4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/12/2016 ATÉ 14/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 14/12/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
14375/000-2016       
0,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
14374/000-2016       
0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,01
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
14175/000-2016 - 01
-2.035,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14175/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.035,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.035,44
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
04.240.760/0001-27
40
14371/000-2016       
395,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HD SATA 500GB - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 
14101 - JURÍDICO
Vl.Total:
395,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
395,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE 
INTERDIÇÕ
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
55.675.060/0001-04
43
361/000-2016 - 01
-742,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 361/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-742,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-742,80
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
43
362/000-2016 - 01
-1.938,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 362/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.938,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.938,90
13251/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
43
14101/000-2016 - 01
-395,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14101/0-2016 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 14101
Vl.Total:
-395,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-395,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON ALANO DOS SANTOS PRATA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
061.174.146-68
50
6546/000-2016 - 02
-525,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6546/0-2016 - MOTIVO: ACERTO (AJUSTE NA LIQUIDAÇÃO)
Vl.Total:
-525,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-525,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON ALANO DOS SANTOS PRATA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
061.174.146-68
50
6546/001-2016 - 01
0,00
-525,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6546/1-2016 - MOTIVO: AJUSTE NA LIQUIDAÇÃO REF EMPENHO 6546/1
Vl.Total:
-525,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-525,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON ALANO DOS SANTOS PRATA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
061.174.146-68
50
14370/000-2016       
525,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME MÉDICO OCUPACIONAL - PARA USO DO SESMT - ACERTO (AJUSTE NA LIQUIDAÇÃO) REF. EMP. 
6546/2016
Vl.Total:
525,00
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
35,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/021-2016       
0,00
93,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
93,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
93,01
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/022-2016       
0,00
140,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
140,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
140,70
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/019-2016       
0,00
58,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
58,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,27
203/2015
Tomada de Preço Obras
RONE ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUÇÕES E COM. 
LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
07.412.218/0001-00
129
14373/000-2016       
66.375,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO BAIRRO GUAVIRUVA - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
66.375,90
Un.:
%
Quantidade:
10,0000
6.637,59
203/2015
Tomada de Preço Obras
RONE ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUÇÕES E COM. 
LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
07.412.218/0001-00
128
14372/000-2016       
336.337,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO BAIRRO GUAVIRUVA - C/C 
0492-8/29.301-6 BB - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
336.337,58
Un.:
%
Quantidade:
90,0000
3.737,08
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
157
14176/000-2016 - 01
-1.504,46
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/12/2016 ATÉ 14/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14176/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO ERRONEAMENTE COMO ORDINÁRIO
Vl.Total:
-1.504,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.504,46
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/029-2016       
0,00
1.005,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.005,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.005,68
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
148
123/012-2016       
0,00
153,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
153,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
153,73
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
193
24/013-2016       
0,00
541,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
541,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
541,97
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
193
26/013-2016       
0,00
932,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
932,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
932,33
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
196
13495/000-2016 - 01
-520,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13495/0-2016 - MOTIVO: O VALOR DO EMPENHO É MAIOR QUE O TOTAL DA 
FATURA.
Vl.Total:
-520,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
-520,82
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
241
86/012-2016       
0,00
2.049,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA PELO 
PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.049,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.049,98
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/044-2016       
0,00
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/045-2016       
0,00
1.394,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.394,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.394,25
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/046-2016       
0,00
451,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
451,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
451,46
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
241
88/012-2016       
0,00
239,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
REF. ÀS LINHAS (13) 3822-5946 E (13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
239,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
239,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
14310/000-2016 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14310/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1234/011-2016       
0,00
348,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CAPS - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
348,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
348,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1235/012-2016       
0,00
1.769,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.769,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.769,34
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1225/011-2016       
0,00
144,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
144,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
144,30
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1226/017-2016       
0,00
3.035,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS PSF - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.035,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.035,74
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/12/2016 ATÉ 14/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1227/012-2016       
0,00
1.160,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS 
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.160,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.160,08
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1228/012-2016       
0,00
459,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III 
VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
459,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
459,86
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1230/012-2016       
0,00
430,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
430,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
430,67
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
363
1243/011-2016       
0,00
238,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO 
ODONTOLÓGICO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
238,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
238,96
7234/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
435
8109/004-2016       
0,00
159,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO ALMOXARIFADO 
DE MEDICAMENTO E DE MATERIAL - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
159,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
159,32
7233/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
386
8110/006-2016       
0,00
8.238,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.238,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.238,25
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1237/011-2016       
0,00
406,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
AMBULANDIA APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
406,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
406,88
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1238/011-2016       
0,00
190,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - 192 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
190,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,49
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
378
1240/011-2016       
0,00
262,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CEREST E 
SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
262,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
262,74
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1232/011-2016       
0,00
182,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO PAM - C/C 
624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
182,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
182,23
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1347/011-2016       
0,00
180,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,29
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1348/011-2016       
0,00
143,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
143,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,86
8124/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
529
8945/005-2016       
0,00
1.313,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.313,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.313,50
8119/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
529
8947/005-2016       
0,00
1.349,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.349,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.349,56
8123/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
554
8944/005-2016       
0,00
400,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,49
8121/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
617
8942/005-2016       
0,00
3.508,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.508,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.508,72
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/12/2016 ATÉ 14/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8122/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
617
8943/005-2016       
0,00
77,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
77,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
77,90
8120/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
617
8946/005-2016       
0,00
3.045,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.045,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.045,91
8115/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8951/009-2016       
0,00
941,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
941,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
941,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
14376/000-2016       
1.591,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.591,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.591,84
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 15 de Dezembro de 2016.