4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 11/07/2016 ATÉ 11/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
4
| Data de Lançamento: 11/07/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7336/2016
Outros/Não Aplicável
GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
301.567.068-90
39
8179/000-2016
256,15
0,00
1 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM AO FÓRUM DE JAÚ/SP PARA AUDIÊNCIA - PROCESSO Nº 0010275-35.2016.5.15.0024 - |
| SAÍDA: 19/06/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 20/06/2016 ÀS 08h00 - JURÍDICO |
38,88
1,0000
38,88
7341/2016
Outros/Não Aplicável
NELMA CRISTINA MARIA DOS SANTOS ANACLETO
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
085.042.268-08
70
8180/000-2016
85,65
0,00
1 - LANCHE
7,89
1,0000
7,89
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO" NA ESBAM, |
| NO DIA 21/07/16, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO PREVISTO PARA 22h00 - FINANÇAS |
77,76
2,0000
38,88
7342/2016
Outros/Não Aplicável
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
390.402.888-01
70
8181/000-2016
85,65
0,00
1 - LANCHE
7,89
1,0000
7,89
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO" NA ESBAM, |
| NO DIA 21/07/16, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO PREVISTO PARA 22h00 - FINANÇAS |
77,76
2,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
96
514/008-2016
0,00
3.565,62
| 1 - PARCELAMENTO INSS JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES |
| PREVIDENCIÁRIAS - REF. JULHO/2016 - C/C 05.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
3.565,62
1,0000
3.565,62
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
217
5442/002-2016
0,00
6.800,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
| FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
| ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.CEMITERIO DA PAZ, |
| Rua Jose de Carvalho, s/nº. Bairro Nosso Teto. - 02/06 A 01/07 - SERV. MUNICIPAIS |
6.800,00
SV
1,0000
6.800,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
217
7022/001-2016
0,00
24.288,98
| 1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
| empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
| constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - REF. PARTE DO TA - SERV. MUNICIPAIS |
24.288,98
SV
0,0800
291.467,67
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
7023/001-2016
0,00
32.277,48
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
| COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE |
| REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - REF. A PARTE DO TA - 07/06 A 06/07 - SERV. MUNICIPAIS |
32.277,48
M2
169.881,4800
0,19
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
361
8175/000-2016
128,90
0,00
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
91,10
KG
5,0000
18,22
2 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados - IZZY - PARA USO DA SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
37,80
LT
6,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
8176/000-2016
287,38
0,00
| 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
45,90
UN
6,0000
7,65
2 - MINI PAO DE QUEIJO
80,40
KG
4,0000
20,10
3 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
72,88
KG
4,0000
18,22
| 4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados - IZZY - PARA USO DA ESF XANGRILÁ PARA O MUTIRÃO DE |
| COLETA DE PAPANICOLAU - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
88,20
LT
14,0000
6,30
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
91/000-2016 - 01
-4.517,36
0,00
1 - Anulação da Nota nº 91/0-2016 - ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 91/0 - C.I 115/2016
-4.517,36
1,0000
-4.517,36
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
91/001-2016 - 01
0,00
-564,67
1 - Anulação da Nota nº 91/1-2016 - ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 91/1 - C.I 115/2016
-564,67
1,0000
-564,67
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| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 11/07/2016 ATÉ 11/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
4
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
91/002-2016 - 01
0,00
-564,67
1 - Anulação da Nota nº 91/2-2016 - ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 91/2 - C.I 115/2016
-564,67
1,0000
-564,67
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
91/003-2016 - 01
0,00
-564,67
1 - Anulação da Nota nº 91/3-2016 - ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 91/3 - C.I 115/2016
-564,67
1,0000
-564,67
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
91/004-2016 - 01
0,00
-564,67
1 - Anulação da Nota nº 91/4-2016 - ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 91/4 - C.I 115/2016
-564,67
1,0000
-564,67
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
8174/000-2016
4.222,40
0,00
| 1 - Pastas ''Projeto Vida Nova - Menino'', impresso nas cores: azul, vermelho, preto. Em papel Cartão Triplex |
| 250g/m2 (3x1 cores), f. fechado: 22,2x32 cm, formato: 35x53,5 cm, furado, colado, plastificado em 1 face, |
| cortado/vincado, com faca especial, incluindo arte final (Com aplicação de fitilho azul) |
2.058,00
UN
700,0000
2,94
| 2 - Certificados ''Projeto Vida Nova - menino e menina'', impresso nas cores: vermelho, azul, preto. Em papel |
| Couché Fosco 240g/m2 (3x0 cores), formato: 21x31 cm, incluindo arte final (2 modelos: 1.000 de cada). |
680,00
UN
500,0000
1,36
| 3 - Cartões ''Projeto Vida Nova menino e menina'', impresso nas cores: azul, vermelho, preto. Em papel |
| Cartolina 180g/m2 (2x2 cores), formato: 8x10,5 cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final (2 |
| modelos: 1.000 de cada). |
320,00
UN
400,0000
0,80
| 4 - Brochuras ''Projeto Vida Nova 12 pgs - menino e menina'', impresso nas cores: azul, vermelho, preto. |
| Couché Brilho 180g/m2, Superbond 75g cor rosa/azul, f. fechado: 15,5x21,5 cm, formato: 21,5x31 cm. |
| Acabamento: refilado, grampeado, com 2 dobras, incluindo arte final (2 modelos: 1.000 de cada). - PARA USO |
| DO NASF PARA ADAR CONTINUIDADE AO PROJETO VIDA NOVA - 2º SEMESTRE - C/C 246-0 CEF - SAÚDE |
1.164,40
UN
820,0000
1,42
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
433
8173/000-2016
185.858,30
0,00
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
45.001,05
LT
14.332,0000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
120.002,61
LT
33.900,0000
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR 192 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
20.854,64
LT
7.142,0000
2,92
7301/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0003-66
476
8165/000-2016
165,75
0,00
| 1 - GARRAFA TERMICA - 1,8 LITRO - INVICTA - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - ACERTO |
| CONTÁBIL DO EMPENHO 6815/16 - SAÚDE |
165,75
UN
1,0000
165,75
7704/2015
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
455
1532/006-2016
0,00
3.444,00
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
1.650,00
SV
33,0000
50,00
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
1.656,00
SV
72,0000
23,00
3 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - JULHO/16 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
138,00
SV
6,0000
23,00
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
508
8166/000-2016
625,00
0,00
| 1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta |
| UVA e UVB e repelente, contém vitamina E, FPUVA mínimo de 1/3, resistente a água durante 3 horas, |
| hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em embalagens de bisnaga. Conforme exigências de segurança RDC |
| 30/12 ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de |
| aprovação junto ao MTE. Embalagem com 200g. - MAVARO - 2º TA - PAB - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
625,00
UN
25,0000
25,00
7347/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
541
8167/000-2016
54,66
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB ANNA PINTO BANKS AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE |
| BARRAS/SP DIA 29/06/2016 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
7348/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
541
8168/000-2016
54,66
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB ANNA PINTO BANKS AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE |
| BARRAS/SP DIA 29/06/2016 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
7349/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
541
8169/000-2016
54,66
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 11/07/2016 ATÉ 11/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
4
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE BARRAS/SP DIA |
| 30/06/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
590
8177/000-2016
1.015,40
0,00
1 - MINI PAO DE QUEIJO
160,80
KG
8,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
364,40
KG
20,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
61,20
UN
8,0000
7,65
4 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML
240,00
UN
250,0000
0,96
| 5 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - ATENDER AO SEMINÁRIO "GESTÃO FINANCEIRA DA |
| EDUCAÇÃO", A SER REALIZADO EM 26 DE JULHO DE 2016 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
189,00
LT
30,0000
6,30
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
399/007-2016
0,00
2.871,80
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
2.871,80
1,0000
2.871,80
7350/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
721
8172/000-2016
310,81
0,00
1 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 3 - LANCHE - VIAGEM À CAMPINAS/SP PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA COEGEMAS/FRENTE |
| PAULISTA, COM SAÍDA: 19/07/16 ÀS 18h00 E RETORNO: 20/07/16 ÀS 19h00 - ASSISTÊNCIA |
15,78
2,0000
7,89
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/019-2016 - 01
0,00
-42,25
1 - Anulação da Nota nº 3442/19-2016 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
-42,25
1,0000
-42,25
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/029-2016
0,00
42,25
| 1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - Ref. Tarifas Bancárias de Maio/2016 na C/c 30.870-6 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
42,25
1,0000
42,25
7206/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
855
8170/000-2016
715,16
0,00
1 - REFEIÇÃO
233,28
6,0000
38,88
2 - PERNOITE
434,54
2,0000
217,27
| 3 - LANCHE - VIAGEM PARA CARAGUATATUBA/SP PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PAR PARTICIPAR DOS |
| JOGOS DA JUVENTUDE - SAÍDA: 23/06/16 ÀS 07h00 E RETORNO: 25/06/16 ÀS 22h00 - ESPORTES |
47,34
6,0000
7,89
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/021-2016
0,00
1.395,12
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
1.395,12
1,0000
1.395,12
7205/2016
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
338.505.228-90
873
8171/000-2016
715,16
0,00
1 - REFEIÇÃO
233,28
6,0000
38,88
2 - PERNOITE
434,54
2,0000
217,27
| 3 - LANCHE - VIAGEM PARA CARAGUATATUBA/SP PARA ACOMPANHAR EQUIPE DE FUTEBOL NOS JOGOS DA |
| JUVENTUDE - SAÍDA: 23/06/16 ÀS 07h00 E RETORNO: 25/06/16 ÀS 22h00 - ESPORTES |
47,34
6,0000
7,89
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
874
7064/000-2016 - 01
-549,17
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7064/0-2016 - MOTIVO: MUDANÇA DE FORNECEDOR DE ITEM AÇUCAR
-549,17
1,0000
-549,17
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
874
8178/000-2016
639,97
0,00
1 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
29,80
UN
10,0000
2,98
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
43,20
PCT
20,0000
2,16
3 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
6,72
PCT
6,0000
1,12
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 11/07/2016 ATÉ 11/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
4
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
10,95
LATA
3,0000
3,65
5 - LEITE CONDENSADO - FRIMESA
30,50
UN
10,0000
3,05
6 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - QUATA
298,80
UN
120,0000
2,49
7 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - SANTA FELICIDADE
14,50
PCT
10,0000
1,45
8 - MAIONESE - MESA
25,50
UN
10,0000
2,55
9 - GELÉIA DE FRUTA - FUGINI - ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - ESPORTES
180,00
UN
50,0000
3,60
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
04.941.945/0001-69
5397
440/000-2016
4.765,29
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 770 - 272.302,46
4.765,29
1,0000
4.765,29
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 12 de Julho de 2016.
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