4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/12/2016 ATÉ 09/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 09/12/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.91.01
J
34.028.316/0031-29
29
14229/000-2016       
96,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0003151-97.2005.403.6104 - JURÍDICO
Vl.Total:
96,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,46
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/084-2016       
0,00
9.641,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2016 (09/12/2016) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
9.641,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.641,52
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
146
12220/001-2016       
0,00
486,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/11 A 30/11 - TRÂNSITO
Vl.Total:
486,21
Un.:
LT
Quantidade:
137,3500
3,54
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
147
301/011-2016       
0,00
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
147
302/011-2016       
0,00
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
9129/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO BIAZZIN
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
342.909.118-70
147
9715/005-2016       
0,00
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
465
9042/004-2016 - 01
0,00
-974,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9042/4-2016 - MOTIVO: EMPENHADO VALOR À MAIOR
Vl.Total:
-974,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-974,00
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.816.696/0001-54
489
13134/002-2016 - 01
0,00
-666,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13134/2-2016 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL ATÉ A PRESENTE 
DATA
Vl.Total:
-666,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-666,00
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.816.696/0001-54
489
13134/003-2016       
0,00
666,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ATENOLOL 50MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
666,00
Un.:
COMP
Quantidade:
22.200,0000
0,03
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
13142/002-2016 - 01
0,00
-96,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13142/2-2016 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL ATÉ A PRESENTE 
DATA
Vl.Total:
-96,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-96,00
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
13142/003-2016       
0,00
96,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ITRACONAZOL 100MG   - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
96,00
Un.:
CAP
Quantidade:
200,0000
0,48
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
489
13183/002-2016 - 01
0,00
-493,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13183/2-2016 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL ATÉ A PRESENTE 
DATA
Vl.Total:
-493,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-493,20
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
489
13183/003-2016       
0,00
493,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - PHARLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
493,20
Un.:
UN
Quantidade:
4.110,0000
0,12
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3518/000-2016 - 01
-50.531,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3518/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-50.531,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-50.531,60
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3518/001-2016 - 01
0,00
-50.531,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3518/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-50.531,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-50.531,60
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3519/000-2016 - 01
-2.020,80
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/12/2016 ATÉ 09/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3519/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-2.020,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.020,80
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3519/001-2016 - 01
0,00
-2.020,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3519/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-2.020,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.020,80
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3520/000-2016 - 01
-19.731,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3520/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-19.731,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-19.731,20
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3520/001-2016 - 01
0,00
-19.731,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3520/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-19.731,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-19.731,20
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3521/000-2016 - 01
-7.578,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3521/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-7.578,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7.578,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3521/001-2016 - 01
0,00
-7.578,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3521/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-7.578,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7.578,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3522/000-2016 - 01
-21.183,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3522/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-21.183,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-21.183,20
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3522/001-2016 - 01
0,00
-21.183,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3522/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-21.183,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-21.183,20
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3523/000-2016 - 01
-7.409,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3523/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-7.409,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7.409,60
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3523/001-2016 - 01
0,00
-7.409,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3523/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-7.409,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7.409,60
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3524/000-2016 - 01
-20.578,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3524/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-20.578,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-20.578,80
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3524/001-2016 - 01
0,00
-20.578,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3524/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-20.578,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-20.578,80
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3525/000-2016 - 01
-22.756,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3525/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-22.756,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-22.756,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3525/001-2016 - 01
0,00
-22.756,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3525/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-22.756,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-22.756,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3526/000-2016 - 01
-23.244,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3526/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-23.244,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-23.244,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3526/001-2016 - 01
0,00
-23.244,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3526/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-23.244,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-23.244,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/12/2016 ATÉ 09/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3527/000-2016 - 01
-4.041,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3527/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-4.041,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.041,60
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3527/001-2016 - 01
0,00
-4.041,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3527/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-4.041,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.041,60
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3528/000-2016 - 01
-25.764,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3528/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-25.764,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-25.764,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3528/001-2016 - 01
0,00
-25.764,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3528/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-25.764,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-25.764,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3529/000-2016 - 01
-23.668,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3529/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-23.668,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-23.668,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3529/001-2016 - 01
0,00
-23.668,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3529/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-23.668,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-23.668,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3530/000-2016 - 01
-2.694,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3530/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-2.694,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.694,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3530/001-2016 - 01
0,00
-2.694,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3530/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-2.694,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.694,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3531/000-2016 - 01
-21.014,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3531/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-21.014,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-21.014,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3531/001-2016 - 01
0,00
-21.014,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3531/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-21.014,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-21.014,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3532/000-2016 - 01
-40.943,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3532/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-40.943,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-40.943,20
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3532/001-2016 - 01
0,00
-40.943,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3532/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-40.943,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-40.943,20
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3533/000-2016 - 01
-4.378,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3533/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-4.378,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.378,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3533/001-2016 - 01
0,00
-4.378,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3533/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-4.378,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.378,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3534/000-2016 - 01
-21.328,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3534/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-21.328,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-21.328,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3534/001-2016 - 01
0,00
-21.328,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/12/2016 ATÉ 09/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3534/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-21.328,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-21.328,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3535/000-2016 - 01
-46.325,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3535/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-46.325,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-46.325,60
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3535/001-2016 - 01
0,00
-46.325,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3535/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-46.325,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-46.325,60
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3536/000-2016 - 01
-40.832,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3536/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-40.832,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-40.832,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3536/001-2016 - 01
0,00
-40.832,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3536/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-40.832,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-40.832,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3537/000-2016 - 01
-10.347,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3537/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-10.347,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-10.347,60
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3537/001-2016 - 01
0,00
-10.347,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3537/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-10.347,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-10.347,60
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14230/000-2016       
10.347,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3537/0-2016)
Vl.Total:
6.567,60
Un.:
UN
Quantidade:
39,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3537/0-2016)
3.780,00
UN
21,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14230/001-2016       
0,00
10.347,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3537/1-2016)
Vl.Total:
6.567,60
Un.:
UN
Quantidade:
39,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3537/1-2016)
3.780,00
UN
21,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14231/000-2016       
50.531,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3518/0-2016)
Vl.Total:
50.351,60
Un.:
UN
Quantidade:
299,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3518/0-2016)
180,00
UN
1,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14231/001-2016       
0,00
50.531,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3518/1-2016)
Vl.Total:
50.351,60
Un.:
UN
Quantidade:
299,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3518/1-2016)
180,00
UN
1,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14232/000-2016       
2.020,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3519/0-2016)
Vl.Total:
2.020,80
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
168,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14232/001-2016       
0,00
2.020,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3519/1-2016)
Vl.Total:
2.020,80
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
168,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14233/000-2016       
19.731,20
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/12/2016 ATÉ 09/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3520/0-2016)
Vl.Total:
11.451,20
Un.:
UN
Quantidade:
68,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3520/0-2016)
8.280,00
UN
46,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14233/001-2016       
0,00
19.731,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3520/1-2016)
Vl.Total:
11.451,20
Un.:
UN
Quantidade:
68,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3520/1-2016)
8.280,00
UN
46,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14234/000-2016       
7.578,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3521/0-2016)
Vl.Total:
7.578,00
Un.:
UN
Quantidade:
45,0000
168,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14234/001-2016       
0,00
7.578,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3521/1-2016)
Vl.Total:
7.578,00
Un.:
UN
Quantidade:
45,0000
168,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14235/000-2016       
21.183,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3522/0-2016)
Vl.Total:
16.503,20
Un.:
UN
Quantidade:
98,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3522/0-2016)
4.680,00
UN
26,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14235/001-2016       
0,00
21.183,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3522/1-2016)
Vl.Total:
16.503,20
Un.:
UN
Quantidade:
98,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3522/1-2016)
4.680,00
UN
26,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14236/000-2016       
7.409,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3523/0-2016)
Vl.Total:
7.409,60
Un.:
UN
Quantidade:
44,0000
168,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14236/001-2016       
0,00
7.409,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3523/1-2016)
Vl.Total:
7.409,60
Un.:
UN
Quantidade:
44,0000
168,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14237/000-2016       
20.578,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3524/0-2016)
Vl.Total:
9.598,80
Un.:
UN
Quantidade:
57,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3524/0-2016)
10.980,00
UN
61,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14237/001-2016       
0,00
20.578,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3524/1-2016)
Vl.Total:
9.598,80
Un.:
UN
Quantidade:
57,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3524/1-2016)
10.980,00
UN
61,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14238/000-2016       
22.756,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3525/0-2016)
Vl.Total:
11.956,40
Un.:
UN
Quantidade:
71,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3525/0-2016)
10.800,00
UN
60,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14238/001-2016       
0,00
22.756,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3525/1-2016)
Vl.Total:
11.956,40
Un.:
UN
Quantidade:
71,0000
168,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/12/2016 ATÉ 09/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3525/1-2016)
10.800,00
UN
60,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14239/000-2016       
23.244,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3526/0-2016)
Vl.Total:
15.324,40
Un.:
UN
Quantidade:
91,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3526/0-2016)
7.920,00
UN
44,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14239/001-2016       
0,00
23.244,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3526/1-2016)
Vl.Total:
15.324,40
Un.:
UN
Quantidade:
91,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3526/1-2016)
7.920,00
UN
44,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14240/000-2016       
4.041,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3527/0-2016)
Vl.Total:
4.041,60
Un.:
UN
Quantidade:
24,0000
168,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14240/001-2016       
0,00
4.041,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3527/1-2016)
Vl.Total:
4.041,60
Un.:
UN
Quantidade:
24,0000
168,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14241/000-2016       
25.764,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3528/0-2016)
Vl.Total:
15.324,40
Un.:
UN
Quantidade:
91,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3528/0-2016)
10.440,00
UN
58,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14241/001-2016       
0,00
25.764,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3528/1-2016)
Vl.Total:
15.324,40
Un.:
UN
Quantidade:
91,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3528/1-2016)
10.440,00
UN
58,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14242/000-2016       
23.668,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3529/0-2016)
Vl.Total:
11.788,00
Un.:
UN
Quantidade:
70,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3529/0-2016)
11.880,00
UN
66,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14242/001-2016       
0,00
23.668,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3529/1-2016)
Vl.Total:
11.788,00
Un.:
UN
Quantidade:
70,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3529/1-2016)
11.880,00
UN
66,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14243/000-2016       
2.694,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3530/0-2016)
Vl.Total:
2.694,40
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
168,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14243/001-2016       
0,00
2.694,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3530/1-2016)
Vl.Total:
2.694,40
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
168,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14244/000-2016       
21.014,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3531/0-2016)
Vl.Total:
11.114,40
Un.:
UN
Quantidade:
66,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3531/0-2016)
9.900,00
UN
55,0000
180,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/12/2016 ATÉ 09/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14244/001-2016       
0,00
21.014,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3531/1-2016)
Vl.Total:
11.114,40
Un.:
UN
Quantidade:
66,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3531/1-2016)
9.900,00
UN
55,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14245/000-2016       
40.943,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3532/0-2016)
Vl.Total:
24.923,20
Un.:
UN
Quantidade:
148,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3532/0-2016)
16.020,00
UN
89,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14245/001-2016       
0,00
40.943,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3532/1-2016)
Vl.Total:
24.923,20
Un.:
UN
Quantidade:
148,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3532/1-2016)
16.020,00
UN
89,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14246/000-2016       
4.378,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3533/0-2016)
Vl.Total:
4.378,40
Un.:
UN
Quantidade:
26,0000
168,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14246/001-2016       
0,00
4.378,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3533/1-2016)
Vl.Total:
4.378,40
Un.:
UN
Quantidade:
26,0000
168,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14247/000-2016       
21.328,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3534/0-2016)
Vl.Total:
11.788,00
Un.:
UN
Quantidade:
70,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3534/0-2016)
9.540,00
UN
53,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14247/001-2016       
0,00
21.328,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3534/1-2016)
Vl.Total:
11.788,00
Un.:
UN
Quantidade:
70,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3534/1-2016)
9.540,00
UN
53,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14248/000-2016       
46.325,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3535/0-2016)
Vl.Total:
22.565,60
Un.:
UN
Quantidade:
134,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3535/0-2016)
23.760,00
UN
132,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14248/001-2016       
0,00
46.325,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3535/1-2016)
Vl.Total:
22.565,60
Un.:
UN
Quantidade:
134,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3535/1-2016)
23.760,00
UN
132,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14249/000-2016       
40.832,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3536/0-2016)
Vl.Total:
18.692,40
Un.:
UN
Quantidade:
111,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3536/0-2016)
22.140,00
UN
123,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14249/001-2016       
0,00
40.832,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3536/1-2016)
Vl.Total:
18.692,40
Un.:
UN
Quantidade:
111,0000
168,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/12/2016 ATÉ 09/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3536/1-2016)
22.140,00
UN
123,0000
180,00
13124/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
777/000-2016 - 01
-85,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 777/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-85,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
-85,13
13690/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
852/000-2016       
170,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1-099536122 E 4-408728266 - VEÍCULO FIAT 
PALIO - PLACA EHE 7300 - SMA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
170,24
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
85,12
13689/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
853/000-2016       
85,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R313839514 - VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC 
PLACA EHE 7230 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,13
Outros/Não Aplicável
JOSÉ NILSON LIMA MATOS
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
176.220.868-78
721
14215/000-2016 - 01
-54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14215/0-2016 - MOTIVO: MOTORISTA NÃO VIAJARÁ
Vl.Total:
-54,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
-54,66
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
725
5333/006-2016       
0,00
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS. CASA LAR - Rua: 
Bauru, s / nº.  Jardim São Paulo - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
725
5566/008-2016       
0,00
1.980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO 050/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.980,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.980,00
124/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
725
14008/001-2016       
0,00
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência,  GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade 
com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - CHAMAMENTO PÚBLICO 
001/2016 - ABRIGAMENTO DA IDOSA SUZANA FERNANDES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.300,00
896/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
 LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
732
1713/010-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por 
semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despeas com materiais (xerox de músicas) pelo período 
de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - 01/12 A 31/12 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
756
140/009-2016       
0,00
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 46/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.800,00
3077/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
750
13072/003-2016       
0,00
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência,  GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade 
com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO 001/2016 - DISP; LIC. 009/2016 - PROC. 124/2016 - PROT. 3077/2016 - REF. ABRIGAMENTO DO 
IDOSO DUILIO ALVES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.300,00
1583/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
758
3634/010-2016       
0,00
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - LOCAL 
DE INSTALAÇÃO RUA BAURU S/N, JD SÃO PAULO - ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 2571/2016 - C/C 30.870-6 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
89,90
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
8363/007-2016       
0,00
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/12/2016 ATÉ 09/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - C/C 30.872-2 BB 
- ASSISTÊNCIA
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
9813/004-2016       
0,00
3.687,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA A EQUIPE DO CREAS - REF. 2º TA AO CONTRATO 047/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
29.500,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
8361/007-2016       
0,00
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - CULTURA
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
13609/2016
Dispensa
VICTOR FUJII YAGYU 364.396.978-38
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.765.150/0001-63
824
14227/000-2016       
7.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESENVOLVIMENTO DE VÍDEO DOCUMENTÁRIO E COBERTURA DA 2° PARADA DE NATAL DE REGISTRO, 
COM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL COM FOCO NA DIVULGAÇÃO WEB, COM MATERIAL FINAL EM FORMATO DVD 
E ARQUIVO DIGITAL CONTENDO UM VÍDEO NO FORMATO TRAILER CINEMATOGRÁFICO, UM VÍDEO NO 
FORMATO TEASER PROMOCIONAL E UM VÍDEO DOCUMENTÁRIO SOBRE O EVENTO. - DISP. LIC. 067/2016 - 
PROC. 221/2016 - CULTURA
Vl.Total:
7.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
7.000,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E 
AGROPECUARIA DE
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
55.859.425/0001-42
824
14228/000-2016       
85.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE FINANCEIRO - REF. AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DA 2ª PARADA DE 
NATAL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 03, 10 E 17 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DECRETO 2330 DE 
02/12/2016 - CULTURA
Vl.Total:
85.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
85.000,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
859
8362/007-2016       
0,00
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - ESPORTES
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/013-2016       
0,00
462.583,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE DEZEMBRO/2016, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2013 - ART. 25-A INCISO
Vl.Total:
462.583,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
462.583,37
REGISTRO, 12 de Dezembro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/12/2016 ATÉ 09/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
10
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125