4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 10/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
732.913.408-25
1
9450/000-2016       
155,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS PARA INSPEÇÃO NAS JUNTAS MILITARES COM O COMANDO DA 4ª CSM - SETE 
BARRAS/SP, 10/08/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - BARRA DO TURVO/SP, 24/08/2016, SAÍDA ÀS 
07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - IGUAPE/SP, 14/09/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - ILHA 
COMPRIDA/SP, 28/09/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - GABINETE
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
2
8031/001-2016       
0,00
916,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR. Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem 
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados  
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h 
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne 
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no 
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, 
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço 
ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados 
pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - PARA ATENDER CONVÊNIO JUNTO AO ITESP - 
GABINETE
Vl.Total:
916,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
18,33
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/016-2016       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
4
2106/006-2016       
0,00
270,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - GABINETE
Vl.Total:
270,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
45,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
4
9409/000-2016       
1.080,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's - PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS NA 
JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
1.080,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
540,00
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
4
9410/000-2016       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - PARA USO DO CRAM - 
GABINETE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
5.000,0000
0,20
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
40
9449/000-2016       
1.583,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.583,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
158,30
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
68
5332/003-2016       
0,00
10.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO 
24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco.  Centro - JULHO/16 - 3ª 
MEDIÇÃO -  ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
10.680,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10.680,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
4702/002-2016       
0,00
131,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - Marca: 
LITORAL - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA. - FINANÇAS
Vl.Total:
131,70
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
8,78
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
130
2872/003-2016       
0,00
3.083,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS DO JARDIM 
BRASIL - C/C 227-3 CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
3.083,57
Un.:
%
Quantidade:
3,4200
901,76
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
195
9416/000-2016       
475,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE DISCO DE FREIO
Vl.Total:
161,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
161,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - JOGO DE PASTILHA
85,00
PÇ
1,0000
85,00
3 - JOGO DE SAPATA DE FREIO - MATERIAL DA VIATURA DE PREFIXO TP 06308, SIENA PLACA CMW 8449 - 
APLICADO DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS
229,50
UN
1,0000
229,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
195
9419/000-2016       
2.450,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SENSOR. DE NOX
Vl.Total:
2.400,65
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.400,65
2 - BALDE DE ARLA - MATERIAL DA VIATURA DE PREFIXO AT 06306, IVECO PLACA DJM 5549 - APLICADO 
DESCONTO DE 5% - SERV. MUNICIPAIS
49,40
UN
1,0000
49,40
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
195
9421/000-2016       
99,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM. SUPERIOR SUSPENSÃO CABINE
Vl.Total:
66,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
66,00
2 - COXIM INFERIOR SUSPENSÃO. CABINE - AQUISIÇÃO DE COXIM DA CABINE L. ESQUERDO DA VIATURA DE 
PREFIXO AB 06306, VW PLACA CFY 3503, DESCONTO DE 25% - SERV. MUNICIPAIS
33,75
UN
1,0000
33,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
196
9417/000-2016       
299,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA. TAMBOR DE FREIO
Vl.Total:
59,59
Un.:
HR
Quantidade:
1,7800
33,48
2 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
80,35
HR
2,4000
33,48
3 - MÃO DE OBRA. DE FREIO - MATERIAL DA VIATURA DE PREFIXO TP 06308, SIENA PLACA CMW 8449 - 
APLICADO DESCONTO DE 73% - SERV. MUNICIPAIS
159,77
HR
4,7700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
196
9418/000-2016       
400,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - MATERIAL DA VIATURA DE PREFIXO AP 06306, IVECO PLACA 
DJM 5549 - APLICADO DESCONTO DE 51% - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,48
Un.:
HR
Quantidade:
5,2900
75,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
196
9420/000-2016       
158,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE COXIM DA CABINE L. ESQUERDO - SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DA CABINE L. 
ESQUERDO DA VIATURA DE PREFIXO AB 06306, VW PLACA CFY 3503, DESCONTO DE 51% - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
158,47
Un.:
HR
Quantidade:
2,1000
75,46
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
217
5442/003-2016       
0,00
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.CEMITERIO DA PAZ, 
Rua Jose de Carvalho, s/nº.  Bairro Nosso Teto. - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
253
9405/000-2016       
97.155,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
97.155,92
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
291.467,67
8759/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
9397/000-2016       
3.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - 
PARA USO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
8754/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
292
9403/000-2016       
2.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - 
PARA USO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.500,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/019-2016       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
363
3181/004-2016       
0,00
135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
Vl.Total:
135,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
45,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCUO FIAT STRADA FAT 7734 DO SETOR DE 
ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
341
3184/006-2016       
0,00
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO FIAT FIORINO BDA 9487 E FORD 
RANGER EHE 7192 DO SETOR DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
341
9138/000-2016 - 01
-712,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9138/0-2016 - MOTIVO: DR INCORRETA
Vl.Total:
-712,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
-712,33
8767/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
9392/000-2016       
17.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - 
PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
17.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.000,00
8766/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
9393/000-2016       
8.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - 
PARA USO DA UBS III VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.000,00
8764/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
9394/000-2016       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - 
PARA USO DA UBS III REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
8760/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
9398/000-2016       
25.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - 
PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
25.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.000,00
8758/2016
Inexigibilidade
GRAFICA XAVIER LTDA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
49.203.631/0001-05
341
9400/000-2016       
600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - 
PARA USO DA FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
8757/2016
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
9401/000-2016       
7.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - 
PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.000,00
8756/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
9402/000-2016       
2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - 
PARA USO DAS ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
8753/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
9404/000-2016       
5.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA 
USO DE ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
10295/2015
Pregão Presencial
EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.136.854/0001-25
365
9406/000-2016       
24.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Conjunto Odontológico Completo - KAVO - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
24.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
8.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/011-2016 - 01
0,00
-171.718,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 563/11-2016
Vl.Total:
-171.718,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
-171.718,89
7813/2016
Dispensa
TUNEO NAGANO
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
140.997.568-15
464
9363/000-2016 - 01
-6.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9363/0-2016 - MOTIVO: SOLICITADO PELA SECRETARIA
Vl.Total:
-6.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.500,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
455
3188/007-2016       
0,00
3.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA 
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
40,0000
90,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
DA PARTE INTERNA DO BAU  COM SHAMPOO AUTOMOTIVO  NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL  
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO)  NAS 
AMBULANCIAS MUNICIPAIS - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS: FIAT DOBLO DJP 4300, FIAT DOBLO 
DJP 4301, FIAT DUCATO DBA 9451, FIAT DUCATO DJM 1619, JUMPER FRE 9427, MONTANA FSU 8624, 
MONTANA FTG 7156, JUMPER FRV 5834, S 10 DBA 9459, RENAULT DBA 9479, RENAULT DBA 9482 DO SETOR 
DE AMBULÂNCIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
512
3183/003-2016       
0,00
225,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO FIAT STRADA DBA 9485 DO SETOR DE 
VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
225,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
45,00
8762/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
512
9395/000-2016       
1.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - 
PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
8763/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
512
9396/000-2016       
1.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - 
PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
8761/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
512
9399/000-2016       
1.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - 
PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
526
9423/000-2016       
1.283,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - PLASTGRAN - PARA ATENDER AS UNIDADES 
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.283,40
Un.:
UN
Quantidade:
372,0000
3,45
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
526
9424/000-2016       
14.625,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AROMATIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL - BOMBRIL
Vl.Total:
71,04
Un.:
FR
Quantidade:
12,0000
5,92
2 - LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, EM LÁTEX - SUPERMAX
12.754,00
CX
700,0000
18,22
3 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.800,00
PCT
100,0000
18,00
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
526
9425/000-2016       
1.185,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO - DESCARPACK - PARA ATENDER AS UNIDADES 
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.185,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
7,90
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
526
9426/000-2016       
2.520,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LENÇO DE PAPEL DUPLO - SOFTYS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.520,00
Un.:
CX
Quantidade:
1.200,0000
2,10
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
526
9427/000-2016       
9.753,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
Vl.Total:
5.805,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.500,0000
3,87
2 - LUVA DE LÁTEX AMARELA TAMANHO PEQUENO - DANNY
1.362,00
PAR
600,0000
2,27
3 - LUVA DE LÁTEX AMARELA, TAMANHO GRANDE - DANNY
1.362,00
PAR
600,0000
2,27
4 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY - 
PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.224,00
UN
1.200,0000
1,02
11086/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
526
9428/000-2016       
1.732,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CURATIVO COM ANTISSÉPTICO - BANDAID
Vl.Total:
1.556,00
Un.:
CX
Quantidade:
200,0000
7,78
2 - DESODORIZADOR SANITÁRIO PASTILHA ADESIVA - HARPIC - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
176,70
CX
30,0000
5,89
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
526
9429/000-2016       
5.661,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR  BRY
Vl.Total:
2.664,00
Un.:
FR
Quantidade:
800,0000
3,33
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR VERMELHA - BRY
1.998,00
FR
600,0000
3,33
3 - CERA LÍQUIDA PARA ARDÓSIA - BRY - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
999,00
FR
300,0000
3,33
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
526
9430/000-2016       
4.640,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
2,00
2 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO - SAC THOMAZ - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2.640,00
UN
1.100,0000
2,40
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
9446/000-2016       
60.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO -  ROMANO - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 18%, CRECHE NOSSO NINHO 1,10%, EMEI 22,13%, EMEI NOSSO NINHO 0,88%, EMEF 
54,55%, APAE 1,6%, EJA 0,45%, AEE MUNICIPAL 1,15%, QUILOMBOLA 0,15% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
60.000,00
Un.:
KG
Quantidade:
4.000,0000
15,00
11303/2015
Pregão Presencial
ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.747.780/0001-87
561
9431/000-2016       
6.747,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA OS SEGMENTOS: 
CRECHE 98,40%, CRECHE NOSSO NINHO 1,6% - C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.747,90
Un.:
KG
Quantidade:
813,0000
8,30
11303/2015
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
561
9432/000-2016       
17.824,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE TRIPO TIPO 1 - CORINA
Vl.Total:
268,50
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
1,79
2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6° MES DE VIDA - NESTOGENO 2
9.534,00
LTA
600,0000
15,89
3 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6° MÊS DE VIDA - NESTOGENO 1
3.543,00
LTA
150,0000
23,62
4 - MARGARINA VEGETAL, COM SAL - DORIANA
3.965,11
KG
509,0000
7,79
5 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 99,36%, CRECHE NOSSO NINHO 0,64% - 
C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO
514,25
UN
187,0000
2,75
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
561
9433/000-2016       
3.797,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 97,96%, CRECHE NOSSO NINHO 
2,04% - C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.797,50
Un.:
KG
Quantidade:
245,0000
15,50
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
10.212.388/0001-48
561
9434/000-2016       
4.083,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - ALCA FOODS
Vl.Total:
576,00
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
7,20
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELICIA
3.334,72
KG
1.226,0000
2,72
3 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 96,91%, CRECHE NOSSO NINHO 3,09% - 
C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO
172,55
KG
203,0000
0,85
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
10.212.388/0001-48
561
9435/000-2016       
1.643,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELICIA
Vl.Total:
1.561,28
Un.:
KG
Quantidade:
574,0000
2,72
2 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 96,91%, CRECHE NOSSO NINHO 3,09% - 
C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO
82,45
KG
97,0000
0,85
11303/2015
Pregão Presencial
MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.779.095/0001-32
561
9436/000-2016       
2.128,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA - SABOR LEITE - GALO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 98,36%, 
CRECHE NOSSO NINHO 1,64% - C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.128,90
Un.:
KG
Quantidade:
305,0000
6,98
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
561
9437/000-2016       
3.097,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - GABI
Vl.Total:
574,75
Un.:
KG
Quantidade:
275,0000
2,09
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
2.374,74
UN
711,0000
3,34
3 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 98,38%, CRECHE NOSSO NINHO 1,62% - C/C 
24.628-X - EDUCAÇÃO
147,90
UN
51,0000
2,90
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
9438/000-2016       
7.989,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - DALLAS
Vl.Total:
3.378,24
Un.:
KG
Quantidade:
612,0000
5,52
2 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO
3.314,52
KG
341,0000
9,72
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 98,11%, CRECHE NOSSO NINHO 1,89% - 
C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO
1.297,12
KG
268,0000
4,84
11303/2015
Pregão Presencial
ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.747.780/0001-87
561
9439/000-2016       
3.212,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA OS SEGMENTOS: 
EMEI 97,42%, EMEI NOSSO NINHO 2,58% - C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.212,10
Un.:
KG
Quantidade:
387,0000
8,30
11303/2015
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
561
9440/000-2016       
2.133,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARGARINA VEGETAL, COM SAL - DORIANA
Vl.Total:
1.877,39
Un.:
KG
Quantidade:
241,0000
7,79
2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,55%, EMEI NOSSO NINHO 2,45% - C/C 
24.628-X - EDUCAÇÃO
255,75
UN
93,0000
2,75
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
561
9441/000-2016       
2.402,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,42%, EMEI NOSSO NINHO 2,58% - 
C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.402,50
Un.:
KG
Quantidade:
155,0000
15,50
11303/2015
Pregão Presencial
MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.779.095/0001-32
561
9442/000-2016       
1.361,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA - SABOR LEITE - GALO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,95%, EMEI 
NOSSO NINHO 2,05% - C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.361,10
Un.:
KG
Quantidade:
195,0000
6,98
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
561
9443/000-2016       
3.085,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ MATE - UNIÃO
Vl.Total:
1.760,00
Un.:
KG
Quantidade:
110,0000
16,00
2 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - GABI
261,25
KG
125,0000
2,09
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
965,26
UN
289,0000
3,34
4 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,03%, EMEI NOSSO NINHO 4,97% - C/C 
24.628-X - EDUCAÇÃO
98,60
UN
34,0000
2,90
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
9444/000-2016       
5.303,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - DALLAS
Vl.Total:
1.959,60
Un.:
KG
Quantidade:
355,0000
5,52
2 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO
2.303,64
KG
237,0000
9,72
3 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,82%, EMEI NOSSO NINHO 2,18% - C/C 
24.628-X - EDUCAÇÃO
1.040,60
KG
215,0000
4,84
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
9445/000-2016       
478,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - DALLAS
Vl.Total:
182,16
Un.:
KG
Quantidade:
33,0000
5,52
2 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO
213,84
KG
22,0000
9,72
3 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 91,80%, QUILOMBOLA 8,20% - C/C 
24.628-X - EDUCAÇÃO
82,28
KG
17,0000
4,84
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
591
2468/006-2016       
0,00
390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS   - PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
300,00
SV
2,0000
150,00
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
617
9422/000-2016       
40.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO MANTER AS ESCOLAS 
DEVIDAMENTE LIMPAS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
40.000,00
Un.:
M2
Quantidade:
400.000,0000
0,10
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
722
9447/000-2016       
33.008,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
Vl.Total:
33.008,47
Un.:
UN
Quantidade:
2.753,0000
11,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba;  Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA CONSUMO DOS ALUNOS E INSTRUTORES DA ESCOLA DE ELETRICISTA, REALIZADA PELA ELEKTRO EM 
PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - AGOSTO A DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
722
9448/000-2016       
112.142,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE AGOSTO A 
DEZEMBRO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
112.142,47
Un.:
UN
Quantidade:
9.353,0000
11,99
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
725
2103/003-2016       
0,00
225,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
225,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
45,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
136/007-2016       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 50/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
137/007-2016       
0,00
5.275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL PSC Nº 51/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
138/007-2016       
0,00
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA Nº 52/2015 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
775
9408/000-2016       
8.340,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DO USUÁRIO SANDRO ARMANDO MACIEL 
- FMDCA
Vl.Total:
8.340,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
1.390,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
829
9411/000-2016       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQL 0604 - APLICADO 
DESCONTO DE 15% EM CADA ÍTEM - CULTURA
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
829
9412/000-2016       
55,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - BUJÃO DO CARTER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQL 0604 - 
APLICADO DESCONTO DE 15% EM CADA ÍTEM - CULTURA
25,72
UN
1,0000
25,72
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
829
9413/000-2016       
40,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BRZ 2832 - 
APLICADO DESCONTO DE 15% EM CADA ÍTEM - CULTURA
Vl.Total:
40,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
20,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
829
9414/000-2016       
882,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMBOR DE FREIO
Vl.Total:
360,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
180,20
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - DISCO DE FREIO
219,30
UN
2,0000
109,65
3 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
65,45
UN
1,0000
65,45
4 - CILINDRO DA RODA. TRASEIRO
88,40
UN
2,0000
44,20
5 - JOGO DE LONA
40,50
UN
1,0000
40,50
6 - CABO DE FREIO DE MAO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BRZ 2832 - 
APLICADO DESCONTO DE 15% EM CADA ÍTEM - CULTURA
108,80
UN
2,0000
54,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
829
9415/000-2016       
36,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO ACELERADOR - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BRZ 2832 - APLICADO 
DESCONTO DE 15% EM CADA ÍTEM - CULTURA
Vl.Total:
36,55
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
36,55
5074/2016
Pregão Presencial
LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE 
EVENTOS
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
13.427.736/0001-92
871
9407/000-2016       
47.598,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Interfirmas de Futsal. Os jogos serão realizados no 
período da noite, durante a semana. Modalidade: Futsal. Categoria: Amador Masculino. Tempo de Jogo: 20X20 
(Cronometrados). Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista
Vl.Total:
8.510,00
Un.:
UN
Quantidade:
37,0000
230,00
2 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados. Modalidade:Futebol. Categoria: Amador Masculino – 1ª Divisão. Tempo de Jogo: 
40X40. Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas
17.522,31
UN
39,0000
449,29
3 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Amador Masculino – 2ª Divisão. Tempo de Jogo: 
40X40. Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL E CAMPEONATO 
MUNICIPAL DE FUTEBOL 1ª E 2ª DIVISÃO - ESPORTES
21.565,92
UN
48,0000
449,29
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 11 de Agosto de 2016.