4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/04/2016 ATÉ 14/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
12
Data de Lançamento: 14/04/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
2
4502/000-2016       
3.928,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
769,37
Un.:
LT
Quantidade:
250,6100
3,07
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
118,02
LT
43,5500
2,71
3 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - GABINETE
3.040,94
LT
840,0400
3,62
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
2
4512/000-2016       
36,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
36,00
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
18,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
2
4513/000-2016       
17,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - PLASTGRAN
Vl.Total:
6,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3,45
2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA USO DA JUNTA MILITAR 
- GABINETE
10,38
UN
2,0000
5,19
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
2
4514/000-2016       
52,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR VERMELHA - BRY
Vl.Total:
26,64
Un.:
FR
Quantidade:
8,0000
3,33
2 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA - DONNA - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE
25,80
PCT
12,0000
2,15
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
2
4515/000-2016       
44,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
44,24
Un.:
FD
Quantidade:
1,0000
44,24
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
2
4516/000-2016       
53,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY
Vl.Total:
17,15
Un.:
FR
Quantidade:
5,0000
3,43
2 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY - 
PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE
36,72
UN
36,0000
1,02
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
433/003-2016       
0,00
644,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
644,66
Un.:
%
Quantidade:
90,8000
7,10
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/007-2016       
0,00
186,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
186,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
186,11
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/008-2016       
0,00
165,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
165,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,99
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
361.687.158-19
45
154/001-2016       
0,00
423,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
423,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
423,90
Outros/Não Aplicável
JOSE LUIZ FERREIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
052.318.038-12
45
156/001-2016       
0,00
847,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
847,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
847,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
43
163/003-2016       
0,00
785,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
785,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
785,88
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
43
212/003-2016       
0,00
502,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
502,85
Un.:
%
Quantidade:
40,2300
12,50
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
49
4497/000-2016       
342,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
342,42
Un.:
LT
Quantidade:
94,5900
3,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/04/2016 ATÉ 14/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
49
4504/000-2016       
160,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SILENCIOSO TRASEIRO - SANTANA - CMW 1300 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
160,23
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
160,23
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/007-2016       
0,00
2.873,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.873,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.873,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/008-2016       
0,00
3.770,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.770,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.770,54
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/009-2016       
0,00
468,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
468,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,66
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
51
209/003-2016       
0,00
1.198,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.198,26
Un.:
%
Quantidade:
30,7200
39,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/001-2016       
0,00
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/002-2016       
0,00
1.677,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.677,86
Un.:
%
Quantidade:
0,6700
2.498,25
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4505/000-2016       
1.500,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E PINTURA - SANTANA - CMW 1300 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.500,26
Un.:
HR
Quantidade:
18,3700
81,67
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
71
4491/000-2016       
300,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - FINANÇAS
Vl.Total:
300,86
Un.:
LT
Quantidade:
83,1100
3,62
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
74
32/003-2016       
0,00
3.770,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
3.770,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.770,53
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
74
211/002-2016       
0,00
98,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
98,10
Un.:
%
Quantidade:
7,8500
12,50
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
100
4503/000-2016       
2.078,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
478,91
Un.:
LT
Quantidade:
176,7200
2,71
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PLANEJ. URBANO
1.599,50
LT
441,8500
3,62
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
107
393/003-2016       
0,00
1.367,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
1.367,70
Un.:
%
Quantidade:
62,1700
22,00
1398/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
107
2060/003-2016       
0,00
1.631,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PLANEJ, URBANO
Vl.Total:
1.631,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.631,86
1398/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
107
2060/004-2016       
0,00
371,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PLANEJ, URBANO
Vl.Total:
371,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
371,54
2749/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
107
3441/001-2016       
0,00
1.260,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXRCÍCIO DE 2016 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.260,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.260,32
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
3668/002-2016       
0,00
45,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 EXERCÍCIO DE 2016 - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS SABESP - PRAÇA JARDIM PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
45,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
45,33
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/04/2016 ATÉ 14/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3373/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
101
4316/000-2016 - 01
-0,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4316/0-2016 - MOTIVO: NÃO SERÁ COBRADO O VALOR DE IOF
Vl.Total:
-0,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,40
2335/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
110
2057/001-2016       
0,00
33.492,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 048/2015 - REF. A 1ª 
MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
33.492,49
Un.:
%
Quantidade:
0,9100
36.743,82
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
11/004-2016       
0,00
8.922,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABRIL/2016 - 
C/C 111-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
8.922,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.922,86
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
12/004-2016       
0,00
126.874,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MARÇO/2016 - C/C 111-0 CEF - 
FINANÇAS
Vl.Total:
126.874,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
126.874,39
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
146
4490/000-2016       
1.717,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.717,15
Un.:
LT
Quantidade:
474,3500
3,62
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
182
4509/000-2016       
101,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER PLACA CWK 5741 
PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
101,50
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
182
4510/000-2016       
307,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
29,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,00
UN
1,0000
29,00
3 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
4 - RESISTÊNCIA . AR CONDICIONADO
178,35
UN
1,0000
178,35
5 - FILTRO CABINE - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER PLACA CWK 5741 
PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
42,05
UN
1,0000
42,05
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/009-2016       
0,00
1.134,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.134,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.134,87
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
148
122/002-2016       
0,00
515,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
515,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
515,05
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
148
204/003-2016       
0,00
1.828,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
1.828,74
Un.:
%
Quantidade:
15,2400
120,00
9961/2015
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.106.159/0001-80
179
1512/002-2016       
0,00
90.941,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - AG 0903 C/C 305-9 CEF - REF. 4ª MEDIÇÃO - TRÂNSITO
Vl.Total:
90.941,87
Un.:
%
Quantidade:
22,8000
3.988,98
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
179
4506/000-2016       
140,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E REVISÃO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741 - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
140,47
Un.:
HR
Quantidade:
1,7200
81,67
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
195
4495/000-2016       
6.260,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
4.733,36
Un.:
LT
Quantidade:
1.541,8100
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
1.234,78
LT
341,1000
3,62
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - CORPO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
291,97
LT
97,0000
3,01
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
185
4501/000-2016       
57.406,70
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/04/2016 ATÉ 14/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
3.034,88
Un.:
LT
Quantidade:
988,5600
3,07
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
173,98
LT
64,2000
2,71
3 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
8.777,81
LT
2.424,8100
3,62
4 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - SERV. MUNICIPAIS
45.420,03
LT
15.089,7100
3,01
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
4508/000-2016       
112,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
33,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
33,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RACOR - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
78,75
UN
1,0000
78,75
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4511/000-2016       
530,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE VELA
Vl.Total:
26,01
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
26,01
2 - LAMPADA. PARA FAROL
30,60
UN
1,0000
30,60
3 - Aquisição de: BATERIA
133,88
UN
1,0000
133,88
4 - LONA DE FREIO
58,14
UN
1,0000
58,14
5 - Aquisiçao de: GUARNIÇAO. DA TAMPA DE VALVULA
36,72
UN
1,0000
36,72
6 - MANETE DE FREIO
30,60
UN
1,0000
30,60
7 - AQUISIÇÃO: KIT. DE RELAÇÃO
138,46
1,0000
138,46
8 - REPARO DO FREIO - MOTOCICLETA HONDA CDG 125 FAN - DAT 4158 - SERV. MUNICIPAIS
75,74
UN
1,0000
75,74
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
191
4517/000-2016       
1.583,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.583,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
158,30
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
196
344/004-2016       
0,00
2.974,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À MAIO DE 
2016 - BOMBEIROS
Vl.Total:
2.974,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.974,29
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
85/003-2016       
0,00
7.112,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) MOTONIVELADORAS PATROL, sendo 800 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.112,00
Un.:
HR
Quantidade:
56,0000
127,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
217
431/003-2016       
0,00
24.288,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PÚBLICA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.288,98
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
291.467,66
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
239
4494/000-2016       
5.773,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
615,94
Un.:
LT
Quantidade:
200,6300
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
4.352,58
LT
1.202,3700
3,62
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - DES. AGRÁRIO
804,51
LT
267,2800
3,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
4507/000-2016       
340,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERESBATERIA 60 AMPERES - PARA USO NO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1347 DESTA 
SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 27,5% SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 340,03 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
340,03
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,03
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
241
86/004-2016       
0,00
2.238,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA PELO 
PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.238,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.238,74
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/014-2016       
0,00
244,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
244,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,24
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/04/2016 ATÉ 14/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/015-2016       
0,00
800,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
800,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,65
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
241
88/004-2016       
0,00
311,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
REF. ÀS LINHAS (13) 3822-5946 E (13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
311,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,93
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
241
206/002-2016       
0,00
19,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
19,71
Un.:
%
Quantidade:
24,6400
0,80
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
310/005-2016       
0,00
166.056,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REF. A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO - 8ª MEDIÇÃO REF. 
A MARÇO/16 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
166.056,74
Un.:
%
Quantidade:
6,8800
24.138,26
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
289
4478/000-2016       
2.013,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
1.541,36
Un.:
LT
Quantidade:
425,7900
3,62
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
472,27
LT
156,9000
3,01
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
289
4523/000-2016       
317,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA USO DA SECRETARIA PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
317,40
Un.:
KG
Quantidade:
23,0000
13,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
441/003-2016       
0,00
1.515,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.515,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.515,70
375/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
292
1345/001-2016       
0,00
65,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 - Referente à pagamento 
de tarifas bancárias cobradas em: 06/01/2016 sendo 03 tarifas de R$ 7,85 cada, totaliza e n R$ 23,55 - 
11/02/2016 sendo 01 tarifa de R$ 8,45 - 16/02/2016 sendo 01 tarifa de R$ 8,45 - 26/02/2016 sendo 03 tarifas de 
R$ 8,45 cada totaliando R$ 25,35 - Pendentes nas conciliações bancárias e extrartos bancários dos meses de 
Janeiro e Fevereiro/206 - Agencia 0492-8  Conta Corrente: 26.179-3 Banco do Brasil, com Recurso Estadual do 
Convênio Programa Fundo a Fundo.
Vl.Total:
65,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
65,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
292
4532/000-2016       
1.386,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.  - APARELHO 
EM COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
914,40
Un.:
MÊS
Quantidade:
3,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
472,50
MÊS
3,0000
157,50
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
361
4481/000-2016       
595,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ODONTO - SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
595,78
Un.:
LT
Quantidade:
164,5800
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
337
4484/000-2016       
10.584,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
9.668,84
Un.:
LT
Quantidade:
2.670,9500
3,62
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
915,97
LT
304,3100
3,01
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
337
4518/000-2016       
1.048,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA USO DA UBSC, VILA NOVA E 
REGISTRO B PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.048,80
Un.:
KG
Quantidade:
76,0000
13,80
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
337
4522/000-2016       
2.139,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DO 
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.139,00
Un.:
KG
Quantidade:
155,0000
13,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/04/2016 ATÉ 14/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
4524/000-2016       
43,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 11 LITROS - transparente, 
retangular, com tampa, para acondicionamento de alimentos, atóxico, inodoro. Capacidade aproximada: 11 litros. 
Medidas aproximadas: (CxLxA): 39 x 28 x 14 cm. - ERCA - PARA USO DA SALA DE GINECOLOGIA DA UBS 
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
43,20
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
21,60
1929/2015
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
337
4525/000-2016       
74,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 23G TIPO SCALP - VITAL GOLD - PARA USO DAS 
U8NIDADES DE PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
74,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,74
1929/2015
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
337
4526/000-2016       
148,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 23G TIPO SCALP - VITAL GOLD - PARA USO DA UBSC, 
VILA NOVA E REGISTRO B PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
148,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,74
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
4527/000-2016       
51,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - PLACTERM - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF NOSSO TETO 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
51,92
Un.:
UNI
Quantidade:
8,0000
6,49
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
4528/000-2016       
51,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - PLACTERM - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE UBS REGISTRO B 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
51,92
Un.:
UNI
Quantidade:
8,0000
6,49
1255/2016
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
4529/000-2016       
3.769,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Loção oleosa a base de ácido graxos essenciais com vitamina A, vitamina E, lecitina de soja e ácido 
linoleico – frasco com 100ml. Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - EXTRADERME
Vl.Total:
3.517,50
Un.:
UN
Quantidade:
350,0000
10,05
2 - Sonda de alimentação enteral de longa permanência, estéril, flexível, nº 12 confeccionada em poliuretano, 
radiopaca em todo seu comprimento, medindo aproximadamente 110cm, com marcas indicativas graduadas a 
cada 10 centímetros, que permitam controle da profundidade, extremidade proximal com orifícios assimétricos 
laterais sem rebarbas e peso de tungstênio na ponta, que permita a migração da sonda, extremidade distal em 
Y com conectores plásticos com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos, 
acompanha mandril de aço inoxidável e flexível.  Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a 
integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, método, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de 
validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser 
de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. - SOLUMED - PARA USO DAS UNIDADES DE PROGRAMA SAÚDE 
DA FAMÍLIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
252,00
UN
12,0000
21,00
1255/2016
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
4530/000-2016       
1.005,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Loção oleosa a base de ácido graxos essenciais com vitamina A, vitamina E, lecitina de soja e ácido 
linoleico – frasco com 100ml. Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - EXTRADERME - PARA USO DA 
UBSC, VILA NOVA E REGISTRO B PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.005,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
10,05
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
346/003-2016       
0,00
12.018,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
12.018,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.018,78
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
341
385/003-2016       
0,00
98,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Vl.Total:
98,45
Un.:
%
Quantidade:
4,9200
20,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
389/003-2016       
0,00
4.920,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
Vl.Total:
1.526,97
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,43
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - 
MARÇO/2016 - SAÚDE
3.393,04
KG
584,0000
5,81
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
442/003-2016       
0,00
1.656,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS II - 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.656,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.656,23
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
443/003-2016       
0,00
2.465,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/04/2016 ATÉ 14/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.465,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.465,37
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
444/003-2016       
0,00
5.793,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS CENTRO - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.793,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.793,10
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
1223/003-2016       
0,00
83,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
83,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
83,81
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1225/003-2016       
0,00
190,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
190,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,21
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1226/007-2016       
0,00
229,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS PSF - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
229,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
229,38
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1226/008-2016       
0,00
3.282,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS PSF - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.282,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.282,61
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1227/003-2016       
0,00
1.336,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS 
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.336,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.336,57
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1228/003-2016       
0,00
480,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III 
VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
480,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
480,05
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1230/003-2016       
0,00
417,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
417,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
417,84
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
363
1243/003-2016       
0,00
392,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO 
ODONTOLÓGICO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
392,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
392,15
11578/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
341
4531/000-2016       
289,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Limpeza de fossa - PARA USO DO ESF SERROTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
289,60
Un.:
M3
Quantidade:
4,0000
72,40
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
453
4477/000-2016       
45.928,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
10.220,24
Un.:
LT
Quantidade:
3.329,0700
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
31.645,18
LT
8.741,7600
3,62
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
4.063,26
LT
1.349,9200
3,01
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
476
4482/000-2016       
918,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
918,86
Un.:
LT
Quantidade:
253,8300
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
375
4483/000-2016       
1.126,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.126,25
Un.:
LT
Quantidade:
311,1200
3,62
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
375
4520/000-2016       
207,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
207,00
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
13,80
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
476
4521/000-2016       
317,40
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/04/2016 ATÉ 14/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
317,40
Un.:
KG
Quantidade:
23,0000
13,80
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
64.768.443/0001-00
435
4475/000-2016       
3.002,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (ESF AGROCHÁ) - Confecção de balcão com quatro portas de abrir com dobradiças de pressão, com chave, 
prateleiras internas com uma divisória na horizontal, quinze gavetas com corrediças telescópicas, em MDF de 
18MM na cor branca com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Móvel sem tampo.  
Medidas: 2900,0MM LARGURA x 720,0 MM ALTURA x 600,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM 
ANEXO.
Vl.Total:
760,61
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
4.500,65
2 - (ESF JARDIM CAIÇARA) - Confecção de balcão em "L" - com vinte e duas gavetas com corrediças 
telescópicas, sete portas de abrir com dobradiças de pressão, com prateleiras internas com uma divisória na 
horizontal, em MDF de 18MM na cor branca,  com revestimento nas duas faces, puxadores am alumínio polido. 
Móvel sem tampo. Medidas: 3560,0 MM + 3150,0 MM LARGURA TOTAL + 600,0 MM PROFUNDIDADE X 730,0 
MM ALTURA. CONFORME CROQUI EM ANEXO. - 1º TERMO ADITIVO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2.241,67
SV
0,2500
8.966,68
3832/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
435
4485/000-2016       
11.979,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MÊS DE ABRIL DE 2016 PARA USO NA UPA - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11.979,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.979,54
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
478
298/003-2016       
0,00
549,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
549,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
549,57
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
378
299/003-2016       
0,00
673,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
673,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
673,16
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1238/003-2016       
0,00
224,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - 192 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
224,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
224,86
1096/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL 
SOCIEDADE SI
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
455
1264/002-2016 - 01
0,00
-44,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1264/2-2016 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO
Vl.Total:
-44,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
-44,56
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
455
1532/000-2016 - 01
-21.130,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1532/0-2016 - MOTIVO: FOI INDICADO FICHA, APLICAÇÃO E CONTA CORRENTE 
INCORRETA
Vl.Total:
-21.130,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-21.130,00
3829/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MEDICINA DO TRABALHO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
48.250.765/0001-06
378
4486/000-2016       
1.490,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 16º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 
MEDICINA DO TRABALHO - ANAMT PARA PARTICIPAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARLENE PEREIRA DA ROCHA - 
C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.490,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.490,00
3830/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MEDICINA DO TRABALHO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
48.250.765/0001-06
378
4487/000-2016       
1.490,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 16º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 
MEDICINA DO TRABALHO - ANAMT PARA PARTICIPAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON DE ALMEIDA GAUGLITZ - 
C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.490,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.490,00
3831/2016
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
481
4488/000-2016       
1.900,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 16º CONGRESSO 
DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MEDICINA DO TRABALHO - ANAMT - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.900,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.900,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
497
521/003-2016       
0,00
628,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO 
AMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
628,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
628,45
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
508
4479/000-2016       
572,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
572,39
Un.:
LT
Quantidade:
158,1200
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
508
4480/000-2016       
1.717,15
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/04/2016 ATÉ 14/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.717,15
Un.:
LT
Quantidade:
474,3500
3,62
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
508
4519/000-2016       
248,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
248,40
Un.:
KG
Quantidade:
18,0000
13,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
512
297/003-2016       
0,00
1.696,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA O PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/A O EXERCÍCIO DE 2016 PARA O PRÉDIO DA VISA E 
VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.696,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.696,57
3769/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
515
4476/000-2016       
1.620,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARRO DE SOM . Dias 28,29 e 30 de abril das 08 as 17hs nos bairros da cidade  - PARA 
DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA - VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.620,00
Un.:
HR
Quantidade:
27,0000
60,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/005-2016       
0,00
387,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
387,20
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
2.498,25
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
559
3303/001-2016       
0,00
886,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - PARA OS 
SEGMENTOS: EMEI 98,17%, EMEI NOSSO NINHO 1,83% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
886,20
Un.:
UN
Quantidade:
1.477,0000
0,60
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
559
3306/001-2016       
0,00
2.459,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - PARA OS 
SEGMENTOS: EMEI 94,8%, APAE 2,54%, EJA 0,81%, AEE MUNICIPAL 1,46%, QUILOMBOLA 0,39% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.459,40
Un.:
UN
Quantidade:
4.099,0000
0,60
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
559
3310/001-2016       
0,00
820,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 94,07%, CRECHE NOSSO NINHO 5,93% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
820,20
Un.:
UN
Quantidade:
1.367,0000
0,60
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
570
2576/003-2016       
0,00
9.727,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DOS ALUNOS DA 
REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.727,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.727,27
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
631
4493/000-2016       
6.248,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
853,58
Un.:
LT
Quantidade:
278,0400
3,07
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA
785,25
LT
260,8800
3,01
3 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
4.610,14
LT
1.273,5200
3,62
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
632
207/002-2016       
0,00
19,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
19,89
Un.:
%
Quantidade:
1,5900
12,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
527/003-2016       
0,00
1.214,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.214,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.214,81
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
528/003-2016       
0,00
3.149,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.149,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.149,04
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
529/003-2016       
0,00
3.487,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEF PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.487,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.487,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
530/003-2016       
0,00
370,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA PARA PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
370,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
370,43
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/04/2016 ATÉ 14/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
531/003-2016       
0,00
70,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
70,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,09
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
722
4496/000-2016       
2.161,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
560,58
Un.:
LT
Quantidade:
182,6000
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ASSISTÊNCIA
1.600,76
LT
442,2000
3,62
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
725
208/003-2016       
0,00
104,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Vl.Total:
104,79
Un.:
%
Quantidade:
26,2000
4,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
281/003-2016       
0,00
1.291,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA E BANCO DO POVO - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.291,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.291,10
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
291/003-2016       
0,00
1.901,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.901,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.901,56
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/008-2016       
0,00
36,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - - Ref. C/c 30.865-X BB  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
36,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,10
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
732
284/003-2016       
0,00
264,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
264,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
264,34
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
732
294/003-2016       
0,00
649,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
649,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
649,77
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
737
4499/000-2016       
4.363,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
2.281,01
Un.:
LT
Quantidade:
841,7000
2,71
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - C/C 30872-2 BB - ASSISTÊNCIA
2.082,77
LT
575,3500
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
744
4500/000-2016       
1.453,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.453,57
Un.:
LT
Quantidade:
401,5400
3,62
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
739
282/003-2016       
0,00
1.199,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.199,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.199,53
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
746
285/003-2016       
0,00
471,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZEMBRO/2015 - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
471,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
471,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
739
292/005-2016       
0,00
3.199,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB- 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.199,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.199,82
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
739
292/006-2016       
0,00
1.156,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB- 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.156,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.156,87
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
746
295/003-2016       
0,00
506,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
506,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
506,38
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
769
4498/000-2016       
1.875,34
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/04/2016 ATÉ 14/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.875,34
Un.:
LT
Quantidade:
518,0500
3,62
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
770
283/003-2016       
0,00
628,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E 
CASA LAR (3822-2638) - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
628,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
628,84
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
770
293/003-2016       
0,00
674,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
674,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
674,77
1088/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
784
1826/003-2016       
0,00
297,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
Vl.Total:
297,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
297,72
3737/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
17.00.13.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
823
4489/000-2016       
346,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO . Registro das Atas do Conselho Municipal de Turismo - PARA ATENDER A ESTA 
SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
346,60
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
346,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/006-2016       
0,00
5.972,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
5.972,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.972,26
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
824
22/003-2016       
0,00
903,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO 
GURI - CULTURA
Vl.Total:
903,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
903,67
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
856
4492/000-2016       
2.647,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
1.584,00
Un.:
LT
Quantidade:
437,5700
3,62
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - ESPORTES
1.063,88
LT
353,4500
3,01
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
859
210/002-2016       
0,00
42,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Vl.Total:
42,61
Un.:
%
Quantidade:
10,6500
4,00
425/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
04.477.095/0001-90
880
4437/002-2016       
0,00
894,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSÃO COLORIDA  - A CONTRATADA FICA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO - 
ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 1417 - C/C 382-2 CEF - 25/02 A 08/04 - FMFEPS
Vl.Total:
894,40
Un.:
SV
Quantidade:
5.590,0000
0,16
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
RP
J
50.750.298/0001-25
5001
374/000-2015 - 01
-60,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 374/0-2015 - MOTIVO: VALOR NÃO FOI UTILIZADO
Vl.Total:
-60,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-60,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
RP
J
50.750.298/0001-25
5001
374/036-2015 - 01
0,00
-60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 374/36-2015 - MOTIVO: NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-60,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-60,00
Inexigibilidade
VIVO S.A.
RP
J
02.449.992/0056-38
5007
1043/000-2015 - 01
-1.462,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1043/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO FOI UTILIZADO
Vl.Total:
-1.462,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.462,30
984/2015
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
RP
J
02.449.992/0056-38
5001
1925/000-2015 - 01
-176,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1925/0-2015 Motivo:saldo não utilizado.
Vl.Total:
-176,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-176,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5001
7573/000-2015 - 01
-37,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7573/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO FOI UTILIZADO
Vl.Total:
-37,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
-37,57
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5001
7580/000-2015 - 01
-197,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7580/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO FOI UTILIZADO
Vl.Total:
-197,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
-197,91
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/04/2016 ATÉ 14/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RP
J
34.028.316/0031-29
5001
8633/000-2015 - 01
-211,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8633/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO FOI UTILIZADO
Vl.Total:
-211,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
-211,56
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5001
11588/000-2015 - 01
-2.700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11588/0-2015 Motivo: saldo não utilizado.
Vl.Total:
-2.700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.700,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5001
11588/003-2015 - 01
0,00
-2.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11588/3-2015 Motivo: saldo nâo utilizado.
Vl.Total:
-2.700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.700,00
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
RP
J
61.653.093/0001-48
5005
11649/000-2015 - 01
-2.620,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11649/0-2015 - MOTIVO: CANCELAMENTO DO REALINHAMENTO
Vl.Total:
-2.620,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.620,25
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
RP
J
61.653.093/0001-48
5005
11649/001-2015 - 01
0,00
-2.620,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11649/1-2015 - MOTIVO: CANCELAMENTO DO REALINHAMENTO
Vl.Total:
-2.620,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.620,25
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
RP
J
19.795.413/0001-38
5009
12536/000-2014 - 01
-1.553,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12536/0-2014 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO REALIZADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Vl.Total:
-1.553,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.553,71
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
RP
J
50.750.298/0001-25
5009
14701/000-2014 - 01
-3.406,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14701/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-3.406,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.406,01
13251/2014
Outros/Não Aplicável
IMPRENSA NACIONAL
RP
J
04.196.645/0001-00
5009
14959/000-2014 - 01
-3.734,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14959/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO FOI UTILIZADO
Vl.Total:
-3.734,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.734,22
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 15 de Abril de 2016.