4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/01/2016 ATÉ 08/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 08/01/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.725.176/0001-27
74
547/000-2016       
199,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF MODELO A3 EM CARTÃO , VALIDADE DE 1 (UM) ANO, PARA 
O CPF 197.612.518-96 - AUREA APARECIDA ALVES PINZE - FINANÇAS
Vl.Total:
199,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
199,00
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
219
423/000-2016 - 01
-42.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 423/0-2016 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO GERADA INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-42.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-42.200,00
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
219
546/000-2016       
24.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RACHÃOZINHO  - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - PRÓPRIA - MATERIAL PARA SER UTILIZADO 
NAS ESTRADAS RURAIS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.000,00
Un.:
TON
Quantidade:
400,0000
60,00
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
219
548/000-2016       
42.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO 
DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
42.200,00
Un.:
TON
Quantidade:
1.000,0000
42,20
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
534/000-2016       
2.497,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA COLETOR
Vl.Total:
65,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
65,00
2 - RADIADOR. DE AGUA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO C20 PLACA BRZ 7719 - UTILIZADO PELO VIVA 
LEITE - (VALOR COM 28,50% DE DESCONTO - R$ 2497,50) - ASSISTENCIA SOCIAL
2.432,50
UN
1,0000
2.432,50
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
286/001-2016       
0,00
384,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
384,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
384,42
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
725
539/000-2016       
340,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE TORNO NO COLETOR DO ESCAPAMENTO
Vl.Total:
220,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,6900
81,67
2 - MÃO DE OBRA. ESCAPAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO C20 PLACA BRZ 7719 - UTILIZADO 
PELO VIVA LEITE - VALOR COM 30% DE DESCONTO R$ 340,00 - ASSISTENCIA SOCIAL
120,00
HR
1,4700
81,67
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
166/001-2016 - 01
0,00
-2.311,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 166/1-2016 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-2.311,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.311,47
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
533/000-2016       
165,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
84,49
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
84,49
2 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO O VEICULO UNO PLACA EHE 7184 UTILIZADO PELO 
CRAS VILA NOVA - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 165,43 - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL
80,94
UN
1,0000
80,94
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
744
541/000-2016       
1.897,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIADOR
Vl.Total:
614,71
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
614,71
2 - PUXADOR. L/D EQ
42,76
UN
2,0000
21,38
3 - ESCAPAMENTO. SILENCIOSO TRAS
281,08
UNI
1,0000
281,08
4 - Aquisição de: PALHETA
67,21
UN
1,0000
67,21
5 - FILTRO DE OLEO
14,23
UN
1,0000
14,23
6 - FILTRO DE AR
17,65
UN
1,0000
17,65
7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
12,87
UN
1,0000
12,87
8 - RETENTOR DO VOLANTE
34,46
UN
1,0000
34,46
9 - JUNTA CARTER
27,23
UN
1,0000
27,23
10 - Aquisiçao de: TUBO. DE COLA
44,16
UN
1,0000
44,16
11 - PARA CHOQUE
291,85
PÇ
1,0000
291,85
12 - GRADE DIANTEIRA
42,98
UN
1,0000
42,98
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/01/2016 ATÉ 08/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
13 - EMBLEMA DA GRADE
64,19
UN
1,0000
64,19
14 - FRISO GRADE
92,21
UN
1,0000
92,21
15 - CILINDRO MESTRE
203,63
UN
1,0000
203,63
16 - RESERVATÓRIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9450 UTILIZADO PELO CREAS - 
VALOR COM 28,50% DE DESCONTO R$ 1897,70 - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL
46,48
UN
1,0000
46,48
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
744
542/000-2016       
114,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9450 UTILIZADO PELO CREAS - 
VALOR COM 28,50% DE DESCONTO R$ 114,40 - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
114,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
28,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
535/000-2016       
1.849,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO CABEÇOTE
Vl.Total:
447,55
Un.:
HR
Quantidade:
5,4800
81,67
2 - RETIFICA DO BLOCO
400,18
HR
4,9000
81,67
3 - RETIFICA VIRABREQUIM
179,68
HR
2,2000
81,67
4 - RETIFICA DE BIELA
121,69
HR
1,4900
81,67
5 - MÃO DE OBRA MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA PLACA CDV - 1533 UTILIZADO PELO 
ACOLHIMENTO (VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 1849,81) - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL
700,71
HR
8,5800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
536/000-2016       
430,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
39,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,4800
81,67
2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,04
HR
0,9800
81,67
3 - SERVIÇO ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. FREIO E TRANSMISSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA 
DBA - 9415 - UTILIZADO PELO CADÚNICO (VALOR COM 30% DE DESCONTO R$ 430,40) - C/C 28283-9 BB - 
ASSISTENCIA SOCIAL
280,94
HR
3,4400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
537/000-2016       
420,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
60,44
Un.:
HR
Quantidade:
0,7400
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,04
HR
0,9800
81,67
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA EHE 7184 UTILIZADO PELO 
CRAS VILA NOVA VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 420,60 - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL
240,92
HR
2,9500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
538/000-2016       
60,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DO FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA EHE 7184 UTILIZADO PELO CRAS 
VILA NOVA - VALOR COM 30% DE DESCONTO R$ 60,44 - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
60,44
Un.:
HR
Quantidade:
0,7400
81,68
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
746
540/000-2016       
350,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA RADIADOR, PARA-CHOQUE,FREIO E MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO 
CORSA PLACA DBA 9450 UTILIZADO PELO CREAS - VALOR COM 30% DE DESCONTO R$ 350,36 - C/C 28287-1 
BB - ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
350,36
Un.:
HR
Quantidade:
4,2900
81,67
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
739
545/000-2016       
1.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
Vl.Total:
420,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
420,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's - PARA INSTALAÇÃO NO CRAS 
ARAPONGAL E PAULISTANO - C/C 28284-7 BB - ASSISTENCIA SOCIAL
980,00
SV
2,0000
490,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
769
543/000-2016       
96,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2068 - UTILIZADO 
PELA CASA LAR - VALOR COM 28,50% DE DESCONTO R$ 96,01 - FMDCA
Vl.Total:
96,01
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
769
544/000-2016       
39,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
27,68
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
27,68
2 - Aquisição de: ANEL. BUJÃO CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2068 - 
12,00
UN
1,0000
12,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/01/2016 ATÉ 08/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
UTILIZADO PELA CASA LAR - VALOR COM 28,50 DE DESCONTO R$ 39,68 - FMDCA
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
819
23/001-2016       
0,00
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/001-2016       
0,00
443,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
443,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
443,97
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
4/000-2016       
884.925,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DECENDIO - DATA: 21/12 A 31/12/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
884.925,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
884.925,14
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
5/000-2016       
19.901,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DECENDIO - DATA: 08/01/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
19.901,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.901,33
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 26 de Janeiro de 2016.