4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/02/2016 ATÉ 11/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 11/02/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
2
1420/000-2016 - 01
-15.669,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1420/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-15.669,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
-15.669,41
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
421/001-2016       
0,00
635,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - COMPETÊNCIA JANEIRO/2016
100,00
%
0,0900
1.095,29
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
43
362/001-2016       
0,00
180,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
180,30
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
2.500,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
43
428/001-2016       
0,00
584,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
459,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - COMPETÊNCIA JANEIRO/2016
100,00
%
0,0900
1.095,29
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
185/001-2016       
0,00
93,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
93,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
36,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
185/002-2016       
0,00
5.912,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
5.912,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
2.274,0000
2,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
418/001-2016       
0,00
1.803,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.428,00
Un.:
%
Quantidade:
0,7800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - COMPETÊNCIA JANEIRO/2016
300,00
%
0,2700
1.095,69
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
74
429/001-2016       
0,00
1.168,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
918,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5000
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - COMPETÊNCIA JANEIRO/2016
200,00
%
0,1800
1.095,89
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
186/001-2016       
0,00
114,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
114,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
44,0000
2,60
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
179
218/001-2016       
0,00
3.300,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
Vl.Total:
3.300,50
Un.:
%
Quantidade:
3,4200
965,99
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
148
426/001-2016       
0,00
775,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - COMPETÊNCIA JANEIRO/2016
100,00
%
0,0900
1.095,29
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
195
1031/001-2016       
0,00
1.350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.350,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
225,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
1589/000-2016       
470,02
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/02/2016 ATÉ 11/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHAVE DE SETA - FIAT UNO - PLACA DBA 9492 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
470,02
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
470,02
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
1590/000-2016       
1.180,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA CHOQUE DIANTEIRO
Vl.Total:
690,12
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
690,12
2 - Aquisição de: PARABRISA - FIAT UNO - PLACA DBA 9492 - ASSISTÊNCIA
489,90
UN
1,0000
489,90
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
185
1593/000-2016       
342,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8. R 12 - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - EXTENSÍVEL - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
342,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
342,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
1595/000-2016       
91,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
91,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
91,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
1596/000-2016       
45,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINO DE MOLA. DIANTEIRA PARTE TRASEIRA
Vl.Total:
41,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
41,25
2 - ENGRAXADEIRA. 45 6 MM - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
3,75
UN
1,0000
3,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
1599/000-2016       
62,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: ANEL. DO ESCAPE
Vl.Total:
33,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
33,75
2 - PORCA. 10 MM COBREADO
12,38
UNI
3,0000
4,13
3 - ELETRODO - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
16,50
UN
2,0000
8,25
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
185
1601/000-2016       
1.040,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE REPARO. BOMBA HIDRAULICA
Vl.Total:
331,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
331,40
2 - VALVULA. DE SEGURANÇA DO REPARO
231,91
UN
1,0000
231,91
3 - AQUISIÇÃO ; KIT. DE FREIO
243,73
UN
1,0000
243,73
4 - ROLAMENTO. DO ENCOSTO MANGA DO EIXO
142,84
UN
2,0000
71,42
5 - BUCHA. MANGA DO EIXO - TRATOR VALMET MODELO 685 - SERV. MUNICIPAIS
90,77
UN
4,0000
22,69
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
193
424/001-2016       
0,00
775,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - COMPETÊNCIA JANEIRO/2016
100,00
%
0,0900
1.095,29
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
1591/000-2016       
680,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E PINTURA DO PARA-CHOQUE
Vl.Total:
529,21
Un.:
HR
Quantidade:
6,4800
81,67
2 - MÃO DE OBRA. NO PARABRISA - FIAT UNO - PLACA DBA 9482 - ASSISTÊNCIA - SERV. MUNICIPAIS
151,09
HR
1,8500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
1592/000-2016       
80,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NA CHAVE DE SETA - FIAT UNO - PLACA DBA 9482 - ASSISTÊNCIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
1594/000-2016       
149,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA ESTRADA DA BULHA ATE A SEC. MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
149,94
Un.:
KM
Quantidade:
30,0000
5,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
1597/000-2016       
78,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU
Vl.Total:
44,80
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
112,00
2 - SERVIÇO TIP-TOP - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
33,60
HR
0,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
1598/000-2016       
100,80
0,00
 
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/02/2016 ATÉ 11/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE PINO DE MOLA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
100,80
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
1600/000-2016       
212,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE TIRAR E COLOCAR TUBO DO ESCAPAMENTO
Vl.Total:
106,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,9500
112,00
2 - SERVIÇO. DE SOLDA TUBO DO ESCAPAMENTO - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
106,40
HR
0,9500
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
1602/000-2016       
100,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU
Vl.Total:
44,80
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
112,00
2 - MONTAGEM DE PNEU - FORD CARGO 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
56,00
HR
0,5000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
1603/000-2016       
78,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU
Vl.Total:
44,80
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
112,00
2 - SERVIÇO. DE TIP TOP - FORD CARGO 1119 E - PLACA TFJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
33,60
HR
0,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
1604/000-2016       
336,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE MONTAGEM DE 08 PNEUS - FORD CARGO 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
336,00
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
1633/000-2016       
78,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU
Vl.Total:
44,80
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
112,00
2 - SERVIÇO TIP-TOP - GMC PLACA DAO 2727 - SERV MUNICIPAIS
33,60
HR
0,3000
112,00
6039/2015
Pregão Presencial
LENIRA MARIA SILVA DE NOVAIS - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
217
244/001-2016       
0,00
17.455,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
17.455,19
Un.:
HM2
Quantidade:
19,5000
895,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
244
188/001-2016       
0,00
140,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
140,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
54,0000
2,60
956/2016
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
106.216.928-08
288
1627/000-2016       
49,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP REALIZADA NO DIA 10/12/2015 PARA LEVAR O PACIENTES 
ALTINEI GONÇALVES DA SILVA EM CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - SAÍDA ÀS 02h30 E RETORNO ÀS 
18h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
955/2016
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
106.216.928-08
288
1628/000-2016       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP REALIZADA NO DIA 01/12/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO 
DA ALESP - COMISSÃO DE SAÚDE - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
292
439/001-2016       
0,00
1.027,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
187,00
%
0,1000
1.836,00
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - COMPETÊNCIA JANEIRO/2016
140,00
%
0,1300
1.095,46
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVONICE DE FATIMA FREITAS-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
16.851.061/0001-00
292
607/000-2016 - 01
-120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 607/0-2016 - MOTIVO: SUB ELEMENTO INCORRETO
Vl.Total:
-120,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-120,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
292
1067/001-2016       
0,00
2.337,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
Vl.Total:
2.337,21
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
4.674,42
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/02/2016 ATÉ 11/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
- Vila Tupy - Registro/SP - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVONICE DE FATIMA FREITAS-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
16.851.061/0001-00
292
1626/000-2016       
120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FRANQUIA. troca de parabrisa - SERVIÇO DE FRANQUIA NO VEÍCULO PLACA FQV 8720 
DESTA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
120,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
292
1637/000-2016       
150,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,22
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 30% - TOTAL DE R$ 150,27 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
80,85
HR
0,9900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
292
1638/000-2016       
230,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
71,87
Un.:
HR
Quantidade:
0,8800
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 30% - TOTAL DE R$ 230,31 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
119,24
HR
1,4600
81,67
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
389/001-2016       
0,00
3.574,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
Vl.Total:
1.526,97
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,43
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2.048,02
KG
352,5000
5,81
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
341
438/001-2016       
0,00
584,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
459,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - COMPETÊNCIA JANEIRO/2016
100,00
%
0,0900
1.095,29
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
970/001-2016       
0,00
23.135,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
123,12
Un.:
SV
Quantidade:
76,0000
1,62
2 - EXAME DE GLICEMIA
1.393,20
SV
860,0000
1,62
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
3.245,39
SV
899,0000
3,61
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
665,28
SV
462,0000
1,44
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
70,84
SV
23,0000
3,08
6 - EXAME DE URINA TIPO I
2.174,25
SV
669,0000
3,25
7 - EXAME DE ACIDO URICO
737,10
SV
455,0000
1,62
8 - EXAME DE COLESTEROL HDL
46,35
SV
15,0000
3,09
9 - EXAME DE CREATININA
1.163,16
SV
718,0000
1,62
10 - EXAME DE TGO
813,12
SV
462,0000
1,76
11 - EXAME DE TGP
813,12
SV
462,0000
1,76
12 - EXAME DE UREIA
899,10
SV
555,0000
1,62
13 - EXAME DE SODIO
366,12
SV
226,0000
1,62
14 - EXAME DE POTASSIO
372,60
SV
230,0000
1,62
15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
40,50
SV
25,0000
1,62
16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
9.820,80
SV
704,0000
13,95
17 - EXAME DE BETA HCG
294,00
SV
50,0000
5,88
18 - EXAME DE BILIRRUBINAS
8,85
SV
5,0000
1,77
19 - EXAME DE MAGNESIO
40,71
SV
23,0000
1,77
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/02/2016 ATÉ 11/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
20 - EXAME DE VDRL
4,98
SV
2,0000
2,49
21 - EXAME DE UROCULTURA
9,90
SV
2,0000
4,95
22 - EXAME DE SOROLOGIA PARA HEPATITE (HBSAG) - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
32,60
SV
2,0000
16,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/000-2016       
14.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
14.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.500,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1155/000-2016 - 01
-175,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1155/0-2016 - MOTIVO: PLACA DE VEÍCULO INCORRETA
Vl.Total:
-175,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
-175,56
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1156/000-2016 - 01
-304,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1156/0-2016 - MOTIVO: PLACA DO VEÍCULO INCORRETA
Vl.Total:
-304,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
-304,76
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
378
437/001-2016       
0,00
635,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - COMPETÊNCIA JANEIRO/2016
100,00
%
0,0900
1.095,29
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
455
466/002-2016       
0,00
69.241,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
69.241,50
Un.:
KM
Quantidade:
25.645,0000
2,70
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
478
1066/001-2016       
0,00
2.337,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.337,22
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
4.674,44
2538/2015
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
489
1639/000-2016       
4.718,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CETOCONAZOL 20MG/G - SHAMPOO - FRASCO C/ 100 ML - PRATI
Vl.Total:
1.316,70
Un.:
FR
Quantidade:
300,0000
4,39
2 - NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDO - VITAPAN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
3.402,00
COMP
45.360,0000
0,08
2538/2015
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
495
1640/000-2016       
11.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Carbonato de Calcio 500 mg + Colecalciferol 400 Ul  comprimido - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11.400,00
Un.:
COMP
Quantidade:
30.000,0000
0,38
1855/2015
Pregão Presencial
K SOLUÇÕES & LOGÍSTICA EIRELI-ME
10.01.10.305.3.3.90.32.05
J
12.474.349/0001-44
509
1636/000-2016       
9.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KITS MAMÃE E BEBÊ, contendo: -Fralda de tecido 100% algodão; em tecido duplo, medindo 
aproximadamente 65cmx65cm, branca, embalagem com 05 unidades. -Mijão malha 100% algodão; sem pé; 
tamanho recém nascido; na cor a definir. -Toalhas de banho para bebê com capuz medindo aproximadamente 
70cmx90cm de tecido felpudo, 100% algodão, com acabamento em viés. Cor a definir. -Jogo de Lençol para 
berço, composto por 02 (duas) peças: 01 (um) lençol liso com elástico, medindo aproximadamente: 1,50cm de 
comprimento x 0,90 cm de largura, 01 (um) lençol liso medindo aproximadamente: 1,40 cm de largura x 0,90 
cm de comprimento. Composição: 100% algodão. -Cueiro 100% algodão, tecido de flanela; medindo 
aproximadamente 0,50cm x 0,80cm; na cor a definir; bainha de 1cm; embalagem com 03 unidades. -Toalha de 
boca para bebês, medindo aproximadamente: 23 cm x 36 cm, em tecido felpudo, 100% algodão. Embalagem 
com 03 unidades. -Absorventes laváveis para seios, com discos produzidos em algodão macio, embalados em 
caixas com 06 unidades. - PARA USO DO PAM PELO PERÍODO DE SEIS MESES - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
95,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
526
1630/000-2016       
695,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: PIVO
Vl.Total:
130,64
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
65,32
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,20
UN
1,0000
85,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/02/2016 ATÉ 11/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - TANQUE DE COMBUSTIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO PALIO WEEKEND BVZ 1248 - VALOR COM DESCONTO R$ 695,09 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
479,25
UN
1,0000
479,25
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
529
1631/000-2016       
150,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . BAIXAR TANQUE PARA TROCA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO PALIO WEEKEND BVZ 1248 - VALOR COM DESCONTO R$ 150,27 - 
C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
150,27
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
8362/2015
Pregão Presencial
REVERSON FERRAZ DA SILVA - ME
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
17.319.936/0001-82
543
1629/000-2016       
125.475,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO INFANTIL (Creche e Pré-Escola), compostos por: 01 Camiseta Regata, 
02 Camiseta Mangas Curtas, 01 Camiseta Mangas Longas, 02 Bermudão ou 01 Short-saia + 01 Bermuda 
Corsário, 01 Calça Tecido, 01 Jaqueta Tecido, 02 Par de Meias. (Conf. especificações técnicas do Edital) - 
REVERSON FERRAZ - DESINADOS AOS AOLUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
125.475,75
Un.:
KIT
Quantidade:
641,0000
195,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
1632/000-2016       
12.550,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - NOVILHO NOBRE
Vl.Total:
2.996,28
Un.:
KG
Quantidade:
369,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO - A'DORO
8.935,50
KG
1.554,0000
5,75
3 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - PARA OS 
SEGMENTOS: EMEI 96,05%, EMEI NOSSO NINHO 3,95% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
618,80
KG
85,0000
7,28
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
1634/000-2016       
33.266,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - NOVILHO NOBRE
Vl.Total:
7.567,84
Un.:
KG
Quantidade:
932,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO - A'DORO
22.459,50
KG
3.906,0000
5,75
3 - SALSICHA - PERDIGÃO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,81%, APAE 2,81%, EJA 0,93%, AEE MUNICIPAL 
2,12%, QUILOMBOLA 0,34% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
3.239,60
KG
445,0000
7,28
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
1635/000-2016       
9.898,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - NOVILHO NOBRE
Vl.Total:
2.492,84
Un.:
KG
Quantidade:
307,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,25%, CRECHE NOSSO NINHO 5,75% - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
7.406,00
KG
1.288,0000
5,75
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
590
1616/000-2016       
15.005,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - DSI - DESTINADO 
À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15.005,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
30,01
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.539.942/0001-01
590
1617/000-2016       
3.499,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315Y amarelo - JF/COMPACT
Vl.Total:
748,95
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
49,93
2 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315BK preto - JF/COMPACT
714,90
UN
15,0000
47,66
3 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315C ciano - JF/COMPACT
714,90
UN
15,0000
47,66
4 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315M magenta - JF/COMPACT
714,90
UN
15,0000
47,66
5 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-720/750/780  mono - JF/COMPACT - DESTINADO À 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
606,00
UN
12,0000
50,50
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
631
1419/000-2016 - 01
-40.608,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1419/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-40.608,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
-40.608,74
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
632
624/001-2016       
0,00
10.042,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
9.013,33
Un.:
%
Quantidade:
3,3000
2.729,99
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
459,00
%
0,2500
1.836,00
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
375,00
%
1,5100
249,00
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - COMPETÊNCIA JANEIRO/2016 
- C/C 14284-0 BB
195,00
%
0,1800
1.095,51
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/02/2016 ATÉ 11/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
722
475/001-2016       
0,00
40.005,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE JANEIRO À 
JUNHO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
40.005,50
Un.:
UN
Quantidade:
4.495,0000
8,90
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
1606/000-2016       
105,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR. 1000ML - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C20 PLACA BRZ 7719 UTILIZADO 
PELO PROGRAMA VIVA LEITE - VALOR COM 28,5% DE DESCONTO - R$ 105,00 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
105,00
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
35,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
1607/000-2016       
115,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABRAÇADEIRA
Vl.Total:
60,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
15,00
2 - MANGUEIRA. DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C20 PLACA BRZ 7719 UTILIZADO PELO 
PROGRAMA VIVA LEITE - VALOR COM 28,5% DE DESCONTO - R$ 115,00 - ASSISTÊNCIA
55,00
PÇ
1,0000
55,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
725
419/001-2016       
0,00
1.219,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
969,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5300
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - COMPETÊNCIA JANEIRO/2016
200,00
%
0,1800
1.095,89
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
725
1605/000-2016       
250,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C20 PLACA BRZ 7719 UTILIZADO PELO 
PROGRAMA VIVA LEITE - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 250,00 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Un.:
HR
Quantidade:
3,0600
81,67
903/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
1620/000-2016       
47,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/12/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.286-3 BB - CONFORME CI 
51/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
47,10
Un.:
Quantidade:
6,0000
7,85
904/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
1621/000-2016       
47,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (06/01/2016) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB - CONFORME CI 
50/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
47,10
Un.:
Quantidade:
6,0000
7,85
905/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
1622/000-2016       
7,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (06/01/2016) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.285-5 BB - CONFORME CI 
49/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,85
906/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
1623/000-2016       
54,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (06/01/2016) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB - CONFORME CI 
48/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
54,95
Un.:
Quantidade:
7,0000
7,85
907/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
1624/000-2016       
7,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (06/01/2016) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.512-9 BB - CONFORME CI 
47/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,85
908/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
1625/000-2016       
7,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (06/01/2016) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 29.481-0 BB - CONFORME CI 
46/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,85
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
757
1588/000-2016       
208,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIDEL SIF 2594
Vl.Total:
109,20
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
10,92
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO - ROSAVES SIF 3243 - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS 
99,60
KG
20,0000
4,98
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/02/2016 ATÉ 11/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
1609/000-2016       
1.431,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
75,41
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
75,41
2 - DISCO DE FREIO
169,66
UN
2,0000
84,83
3 - KIT BATENTE. E COIFA DIANTEIRO
84,11
UN
2,0000
42,06
4 - PRATO SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO
40,61
PÇ
2,0000
20,31
5 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
87,01
UN
2,0000
43,51
6 - BOLACHÃO. LADO CAMBIO
379,91
PÇ
2,0000
189,96
7 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRO L/E
70,33
UNI
1,0000
70,33
8 - LAMPADA DO FAROL. L/E
29,01
UN
1,0000
29,01
9 - LAMPADA DA LANTERNA. L/E
10,88
UN
1,0000
10,88
10 - PNEU 175/70/13
379,91
UN
2,0000
189,96
11 - VALVULA DE AR
20,31
UN
2,0000
10,16
12 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 UTILIZADO 
PELO CRAS BLOCO B - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 1.431,16 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
84,01
UN
2,0000
42,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
1611/000-2016       
1.630,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
579,36
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
289,68
2 - VALVULA DE AR
19,88
UN
2,0000
9,94
3 - COXIM. DA BANDEJA DIANTEIRA L/D
70,29
UN
1,0000
70,29
4 - COXIM. DA BANDEJA DIANTEIRA L/E
70,29
UN
1,0000
70,29
5 - BUCHA DA BANDEJA
85,20
UN
2,0000
42,60
6 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,20
UN
1,0000
85,20
7 - AQUISIÇÃO: KIT. REPARO DO BRAÇO OSCILANTE
141,29
PÇ
1,0000
141,29
8 - CAIXA DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 UTILIZADO PELO CRAS 
BLOCO B - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 1.630,87 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
579,36
UN
1,0000
579,36
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
1614/000-2016       
460,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES
Vl.Total:
340,03
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,03
2 - Aquisição de: MAÇANETA. E FECHADURA DIANTEIRA L/E - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA 
PLACA CDV 1353 UTILIZADO PELO ACOLHIMENTO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 460,38 - C/C 
30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
120,35
UN
1,0000
120,35
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
1615/000-2016       
600,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO DA EMBREAGEM
Vl.Total:
89,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
89,90
2 - KIT DE EMBREAGEM
390,05
UN
1,0000
390,05
3 - ROLAMENTO DO EIXO PILOTO
44,95
UN
1,0000
44,95
4 - RETENTOR DO VOLANTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 UTILIZADO PELO 
ACOLHIMENTO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 600,30 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
75,40
UN
1,0000
75,40
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
746
557/002-2016       
0,00
86,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DO CREAS - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
86,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
86,22
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
1608/000-2016       
400,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,22
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,68
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
249,91
HR
3,0600
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,85
HR
0,9900
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/02/2016 ATÉ 11/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 UTILIZADO PELO 
CRAS BLOCO B - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 400,18 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
39,20
HR
0,4800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
1610/000-2016       
500,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
Vl.Total:
350,36
Un.:
HR
Quantidade:
4,2900
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 UTILIZADO PELO 
CRAS BLOCO B - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 500,63 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
80,85
HR
0,9900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
1612/000-2016       
60,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. MAÇANETA E FECHADURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 
UTILIZADO PELO ACOLHIMENTO - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 60,44 - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
60,44
Un.:
HR
Quantidade:
0,7400
81,68
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
1613/000-2016       
310,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO VOLANTE
Vl.Total:
78,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,9600
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - MÃO DE OBRA. EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 UTILIZADO 
PELO ACOLHIMENTO - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 310,34 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
201,72
HR
2,4700
81,67
902/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
746
1618/000-2016       
117,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE LACRAÇAO - VEÍCULO VW SANTANA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
117,91
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
117,91
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
758
1619/000-2016       
89,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade minima 1MB - PARA ATENDER A CASA LAR - PROCESSO 
3060/15 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
89,90
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
780
1418/000-2016 - 01
-1.261,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1418/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-1.261,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.261,09
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
809
427/001-2016       
0,00
1.230,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
Vl.Total:
980,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
587,99
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - COMPETÊNCIA JANEIRO/2016
200,00
%
0,1800
1.095,89
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
07.017.934/0001-85
784
553/000-2016 - 01
-89,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 553/0-2016 - MOTIVO: FICHA INCORRETA
Vl.Total:
-89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
-89,90
918/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
820
1586/000-2016       
85,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP LEVAR FUNCIONÁRIO DESTA SECRETARIA - DIA 28/01/2016, SAÍDA 
ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CULTURA
7,89
1,0000
7,89
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
824
425/001-2016       
0,00
591,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
476,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - COMPETÊNCIA JANEIRO/2016
90,00
%
0,0800
1.096,22
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/004-2016       
0,00
478,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
478,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
478,47
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/005-2016       
0,00
3.608,05
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/02/2016 ATÉ 11/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
3.608,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.608,05
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
859
37/002-2016       
0,00
180,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
180,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,81
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/002-2016       
0,00
42,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
42,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,36
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/003-2016       
0,00
1.376,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
1.376,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.376,53
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/004-2016       
0,00
98,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
98,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,82
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
859
420/001-2016       
0,00
585,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - COMPETÊNCIA JANEIRO/2016
50,00
%
0,0500
1.096,49
717/2016
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
269.915.158-09
861
1587/000-2016       
1.300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.300,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/028-2015       
0,00
29,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA UBS REGISTRO B - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
29,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
REGISTRO, 12 de Fevereiro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/02/2016 ATÉ 11/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
11
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125