4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 11/01/2016 ATÉ 11/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
4
| Data de Lançamento: 11/01/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
51
316/001-2016
0,00
2.325,57
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE |
| REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIÁRIO - PARTE DO |
| 1º TA - 2ª PARCELA PERÍODO DE 01/12/15 À 31/12/2015 - ADMINISTRAÇÃO |
2.325,57
SV
0,5000
4.674,44
9863/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
74
120/001-2016
0,00
48.000,00
| 1 - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (IPTU - ISS E DÍVIDA ATIVA). - ADMINISTRAÇÃO DO |
| SISTEMA TRIBUTÁRIO - FINANÇAS |
48.000,00
%
100,0000
480,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
74
183/001-2016
0,00
42.499,38
| 1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
| LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
| PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - REF. A PARTE DO TA AO |
| CONTRATO 075/2013 - FINANÇAS |
42.499,38
SV
2,0000
21.249,69
8933/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.735.505/0001-72
74
220/001-2016
0,00
24.445,20
1 - CARNÊS DE IPTU - Serviço de confecção e impressão de conjuntos de guias. - FINANÇAS
24.445,20
SV
20.371,0000
1,20
9864/2015
Convite Compras e Serviços
DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.789.109/0001-07
74
221/001-2016
0,00
38.704,90
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ITENS DE INTERESSE |
| DO MUNICÍPIO DE REGISTRO COM CIÊNCIA DO RECEBEDOR - FINANÇAS |
38.704,90
SV
20.371,0000
1,90
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
100
550/000-2016
1.126,69
0,00
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
258,20
LT
102,5000
2,52
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - PLANEJAMENTO
868,49
LT
249,7100
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
100
558/000-2016
6.476,50
0,00
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
1.259,50
LT
500,0000
2,52
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PLANEJ. URBANO
5.217,00
LT
1.500,0000
3,48
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
182
46/001-2016
0,00
420,00
| 1 - (LC - 147/2014) Peça para reposição, cartucho combinado tipo filtro químico, este deve ser compatível com |
| o respirador, deve ter classificação: filtro combinados para vapores orgânicos (V.O) e gases ácidos. Este filtro |
| deve ser compatível com a mascara semi-facial ofertada. - ALLTEC |
282,00
UN
12,0000
23,50
| 2 - (LC - 147/2014) Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão e |
| poliéster sem costuras, com banho em borracha nitrílica para proteção química protegendo a palma, dorso, |
| dedos e ponta dos dedos, fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos |
| disponíveis 7"(P),8"(M), 9"(G) e 10"(GG). Níveis de desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve |
| atender as normas EM 388/2003, EM 420/2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao |
| MTE. - KALIPSO - TRÂNSITO |
138,00
PAR
12,0000
11,50
5857/2014
Dispensa
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
| DE SÃO |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
179
216/001-2016
0,00
4.003,05
| 1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO |
| 124/2014 - TRÂNSITO |
4.003,05
%
4,1400
966,01
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
179
222/001-2016
0,00
6.688,23
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
487,89
SV
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
| 5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. PARTE DO TA - 4ª PARCELA PERÍODO DE |
254,12
SV
1,0000
254,12
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 11/01/2016 ATÉ 11/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
4
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 05/12/15 À 04/01/2016 - TRÂNSITO |
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
217
219/001-2016
0,00
24.288,88
| 1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
| empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
| constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - REF. PARTE DO TA - SERV. MUNICIPAIS |
24.288,88
SV
0,0800
291.467,73
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
311/001-2016
0,00
32.277,48
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
| COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE |
| REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO - 2ª PARCELA |
| PERÍODO DE 07/12/15 À 06/01/2016 - SERV. MUNICIPAIS |
32.277,48
M2
169.881,4700
0,19
2352/2013
Pregão Presencial
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
33.065.699/0001-27
241
571/000-2016
1.665,00
0,00
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 - ANO/MODELO 2011/2012
795,00
SV
1,0000
795,00
| 2 - SEGURO PARA VEICULO FIAT DOBLO ATRACTIVE 1.4 - ANO/MODELO 2011/2012 - PARA USO DA FROTA |
| MUNICIPAL - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO - DES. AGRÁRIO |
870,00
SV
1,0000
870,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
565/000-2016
1.028.087,32
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.028.087,32
1,0000
1.028.087,32
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
568/000-2016
1.295.000,00
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - PSF - C/C 246-0 CEF - SAÚDE |
1.295.000,00
1,0000
1.295.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
569/000-2016
255.000,00
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - NASF - C/C 243-5 CEF - SAÚDE |
255.000,00
1,0000
255.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
570/000-2016
1.300.000,00
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
1.300.000,00
1,0000
1.300.000,00
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
298.762.588-00
367
560/000-2016
150,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE THAYNARA RIBEIRO SANTANNA, COM |
| CONSULTA AGENDADA PARA O DIA 14/01/2016 NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS |
| CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
150,00
1,0000
150,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/000-2016
7.093.000,00
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
7.093.000,00
1,0000
7.093.000,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
381
566/000-2016
112.800,00
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A APAE - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO 029/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
112.800,00
1,0000
112.800,00
Outros/Não Aplicável
| GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO |
| RIBEIRA |
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
381
567/000-2016
60.000,00
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO GPS-VR - CONFORME CONVÊNIO 036/2015 - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
60.000,00
1,0000
60.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
474
561/000-2016
60.000,00
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
60.000,00
1,0000
60.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
396
562/000-2016
2.033.000,00
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - |
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 041/2014 - C/C 398-9 |
| CEF - SAÚDE |
2.033.000,00
1,0000
2.033.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
373
564/000-2016
238.483,34
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 11/01/2016 ATÉ 11/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
4
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR |
| CONFORME CONVÊNIO 038/2015 - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
238.483,34
1,0000
238.483,34
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
590
552/000-2016
6.234,81
0,00
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
803,20
LT
261,6300
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
3.112,81
LT
895,0000
3,48
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.318,80
LT
778,1200
2,98
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
725
556/000-2016
650,56
0,00
| 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DA SECRETARIA DE |
| ASSISTÊNCIA E VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA |
650,56
SV
8,0000
81,32
11944/2014
Pregão Presencial
| CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
| LTDA. - |
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
18.249.517/0001-84
731
551/000-2016
329,40
0,00
| 1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK |
| SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA |
| CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME |
| NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES |
219,60
UNI
20,0000
10,98
| 2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK |
| SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA |
| CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME |
| NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES - PARA ATENDER OS IDOSOS DO CCI - |
| ASSISTÊNCIA |
109,80
UNI
10,0000
10,98
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
554/000-2016
650,56
0,00
| 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REF. MAQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS VILA |
| NOVA E CRAS CENTRAL - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
650,56
SV
8,0000
81,32
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
555/000-2016
689,76
0,00
| 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS ARAPONGAL |
| - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
689,76
SV
8,0000
86,22
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
746
557/000-2016
689,76
0,00
| 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DO CREAS - C/C |
| 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
689,76
SV
8,0000
86,22
10871/2015
Pregão Presencial
| TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
| - EPP |
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
770
549/000-2016
445,50
0,00
| 1 - APARTAMENTO DUPLO COM AR CONDICIONADO - REF. HOSPEDAGEM DE 02 CAPACITORAS DO CURSO |
| PARA OS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES - FMDCA |
445,50
SV
3,0000
148,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
07.017.934/0001-85
784
553/000-2016
89,90
0,00
| 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade minima 1MB - PARA ATENDER A CASA LAR - PROCESSO |
| 3060/2015 - FUNSSOL |
89,90
SV
1,0000
89,90
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
861
559/000-2016
1.200,00
0,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, |
| PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES |
1.200,00
1,0000
1.200,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RP
J
34.028.316/0031-29
5001
8633/001-2015 - 01
0,00
-211,56
1 - Anulação da Nota nº 8633/1-2015
-211,56
1,0000
-211,56
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
RP
J
15.146.761/0001-23
5001
11780/001-2015
0,00
2.348,86
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE |
| REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - REF. 1º TA AO CONTRATO 181/2014 - REF. 2ª |
| PARCELA PERÍODO DE 01/12/2015 À 31/12/2015 - ADMINISTRAÇÃO |
2.348,86
SV
0,5000
4.674,43
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 11/01/2016 ATÉ 11/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
4
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 26 de Janeiro de 2016.
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