4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/07/2016 ATÉ 07/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 07/07/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
4
2106/005-2016       
0,00
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - GABINETE
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
43
1553/006-2016       
0,00
50,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - DE 01/06 A 30/06 - JURÍDICO
Vl.Total:
50,49
Un.:
SV
Quantidade:
1.009,8000
0,05
5931/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
43
6881/000-2016 - 01
-3.540,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6881/0-2016 - MOTIVO: PEDIDO GERADO ORDINÁRIO QUANDO DEVERIA SER 
GLOBAL
Vl.Total:
-3.540,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.540,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/020-2016       
0,00
127,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, SESMT, PAÇO E 
TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
127,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,99
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
68
8050/000-2016       
70.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE 
FATURAS - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
70.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
70.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
68
8051/000-2016       
15.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA 
PAGAMENTO DE FATURAS - TERMINAL RODOVIÁRIO - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
15.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.000,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
53
8055/000-2016       
2.100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO APROX 1980 x 900 x 450MM - W3 EDR - 450/22-14 P.N. 
- PARA USO DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.100,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
350,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
53
8055/000-2016 - 01
-2.100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8055/0-2016 - MOTIVO: READEQUAÇÃO DE PROJETO
Vl.Total:
-2.100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.100,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
74
33/006-2016       
0,00
861,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PAÇO - FINANÇAS
Vl.Total:
861,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
861,47
223/2013
Concorrência Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
04.941.945/0001-69
128
1422/001-2016       
0,00
272.302,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - PARA REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO - REF. 5ª MEDIÇÃO - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
272.302,46
Un.:
%
Quantidade:
15,1500
17.969,25
Outros/Não Aplicável
MANOEL PACHECO DE SOUZA
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
066.457.438-66
135
8068/000-2016       
165,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONFORME PROCESSO 667/2016
Vl.Total:
165,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,50
Outros/Não Aplicável
APARECIDO MENDES
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
046.886.978-64
135
8082/000-2016       
81,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PROCESSO 1160/2016
Vl.Total:
81,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
81,89
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
148
2118/004-2016       
0,00
180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - TRÂNSITO
Vl.Total:
180,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
45,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
4585/005-2016       
0,00
37.452,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
1.905,93
Un.:
LT
Quantidade:
607,0000
3,14
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/07/2016 ATÉ 07/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
6.952,31
LT
1.963,9900
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SERV. MUNICIPAIS
28.594,50
LT
9.792,6400
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
7905/001-2016       
0,00
2.411,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - 01/06 A 30/06 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.411,01
Un.:
LT
Quantidade:
767,8600
3,14
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
37.227.550/0001-58
219
8056/000-2016       
2.101,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA VAPOR METALICO 400W E-40 - EMPALUX
Vl.Total:
360,90
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
36,09
2 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-40 - EXPALUX
1.210,00
UN
20,0000
60,50
3 - LAMPADA LED TUBULAR 19W COM 120CM - AVANT - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO 
DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS - SERV. MUNICIPAIS
530,60
UN
20,0000
26,53
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
37.227.550/0001-58
219
8057/000-2016       
1.221,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - KRONA
Vl.Total:
66,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
3,30
2 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 320X480 MM C/ 100 CADA - G-20
252,00
PCTE
30,0000
8,40
3 - Assento universal para vaso sanitário de polipropileno na cor branca - ALUMASA
152,00
UN
10,0000
15,20
4 - Caixa de descarga plástica com engate e tubo de ligação na cor branca - ALUMASA
215,00
UN
10,0000
21,50
5 - CAP SOLDAVEL DE 3/4 - KRONA
6,45
UN
15,0000
0,43
6 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8x380mm C/100 cada - G-20
321,00
PCTE
30,0000
10,70
7 - TUBO CORRUGADO FLEXÍVEL PARA DRENAGEM DE 100MM COM 50 METROS - TUCANO
143,50
UN
1,0000
143,50
8 - COTOVELO 3/4 SOLDAVEL LL - KRONA
9,20
UN
40,0000
0,23
9 - LUVA LL 3/4 SOLDAVEL - KRONA
11,60
UN
40,0000
0,29
10 - LUVA LL 1 P SOLDAVEL - KRONA
8,10
UN
10,0000
0,81
11 - LUVA LL 1.1/2 P SOLDAVEL - KRONA
8,64
UN
6,0000
1,44
12 - COTOVELO LRM AZUL 3/4 P - KRONA
13,80
UN
6,0000
2,30
13 - LUVA LRM AZUL 3/4 P - KRONA - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E 
PRÉDIOS PÚBLICOS - SERV. MUNICIPAIS
13,80
UN
6,0000
2,30
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
292
8061/000-2016       
371,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
93,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
207,00
SV
1,0000
207,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
292
8062/000-2016       
2.740,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
Vl.Total:
420,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
420,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2.320,00
SV
4,0000
580,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
292
8063/000-2016       
2.489,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
1.027,50
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
391,88
SV
2,0000
195,94
3 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT
157,71
SV
1,0000
157,71
4 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA
398,88
SV
2,0000
199,44
5 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES - CAPACITOR, PLACAS E MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
JANELA - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
513,90
SV
2,0000
256,95
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
292
8085/000-2016       
371,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
93,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
93,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/07/2016 ATÉ 07/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
207,00
SV
1,0000
207,00
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
02.816.696/0001-54
328
8058/000-2016       
744,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/ML - SUSPENSÃO ORAL -  FRASCO COM 150ML - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
744,96
Un.:
FR
Quantidade:
384,0000
1,94
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
37.227.550/0001-58
328
8075/000-2016       
1.043,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - EMPALUX
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
20,00
2 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - EMPALUX - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE 
SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
43,00
UN
10,0000
4,30
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
37.227.550/0001-58
328
8076/000-2016       
503,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 320X480 MM C/ 100 CADA - G-20
Vl.Total:
42,00
Un.:
PCTE
Quantidade:
5,0000
8,40
2 - Assento universal para vaso sanitário de polipropileno na cor branca - ALUMASA
380,00
UN
25,0000
15,20
3 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6x250 mm c/100 cada - G-20
28,00
PCTE
5,0000
5,60
4 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8x380mm C/100 cada - G-20 - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO NAS 
UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
53,50
PCTE
5,0000
10,70
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
13.453.359/0001-66
328
8077/000-2016       
208,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARAFUSO PARA VASO SANITARIO COM BUCHA (CARTELA COM 2 UNIDADES) - MASTER
Vl.Total:
50,00
Un.:
CART
Quantidade:
20,0000
2,50
2 - FLEXIVEL 1/2 P 40 CM PLASTICO - MAN
35,00
UN
20,0000
1,75
3 - VALVULA PLASTICA PARA LAVATORIO - LUCONI
21,00
UN
15,0000
1,40
4 - TORNEIRA DE MESA COM BICA MÓVEL - HERC - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO NAS UNIDADES 
DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
102,80
UN
4,0000
25,70
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
13.453.359/0001-66
328
8078/000-2016       
982,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REATOR ELETRONICO 1X40W - JEBI
Vl.Total:
224,25
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
14,95
2 - REATOR ELETRONICO 2X20 W - JEBI
224,25
UN
15,0000
14,95
3 - Conjunto sobrepor sistema X com 01 tomada 2p+T 10a - c/caixa - RADIAL
66,60
UN
15,0000
4,44
4 - REATOR ELETRONICO AFP 2X40 BIVOLT - BRASILUX
358,00
UN
20,0000
17,90
5 - PLAFONIER DE PVC - BLUME - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
109,50
UN
50,0000
2,19
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
5265/002-2016       
0,00
6.729,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT
Vl.Total:
6.606,68
Un.:
LT
Quantidade:
1.866,3500
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - PMAQ - PSF - C/C 332-6 CEF - 01/06 A 30/06 - 
SAÚDE
122,64
LT
42,0000
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
5265/003-2016       
0,00
762,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - 01/06 A 30/06 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
762,49
Un.:
LT
Quantidade:
215,4000
3,54
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
8072/000-2016       
5.187,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. - APTAMIL 1 PREMIUM - 
DANONE/KASDORF
Vl.Total:
2.877,00
Un.:
KG
Quantidade:
82,2000
35,00
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. - APTAMIL 2 PREMIUM - 
DANONE/KASDORF
1.050,00
KG
30,0000
35,00
3 - Fórmula infantil de segmento, modificada, destinada a lactentes a partir do 6º mês de vida - APTAMIL SOJA 
2 - DANONE/KASDORF
450,00
KG
10,0000
45,00
4 - Espessante instantâneo de alimentos e bebidas, frias ou quentes, à base de amido de milho modificado e 
maltodextrina. - NUTILIS - DANONE/MILUPA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF 
CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF 
XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PERÍODO DE 03 MESES 
810,00
KG
4,5000
180,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/07/2016 ATÉ 07/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
8073/000-2016       
15.291,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na 
diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. - ENSURE/ABBOTT
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
120,00
2 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações hiperglicemicas 
- GLUCERNA 1.5/ABBOTT
7.524,00
LT
99,0000
76,00
3 - Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas com adição de arginina e 
antioxidantes. - PERATIVE/ABBOTT
4.692,60
LT
85,3200
55,00
4 - Dieta líquida nutricionalmente completa com fibras, específica para pacientes com insuficiência renal 
crônica em tratamento conservador, hipercalórica - REPLENA/ABBOTT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF 
ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, 
ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF 
TAQUARUÇU - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
675,00
LT
9,0000
75,00
3370/2016
Pregão Presencial
NATBIO IMPORTADORA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
12.671.880/0001-07
338
8074/000-2016       
3.528,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do 
soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas.  - NAN AR/NESTLE/LATA 800G - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF 
ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, 
ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF 
TAQUARUÇU - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.528,00
Un.:
KG
Quantidade:
48,0000
73,50
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
363
3181/003-2016       
0,00
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCUO FIAT STRADA FAT 7734 DO SETOR DE 
ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
341
3184/005-2016       
0,00
135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO FIAT FIORINO BDA 9487 E FORD 
RANGER EHE 7192 DO SETOR DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
135,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
45,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
341
8059/000-2016       
1.113,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
279,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
213,00
SV
3,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DA UBS CENTRO, UBS B E UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
621,00
SV
3,0000
207,00
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
8071/000-2016       
10.204,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Agenda da Gestante - Brochura, com 36 páginas, impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto. 
Miolo em sulfite 75g/m2 (4x4 cores), capa em cartolina 180g/m2 cor branca (4x4 cores), f. fechado: 15 z 23cm, 
f. final: 23x30cm. Acabamento: refilado, grampeado, com 02 dobras, incluindo arte final, sem fotolitos (com 
bolsa de 10 x 12 aplicada na contra capa).
Vl.Total:
716,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
14,33
2 - Cadastro de Viagem de Ambulância, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 
folhas de sulfite tamanho A4 f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final.
193,80
BLC
60,0000
3,23
3 - Cartão Controle de Pressão Arterial, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 
cores) f final: 9,5 x 7,5 cm, incluindo arte final
300,00
FCH
3.000,0000
0,10
4 - Cartões Identificação e Agendamento, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 
cores) f final: 7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final.
500,00
UN
10.000,0000
0,05
5 - Cartões Índice, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 cores) f final: 
7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final
250,00
UN
5.000,0000
0,05
6 - Declaração de Comparecimento, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f 
final: 15,5x21,5cm, colado, incluindo arte final.
82,00
BLC
50,0000
1,64
7 - Dispensação de Medicamentos HAS/DM - Ficha, impresso na cor: preto, frente e verso "em papel cartolina" 
(1x1 cor), f final: 13,5x21cm.
240,00
FCH
1.000,0000
0,24
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/07/2016 ATÉ 07/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8 - Entrega de Anticoncepcionais, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 
15x21cm, incluindo arte final.
42,80
BLC
20,0000
2,14
9 - Envelopes Saco Prontuário - Secretaria Municipal de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 120g/m2 
(1x0 cor), f final: 26x36cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final.
3.580,00
UN
2.000,0000
1,79
10 - Ficha de Atendimento Local - Setor de Ambulância - 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, colado, incluindo arte final.
177,60
BLC
80,0000
2,22
11 - Ficha para Identificação para Prontuário - 4 páginas, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 
cores), f fechado: 21x30cm, f final: 30x42cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.
880,00
FLS
5.500,0000
0,16
12 - Mapa de Atendimento Consolidado (diário) - BPA - PSF, 50x1 vias, impresso na cor: preto, frente e verso. 
Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final (frente/verso
163,20
BLC
40,0000
4,08
13 - Papel Jornal, tamanho Papel sulfite A4, para prontuário
80,00
UN
2.000,0000
0,04
14 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Grande, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, 
incluindo arte final.
94,00
BLC
20,0000
4,70
15 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Pequeno, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 15,5x21cm. Acabamento: refilado, 
colado, incluindo arte final.
85,80
BLC
30,0000
2,86
16 - Requisição de Combustível, 50x3 vias, em papel carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 na cor rosa (1x0 cor) e 3ª via papel jornal. Acabamento refilado, 
colado, numerado com 1 numerador, incluindo arte final.
334,20
BLC
60,0000
5,57
17 - Receituário Controle Especial, 50x2 vias, carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi branco 
53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 última via (1x0 cor), f final: 15x18 cm, colado, incluindo 
arte final.
164,70
BLC
30,0000
5,49
18 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi 
branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, 
incluindo arte final.
1.038,00
BLC
200,0000
5,19
19 - SADT , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm. 
Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.
294,00
BLC
200,0000
1,47
20 - SISVAN - Mapa de Acompanhamento Nutricional, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), f final: 20x30 cm. Acabamento:  colado, incluindo arte final.
106,20
BLC
20,0000
5,31
21 - Coleta de Urocultura Feminino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f 
final: 15,5 x 20,5 cm,  incluindo arte final.
43,80
BLC
20,0000
2,19
22 - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTANTE, 50X1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m2 
(1x1 cores), f final: 21x29,5cm: refilado, colado e incluindo arte final.
231,50
BLC
50,0000
4,63
23 - CADERNETA DE  SAÚDE DA PESSOA IDOSA - Brochura, com 12 páginas, impresso nas cores: cyan, 
magenta, amarelo escala, preto. Miolo em sulfite 75g/m2 (1x1 cores), capa em couché Brilho 180g/m2 nas 
cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto (1x1 cores), f. fechado: 13,5x10,5cm, f. final: 27x21cm. 
Acabamento: refilado, grampeado, com 01 dobra, incluindo arte final, com fotolitos.
465,00
UN
300,0000
1,55
24 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE  SANGUE,  EM TAMANHO A3,  50 folhas, impresso na cor: preto. Miolo 
em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, formato: 
A3, incluindo arte final (encadernação em espiral).
54,60
UN
3,0000
18,20
25 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE  PAPANICOLAOU,  EM TAMANHO A3,  50 folhas, impresso na cor: preto. 
Miolo em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, 
formato: A3, incluindo arte final, folhas numeradas de 1 a 100. (encadernação em espiral).  - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF 
ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF 
RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, 
ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
86,55
UN
5,0000
17,31
5949/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0001-02
476
6815/000-2016 - 01
-165,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6815/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO COM CNPJ DA MATRIZ E NOTA FISCAL COM 
CNPJ DA FILIAL
Vl.Total:
-165,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
-165,75
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
435
8064/000-2016       
5.194,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
1.302,00
Un.:
SV
Quantidade:
14,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
994,00
SV
14,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2.898,00
SV
14,0000
207,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
435
8081/000-2016       
742,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
186,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
93,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/07/2016 ATÉ 07/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
142,00
SV
2,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E DE MEDICAMENTOS - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
414,00
SV
2,0000
207,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
435
8084/000-2016       
4.680,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTU's - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, 
ESF ALAY CORREA, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.680,00
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
390,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
455
3188/006-2016       
0,00
3.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA 
DA PARTE INTERNA DO BAU  COM SHAMPOO AUTOMOTIVO  NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL  
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO)  NAS 
AMBULANCIAS MUNICIPAIS - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS: FIAT DOBLO DJP 4300, FIAT DOBLO 
DJP 4301, FIAT DUCATO DBA 9451, FIAT DUCATO DJM 1619, JUMPER FRE 9427, MONTANA FSU 8624, 
MONTANA FTG 7156, JUMPER FRV 5834, S 10 DBA 9459, RENAULT DBA 9479, RENAULT DBA 9482 DO SETOR 
DE AMBULÂNCIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
40,0000
90,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
455
8060/000-2016       
371,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
93,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DA UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
207,00
SV
1,0000
207,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
378
8065/000-2016       
371,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
93,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
207,00
SV
1,0000
207,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
478
8067/000-2016       
371,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
93,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
207,00
SV
1,0000
207,00
5835/2016
Pregão Presencial
PONTUAL COMERCIAL EIRELI
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
01.854.654/0001-45
493
8083/000-2016       
9.328,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica, capacidade 100 UI, incolor, com resistência mecânica, 
corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100 UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha 
hipodérmica integrada no corpo da seringa (fixa), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de 
borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: 8 x 0,3 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, 
nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada e com canhão translúcido. Embalada em material 
que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deve conter registro na ANVISA. - SOLIDOR - 
PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO 
ESTIMATIVO DE TRÊS MESES - C/C 26.178-5 BB - SAÚDE
Vl.Total:
9.328,80
Un.:
UN
Quantidade:
31.200,0000
0,30
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
8070/000-2016       
105,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
105,36
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
8,78
7386/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
508
8079/000-2016       
48,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AMARELO - PROGRESSO - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
48,00
Un.:
RL
Quantidade:
10,0000
4,80
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
8080/000-2016       
46,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
- C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
46,00
Un.:
UNI
Quantidade:
50,0000
0,92
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/07/2016 ATÉ 07/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
512
8066/000-2016       
371,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
93,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
207,00
SV
1,0000
207,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
512
8069/000-2016       
371,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
93,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
207,00
SV
1,0000
207,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
591
2468/005-2016       
0,00
1.140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS
600,00
SV
4,0000
150,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , LAVAGEM 
DO MOTOR COM APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO E  EM CAMINHÃO E  CAMIONETES COM 
CARROCERIA ABERTA E BAÚ  - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
450,00
SV
3,0000
150,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
731
8049/000-2016       
156,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Forro de PVC  20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 5,00 metros na cor gelo - RV FORROS 
- REF. 1º TA AO CONTRATO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
156,40
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
15,64
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
731
8053/000-2016       
109,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. - KINATURAL - AQUISIÇÃO PARA O CCI 
UTILIZAR EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
109,80
Un.:
UN
Quantidade:
180,0000
0,61
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
37.227.550/0001-58
744
8052/000-2016       
86,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - EMPALUX - MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS - C/C 
30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
86,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
4,30
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
874
8054/000-2016       
1.149,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. - JOPESO
Vl.Total:
399,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
3,99
2 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA E A DELEGAÇÃO 
DE REGISTRO NO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - ESPORTES
750,00
CX
100,0000
7,50
6325/2015
Pregão Presencial
ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE 
INFORMA
RP
J
07.110.498/0001-94
5005
12856/000-2015 - 01
-988,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12856/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-988,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-988,00
6325/2015
Pregão Presencial
ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE 
INFORMA
RP
J
07.110.498/0001-94
5005
12865/000-2015 - 01
-494,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12865/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-494,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-494,00
6325/2015
Pregão Presencial
ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE 
INFORMA
RP
J
07.110.498/0001-94
5005
12866/000-2015 - 01
-421,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12866/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-421,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-421,00
6325/2015
Pregão Presencial
ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE 
INFORMA
RP
J
07.110.498/0001-94
5005
12883/000-2015 - 01
-842,00
0,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/07/2016 ATÉ 07/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12883/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-842,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-842,00
6325/2015
Pregão Presencial
ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE 
INFORMA
RP
J
07.110.498/0001-94
5005
12883/001-2015 - 01
0,00
-842,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12883/1-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-842,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-842,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 8 de Julho de 2016.