATÉ 06/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9861/2016
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
541
10595/000-2016       
869,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
194,40
Un.:
Quantidade:
5,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: 
INTER-POLI-TRANSDISCIPLINAR - SAÍDA: 23/09/2016 ÀS 17h30 E RETORNO: 26/09/2016 ÀS 09h30 - C/C 442-0 
CEF - EDUCAÇÃO
651,81
3,0000
217,27
9862/2016
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
541
10596/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHES - PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PAR E VEDAÇÕES DO PERÍODO ELEITORAL E DOS ÚLTIMOS 
180 DIAS DE MANDATO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 02/09 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO 
ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
529
10617/000-2016       
472,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Envelopes ''Saco kraft c/ Timbre da Prefeitura'',  impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), 
f final: 26x36 cm, incluindo arte final. - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
472,50
Un.:
UN
Quantidade:
750,0000
0,63
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
590
5277/001-2016       
0,00
7.077,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - Marca: TRIANGULO
Vl.Total:
2.245,50
Un.:
LT
Quantidade:
715,1500
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT
3.282,31
LT
927,2300
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - SEC. DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - DE 01 A 31/08 - 
EDUCAÇÃO
1.549,41
LT
530,6200
2,92
2661/2016
Pregão Presencial
ÁFRICA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
06.900.956/0001-26
614
10618/000-2016       
1.108,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE BERÇO, COR BRANCA, MED. APROX. 0,34X0,40CM, 65% ALGODÃO E 35% 
POLIESTER - MERCOSUL
Vl.Total:
100,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
2,00
2 - Jogo de lençol para berço com três peças, tecido 100% algodão, nos tamanhos: 1,33x0,78cm lençol de baixo 
com elástico, 1,58x0,88cm lençol de cima e fronha 0,34x0,27cm. Cores neutras e/ou estampas suaves – 
unissex. - MERCOSUL - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.008,00
JG
70,0000
14,40
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
631
4578/005-2016       
0,00
2.217,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
856,65
Un.:
LT
Quantidade:
242,0000
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 14.284-0 BB - DE 01 A 31/08 - EDUCAÇÃO
1.360,72
LT
466,0000
2,92
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
637
10619/000-2016       
38.136,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRÃO LINUX COM WI-FI - DELL OPTIPLEX 3040 M
Vl.Total:
30.226,00
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
2.159,00
2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA ATENDER A SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
7.910,00
UN
14,0000
565,00
1920/2016
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
637
10620/000-2016       
2.285,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MULTIFUNCONAL JATO DE TINTA COM BULK-INK - EPSON/L575 - PARA ATENDER A SECRETARIA - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.285,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.285,00
9870/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
721
10597/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SETE BARRAS/SP A SERVIÇO DO GABINETE, DIA 13/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 14h00 - ASSISTÊNCIA
7,89
1,0000
7,89
9871/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
721
10598/000-2016       
349,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
116,64
Un.:
Quantidade:
3,0000
38,88
2 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DAS AÇÕES 
ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DIA 08 E 09/09/2016, COM 
217,27
1,0000
217,27
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/09/2016 ATÉ 06/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
SAÍDA: 08/09 ÀS 04h00 E RETORNO: 09/09 ÀS 19h00 - ASSISTÊNCIA
9872/2016
Outros/Não Aplicável
JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
334.641.148-64
721
10599/000-2016       
349,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
116,64
Un.:
Quantidade:
3,0000
38,88
2 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DAS AÇÕES 
ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DIA 08 E 09/09/2016, COM 
SAÍDA: 08/09 ÀS 04h00 E RETORNO: 09/09 ÀS 19h00 - ASSISTÊNCIA
217,27
1,0000
217,27
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
286/009-2016       
0,00
397,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
397,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
397,64
4780/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
5632/005-2016       
0,00
188,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
188,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
188,80
4780/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
5632/006-2016       
0,00
734,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
734,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
734,40
4786/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
5634/001-2016       
0,00
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
732
289/008-2016       
0,00
166,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
166,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,28
1536/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
749
10626/000-2016       
909,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALA MASTIGAVEL - PACOTE - Bala mastigável, sortida (morango, uva, abacaxi, laranja, limão) Embalagem 
pesando 600g. - CONFIRMA FLORESTAL
Vl.Total:
124,80
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
6,24
2 - BOMBOM DE CHOCOLATE - Bombom de chocolate, cobertura externa chocolate preto recheio de massa de 
castanha, pacote com 1kg. - SONHO DE VALSA
335,00
PCT
10,0000
33,50
3 - JUJUBA - Jujuba - Goma tipo americana 750g - contém 20 tubos com 8 unidades  - KUKY
170,00
CX
20,0000
8,50
4 - PIPOCA DE MILHO DOCE - Pipoca de milho doce, carameliza e crocante. Embalagem pesando 20g. pacotes 
com 50 unidades. - CLAC
120,00
PCT
6,0000
20,00
5 - PIRULITO - Pirulito de morango. Pode conter traços de leite. Não contém glúten, pacote 600g com 50 
unidades - FLORESTAL CONFIRMA - AQUISIÇÃO PARA USO DO CENTRO DA JUVENTUDE GABI BERTELLI - 
ASSISTÊNCIA
159,80
PCT
20,0000
7,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
10614/000-2016       
110,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FECHADURA. TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO 
ACOLHIMENTO - VALOR COM 15% DE DESCONTO - R$ 110,50 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
110,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
110,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
744
10615/000-2016       
116,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de:FUSIVEL
Vl.Total:
1,88
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1,88
2 - RELE AUXILIAR
96,00
UN
1,0000
96,00
3 - CINTA PLASTICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VOLARE PLACA DJP 3021 DE USO DESTA 
SECRETARIA - VALOR COM 25% DE DESCONTO - R$ 116,03 - ASSISTÊNCIA
18,15
UN
11,0000
1,65
1536/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
10625/000-2016       
1.249,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALA MASTIGAVEL - PACOTE - CONFIRMA FLORESTAL
Vl.Total:
149,76
Un.:
UN
Quantidade:
24,0000
6,24
2 - BOMBOM DE CHOCOLATE - SONHO DE VALSA
502,50
PCT
15,0000
33,50
3 - JUJUBA - Jujuba - Goma tipo americana 750g - contém 20 tubos com 8 unidades  - KUKY
221,00
CX
26,0000
8,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/09/2016 ATÉ 06/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - PIPOCA DE MILHO DOCE - Pipoca de milho doce, carameliza e crocante. Embalagem pesando 20g. pacotes 
com 50 unidades. - CLAC
240,00
PCT
12,0000
20,00
5 - PIRULITO - Pirulito de morango. Pode conter traços de leite. Não contém glúten, pacote 600g com 50 
unidades - FLORESTAL CONFIRMA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
135,83
PCT
17,0000
7,99
7704/2016
Pregão Presencial
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.647.853/0001-45
750
10622/000-2016       
204,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: água pressurizada (AP), capacidade: 10 
litros.
Vl.Total:
47,22
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
23,61
2 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 4 
quilos.
62,96
SV
2,0000
31,48
3 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: gás carbônico (CO2), capacidade: 6 quilos. 
- PARA ATENDER O CENTRO DA JUVENTUDE GABI BERTELLI - ASSISTÊNCIA
94,44
SV
2,0000
47,22
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
739
287/011-2016       
0,00
134,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
134,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,36
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
770
288/008-2016       
0,00
279,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
279,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
279,36
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
780
4589/005-2016       
0,00
123,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - DE 01 A 31/08 - FUNSSOL
Vl.Total:
123,90
Un.:
LT
Quantidade:
35,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
780
5724/001-2016       
0,00
162,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA  - Marca: ALESSAT - DE 01 A 31/08 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
162,20
Un.:
LT
Quantidade:
45,8200
3,54
9523/2016
Outros/Não Aplicável
SERGIO LUIZ DINNOUTI 15904506805
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
22.066.164/0001-54
784
10593/000-2016       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DE BELEZA NA MODALIDADE MAQUIADOR - FUNSSOL
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/026-2016       
0,00
1.244,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
1.244,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.244,92
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/027-2016       
0,00
188,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
188,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
188,80
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
824
10621/000-2016       
19.260,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLOCAÇÃO DE GRADES. DE PROTEÇÃO NO PIT - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO - 
CULTURA
Vl.Total:
19.260,06
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
19.260,06
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
856
5274/004-2016       
0,00
2.976,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT
Vl.Total:
1.896,93
Un.:
LT
Quantidade:
535,8700
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES - DE 01 A 31/08 - 
ESPORTES
1.079,45
LT
369,6700
2,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/031-2016       
0,00
3.960,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
3.960,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.960,81
4471/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
43.776.517/0001-80
880
5432/003-2016       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERETNE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/09/2016 ATÉ 06/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
9
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 8 de Setembro de 2016.