4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/09/2016 ATÉ 12/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 12/09/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
289/2015
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
1061/009-2016       
0,00
880,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
Vl.Total:
880,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
880,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/010-2016       
0,00
387,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE
Vl.Total:
387,20
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/026-2016       
0,00
387,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
387,20
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
2.498,25
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/011-2016       
0,00
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - 
REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - 195/2014 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/012-2016       
0,00
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - 
REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - 195/2014 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
74
10702/000-2016       
790,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - REF. PARTE DO 1º TA - 
FINANÇAS
115,00
%
0,1100
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
74
10703/000-2016       
650,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,01
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - REF. PARTE DO 1º TA - 
FINANÇAS
115,00
%
0,1100
1.095,60
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
5276/011-2016       
0,00
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - 
REFERENTE A PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 195/2014 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
5779/005-2016       
0,00
401,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
401,91
Un.:
LT
Quantidade:
161,4100
2,49
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
196
345/008-2016       
0,00
494,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À JUNHO DE 2016 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
494,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
494,44
7769/2016
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
300
8414/000-2016 - 01
-45,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº8414/0-2016
Vl.Total:
-45,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
-45,77
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/09/2016 ATÉ 12/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7211/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
8108/002-2016       
0,00
100.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/023-2016       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
7850/2016
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
367
8454/000-2016 - 01
-15,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº8454/0-2016
Vl.Total:
-15,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-15,80
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/013-2016       
0,00
100.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
10039/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
250.617.628-43
432
10706/000-2016       
85,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS MARIA DA GLÓRIA MONIOS E MAURO NEGRETTI GARCIA PARA 
INTERNAÇÃO NO HOSPITAL BRIGADEIRO E BUSCAR DAVI DO CARMO AGUIAR QUE TEVE ALTA NO 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO - SAÍDA: 21/08/2016 ÀS 11h00 E RETORNO: 22/08/2016 ÀS 01h10 - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
10038/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
250.617.628-43
432
10707/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR USUÁRIOS MARLI LOURENÇO PESSOA, DARICA GOMES LOURENÇO, GLORIA SOARES E 
ROMILDO DE OLIVEIRA VEIGA PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO EM 
SANTOS/SP - DIA 28/08/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
10037/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
250.617.628-43
516
10708/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM TUBERCULOSE NA 
CRIANÇA PARA MÉDICOS E ENFERMEIROS NO AUDITÓRIO LUIS MUSOLINO EM SÃO PAULO/SP - 16/08/2016, 
SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
4710/000-2016 - 01
-5.598,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4710/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-5.598,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.598,45
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
6901/000-2016 - 01
-590,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6901/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-590,00
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
6916/000-2016 - 01
-8.715,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6916/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-8.715,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.715,00
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
9446/000-2016 - 01
-60.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9446/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-60.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-60.000,00
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
9280/000-2016 - 01
-308,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9280/0-2016 - MOTIVO: O FORNECEDOR SOLICITOU O CANCELAMENTO DO 
CONTRATO
Vl.Total:
-308,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
-308,58
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
580/000-2016       
209,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 854 - 12700,00
Vl.Total:
209,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
209,55
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
581/000-2016       
198,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 849 - 12040,00
Vl.Total:
198,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
198,66
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/09/2016 ATÉ 12/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
582/000-2016       
170,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 850 - 10320,00
Vl.Total:
170,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,28
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
583/000-2016       
184,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 851 - 11180,00
Vl.Total:
184,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
184,47
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
584/000-2016       
194,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 853 - 11811,00
Vl.Total:
194,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
194,88
Outros/Não Aplicável
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
113819900
J
17.849.323/0001-57
5839
585/000-2016       
787,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 350 - 7160,00
Vl.Total:
787,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
787,60
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
586/000-2016       
195,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 579 - 15950,00
Vl.Total:
195,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
195,38
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
587/000-2016       
2.013,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2314 - 18300,00
Vl.Total:
2.013,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.013,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
588/000-2016       
748,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1088 - 6800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
113819900
J
65.035.222/0001-95
5839
589/000-2016       
455,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 6123 - 10902,00
Vl.Total:
455,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
455,77
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
590/000-2016       
2.671,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2294 - 24288,98
Vl.Total:
2.671,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,79
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
591/000-2016       
224,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 574 - 18340,00
Vl.Total:
224,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
224,67
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
592/000-2016       
67,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 575 - 5502,00
Vl.Total:
67,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,40
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
593/000-2016       
170,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1081 - 1547,38
Vl.Total:
170,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,21
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
594/000-2016       
170,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1083 - 1547,38
Vl.Total:
170,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,21
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
595/000-2016       
748,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1075 - 6800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
113819900
J
61.106.159/0001-80
5839
596/000-2016       
1.476,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2370 - 134217,47
Vl.Total:
1.476,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.476,39
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/006-2016       
0,00
387,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
387,19
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
2.498,25
10047/2016
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
721
10704/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/09/2016 ATÉ 12/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR PARA LEVAR ITINERANTE PARA O CONVÍVIO DA 
FAMÍLIA, NO DIA 02/09/16, COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 20h00 - ASSISTÊNCIA
7,89
1,0000
7,89
10048/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
721
10705/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR MUNÍCIPE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL PÉROLA 
BYINGTON, NO DIA 31/08/2016 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA
7,89
1,0000
7,89
9864/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
749
10709/000-2016       
878,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SLACKLINE PROFISSIONAL, 25 METROS, POLIESTER/AÇO - PARA O CENTRO DA JUVENTUDE GABI 
BERTELLI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
878,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
439,00
6325/2015
Pregão Presencial
ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE 
INFORMA
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
07.110.498/0001-94
752
4611/000-2016 - 01
-421,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4611/0-2016 - MOTIVO: O FORNECEDOR SOLICITOU O CANCELAMENTO DO 
CONTRATO
Vl.Total:
-421,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-421,00
6325/2015
Pregão Presencial
ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE 
INFORMA
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.110.498/0001-94
740
10459/000-2016 - 01
-988,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10459/0-2016 - MOTIVO: O FORNECEDOR SOLICITOU O CANCELAMENTO DO 
CONTRATO
Vl.Total:
-988,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-988,00
6325/2015
Pregão Presencial
ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE 
INFORMA
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.110.498/0001-94
747
10464/000-2016 - 01
-988,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10464/0-2016 - MOTIVO: O FORNECEDOR SOLICITOU O CANCELAMENTO DO 
CONTRATO
Vl.Total:
-988,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-988,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
824
22/008-2016       
0,00
879,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO 
GURI - CULTURA
Vl.Total:
879,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
879,86
6325/2015
Pregão Presencial
ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE 
INFORMA
21.00.08.244.4.4.90.52.03
J
07.110.498/0001-94
883
4424/000-2016 - 01
-421,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4424/0-2016 - MOTIVO: O FORNECEDOR SOLICITOU O CANCELAMENTO DO 
CONTRATO
Vl.Total:
-421,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-421,00
REGISTRO, 13 de Setembro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/09/2016 ATÉ 12/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
5
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125