4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/05/2016 ATÉ 12/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 12/05/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
2
5701/000-2016       
64,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no 
processo de compra) - Marca: ECOCOPPO - PARA USO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE
Vl.Total:
64,04
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,04
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/004-2016       
0,00
451,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
451,73
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
2.498,25
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
45
150/004-2016       
0,00
282,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
282,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
282,60
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
45
151/004-2016       
0,00
141,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
141,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,30
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
45
152/003-2016       
0,00
353,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
353,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
353,25
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
361.687.158-19
45
154/002-2016       
0,00
211,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
211,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,95
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
45
157/003-2016       
0,00
141,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
141,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,30
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
45
159/004-2016       
0,00
211,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
211,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,95
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
45
160/004-2016       
0,00
423,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
423,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
423,90
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/005-2016       
0,00
413,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
413,01
Un.:
%
Quantidade:
0,1700
2.498,25
4706/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISMED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.060.105/0001-52
51
5585/000-2016 - 01
-1.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5585/0-2016 - MOTIVO: O ATENDIMENTO DO SERVIÇO FOI CANCELADO PELA 
CLÍNICA
Vl.Total:
-1.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.400,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/005-2016       
0,00
413,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
413,01
Un.:
%
Quantidade:
0,1700
2.498,25
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
3668/004-2016       
0,00
41,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 EXERCÍCIO DE 2016 - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS SABESP - PRAÇA JARDIM PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
41,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,45
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/011-2016       
0,00
45,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
45,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
45,42
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
191
5700/000-2016       
348,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - Marca: ULTRAGAS - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
348,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
58,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/05/2016 ATÉ 12/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/004-2016       
0,00
413,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
413,02
Un.:
%
Quantidade:
0,1700
2.498,25
6039/2015
Pregão Presencial
ESN ENGENHARIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA- 
EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
241
2099/001-2016       
0,00
16.110,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS
Vl.Total:
16.110,00
Un.:
HM2
Quantidade:
18,0000
895,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
310/006-2016       
0,00
159.263,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - PERÍODO DE ABRIL/2016
Vl.Total:
159.263,83
Un.:
%
Quantidade:
6,6000
24.138,20
4949/2016
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
301
5693/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHES - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 12/05/2016 ÀS 05:30HS E DATA DE 
RETORNO: 12/05 ÀS 22:00HS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
3112/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FELIPE ROBERTO DE FREITAS-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.494.741/0001-43
292
3648/000-2016 - 01
-248,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3648/0-2016 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO TEM NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Vl.Total:
-248,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
-248,92
10295/2015
Pregão Presencial
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 
MACROSUL
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
95.433.397/0001-11
337
5694/000-2016       
10.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO NORMAL -  (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra). - Marca: MD/MANDAUS II ADULTO / FABRICANTE: ROSSMAX INTER - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
265,00
10295/2015
Pregão Presencial
MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E 
HOSPITA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.295.038/0001-88
337
5695/000-2016       
11.250,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO COM ADESIVO ACRÍLICO 10CMX10M - (conforme especificação 
técnica constante do processo de compra). Marca: CURATEC - MODELO: FILME TRANSPARENTE ROLO 10CM X 
1 - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11.250,00
Un.:
RL
Quantidade:
75,0000
150,00
10295/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
337
5696/000-2016       
6.822,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1% - GALÃO COM 5 LITROS - (conforme especificação técnica 
constante do processo de compra). - Marca: DGL
Vl.Total:
342,00
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
5,70
2 - Teste rápido para gravidez - em tiras - urina, sensibilidade HCG>0,25MUI/ML, - caixa com  50 tiras - 
armazenagem em temperatura ambiente Registro no M.S./ANVISA. (conforme especificação técnica constante 
do processo de compra). - Marca: LABOR IMPORT - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
6.480,00
CX
80,0000
81,00
10295/2015
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
5697/000-2016       
7.760,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cloreto de sódio 0,9%   estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, 
envasado em bolsa flexível em PVC com 250ml, constando externamente os dados de identificação, 
procedência, volume, número de lote,com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de 
validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser 
de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. - Marca: BEKER - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.760,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
3,88
1929/2015
Pregão Presencial
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 
EQUIPAMENTOS H
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.793.185/0001-52
337
5698/000-2016       
1.444,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REVELADOR PARA RAIO X 38 LITROS  - (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra). - Marca: SILPACHEM
Vl.Total:
798,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
159,60
2 - FILME PARA RAIO X 24X30 - CAIXA C/100 UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - Marca: FUJIFILM
234,00
CX
2,0000
117,00
3 - FIXADOR PARA RAIO-X - 38 LITROS - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). 
- Marca: SILPACHEM - PARA USO DA UBS CENTRO, AFIM DE ATENDER O FUNCIONAMENTO DA SALA DE RAIO 
X - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
412,80
UN
5,0000
82,56
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
337
5699/000-2016       
2.838,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILME PARA RAIO X (LC - 147/2014), 18X24 - CAIXA C/100 UNIDADES - (conforme especificação técnica 
Vl.Total:
286,65
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
95,55
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/05/2016 ATÉ 12/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
constante do processo de compra). - Marca: IBF
2 - FILME PARA RAIO-X (LC - 147/2014), 30x40 - CAIXA COM 100 UNIDADES - (conforme especificação técnica 
constante do processo de compra). - Marca: IBF
708,00
CX
3,0000
236,00
3 - FILME PARA RAIO X (LC - 147/2014), 35X35 - CAIXA C/100 UNIDADES - (conforme especificação técnica 
constante do processo de compra). - Marca: IBF
833,31
CX
3,0000
277,77
4 - FILME PARA RAIO X (LC - 147/2014), 35X43 - CAIXA COM 100 UNIDADES - (conforme especificação 
técnica constante do processo de compra). - Marca: IBF - PARA USO DA UBS CENTRO, AFIM DE ATENDER O 
FUNCIONAMENTO DA SALA DE RAIO X - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.010,40
UN
3,0000
336,80
3112/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FELIPE ROBERTO DE FREITAS-ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
15.494.741/0001-43
341
3647/000-2016 - 01
-248,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3647/0-2016 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO TEM NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Vl.Total:
-248,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
-248,92
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/008-2016       
0,00
903,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
903,46
Un.:
%
Quantidade:
0,3600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/009-2016       
0,00
413,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
413,01
Un.:
%
Quantidade:
0,1700
2.498,25
4921/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
545
5689/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 130022-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
4920/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
545
5690/000-2016       
100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA C/C 29.193-5 BB - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,00
4919/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
545
5691/000-2016       
100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 29.192-7 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,00
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0002-17
559
3300/000-2016 - 01
-8.111,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3300/0-2016 - MOTIVO: ALTERAÇÃO NO CNPJ
Vl.Total:
-8.111,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.111,98
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0002-17
559
3300/001-2016 - 01
0,00
-949,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3300/1-2016 - MOTIVO: ALTERAÇÃO NO CNPJ
Vl.Total:
-949,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
-949,96
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0002-17
559
3300/002-2016 - 01
0,00
-3.463,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3300/2-2016 - MOTIVO: ALTERAÇÃO NO CNPJ
Vl.Total:
-3.463,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.463,24
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0002-17
559
3300/003-2016 - 01
0,00
-2.232,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3300/3-2016 - MOTIVO: ALTERAÇÃO NO CNPJ
Vl.Total:
-2.232,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.232,70
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0002-17
559
3300/004-2016 - 01
0,00
-1.466,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3300/4-2016 - MOTIVO: ALTERAÇÃO NO CNPJ
Vl.Total:
-1.466,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.466,08
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0002-17
559
3307/000-2016 - 01
-5.460,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3307/0-2016 - MOTIVO: ALTERAÇÃO NO CNPJ
Vl.Total:
-5.460,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.460,40
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0002-17
559
3307/002-2016 - 01
0,00
-5.460,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3307/2-2016 - MOTIVO: ALTERAÇÃO NO CNPJ
Vl.Total:
-5.460,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.460,40
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0002-17
559
3313/000-2016 - 01
-24.624,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3313/0-2016 - MOTIVO: ALTERAÇÃO NO CNPJ
Vl.Total:
-24.624,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
-24.624,54
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0002-17
559
3313/001-2016 - 01
0,00
-3.463,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3313/1-2016 - MOTIVO: ALTERAÇÃO NO CNPJ
Vl.Total:
-3.463,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.463,24
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/05/2016 ATÉ 12/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0002-17
559
3313/002-2016 - 01
0,00
-3.497,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3313/2-2016 - MOTIVO: ALTERAÇÃO NO CNPJ
Vl.Total:
-3.497,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.497,00
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0002-17
559
3313/003-2016 - 01
0,00
-1.264,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3313/3-2016 - MOTIVO: ALTERAÇÃO NO CNPJ
Vl.Total:
-1.264,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.264,30
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0002-17
559
3313/004-2016 - 01
0,00
-2.513,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3313/4-2016 - MOTIVO: ALTERAÇÃO NO CNPJ
Vl.Total:
-2.513,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.513,28
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0002-17
559
3313/005-2016 - 01
0,00
-3.463,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3313/5-2016 - MOTIVO: ALTERAÇÃO DO CNPJ
Vl.Total:
-3.463,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.463,24
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0002-17
559
3313/006-2016 - 01
0,00
-3.497,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3313/6-2016 - MOTIVO: ALTERAÇÃO DO CNPJ
Vl.Total:
-3.497,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.497,00
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0002-17
559
3313/007-2016 - 01
0,00
-6.926,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3313/7-2016 - MOTIVO: ALTERAÇÃO DO CNPJ
Vl.Total:
-6.926,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.926,48
4882/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
61.591.459/0006-06
590
5709/000-2016       
351,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SENSOR DE NÍVEL - MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MB PLACA FPI 1370 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
351,41
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
351,41
4918/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
632
5692/000-2016       
1.300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.300,00
4883/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.591.459/0006-06
632
5708/000-2016       
390,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MB - PLACA FPI 1370 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
390,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/002-2016       
0,00
413,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
413,01
Un.:
%
Quantidade:
0,1700
2.498,25
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
5707/000-2016       
372,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFLETOR 30W LED BIVOLT - Marca: ALJATEC - MATERIAL DESTINADO PARA USO NO CENTRO DE 
JUVENTUDE. REC. PROPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
372,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
93,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
725
5705/000-2016       
1.160,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's - PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE 
JUVENTUDE. REC. PROPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.160,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
580,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
725
5710/000-2016       
4.710,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
3.900,00
Un.:
%
Quantidade:
1,4300
2.729,95
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
150,00
%
0,6000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ASSISTÊNCIA
660,00
%
0,6000
1.095,60
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
14.00.08.241.4.4.90.52.01
J
16.677.803/0001-15
733
5706/000-2016       
8.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT COM POTÊNCIA DE 30.000 BTU´S com as seguintes 
especificações: gás ecológico r410a; consumo elétrico máximo 3980 w/hora; nível de ruído da evaporadora 
máximo 52 db; nível de ruído da condensadora máximo 59 db; voltagem 220 volts - Classe A em eficiência 
energética do INMETRO. (L.C. nº 147/2014). - Marca: ELECTROLUX / TI30F/TE30F - PARA SER UTILIZADO NO 
CENTRO DA JUVENTUDE. REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
4.300,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
824
22/004-2016       
0,00
675,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO 
Vl.Total:
675,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
675,82
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/05/2016 ATÉ 12/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
GURI - CULTURA
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
824
5703/000-2016       
1.201,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 37 x 47cm. - 
PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Vl.Total:
1.201,20
Un.:
UN
Quantidade:
1.540,0000
0,78
5695/2015
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
824
5704/000-2016       
1.292,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE VANS EXECUTIVAS - LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO QUE SE 
APRESENTARÁ NA MOSTRA ESTADUAL DO MAPA CULTURAL PAULISTA - SÃO PAULO/SP - CULTURA
Vl.Total:
1.292,00
Un.:
KM
Quantidade:
380,0000
3,40
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
829
5702/000-2016       
324,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PONKAN - Marca: CEAGESP
Vl.Total:
114,00
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
3,80
2 - BANANA NANICA - Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. Suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 
12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA. - Marca: CEAGESP
96,75
KG
45,0000
2,15
3 - BANANA PRATA - Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. Suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 
12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA. - Marca: CEAGESP - LANCHE PARA OS ARTISTAS QUE IRÃO SE 
APRESENTAR NA VIRADA CULTURAL PAULISTA NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2016 - CULTURA
114,00
KG
40,0000
2,85
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
RP
J
00.000.000/0492-80
5005
5916/000-2015 - 01
-3,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5916/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.
Vl.Total:
-3,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3,30
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
RP
J
00.000.000/0492-80
5005
5917/000-2015 - 01
-119,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5917/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.
Vl.Total:
-119,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
-119,69
5296/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
RP
J
00.000.000/0492-80
5005
6800/000-2015 - 01
-84,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6800/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.
Vl.Total:
-84,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-84,40
6007/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
RP
J
00.000.000/0492-80
5005
7682/000-2015 - 01
-84,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7682/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.
Vl.Total:
-84,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-84,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
RP
J
00.000.000/0492-80
5005
11945/000-2015 - 01
-112,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11945/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.
Vl.Total:
-112,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
-112,61
REGISTRO, 13 de Maio de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/05/2016 ATÉ 12/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
6
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125