4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/01/2016 ATÉ 12/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 12/01/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/001-2016       
0,00
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
4
582/000-2016       
3.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GABINETE
Vl.Total:
3.200,00
Un.:
%
Quantidade:
6,6700
480,00
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
586/000-2016       
64,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - COMPLEMENTO REF. EMP. 449/2015 - GABINETE
Vl.Total:
64,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
64,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/001-2016       
0,00
590,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, 
SESMT, PAÇO E TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
590,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
590,65
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
579/000-2016       
10.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
10.400,00
Un.:
%
Quantidade:
21,6700
480,00
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
51
587/000-2016       
14,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 12794/2015 - PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS - DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N° 10/2015 - SEC. ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
14,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
14,08
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
74
580/000-2016       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - FINANÇAS
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
%
Quantidade:
15,0000
480,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
107
581/000-2016       
3.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
3.200,00
Un.:
%
Quantidade:
6,6700
480,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/002-2016       
0,00
107,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
107,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
107,09
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
588/000-2016       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE 
INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
343
583/000-2016       
2.423,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO N° 1854 DE 13/01/2014 - 
MÊS DE JANEIRO2/2016 - C/C 624025-7 CEF - SEC. SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
343
584/000-2016       
2.423,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO N° 1854 DE 13/01/2014 - 
MÊS DE JANEIRO2/2016 - C/C 624025-7 CEF - SEC. SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
343
585/000-2016       
2.423,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO N° 1854 DE 13/01/2014 - 
MÊS DE JANEIRO2/2016 - C/C 624025-7 CEF - SEC. SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/01/2016 ATÉ 12/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8362/2015
Pregão Presencial
REVERSON FERRAZ DA SILVA - ME
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
17.319.936/0001-82
543
574/000-2016       
144.404,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º Ano), compostos por: 01Camiseta Regata, 
02 Camiseta Mangas Curtas, 01 Camiseta Mangas Longas, 02 Bermudão ou 01 Short-saia + 01 Bermuda 
Corsário, 01 Calça Tecido, 01 Jaqueta Tecido e 02 Par de Meias. (Conf. especificações técnicas do Edital) - 
REVERSON FERRAZ - DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 3º ANO) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
144.404,10
Un.:
KIT
Quantidade:
711,0000
203,10
8362/2015
Pregão Presencial
REVERSON FERRAZ DA SILVA - ME
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
17.319.936/0001-82
543
575/000-2016       
144.607,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º Ano), compostos por: 01Camiseta Regata, 
02 Camiseta Mangas Curtas, 01 Camiseta Mangas Longas, 02 Bermudão ou 01 Short-saia + 01 Bermuda 
Corsário, 01 Calça Tecido, 01 Jaqueta Tecido e 02 Par de Meias. (Conf. especificações técnicas do Edital) - 
REVERSON FERRAZ - DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (4º E 5º ANO) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
144.607,20
Un.:
KIT
Quantidade:
712,0000
203,10
8362/2015
Pregão Presencial
REVERSON FERRAZ DA SILVA - ME
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
17.319.936/0001-82
543
576/000-2016       
99.441,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO INFANTIL (Creche e Pré-Escola), compostos por: 01 Camiseta Regata, 
02 Camiseta Mangas Curtas, 01 Camiseta Mangas Longas, 02 Bermudão ou 01 Short-saia + 01 Bermuda 
Corsário, 01 Calça Tecido, 01 Jaqueta Tecido, 02 Par de Meias. (Conf. especificações técnicas do Edital) - 
REVERSON FERRAZ - DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
99.441,00
Un.:
KIT
Quantidade:
508,0000
195,75
8362/2015
Pregão Presencial
VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO - ME
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
11.366.017/0001-83
543
577/000-2016       
93.360,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TÊNIS ESCOLAR COM VELCRO (Educação Infantil). (Conf. especificações técnicas do Edital) - EQUIPE - 
DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES E PRÉ-ESCOLA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
93.360,00
Un.:
PAR
Quantidade:
2.334,0000
40,00
8362/2015
Pregão Presencial
VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO - ME
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
11.366.017/0001-83
543
578/000-2016       
108.152,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TÊNIS ESCOLAR COM CADARÇO (Ensino Fundamental). (Conf. especificações técnicas do Edital) - EQUIPE - 
DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º E 5º ANO) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
108.152,00
Un.:
PAR
Quantidade:
2.458,0000
44,00
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
740
572/000-2016       
4.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 18.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 18.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiência 
energética do INMETRO - ELECTROLUX/BI18F/BE18F - PARA SER UTILIZADO NO CRAS ARAPONGAL E CRAS 
PAULISTANO - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.800,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.400,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
859
573/000-2016       
603,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA UTILIZAÇÃO NA 
ETAPA FINAL DO CIRCUITO UBUNTU DE MTB - ESPORTES
Vl.Total:
603,52
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
4,0000
150,88
REGISTRO, 26 de Janeiro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/01/2016 ATÉ 12/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
3
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125