4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/01/2016 ATÉ 13/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 13/01/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
457/001-2016       
0,00
193,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
193,60
Un.:
%
Quantidade:
0,1100
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
457/002-2016       
0,00
2.000,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.000,52
Un.:
%
Quantidade:
1,1400
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
457/003-2016       
0,00
1.613,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.613,32
Un.:
%
Quantidade:
0,9200
1.755,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DA HABITAÇÃO DO EST. SÃO PAULO
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
47.865.597/0001-09
109
603/000-2016       
5.050,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - BB C/C 28603-6 - CONVÊNIO Nº 507/05/2013 - RECAP. 
ASFÁLTICO JD XANGRILÁ - EFETUAR A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E PRESTAÇÃO DE CONTAS - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
5.050,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.050,00
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
179
589/000-2016       
914,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRABALHO - TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF
Vl.Total:
914,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
914,56
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
179
590/000-2016       
840,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRABALHO - TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF
Vl.Total:
840,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
840,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
195
592/000-2016       
4.497,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
3.181,32
Un.:
LT
Quantidade:
1.036,2600
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
1.316,42
LT
378,5000
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
195
602/000-2016       
25.376,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
18.420,00
Un.:
LT
Quantidade:
6.000,0000
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - REF. PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS
6.956,00
LT
2.000,0000
3,48
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
196
335/001-2016       
0,00
651,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À 
JUNHO DE 2016 - BOMBEIROS
Vl.Total:
651,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
651,71
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
588/000-2016 - 01
-1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 588/0-2016 - DATA INCORRETA
Vl.Total:
-1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.000,00
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
591/000-2016       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE 
INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
595/000-2016       
340,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA FSO 9222 UTILIZADO POR ESTA 
SECRETARIA (VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 340,80) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
340,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,80
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
593/000-2016       
650,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA. AGREGADO
Vl.Total:
159,50
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
39,88
2 - COXIM DE CAMBIO
79,75
UN
1,0000
79,75
3 - COXIM DO MOTOR. LE
84,10
UN
1,0000
84,10
4 - COXIM. MOTOR LD
84,10
UN
1,0000
84,10
5 - COXIM DIANTEIRO COM ROLAMENTO
87,00
UN
2,0000
43,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/01/2016 ATÉ 13/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6 - KIT BATENTE. E COIFA DIANTEIRO
84,10
UN
2,0000
42,05
7 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 UTILIZADO 
PELO CADÚNICO (VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 650,33) - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
71,78
UNI
1,0000
71,78
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
596/000-2016       
139,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO
Vl.Total:
39,76
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
19,88
2 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 UTILIZADO PELO CRAS 
BLOCO B (VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 139,16) - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
99,40
UN
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
597/000-2016       
1.263,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA DO RADIADOR
Vl.Total:
167,56
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
83,78
2 - DUTO DE AGUÁ
136,32
UN
1,0000
136,32
3 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
194,54
UN
1,0000
194,54
4 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR
134,90
PÇ
1,0000
134,90
5 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
6 - CORREIA DO ALTERNADOR
45,44
UN
1,0000
45,44
7 - BOMBA D'AGUA
140,58
UN
1,0000
140,58
8 - CEBOLÃO. DO RADIADOR
68,16
UN
1,0000
68,16
9 - JOGO DE VELA
88,04
UN
1,0000
88,04
10 - BOBINA DE IGNIÇAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 UTILIZADO PELO CRAS 
BLOCO B (VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 1.263,80) - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
259,15
UN
1,0000
259,15
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
598/000-2016       
40,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. ATF - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 UTILIZADO PELO 
ACOLHIMENTO (VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 40,60) - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
40,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
20,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
599/000-2016       
689,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DE DIREÇÃO. HIDRAULICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 
UTILIZADO PELO ACOLHIMENTO (VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 689,48) - C/C 28.287-1 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
689,48
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
689,48
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
594/000-2016       
240,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 UTILIZADO 
PELO CADÚNICO (VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 240,11) - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
240,11
Un.:
HR
Quantidade:
2,9400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
600/000-2016       
230,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,22
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,68
2 - MÃO DE OBRA . CAIXA DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 
UTILIZADO PELO ACOLHIMENTO (VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 230,31) - C/C 28.287-1 BB - 
ASSISTÊNCIA
200,09
HR
2,4500
81,67
100/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
855
604/000-2016       
372,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - PERNOITE - VIAGEM PARA BASTOS PARA LEVAR 03 (TRÊS) ATLETAS DE JUDÔ PARA TREINAMENTO 
INTENSIVO - SAÍDA: 18/01/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 19/01/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
217,27
1,0000
217,27
99/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
855
605/000-2016       
372,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - PERNOITE - VIAGEM PARA BASTOS PARA BUSCAR 03 (TRÊS) ATLETAS DE JUDÔ PARA TREINAMENTO 
INTENSIVO - SAÍDA: 22/01/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 23/01/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
217,27
1,0000
217,27
1208/2015
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
871
601/000-2016       
4.875,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos da Taça Cidade de Registro de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol
Categoria: Amador Masculino Tempo de Jogo: 40X40 Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 
Vl.Total:
4.875,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
325,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/01/2016 ATÉ 13/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Gandulas - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DA TAÇA CIDADE 
DE REGISTRO DE FUTEBOL - CATEGORIA AMADOR MASCULINO 2016 - ESPORTES
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/002-2016       
0,00
462.583,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE JAN A DEZ/2016, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2013 - ART. 25-A INCISO
Vl.Total:
462.583,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
462.583,33
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 26 de Janeiro de 2016.