4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/11/2016 ATÉ 09/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 09/11/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
12399/2016
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
13283/000-2016       
2.861,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 061/2016 - DE 18/11/2016 A 17/11/2018 - CONTRATO 113/2016 - 
GABINETE
Vl.Total:
2.861,64
Un.:
SV
Quantidade:
1,5000
1.907,76
12685/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
09.068.907/0001-67
107
13247/000-2016       
1.309,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM AEREA - REF. REUNIÃO DO SR. PREFEITO COM A SECRETÁRIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO MARIA HELENA DE CASTRO NO DIA 23/11/16 NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.309,25
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.309,25
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
107
13284/000-2016       
35.845,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REFORMA. E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DO ATPD - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM 
ANEXO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
35.845,96
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
35.845,96
4434/2016
Pregão Presencial
VERSSAT INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.175.450/0001-76
179
13282/000-2016       
46.812,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fornecimento e instalação de abrigo de ônibus - cobertura metálica, pint. eletrostática, assentos reforçados, 
COM luminária e fotocélula - SIMPLES 4 METROS
Vl.Total:
13.898,84
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
6.949,42
2 - Fornecimento e instalação de abrigo de ônibus - cobertura metálica, pint. eletrostática, assentos reforçados, 
SEM luminária e fotocélula - SIMPLES 4 METROS
12.086,08
SV
2,0000
6.043,04
3 - Fornecimento e instalação de abrigo de ônibus - ABRIGO DE CONCRETO - TIPO CONCHA 3 METROS. - 
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS - C/C 212-5 CEF - TRÂNSITO
20.827,44
SV
3,0000
6.942,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
12912/000-2016 - 01
-40,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12912/0-2016 - MOTIVO: FORNECEDOR INCORRETO
Vl.Total:
-40,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
-40,32
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
13260/000-2016       
778,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA CABEÇOTE
Vl.Total:
46,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
46,50
2 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
14,25
UN
1,0000
14,25
3 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO
13,50
UN
1,0000
13,50
4 - ANEL DE VEDAÇAO
72,00
UN
8,0000
9,00
5 - VALVULA DE ESCAPE
51,00
PÇ
1,0000
51,00
6 - VALVULA. DE ADMISSÃO
42,75
UN
1,0000
42,75
7 - RETENTOR. HASTE VALVULA
34,50
UN
2,0000
17,25
8 - COLA SILICONE. CINZA
45,00
UN
1,0000
45,00
9 - GUIA DE VALVULA
72,00
JG
2,0000
36,00
10 - FLANGE. CAMBIO
148,50
PÇ
1,0000
148,50
11 - Aquisição de ARRUELA. 6MM ALUM
9,00
UNI
12,0000
0,75
12 - ARRUELA. 14MM ALUM
4,50
UNI
6,0000
0,75
13 - TAMPA. DE DISTRIBUIÇÃO
161,25
UN
1,0000
161,25
14 - RETROVISOR - F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
63,75
UN
1,0000
63,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
13262/000-2016       
225,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CRUZETA DO CARDAN - F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
225,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
75,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
13265/000-2016       
255,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 - VW 11-140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
255,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
12,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
13268/000-2016       
41,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO. TACOGRAFO SEMANAIS COM 10 - MB 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
41,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
41,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
13279/000-2016       
639,20
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/11/2016 ATÉ 09/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA. L/E
Vl.Total:
69,70
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
69,70
2 - SAPATA DE FREIO
275,40
UN
1,0000
275,40
3 - REGULADOR. DE FREIO
219,30
UN
2,0000
109,65
4 - REPARO. DA MOLA DA SAPATA DE FREIO - POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
74,80
UN
2,0000
37,40
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
13280/000-2016       
40,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADAS - CORSA - DBA 2075 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
40,32
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
10,08
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
215
13251/000-2016       
6.393,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 235/75 R 17,5 LISO
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.200,00
2 - PNEU 235/75 R 17,5 BORRACHUDO - FORD C 1119 E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
3.993,00
UN
4,0000
998,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
215
13254/000-2016       
1.335,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT EMBREAGEM - VOLARE A 6 - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.335,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.335,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
215
13255/000-2016       
142,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68 - VOLARE A 6 - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
142,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
14,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
215
13256/000-2016       
348,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
93,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
93,75
2 - FILTRO COMBUSTIVEL
172,50
UN
1,0000
172,50
3 - FILTRO DE AR - VOLARE A 6 - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
82,50
PÇ
1,0000
82,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
13270/000-2016       
2.685,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMPA DO TANQUE. DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
33,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
33,75
2 - ABRAÇADEIRA. DA MANGUEIRA DE OLEO
3,75
UN
1,0000
3,75
3 - HIDROVACUO FREIO
1.350,00
UN
1,0000
1.350,00
4 - Aquisição de: PNEU. DIANTEIRO LD
697,50
UN
1,0000
697,50
5 - BATERIA 100 AMPERES - GMC 6-100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
600,00
UN
1,0000
600,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
13273/000-2016       
1.578,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO DA REVERSÃO
Vl.Total:
793,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
793,80
2 - ARRUELA. DE ENCOSTO COM TRAVA DO PISTÃO DA CONCHA
160,72
UNI
4,0000
40,18
3 - REPARO. DA CONCHA - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12B - SERV. MUNICIPAIS
624,26
UN
1,0000
624,26
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
13277/000-2016       
1.299,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO
Vl.Total:
99,96
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,99
2 - Aquisiçao de: OLEO. 68
599,76
UN
40,0000
14,99
3 - Aquisição de: OLEO. W100 - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12B - SERV. MUNICIPAIS
599,76
LT
20,0000
29,99
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
217
5442/006-2016       
0,00
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.CEMITERIO DA PAZ, 
Rua Jose de Carvalho, s/nº.  Bairro Nosso Teto. - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
12901/000-2016 - 01
-102,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12901/0-2016 - MOTIVO: FORNECEDOR INCORRETO
Vl.Total:
-102,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
-102,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/11/2016 ATÉ 09/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
13248/000-2016       
1.402,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. RIBEIRÃO VERMELHO P/ BULHA - RETRO RANDON - EXTENSÍVEL - RD 406 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.402,55
Un.:
KM
Quantidade:
161,0000
8,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
13249/000-2016       
365,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. TAQUARUSSU P/ BAMBURRAL - RETRO RANDON - RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
365,88
Un.:
KM
Quantidade:
42,0000
8,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
13250/000-2016       
470,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. GARAGEM P/ SERROTE P/ LAGEADO - RETRO RANDON - RD 406 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
470,42
Un.:
KM
Quantidade:
54,0000
8,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
13252/000-2016       
762,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
Vl.Total:
188,65
Un.:
HR
Quantidade:
2,5000
75,46
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
211,29
HR
2,8000
75,46
3 - SERVIÇO DE TROCA. DE 06 PNEUS - FORD C 1119 E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
362,21
HR
4,8000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
13253/000-2016       
603,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PARA CHOQUE DIANTEIRO - FORD C 1119 E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
603,68
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
13257/000-2016       
506,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE KIT DE EMBREAGEM - VOLARE A 6 - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
506,46
Un.:
HR
Quantidade:
6,8000
74,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
13259/000-2016       
301,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR
Vl.Total:
143,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,9000
75,46
2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR ALTERNADOR
113,19
HR
1,5000
75,46
3 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DE DIESEL - F 12000 - BYP 4395 - SERV. MUNICIPAIS
45,28
HR
0,6000
75,47
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
13261/000-2016       
67,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS - F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,91
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
13263/000-2016       
415,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DE 2 CARDANS
Vl.Total:
264,11
Un.:
HR
Quantidade:
3,5000
75,46
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE SUPORTE DE CARDAN - F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
150,92
HR
2,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
13264/000-2016       
143,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU. DUAS
Vl.Total:
98,10
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
75,46
2 - SERVIÇO DE TROCA. DE PNEU UMA - F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
45,27
HR
0,6000
75,45
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
13266/000-2016       
120,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS - VW 11-140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
120,74
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
13267/000-2016       
163,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. SERROTE P/ GARAGEM - FORD COURIER - DBA 9464 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
163,01
Un.:
KM
Quantidade:
26,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
13269/000-2016       
196,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. VULCANIZADO
Vl.Total:
150,92
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
75,46
2 - SERVIÇO TIP-TOP - FORD CARGO C 1119 E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
45,28
HR
0,6000
75,47
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
13271/000-2016       
1.105,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE HIDROVACUO FREIO
Vl.Total:
211,98
Un.:
HR
Quantidade:
2,8000
75,71
2 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU. DIANTEIRO LD
68,14
HR
0,9000
75,71
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/11/2016 ATÉ 09/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
189,27
HR
2,5000
75,71
4 - SERVIÇO DE CONSERTO. BARRA CURTA DE DIREÇÃO
113,56
HR
1,5000
75,71
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. 02
189,27
HR
2,5000
75,71
6 - CAMBAGEM. 02 - GMC 6-100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
333,07
HR
4,4000
75,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
13278/000-2016       
450,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA SISTEMA FREIO
Vl.Total:
89,98
Un.:
HR
Quantidade:
1,4600
61,63
2 - MÃO DE OBRA . FREIO
282,86
HR
4,5900
61,63
3 - RETIFICA. TAMBOR DE FREIO - POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
77,64
HR
1,2600
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
241
13281/000-2016       
102,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RODIZIO. DE PNEU
Vl.Total:
7,35
Un.:
HR
Quantidade:
0,1200
61,35
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DA RODA
29,41
HR
0,4800
61,39
3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,37
4 - CONSERTO DE RODA
17,14
HR
0,2800
61,35
5 - CAMBAGEM. DIANT L/D - CORSA - DBA 2075 - SERV. MUNICIPAIS
24,50
HR
0,4000
61,37
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
252
9688/003-2016       
0,00
11.846,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
11.846,12
Un.:
UN
Quantidade:
988,0000
11,99
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
252
13258/000-2016       
701,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 100 AMPERES - VOLARE A 6 - DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
701,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
701,25
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
253
9405/002-2016       
0,00
24.288,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
24.288,98
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
291.467,67
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
9667/005-2016       
0,00
182.178,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - REF. AO 3º TA DO CONTRATO 144/2014 - REF. A 5 MESES - OUT/16 - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
182.178,90
Un.:
%
Quantidade:
6,8700
26.506,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
267
13272/000-2016       
580,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINO INFERIOR DO LEVANTADOR
Vl.Total:
419,44
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
209,72
2 - CONTRAPINO DE AÇO DA HASTE
80,36
UN
2,0000
40,18
3 - BUCHA ESPAÇADORA DO PINO - MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9457 - DES. 
AGRÁRIO
80,36
UN
2,0000
40,18
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
192.852.878-32
541
13245/000-2016       
396,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM SÃO PAULO/SP, 
217,27
1,0000
217,27
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/11/2016 ATÉ 09/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
NOS DIAS 03/11 E 04/11/2016 - SAÍDA: 03/11 ÀS 05h00 E RETORNO: 04/11 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
12640/2016
Outros/Não Aplicável
ALESSANDRA VITALLI
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
083.338.958-08
541
13246/000-2016       
396,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM SÃO PAULO/SP, 
NOS DIAS 03/11 E 04/11/2016 - SAÍDA: 03/11 ÀS 05h00 E RETORNO: 04/11 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
4921/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
545
5689/007-2016       
0,00
17,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 130022-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,20
11125/2016
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
719
11849/000-2016 - 01
-68,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº11849/0-2016
Vl.Total:
-68,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
-68,72
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
722
13285/000-2016       
2.781,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR. Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem 
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados 
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h 
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne 
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no 
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, 
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço 
ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados 
pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - PARA FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE 
CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS PARTICIPANTES DO CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.781,00
Un.:
UN
Quantidade:
103,0000
27,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
286/014-2016       
0,00
280,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
280,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
280,26
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
286/014-2016 - 01
0,00
-280,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 286/14-2016 - EMPENHADO VALOR INCORRETO
Vl.Total:
-280,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
-280,26
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
286/015-2016       
0,00
307,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
307,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
307,26
4780/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
5632/008-2016       
0,00
143,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
143,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,95
12632/2016
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
13244/000-2016       
3.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA SECRETARIA - DEZ/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
7554/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
8296/007-2016       
0,00
1.261,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E 
RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.261,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.261,33
9728/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
750
10561/000-2016 - 01
-110,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10561/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-110,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-110,00
10091/2016
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
739
10715/003-2016       
0,00
143,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/11/2016 ATÉ 09/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 -  REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/2016 - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
143,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,95
10091/2016
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
739
10715/003-2016 - 01
0,00
-143,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10715/3-2016 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-143,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
-143,95
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
770
288/010-2016       
0,00
108,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
108,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
108,08
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
770
288/010-2016 - 01
0,00
-108,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 288/10-2016 - EMPENHADO NO VALOR INCORRETO
Vl.Total:
-108,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
-108,08
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
770
288/011-2016       
0,00
180,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
180,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,08
12639/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HELIO M GERBAS EVENTOS ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
14.327.920/0001-23
821
13242/000-2016       
2.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FANTASIA DE BONECO DE NEVE - ADULTO - PARA REALIZAÇÃO DA PARADA DE NATAL 2016 - CULTURA
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
933,33
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
821
13275/000-2016       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BRZ 2832 - CULTURA
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
821
13276/000-2016       
213,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PENEIRA DO CARTER
Vl.Total:
45,05
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
45,05
2 - JUNTA CARTER
32,30
UN
1,0000
32,30
3 - Aquisição de: CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BRZ 2832 - CULTURA
136,00
UN
1,0000
136,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/033-2016       
0,00
143,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
143,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,95
10814/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ERICK SANTOS DE JESUS 33020512808
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
21.738.686/0001-92
824
11857/000-2016 - 01
-3.150,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11857/0-2016 - MOTIVO: O FORNECEDOR NÃO VAI PODER EXECUTAR OS SERVIÇOS
Vl.Total:
-3.150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.150,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
824
13274/000-2016       
230,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Carter e revisão - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BRZ 2832 - CULTURA
Vl.Total:
230,48
Un.:
HR
Quantidade:
3,7400
61,63
12455/2016
Dispensa
RODRIGO TOLOSA RICO - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.868.882/0001-01
856
13243/000-2016       
5.187,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLA DE HANDEBOL TAMANHO FEMININO, CONFECCIONADA COM PVC ULTRA GRIP, MATRIZADA COM 32 
GOMOS, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, TAMANHO 54 - 56CM DE 
DIÂMETRO, PESO 325-400G
Vl.Total:
316,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
79,00
2 - COLETE TAMANHO INFANTIL  "P" - 100% POLIESTER, COR AZUL ROYAL, MEDIDAS (AxL): 55CM X 35CM
162,00
UN
36,0000
4,50
3 - COLETE TAMANHO INFANTIL  "P" - 100% POLIESTER, COR LARANJA, MEDIDAS (AxL): 55CM X 35CM
162,00
UN
36,0000
4,50
4 - COLETE TAMANHO "G" - 100% POLIESTER, COR CELESTE, MEDIDAS (AxL): 68CM X 38CM
162,00
UN
36,0000
4,50
5 - COLETE TAMANHO "G" - 100% POLIESTER, COR LARANJA, MEDIDAS (AxL): 68CM X 38CM - KANGA
162,00
UN
36,0000
4,50
6 - MEIÃO PARA FUTEBOL, COR: VERMELHO, TAMANHO: 69CM DE COMPRIMENTO, ESTICADO: 82CM DE 
COMPRIMENTO, COMPOSIÇÃO  - 67% POLIAMIDA; 28% ALGODÃO, 5% ELASTANO - KANGA
360,00
UN
60,0000
6,00
7 - CALÇÃO, COR: AZUL, CONFECCIONADO: MATERIAL 100% POLIÉSTER, MEDIDAS- ALTURA x LARGURA 
(CM): M - 50 X 47 - KANGA
300,00
UN
30,0000
10,00
8 - CALÇÃO, COR: AZUL, CONFECCIONADO: MATERIAL 100% POLIÉSTER, MEDIDAS- ALTURA x LARGURA 
(CM): G - 51 X 49 - KANGA
300,00
UN
30,0000
10,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/11/2016 ATÉ 09/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9 - CALÇÃO, COR: AZUL, CONFECCIONADO: MATERIAL 100% POLIÉSTER, MEDIDAS- ALTURA x LARGURA 
(CM): GG - 52 X 51 - KANGA
300,00
UN
30,0000
10,00
10 - BOMBA PARA ENCHER BOLA, TECNOLOGIA DOUBLE ACTION, ACOMPANHANDO MANGUEIRA E UMA 
AGULHA, MANGUEIRA DE AR EM BORRACHA COM NYLON E LIGA DE ZINCO. COMPOSIÇÃO: TUBO: 
POLICARBONATO/ HASTE: ACRILATO NITRÍLICA BUTADIENO ESTIRENO/ T HANDLE: POLIPROPILENO/ 
FECHOS: ACRILATO NITRÍLICA BUTADIENO ESTIRENO - PENALTY
111,60
UN
4,0000
27,90
11 - BOLA DE HANDEBOL TAMANHO INFANTIL, CONFECCIONADA COM PVC ULTRA GRIP, MATRIZADA COM 
32 GOMOS, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, TAMANHO 49 - 51CM DE DIÂMETRO, PESO 
230-270G - PENALTY
276,00
UN
4,0000
69,00
12 - BOLA DE FUTSAL PARA INICIAÇÃO (SUB-9), CONFECCIONADA EM PVC, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP 
SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, TAMANHO: 50 - 53 CM DE DIÂMETRO, PESO: 250 - 280G - PENALTY
207,00
UN
3,0000
69,00
13 - BOLA DE FUTSAL PARA INICIAÇÃO (SUB-9), CONFECCIONADA EM PU COM 8 GOMOS TERMOTEC, 
CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, TAMANHO: 50 - 53 CM DE 
DIÂMETRO, PESO: 250 - 280G - PENALTY
178,00
UN
2,0000
89,00
14 - BOLA DE FUTSAL PARA INICIAÇÃO - INFANTIL (SUB-13), CONFECCIONADA EM PVC, CÂMARA AIRBILITY, 
MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, TAMANHO: 55 - 59CM DE DIÂMETRO, PESO: 350 -380G  - 
PENALTY
207,00
UN
3,0000
69,00
15 - BOLA DE FUTSAL PARA INICIAÇÃO - INFANTIL (SUB-13), CONFECCIONADA EM PU COM 8 GOMOS 
TERMOSOLDADOS (TERMOTEC), CÂMARA BUTIL AIRBILITY, MIOLO SUBSTITUÍVEL, TAMANHO: 55 - 59CM DE 
DIÂMETRO, PESO: 350 -380G  - PENALTY
178,00
UN
2,0000
89,00
16 - BOLA OFICIAL DE FUTSAL, CONFECCIONADA EM PU, COM 12 GOMOS TERMOSOLDADOS (TERMOTEC), 
CÂMARA BUTIL AIRBILITY, MIOLO SUBSTITUÍVEL, TAMANHO: 61 - 64CM, PESO: 410 - 440G - PENALTY
297,00
UN
3,0000
99,00
17 - BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO, COSTURADA À MÃO, COM 32 GOMOS, CONFECCIONADA EM 
PVC, TAMANHO: 68 - 70CM DE DIÂMETRO, PESO: 410 - 450G  - PENALTY
345,00
UN
5,0000
69,00
18 - BOLA OFICIAL DE VÔLEI, CONFECCIONADA COM MICROFIBRA,  MATRIZADA COM 18 GOMOS, MIOLO 
SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, TAMANHO: 65 - 67CM DE DIÂMETRO, PESO: 260 - 280G - PENALTY
537,00
UN
3,0000
179,00
19 - BOLA DE BASQUETE TAMANHO OFICIAL MASCULINO, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA, MATRIZADA, 
CÂMARA: ARBILITY, MIOLO: SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, DIAMÊTRO: 75 - 78CM, PESO: 600 - 
650G - PENALTY - DISPENSA DE LICITAÇÃO 063/2016 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER 
USADO NO POLO DE ESCOLINHAS DE ESPORTES - ESPORTES
627,00
UN
3,0000
209,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
753/000-2016       
2.527,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2395 - 22976,77
Vl.Total:
2.527,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.527,44
REGISTRO, 11 de Novembro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/11/2016 ATÉ 09/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
8
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125