4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/01/2016 ATÉ 07/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
10
| Data de Lançamento: 07/01/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
500/000-2016
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| SESMT - ADMINISTRAÇÃO |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
501/000-2016
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| ADMINISTRAÇÃO |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
51
510/000-2016
280,39
0,00
| 1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - REF. AO PAGAMENTO DE 01 MÊS DO SITE DA PREFEITURA - |
| ADMINISTRAÇÃO |
280,39
SV
1,0000
280,39
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
94
493/000-2016
701.000,00
0,00
| 1 - JUROS DA DÍVIDA SOBRE REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL |
| DE FINANÇAS |
701.000,00
1,0000
701.000,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
94
493/001-2016
0,00
58.284,36
| 1 - JUROS DA DÍVIDA SOBRE REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIOREF. - REF. JAN/2016 - C/C 5.103-9 BB - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
58.284,36
1,0000
58.284,36
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
95
508/000-2016
40.000,00
0,00
| 1 - ENCARGOS DA DÍVIDA SOBRE REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5.103-9 BB - SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE FINANÇAS |
40.000,00
1,0000
40.000,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
95
508/001-2016
0,00
3.126,44
| 1 - ENCARGOS DA DÍVIDA SOBRE REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - REF. JAN/2016 - C/C 5.103-9 BB - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
3.126,44
1,0000
3.126,44
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
96
509/000-2016
290.000,00
0,00
| 1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5.103-9 BB - SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE FINANÇAS |
290.000,00
1,0000
290.000,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
96
509/001-2016
0,00
23.404,28
| 1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - REF. JAN/2016 - C/C 5.103-9 BB - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
23.404,28
1,0000
23.404,28
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
96
514/000-2016
45.000,00
0,00
| 1 - PARCELAMENTO INSS JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES |
| PREVIDENCIÁRIAS - C/C 05.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
45.000,00
1,0000
45.000,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
96
514/001-2016
0,00
3.386,64
| 1 - PARCELAMENTO INSS JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES |
| PREVIDENCIÁRIAS - REF. JAN/2016 - C/C 05.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
3.386,64
1,0000
3.386,64
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
148
496/000-2016
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| TRÂNSITO |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/01/2016 ATÉ 07/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
179
532/000-2016
1.196,52
0,00
| 1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO |
| TRABALHO - TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF |
1.196,52
1,0000
1.196,52
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
193
497/000-2016
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SERV. |
| MUNICIPAIS |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
193
498/000-2016
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| CEMITÉRIO CENTRO - SERV. MUNICIPAIS |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
241
86/001-2016
0,00
3.182,42
| 1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
| SERETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO |
3.182,42
1,0000
3.182,42
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
241
499/000-2016
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - DES. |
| AGRÁRIO |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
292
29/001-2016
0,00
122,18
| 1 - PAGAMENTO DE ÁGUA (COMPLEMENTO) - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DA SECRETARIA E |
| ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E FUTURO PRÉDIO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
122,18
1,0000
122,18
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
292
482/000-2016
4.800,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SEC. |
| SAÚDE - ALMOXARIFADO II - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
4.800,00
%
2,9400
1.631,99
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
512/000-2016
2.400,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO |
| DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
2.400,00
1,0000
2.400,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
513/000-2016
1.500,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO |
| DO FUTURO PRÉDIO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.500,00
1,0000
1.500,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
484/000-2016
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/01/2016 ATÉ 07/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
486/000-2016
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - UBS |
| CENTRO - MS PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
487/000-2016
24.000,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PSF: |
| AGROCHÁ, ALAY CORREA, RIBEIRÓPOLIS, SÃO FRANCISCO, CAIÇARA, JD SÃO PAULO, XANGRILÁ, NOSSO |
| TETO, EIJI MATSUMURA, MANOEL CAMILO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
24.000,00
%
14,7100
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
488/000-2016
18.000,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PSF: SERROTE, CAPINZAL, VOTUPOCA, ARAPONGAL, ARAPONGAL |
| OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
18.000,00
%
41,6700
432,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
515/000-2016
12.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO |
| DO UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
12.000,00
1,0000
12.000,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
516/000-2016
4.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO |
| DA UBS III - REGISTRO B NOSSO TETO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
4.000,00
1,0000
4.000,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
517/000-2016
4.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO |
| DO UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
4.000,00
1,0000
4.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
478
477/000-2016
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CAPS |
| - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
378
481/000-2016
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
485/000-2016
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - UPA - |
| C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/01/2016 ATÉ 07/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
478
511/000-2016
3.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO |
| DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
3.000,00
1,0000
3.000,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
378
518/000-2016
3.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO |
| DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
3.000,00
1,0000
3.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
497
483/000-2016
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| ALMOXARIFADO MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
497
521/000-2016
2.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO |
| DO AMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
2.000,00
1,0000
2.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
478/000-2016
800,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PAM/VE/VISA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
800,00
%
0,4900
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
479/000-2016
800,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PAM/VE/VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
800,00
%
0,4900
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
480/000-2016
800,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PAM/VE/VISA - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
800,00
%
0,4900
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
489/000-2016
3.600,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
3.600,00
%
8,3300
432,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
512
519/000-2016
1.400,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO |
| DA VISA, VE E PAM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.400,00
1,0000
1.400,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
512
520/000-2016
1.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO |
| DA VISA, VE E PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
1.000,00
1,0000
1.000,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/01/2016 ATÉ 07/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| UNIÃO DIRIG. MINIC. DE EDUCAÇÃO DO EST. DE |
| S.PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
59.480.558/0001-64
632
476/000-2016
1.800,00
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE ANUIDADE - UNDIME-SP - PAGAMENTO DE ANUIDADE REF. AO EXERCÍCIO DE 2016 - |
| EDUCAÇÃO |
1.800,00
SV
1,0000
1.800,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
504/000-2016
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| ESCOLA JOSINO SILVEIRA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
505/000-2016
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
506/000-2016
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| CRECHE JD BRASIL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
507/000-2016
3.600,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - ESCOLA KESSAO KASUGA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.600,00
%
8,3300
432,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
522/000-2016
19.400,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
19.400,00
1,0000
19.400,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
523/000-2016
14.400,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
14.400,00
1,0000
14.400,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
524/000-2016
60.600,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
60.600,00
1,0000
60.600,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
525/000-2016
19.200,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
19.200,00
1,0000
19.200,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
526/000-2016
82.200,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
82.200,00
1,0000
82.200,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
527/000-2016
7.380,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
7.380,00
1,0000
7.380,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
528/000-2016
13.900,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/01/2016 ATÉ 07/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 |
| BB - EDUCAÇÃO |
13.900,00
1,0000
13.900,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
529/000-2016
21.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEF PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
21.000,00
1,0000
21.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
530/000-2016
3.840,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA PARA PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 |
| BB - EDUCAÇÃO |
3.840,00
1,0000
3.840,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
531/000-2016
6.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB |
| - EDUCAÇÃO |
6.000,00
1,0000
6.000,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
722
475/000-2016
106.800,00
0,00
| 1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE JANEIRO À |
| JUNHO/2016 - ASSISTÊNCIA |
106.800,00
UN
12.000,0000
8,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
725
472/000-2016
120,06
0,00
1 - MÃO DE OBRA . TROCAR PASTILHA
40,02
HR
0,4900
81,67
| 2 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA FSO 9222 DE USO DA |
| SECRETARIA - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 120,06 - - ASSISTÊNCIA |
80,04
HR
0,9800
81,67
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
166/001-2016
0,00
2.311,47
| 1 - REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO |
| URBANO E RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA |
2.311,47
1,0000
2.311,47
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
166/002-2016
0,00
2.311,47
| 1 - REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO |
| URBANO E RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA |
2.311,47
1,0000
2.311,47
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
166/002-2016 - 01
0,00
-2.311,47
1 - Anulação da Nota nº 166/2-2016 - MOTIVO: EMITIDO EM DUPLICIDADE
-2.311,47
1,0000
-2.311,47
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
467/000-2016
1.496,68
0,00
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
460,08
UN
2,0000
230,04
2 - SEDE COM ROLAMENTO DO AMORTECEDOR
85,20
UN
2,0000
42,60
3 - PNEU 175/70/13
380,56
UN
2,0000
190,28
4 - VALVULA DE AR
19,88
UN
2,0000
9,94
5 - AMORTECEDOR TRASEIRO
460,08
UN
2,0000
230,04
| 6 - COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO |
| DO CRAS VILA NOVA - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 1.496,68 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
90,88
UN
2,0000
45,44
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
469/000-2016
380,56
0,00
| 1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 DE USO DO |
| CRAS - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 380,56 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
380,56
PÇ
1,0000
380,56
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/01/2016 ATÉ 07/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
470/000-2016
101,50
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO CADÚNICO - |
| VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 101,50 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
101,50
UN
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
471/000-2016
1.783,51
0,00
1 - Aquisiçao de: PIVO
159,50
UN
2,0000
79,75
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
74,68
UN
1,0000
74,68
3 - HOMOCINETICA
379,90
UN
2,0000
189,95
4 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRO
71,78
UNI
1,0000
71,78
5 - PONTA DE EIXO. LADO DIREITO
79,75
PÇ
1,0000
79,75
6 - FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO
55,10
UN
2,0000
27,55
7 - JOGO DE PALHETA
75,40
UN
1,0000
75,40
8 - PNEU 175/70/13
759,80
UN
4,0000
189,95
9 - VALVULA DE AR
40,60
UN
4,0000
10,15
10 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
11 - FILTRO DE AR
29,00
UN
1,0000
29,00
| 12 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO |
| CADÚNICO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 1.783,51 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
29,00
UN
1,0000
29,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
473/000-2016
101,50
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO |
| ACOLHIMENTO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 101,50 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
101,50
UN
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
474/000-2016
2.480,23
0,00
1 - JOGO DE PISTÃO
638,01
UN
1,0000
638,01
2 - JOGO DE ANEIS
275,51
UN
1,0000
275,51
3 - JOGO DE BRONZINA DE BIELA. E MANCAL
200,11
UN
1,0000
200,11
4 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
279,86
UN
1,0000
279,86
5 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR
256,66
PÇ
1,0000
256,66
6 - BOMBA ÓLEO
210,26
PÇ
1,0000
210,26
7 - BOMBA D'AGUA
110,21
UN
1,0000
110,21
8 - VALVULA TERMOSTATICA
89,18
UN
1,0000
89,18
9 - SENSOR DE TEMPERATURA
68,16
UN
1,0000
68,16
10 - CORREIA DENTADA
68,16
UN
1,0000
68,16
11 - TENSOR CORREIA DENTADA
169,66
UN
1,0000
169,66
12 - JOGO GUIA. DE VALVULA
85,56
PÇ
1,0000
85,56
| 13 - FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO |
| ACOLHIMENTO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 2.480,23 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
28,89
UN
1,0000
28,89
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
468/000-2016
89,84
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 DE USO DO CRAS - |
| VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 89,84 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
89,84
HR
1,1000
81,67
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
490/000-2016
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/01/2016 ATÉ 07/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
491/000-2016
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CRAS |
| CENTRO - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
492/000-2016
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.- CRAS |
| BLOCO B - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
494/000-2016
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CRAS |
| VILA NOVA - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
495/000-2016
3.600,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CRAS CID ARAPONGAL - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
3.600,00
%
8,3300
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
824
503/000-2016
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL DE REGISTRO/SP - CULTURA |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
859
502/000-2016
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| ESPORTES |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
RP
J
43.776.517/0001-80
5004
1013/001-2015
0,00
82,90
1 - Restos a pagar do empenho 1013/0-2015 - C/C 410-1 CEF
82,90
1,0000
82,90
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
RP
J
43.776.517/0001-80
5004
1016/039-2015
0,00
1.698,55
1 - Restos a pagar do empenho 1016/0-2015 - C/C 624025-7 CEF
1.698,55
1,0000
1.698,55
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
RP
J
43.776.517/0001-80
5004
1019/001-2015
0,00
82,90
1 - Restos a pagar do empenho 1019/0-2015 - C/C 253-2 CEF
82,90
1,0000
82,90
3710/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
RP
J
43.776.517/0001-80
5004
5233/001-2015
0,00
2.147,30
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/01/2016 ATÉ 07/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - Restos a pagar do empenho 5233/0-2015 - C/C 258-3 CEF
2.147,30
1,0000
2.147,30
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6618/001-2015
0,00
20,00
| 1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMÁTICA - PARA USO DO CHEFE DA DIVISÃO TÉCNICA DE |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
20,00
SV
1,0000
20,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/020-2015
0,00
29,00
| 1 - CARIMBO EM MADEIRA - 13CM X 6CM - PARA USO DA UNIDADE ESF NOSSO TETO - C/C 26.179-3 BB - |
| SES FUNDO A FUNDO - SAÚDE |
29,00
UN
1,0000
29,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/021-2015
0,00
60,00
| 1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMÁTICA - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA UBS CENTRO |
| - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
60,00
SV
3,0000
20,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/022-2015
0,00
20,00
| 1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMÁTICA - PARA USO DO FUNCIONÁRIO DA UNIDADE ESF |
| ALAY CORREA - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE |
20,00
SV
1,0000
20,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/023-2015
0,00
40,00
| 1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMÁTICA - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE ESF |
| JD SÃO PAULO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
40,00
SV
2,0000
20,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5007
7692/006-2015
0,00
5.980,80
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
5.980,80
UN
672,0000
8,90
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
RP
J
43.776.517/0001-80
5004
9847/001-2015
0,00
171,28
1 - Restos a pagar do empenho 9847/0-2015 - C/C 624026-5 CEF
171,28
1,0000
171,28
9598/2015
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
RP
J
43.776.517/0001-80
5004
11015/001-2015
0,00
82,90
1 - Restos a pagar do empenho 11015/0-2015 - C/C 624028-1 CEF
82,90
1,0000
82,90
10557/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
RP
J
00.000.000/0492-80
5004
12122/001-2015
0,00
7,85
1 - Restos a pagar do empenho 12122/0-2015 - C/C 26179-3 BB - SAÚDE
7,85
1,0000
7,85
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
RP
J
12.927.876/0001-67
5004
12706/000-2015 - 01
-8,80
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12706/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
-8,80
1,0000
-8,80
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/01/2016 ATÉ 07/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
10
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 25 de Janeiro de 2016.
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