4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/06/2016 ATÉ 08/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
4
| Data de Lançamento: 08/06/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5843/2016
Outros/Não Aplicável
ANA JAKELLYNE PEDORI VIANA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
376.769.238-40
1
6796/000-2016
77,76
0,00
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO COMEMORATIVO AO DIA DOS |
| ASSISTENTES SOCIAIS, COM A PALESTRA: ENTRE VIOLAÇÕES E VIOLÊNCIAS: DESAFIOS, DEBATE E |
| MEDIAÇÃO - DIA 06/05/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE |
77,76
2,0000
38,88
5444/2016
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
4
6811/000-2016
12.400,00
0,00
| 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de: CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 H (para realização deste trabalho serão necessários 30 colaboradores). CONFORME |
| ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO II DO EDITAL. |
3.582,00
SV
1,0000
3.582,00
| 2 - Contratação de empresa para prestação de serviços de: CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 H (para realização deste trabalho serão necessários 90 colaboradores). CONFORME |
| ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO II DO EDITAL. - FESTA |
| DA SOLIDARIEDADE 2016 - GABINETE |
8.818,00
SV
1,0000
8.818,00
5836/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
40
6805/000-2016
54,87
0,00
1 - ELÁSTICO LÁTEX, PACOTE COM 500 G, (L.C. 147/2014). - MAMUTH
7,60
PCT
1,0000
7,60
| 2 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA CAPA DURA, com medidas aproximadas de: 160mm x 220mm |
| - S. DOMINGOS |
31,60
UN
5,0000
6,32
| 3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA medindo 115 mm de comprimento |
| x 17 mm de largura - MARIPEL - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO |
15,67
CX
1,0000
15,67
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
40
6806/000-2016
142,95
0,00
1 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE AZ - KAZ
70,95
EMBAL
3,0000
23,65
| 2 - PERFURADOR METÁLICO com capacidade para perfurar 20 folhas - KAZ - ATENDER A NECESSIDADE DA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
72,00
UN
4,0000
18,00
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
40
6807/000-2016
158,24
0,00
1 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, sem timbre, medindo 114 mm x 229 mm e no mínimo 63 gramas - SCRITY
39,80
CX
1,0000
39,80
| 2 - PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COMPLETA, medindo aproximadamente 361 mm de largura x 240 mm de |
| altura, gramatura 200 g - DELLO - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO |
118,44
CX
2,0000
59,22
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
40
6808/000-2016
28,30
0,00
| 1 - Bloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em |
| embalagem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo aproximadamente 38 mm de altura x 51 mm de |
| comprimento, contendo 100 folhas cada. - KAZ - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO |
28,30
PCT
10,0000
2,83
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
47
6813/000-2016
500,00
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO 044/2016 - JURÍDICO
500,00
CM/CO
192,3100
2,60
5857/2014
Dispensa
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
| DE SÃO |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
179
218/005-2016
0,00
6.995,45
| 1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REF. PARTE DO TA - C/C 305-9 CEF |
| - TRÂNSITO |
6.995,45
%
7,2400
966,00
5942/2016
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
179
6795/000-2016
803,88
0,00
| 1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO |
| TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
803,88
1,0000
803,88
6039/2015
Pregão Presencial
| ESN ENGENHARIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA- |
| EPP |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
241
5827/001-2016
0,00
8.950,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - SERVIÇO DE ROÇADA EM |
| ESTRADAS RURAIS A SEREM DETERMINADAS POR ESTA SECRETARIA - DESENV. AGRÁRIO |
8.950,00
HM2
10,0000
895,00
5768/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
337
6816/000-2016
1.226,00
0,00
| 1 - CABO DE ECG 10 VIAS COMPATIVEL COM BIONET CARDIOCARE - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.226,00
UN
2,0000
613,00
[<<Primeira Página] [<Página Anterior]
[Próxima Página>] [Última Página>>]
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/06/2016 ATÉ 08/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
4
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
363
2637/005-2016
0,00
16.899,99
| 1 - (ESF ARAPONGAL OESTE) - Confecção de móvel em "L", com 8 gavetas com corrediças telescópicas, duas |
| portas de correr sob trilhos, com uma prateleira interna com uma divisória na horizontal, em MDF de 18MM na |
| cor branca, com revestimento nas duas faces, puxadores em alumínio polido. Medidas: TAMPOS: 1560,0 MM + |
| 2100,0 MM X 500,0 MM PROFUNDIDADE X 800,0 MM ALTURA. CONFORME CROQUI EM ANEXO. |
5.000,00
SV
1,0000
5.000,00
| 2 - (ESF ARAPONGAL OESTE) - Confecção de armário suspenso para parede, com quatro portas de abrir com |
| dobradiças de pressão, com uma prateleira interna com uma divisória na horizontal, em MDF de 18 MM na cor |
| branca, com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Medidas: 2100,0 MM LARGURA x |
| 600,0 MM ALTURA x 400,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO. |
2.333,33
SV
1,0000
2.333,33
| 3 - (ESF ARAPONGAL OESTE E CEO ) - Confecção de móvel em "L", com 4 gavetas com corrediças |
| telescópicas, duas portas de correr sob trilhos, com uma prateleira interna com uma divisória na horizontal, |
| com chave, em MDF de 18MM na cor branca, com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio |
| polido. Sobre as gavetas e portas não há tampo em MDF, apenas na bancada lateral. Medidas: 1820,0 MM + |
| 1400,0 MM LARGURA TOTAL X 800,0 MM ALTURA X 520,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM |
| ANEXO. - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
9.566,66
SV
2,0000
4.783,33
5949/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0001-02
476
6815/000-2016
165,75
0,00
1 - GARRAFA TERMICA - 1,8 LITRO - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
165,75
UN
1,0000
165,75
5948/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
435
6798/000-2016
13.000,00
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MÊS DE JUNHO DE 2016 PARA USO NA UPA - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
13.000,00
1,0000
13.000,00
5947/2016
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
6797/000-2016
20.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UPA - C/C |
| 258-3 CEF - SAÚDE |
20.000,00
1,0000
20.000,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
6814/000-2016
3.000,00
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. CONTRATO 044/2016 - EDUCAÇÃO
3.000,00
CM/CO
1.153,8500
2,60
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.355.660/0001-05
590
6496/000-2016 - 01
-18.531,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 6496/0-2016 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO 6496 - CI SME 72/2016
-18.531,00
1,0000
-18.531,00
5714/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.310.921/0001-86
591
6812/000-2016
2.200,00
0,00
| 1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - PARA O CURSO DE "TRANSPORTE ESCOLAR - REGULAMENTO MUNICIPAL E |
| FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL E DE TRÂNSITO", QUE SERÁ REALIZADO EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 22 E 23 |
| DE JUNHO, PARA OS FUNCIONÁRIOS: WILSON DAVID DOS SANTOS E ANDRÉ LUIZ DA SILVA - C/C 14.284-0 |
| BB - EDUCAÇÃO |
2.200,00
SV
2,0000
1.100,00
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
08.355.660/0001-05
595
6817/000-2016
18.531,00
0,00
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - |
| INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico - CARRIER XPOWER |
| INVERTER 42LVCC12C5/38LVCC12C5 - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 6496 - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
18.531,00
UN
9,0000
2.059,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO |
| ESTADO DE S |
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
341/000-2016 - 01
-68,11
0,00
1 - Anulação da Nota nº 341/0-2016 - MOTIVO: DESCRIÇÃO DO EMPENHO ESTÁ INCORRETA
-68,11
1,0000
-68,11
5908/2016
Outros/Não Aplicável
JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
334.641.148-64
721
6740/000-2016 - 01
-349,69
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 6740/0-2016 - MOTIVO: FUNCIONÁRIA ESTARÁ EM CURSO E NÃO PODERÁ |
| PARTICIPAR DO EVENTO |
-349,69
1,0000
-349,69
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
6800/000-2016
29,07
0,00
| 1 - Aquisiçao de: OLEO. IPIRANGA 5W40 F1 MASTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO RENAULT |
| PLACA FRM 4136 DE USO D VIVA LEITE - VALOR COM 23,5% DE DESCONTO - R$ 29,07 - ASSISTÊNCIA |
29,07
UN
1,0000
29,07
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
6801/000-2016
233,82
0,00
1 - Aquisição de: SENSOR. DO MOTOR
119,34
UN
1,0000
119,34
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/06/2016 ATÉ 08/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
4
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 2 - Aquisição de: ANEL. E FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO RENAULT PLACA |
| FRM 4136 DE USO D VIVA LEITE - VALOR COM 23,5% DE DESCONTO - R$ 233,82 - ASSISTÊNCIA |
114,48
UN
1,0000
114,48
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
725
6613/001-2016
0,00
162,64
| 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REFERENTE MÁQUINAS DE XEROX DE USO DA |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA |
162,64
SV
2,0000
81,32
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
725
6802/000-2016
56,00
0,00
| 1 - GABARITO. DE EIXO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO RENAULT PLACA FRM 4136 |
| DE USO D VIVA LEITE - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 56,00 - ASSISTÊNCIA |
56,00
HR
0,6300
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
6803/000-2016
1.527,58
0,00
1 - CATALIZADOR
420,51
PÇ
1,0000
420,51
2 - AGREGADO . DA SUSPENSÃO
340,03
UN
1,0000
340,03
3 - TELESCOPIO DA SUSPENSÃO
320,46
UN
2,0000
160,23
| 4 - CONJUNTO. DE ESCAPAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO |
| ACOLHIMENTO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 1.527,58 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
446,58
PÇ
1,0000
446,58
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
6612/001-2016
0,00
162,64
| 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REF. MAQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS VILA |
| NOVA E CRAS CENTRAL - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
162,64
SV
2,0000
81,32
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
6804/000-2016
1.110,70
0,00
1 - GABARITO. DE EIXO TRASEIRO
249,91
HR
3,0600
81,67
2 - ALINHAMENTO. 3D DIANTEIRO E TRASEIRO
60,44
HR
0,7400
81,68
3 - CAMBAGEM
100,45
HR
1,2300
81,67
4 - CASTER
100,45
HR
1,2300
81,67
| 5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E ESCAPE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 |
| DE USO DO ACOLHIMENTO - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 1.110,70 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
599,45
HR
7,3400
81,67
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
740
6799/000-2016
770,00
0,00
| 1 - FOGÃO A GÁS, 06 bocas, acendimento automático total, forno autolimpante, tampo em inox, tampa de |
| vidro, na cor branca. - ATLAS/MONOCO - PARA O CRAS CENTRAL - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
770,00
UN
1,0000
770,00
5444/2016
Pregão Presencial
CONEXTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
07.120.155/0001-00
796
6809/000-2016
52.000,00
0,00
| 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de: ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, SISTEMA DE |
| IMAGEM; GRUPO GERADOR, PALCO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS CONSTANTE DO TERMO |
| DE REFERÊNCIA ANEXO II DO EDITAL. - FUNSSOL |
52.000,00
SV
1,0000
52.000,00
5444/2016
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
784
6810/000-2016
4.640,00
0,00
| 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de: LOCAÇÃO DE CABINE DE BANHEIRO QUIÍMICO |
| MODELO STANDARD (para realização deste trabalho serão necessários 45 cabines). CONFORME |
| ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO II DO EDITAL. - FESTA |
| DA SOLIDARIEDADE 2016 - FUNSSOL |
4.640,00
SV
1,0000
4.640,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/06/2016 ATÉ 08/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
4
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 9 de Junho de 2016.
[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]
