4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Data de Lançamento: 15/02/2016

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

01.00.04.122.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

461/004-2016

0,00

1.634,35

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO

PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Vl.Total:

1.634,35

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.634,35

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

01.00.04.122.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

461/005-2016

0,00

2.011,71

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO

PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Vl.Total:

2.011,71

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.011,71

1145/2016

Outros/Não Aplicável

CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)

01.00.04.122.3.3.90.39.01

57.740.490/0001-80

1828/000-2016

10.560,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE

Vl.Total:

10.560,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

10.560,00

Dispensa - Isento Compras e Serviços

MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA

02.00.03.092.3.3.90.36.01

220.690.868-95

1820/000-2016

4.000,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CERTIDÃO DE MATRICULA - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

4.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.000,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.00.03.092.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

164/002-2016

0,00

188,33

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA -

JURÍDICO

Vl.Total:

188,33

Un.:

Quantidade:

1,0000

188,33

Dispensa - Isento Compras e Serviços

GRAZIELLI DUARTE SALES ME

02.00.03.092.3.3.90.39.01

05.414.334/0001-25

1553/001-2016

0,00

768,45

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A

NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 01/01 A 31/01 - JURÍDICO

Vl.Total:

768,45

Un.:

Quantidade:

15.369,0000

0,05

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

03.00.04.122.3.3.90.30.01

00.985.700/0001-82

1841/000-2016

340,03

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1300 - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

340,03

Un.:

Quantidade:

1,0000

340,03

11312/2015

Pregão Presencial

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME

03.00.04.122.3.3.90.30.01

12.440.331/0001-21

1894/000-2016

7.915,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - PARA

SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO -

ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

7.915,00

Un.:

Quantidade:

50,0000

158,30

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

03.00.04.122.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

1714/001-2016

0,00

3.051,58

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS

FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

3.051,58

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.051,58

2858/2015

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

03.00.04.122.3.3.90.39.01

04.735.364/0001-70

1819/000-2016

19.994,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

19.994,00

Un.:

CM/CO

Quantidade:

7.690,0000

2,60

94/2013

Pregão Presencial

EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA

04.00.04.122.3.3.90.39.01

53.174.058/0001-18

183/002-2016

0,00

21.249,69

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE

LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS

PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - REF. A PARTE DO TA AO

CONTRATO 075/2013 - FINANÇAS

Vl.Total:

21.249,69

Un.:

Quantidade:

1,0000

21.249,69

Inexigibilidade

VIVO S.A.

04.00.04.122.3.3.90.39.01

02.449.992/0056-38

1344/000-2016 - 01

-15.000,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1344/0-2016 - MOTIVO: FORNECEDOR INCORRETO

Vl.Total:

-15.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-15.000,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

04.00.04.122.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

1835/000-2016

15.000,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA

SECRETARIA - FINANÇAS

Vl.Total:

15.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

15.000,00

9788/2015

Pregão Presencial

JOSÉ L. DA COSTA - ME

05.00.15.122.3.3.90.39.01

13.372.619/0001-79

107

1258/001-2016

0,00

40.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR

Vl.Total:

512,72

Un.:

Quantidade:

8,0000

64,09

2 - TOPÓGRAFO I

5.151,39

MÊS

1,0000

5.151,39

3 - TOPÓGRAFO II

5.151,39

MÊS

1,0000

5.151,39

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I

2.714,62

MÊS

1,0000

2.714,62

5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II

2.714,62

MÊS

1,0000

2.714,62

6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III

2.714,62

MÊS

1,0000

2.714,62

7 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV

2.714,62

MÊS

1,0000

2.714,62

8 - CADASTRADOR I

2.702,53

MÊS

1,0000

2.702,53

9 - CADASTRADOR II

2.702,53

MÊS

1,0000

2.702,53

10 - APOIO AO ESCRITÓRIO

2.627,46

MÊS

1,0000

2.627,46

11 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)

2.758,47

MÊS

1,0000

2.758,47

12 - CADISTA/CALCULISTA

2.926,78

MÊS

1,0000

2.926,78

13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL

1.562,49

MÊS

1,0000

1.562,49

14 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NIVEL CLASSE 2

33,28

16,0000

2,08

15 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)

1.630,72

32,0000

50,96

16 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PARA USO DESTA SECRETARIA - 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ.

URBANO

1.381,76

64,0000

21,59

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

07.00.15.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

179

121/002-2016

0,00

49,55

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO

Vl.Total:

49,55

Un.:

Quantidade:

1,0000

49,55

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

07.00.15.122.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

148

123/002-2016

0,00

302,17

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO

Vl.Total:

302,17

Un.:

Quantidade:

1,0000

302,17

Dispensa - Isento Compras e Serviços

MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA

INDUSTRI

08.00.15.122.3.3.90.30.01

45.552.676/0001-26

191

1822/000-2016

2.720,90

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LIMITADOR DE ALTURA

Vl.Total:

93,00

Un.:

Quantidade:

6,0000

15,50

2 - Aquisiçao de: VELA

81,50

5,0000

16,30

3 - LAMINA

748,00

34,0000

22,00

4 - PORCA DA LAMINA

135,20

8,0000

16,90

5 - FILTRO DE AR

147,20

8,0000

18,40

6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL

147,20

8,0000

18,40

7 - KIT CARBURADOR

268,80

8,0000

33,60

8 - CARRETEL DE NYLON AUTOMÁTICO

318,00

6,0000

53,00

9 - CAIXA DE ENGRENAGEM

605,00

1,0000

605,00

10 - ROLAMENTO

87,00

30,0000

2,90

11 - RETENTOR - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HUQSVARNA - SERV. MUNICIPAIS

90,00

5,0000

18,00

Dispensa - Isento Compras e Serviços

MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA

INDUSTRI

08.00.15.122.3.3.90.30.01

45.552.676/0001-26

191

1823/000-2016

92,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LIMA CHATA - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HUQSVARNA - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

92,00

Un.:

Quantidade:

5,0000

18,40

Dispensa - Isento Compras e Serviços

MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA

INDUSTRI

08.00.15.122.3.3.90.30.01

45.552.676/0001-26

191

1824/000-2016

201,60

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - OLEO 2T - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HUQSVARNA - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

201,60

Un.:

Quantidade:

24,0000

8,40

6888/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

07.089.572/0001-38

191

1842/000-2016

236,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO

Vl.Total:

207,00

Un.:

Quantidade:

150,0000

1,38

2 - Esponja dupla face - TININDO - SERV. MUNICIPAIS

29,50

50,0000

0,59

6888/2015

Pregão Presencial

MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO

8591013

08.00.15.122.3.3.90.30.01

17.517.395/0001-05

191

1843/000-2016

550,00

0,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Unit.:

Item:

1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

550,00

Un.:

Quantidade:

100,0000

5,50

6888/2015

Pregão Presencial

LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP

08.00.15.122.3.3.90.30.01

11.191.505/0001-05

191

1844/000-2016

293,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO

Vl.Total:

226,80

Un.:

Quantidade:

120,0000

1,89

2 - Flanela para limpeza - FLANNEL - SERV. MUNICIPAIS

66,70

PCT

10,0000

6,67

6888/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

08.00.15.122.3.3.90.30.01

08.702.321/0001-40

191

1845/000-2016

135,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - VEJA - SERV.

MUNICIPAIS

Vl.Total:

135,00

Un.:

Quantidade:

30,0000

4,50

11312/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

07.089.572/0001-38

191

1846/000-2016

376,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - AGENDA PADRÃO DIÁRIA - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - FRAMA

- SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

376,00

Un.:

Quantidade:

20,0000

18,80

356/2015

Pregão Presencial

TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP

08.00.15.122.3.3.90.30.01

08.610.916/0001-75

191

1847/000-2016

151,20

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m, podendo ser usado para trabalhos

escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos,

reforços, emendas, reparos, identificações, vedações leves e uso gerais. - FITPEL - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

151,20

Un.:

EMBAL

Quantidade:

10,0000

15,12

356/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

07.089.572/0001-38

191

1848/000-2016

78,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Caderno capa dura 96 folhas, 1/4, espiral galvanizado tipo coil loop, miolo mínimo de 50 g/m², folhas

brancas com pautas azuis e margem. Medindo aproximadamente 140mm x 200mm, capa e contra capa em

cartão duplex no mínimo 225g/m², com plastificação brilho. Deverá estar de acordo com a norma da ABNT. -

FORONI - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

78,00

Un.:

Quantidade:

20,0000

3,90

2055/2015

Pregão Presencial

H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E

SERVIÇOS L

08.00.15.122.3.3.90.30.01

04.477.095/0001-90

191

1849/000-2016

852,20

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A

mono - DSI - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

852,20

Un.:

Quantidade:

20,0000

42,61

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

08.00.15.122.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

193

24/002-2016

0,00

534,88

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

534,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

534,88

997/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

08.00.15.122.3.3.90.39.01

46.377.222/0003-90

187

1817/000-2016

1.876,46

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - TAXA DE DPVAT. CDZ 7815, BPY 4395, CDZ 7816, CDZ 7814, CPV 1767, DBA 9465, DBA 9497, FTJ 9789, DAO

2727, KDQ 7007, EHE 7225, DBA 9470, DBA 9464, DBA 2080, BPY 4408, BRZ 3361, DBA 2069 - PAGAMENTO DE

DPVAT DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

1.876,46

Un.:

Quantidade:

17,0000

110,38

997/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

08.00.15.122.3.3.90.39.01

46.377.222/0003-90

187

1818/000-2016

1.818,41

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - TAXA DE DPVAT. CDV 1346, DBA 2093, DBA 2075, CPV 1498, EHE 7243, DBA 9484, DBA 2067

Vl.Total:

739,55

Un.:

Quantidade:

7,0000

105,65

2 - TAXA DE DPVAT. CDV 2501, DBA 2072

494,84

2,0000

247,42

3 - TAXA DE DPVAT. DAT 4158, DAT 4157 - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS

584,02

2,0000

292,01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA

INDUSTRI

08.00.15.122.3.3.90.39.01

45.552.676/0001-26

193

1821/000-2016

3.000,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LIMPEZA DE CARBURADOR E DESCARBONIZAÇÃO

Vl.Total:

1.500,00

Un.:

Quantidade:

10,0000

150,00

2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA . Troca de filtros e limpeza de tanque

750,00

10,0000

75,00

3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA . Troca de rolamentos da caixa de engrenagem - PARA

MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HUQSVARNA - SERV. MUNICIPAIS

750,00

10,0000

75,00

4747/2015

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

08.00.15.122.3.3.90.39.01

08.456.192/0001-57

187

1892/000-2016

2.600,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO HIDRAULICO PARA EXAMINAR PERCA DA FORÇA DESMONTAGEM E

MONTAGEM DO EIXO DIANTEIRO PARA SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO E AJUSTE DA DIREÇÃO E SERVIÇO DE

FREIO - TRATOR VALMET MODELO 685 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

2.600,00

Un.:

Quantidade:

23,2100

112,00

4747/2015

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

08.00.15.122.3.3.90.39.01

08.456.192/0001-57

187

1893/000-2016

1.033,03

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DESMONTAR. DA PARTE TRASEIRA DA MAQUINA PARA TROCA DE RADIADOR -

MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

1.033,03

Un.:

Quantidade:

13,9000

74,32

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

09.00.04.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

241

87/004-2016

0,00

82,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA -

DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

82,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

82,90

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

09.00.04.122.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

241

88/002-2016

0,00

267,19

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA

REF. ÀS LINHAS (13) 3822-5946 E (13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

267,19

Un.:

Quantidade:

1,0000

267,19

789/2016

Outros/Não Aplicável

JOÃO LUIZ RAMOS

10.01.10.122.3.3.90.14.01

097.876.778-07

288

1524/000-2016 - 01

-311,04

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1524/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-311,04

Un.:

Quantidade:

1,0000

-311,04

1157/2016

Outros/Não Aplicável

JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ

10.01.10.122.3.3.90.14.01

441.955.834-20

288

1838/000-2016

93,54

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

77,76

Un.:

Quantidade:

2,0000

38,88

2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 18/02/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS

22h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

15,78

2,0000

7,89

1156/2016

Outros/Não Aplicável

ALTIMAR GOMES

10.01.10.122.3.3.90.39.01

076.853.158-66

300

1839/000-2016

1.000,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DDE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.000,00

3246/2013

Pregão Presencial

SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA

10.01.10.301.3.3.90.32.05

67.372.052/0001-60

338

392/001-2016

0,00

1.224,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA

C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.224,00

Un.:

Quantidade:

120,0000

10,20

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

10.01.10.301.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

323

1234/001-2016

0,00

298,26

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CAPS - C/C

444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

298,26

Un.:

Quantidade:

1,0000

298,26

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

10.01.10.301.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

323

1235/001-2016

0,00

1.801,75

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA

SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.801,75

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.801,75

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

10.01.10.301.3.3.90.39.05

02.558.157/0001-62

341

1225/001-2016

0,00

198,93

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA

FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

198,93

Un.:

Quantidade:

1,0000

198,93

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

10.01.10.301.3.3.90.39.05

02.558.157/0001-62

341

1226/001-2016

0,00

200,71

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS PSF - C/C

332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

200,71

Un.:

Quantidade:

1,0000

200,71

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

10.01.10.301.3.3.90.39.05

02.558.157/0001-62

341

1226/002-2016

0,00

3.701,79

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS PSF - C/C

332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

3.701,79

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.701,79

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

10.01.10.301.3.3.90.39.05

02.558.157/0001-62

341

1227/001-2016

0,00

1.179,97

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS

CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.179,97

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.179,97

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

10.01.10.301.3.3.90.39.05

02.558.157/0001-62

341

1228/001-2016

0,00

438,04

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III

VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

438,04

Un.:

Quantidade:

1,0000

438,04

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

10.01.10.301.3.3.90.39.05

02.558.157/0001-62

341

1230/001-2016

0,00

418,85

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III

REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

418,85

Un.:

Quantidade:

1,0000

418,85

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

10.01.10.301.3.3.90.39.05

02.558.157/0001-62

363

1243/001-2016

0,00

175,47

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO

ODONTOLÓGICO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

175,47

Un.:

Quantidade:

1,0000

175,47

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

788/2016

Outros/Não Aplicável

FABIO PEREIRA DORNELAS

10.01.10.302.3.3.90.14.01

726.818.536-72

432

1523/000-2016 - 01

-311,04

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1523/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-311,04

Un.:

Quantidade:

1,0000

-311,04

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

10.01.10.302.3.3.90.39.05

02.558.157/0001-62

455

1237/001-2016

0,00

346,17

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA

AMBULANDIA APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

346,17

Un.:

Quantidade:

1,0000

346,17

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

10.01.10.302.3.3.90.39.05

02.558.157/0001-62

455

1238/001-2016

0,00

206,04

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - 192 -

C/C 624027-3 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

206,04

Un.:

Quantidade:

1,0000

206,04

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

10.01.10.302.3.3.90.39.05

02.558.157/0001-62

378

1240/001-2016

0,00

263,55

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CEREST E

SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

263,55

Un.:

Quantidade:

1,0000

263,55

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

10.01.10.302.3.3.90.39.05

00.985.700/0001-82

455

1308/000-2016 - 01

-380,58

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1308/0-2016 - MOTIVO: DR INCORRETA

Vl.Total:

-380,58

Un.:

Quantidade:

1,0000

-380,58

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

10.01.10.302.3.3.90.39.05

00.985.700/0001-82

455

1840/000-2016

380,58

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

Vl.Total:

39,20

Un.:

Quantidade:

0,4800

81,67

2 - ALINHAMENTO

70,24

0,8600

81,67

3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM

120,05

1,4700

81,67

4 - MÃO DE OBRA. MAQUINA VIDRO E ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO

SETOR DE APOIO AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% - R$

380,58 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE

151,09

1,8500

81,67

1159/2016

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

10.01.10.302.3.3.90.39.06

43.776.517/0001-80

403

1836/000-2016

2.210,30

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 - PARA USO DA UPA - C/C

258-3 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

2.210,30

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.210,30

1158/2016

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.302.3.3.90.39.06

02.328.280/0001-97

403

1837/000-2016

14.000,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 - PARA USO DA

UPA - C/C 258-3 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

14.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

14.000,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

10.01.10.303.3.3.90.39.05

02.558.157/0001-62

497

1242/001-2016

0,00

188,81

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO

ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

188,81

Un.:

Quantidade:

1,0000

188,81

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

10.01.10.305.3.3.90.39.05

02.558.157/0001-62

512

1232/001-2016

0,00

133,33

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO PAM - C/C

624023-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

133,33

Un.:

Quantidade:

1,0000

133,33

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

10.01.10.305.3.3.90.39.05

02.558.157/0001-62

512

1347/001-2016

0,00

144,55

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

144,55

Un.:

Quantidade:

1,0000

144,55

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

10.01.10.305.3.3.90.39.05

02.558.157/0001-62

512

1348/001-2016

0,00

163,37

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

163,37

Un.:

Quantidade:

1,0000

163,37

1103/2016

Outros/Não Aplicável

LUCIANO PEREIRA VIANA

11.00.12.122.3.3.90.14.01

131.818.418-54

541

1829/000-2016

947,64

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

272,16

Un.:

Quantidade:

7,0000

38,88

2 - LANCHE

23,67

3,0000

7,89

3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 26º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA UNDIME EM ATIBAIA/SP, QUE SERÁ

REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2016 - SAÍDA: 02/03/2016 ÀS 09h00 E RETORNO: 05/03/2016

ÀS 13h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

651,81

3,0000

217,27

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

1102/2016

Outros/Não Aplicável

REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO

11.00.12.122.3.3.90.14.01

375.721.098-02

541

1830/000-2016

947,64

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÕES

Vl.Total:

272,16

Un.:

Quantidade:

7,0000

38,88

2 - LANCHE

23,67

3,0000

7,89

3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 26º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA UNDIME EM ATIBAIA/SP, QUE SERÁ

REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2016 - SAÍDA: 02/03/2016 ÀS 09h00 E RETORNO: 05/03/2016

ÀS 13h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

651,81

3,0000

217,27

1101/2016

Outros/Não Aplicável

SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA

11.00.12.122.3.3.90.14.01

114.859.858-89

541

1831/000-2016

947,64

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

272,16

Un.:

Quantidade:

7,0000

38,88

2 - LANCHE

23,67

3,0000

7,89

3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 26º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA UNDIME EM ATIBAIA/SP, QUE SERÁ

REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2016 - SAÍDA: 02/03/2016 ÀS 09h00 E RETORNO: 05/03/2016

ÀS 13h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

651,81

3,0000

217,27

1099/2016

Outros/Não Aplicável

CINIRA ALVES DA SILVA

11.00.12.122.3.3.90.14.01

885.301.838-00

541

1832/000-2016

947,64

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

272,16

Un.:

Quantidade:

7,0000

38,88

2 - LANCHE

23,67

3,0000

7,89

3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 26º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA UNDIME EM ATIBAIA/SP, QUE SERÁ

REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2016 - SAÍDA: 02/03/2016 ÀS 09h00 E RETORNO: 05/03/2016

ÀS 13h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

651,81

3,0000

217,27

1100/2016

Outros/Não Aplicável

DAIANY SILVA CRISTINO

11.00.12.122.3.3.90.14.01

306.135.708-47

541

1833/000-2016

947,64

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÕES

Vl.Total:

272,16

Un.:

Quantidade:

7,0000

38,88

2 - LANCHE

23,67

3,0000

7,89

3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 26º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA UNDIME EM ATIBAIA/SP, QUE SERÁ

REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2016 - SAÍDA: 02/03/2016 ÀS 09h00 E RETORNO: 05/03/2016

ÀS 13h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

651,81

3,0000

217,27

1093/2016

Outros/Não Aplicável

OSÉIAS ROCHA GOMES

11.00.12.122.3.3.90.14.01

302.480.208-89

541

1834/000-2016

93,54

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

77,76

Un.:

Quantidade:

2,0000

38,88

2 - LANCHE - LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - DIA

28/01/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

15,78

2,0000

7,89

11303/2015

Pregão Presencial

COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E

DERIVADOS DE P

11.00.12.306.3.3.90.30.01

03.347.228/0001-40

559

1854/000-2016

12.040,53

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BISCOITO SALGADO, TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS

Vl.Total:

7.683,84

Un.:

Quantidade:

1.392,0000

5,52

2 - FARINHA DE TRIPO TIPO 1 - CORINA

127,09

71,0000

1,79

3 - MARGARINA VEGETAL, COM SAL - DORIANA

3.817,10

490,0000

7,79

4 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,34%, APAE 3,2%, EJA 0,84%, AEE

MUNICIPAL 2,25%, QUILOMBOLA 0,37% - EDUCAÇÃO

412,50

150,0000

2,75

11303/2015

Pregão Presencial

INTEGRA COMERCIAL LTDA

11.00.12.306.3.3.90.30.01

10.212.388/0001-48

559

1855/000-2016

147,05

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SAL REFINADO - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) - SALMONETE -

PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,22%, APAE 2,31%, EJA 1,16%, AEE MUNICIPAL 1,73%, QUILOMBOLA 0,58% -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

147,05

Un.:

Quantidade:

173,0000

0,85

11303/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

11.00.12.306.3.3.90.30.01

01.861.858/0001-03

559

1856/000-2016

7.895,34

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - DALLAS

Vl.Total:

5.762,88

Un.:

Quantidade:

1.044,0000

5,52

2 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO

903,96

93,0000

9,72

3 - REQUEIJÃO - FRIMESA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,82%, APAE 2,91%, EJA 0,97%, AEE MUNICIPAL

1,81%, QUILOMBOLA 0,49% - EDUCAÇÃO

1.228,50

70,0000

17,55

11303/2015

Pregão Presencial

NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA

11.00.12.306.3.3.90.30.01

19.685.191/0001-09

559

1857/000-2016

3.494,27

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CHÁ MATE - UNIÃO

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

25,0000

16,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

2 - COLORIFICO - SS

536,80

122,0000

4,40

3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - GABI

516,23

247,0000

2,09

4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO

1.890,44

566,0000

3,34

5 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 92,75%, APAE 2,89%, EJA 1,17%, AEE

MUNICIPAL 2,24%, QUILOMBOLA 0,95% - EDUCAÇÃO

150,80

52,0000

2,90

11303/2015

Pregão Presencial

MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-EPP

11.00.12.306.3.3.90.30.01

07.779.095/0001-32

559

1858/000-2016

970,22

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA - SABOR LEITE - (Conforme especificação técnica constante do

processo de compras) - GALO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,53%, APAE 2,88%, EJA 0,72%, AEE MUNICIPAL

2,16%, QUILOMBOLA 0,72% - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

970,22

Un.:

Quantidade:

139,0000

6,98

11303/2015

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

11.00.12.306.3.3.90.30.01

08.475.245/0001-87

559

1859/000-2016

18.993,60

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA, TIPO 1 - ALEGRIA

Vl.Total:

4.593,60

Un.:

Quantidade:

1.392,0000

3,30

2 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - PARA OS

SEGMENTOS: EMEF 93,84%, APAE 3,03%, EJA 0,81%, AEE MUNICIPAL 2,07%, QUILOMBOLA 0,26% -

EDUCAÇÃO

14.400,00

960,0000

15,00

11303/2015

Pregão Presencial

CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

11.00.12.306.3.3.90.30.01

00.636.372/0001-09

559

1861/000-2016

914,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FLOCOS DE BATATA - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) -

CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 91,53%, APAE 3,39%, EJA 1,69%, AEE MUNICIPAL 1,69%,

QUILOMBOLA 1,69% - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

914,50

Un.:

Quantidade:

59,0000

15,50

11303/2015

Pregão Presencial

COMAL - ARROZ LTDA

11.00.12.306.3.3.90.30.01

48.098.479/0001-77

559

1862/000-2016

11.323,36

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - TIO JOSÉ

Vl.Total:

5.589,28

Un.:

Quantidade:

2.896,0000

1,93

2 - ARROZ PARBOLIZADO, TIPO 1 - COMAL - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,27%, APAE 2,76%, EJA 0,69%,

AEE MUNICIPAL 2,07%, QUILOMBOLA 0,21% - EDUCAÇÃO

5.734,08

2.896,0000

1,98

11303/2015

Pregão Presencial

A.M. DIB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP

11.00.12.306.3.3.90.30.01

49.006.703/0001-16

559

1863/000-2016

7.369,20

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ - BACANA

Vl.Total:

2.440,35

Un.:

Quantidade:

493,0000

4,95

2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA, SABOR UVA - BACANA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,03%, APAE

2,86%, EJA 0,82%, AEE MUNICIPAL 1,99%, QUILOMBOLA 0,3% - EDUCAÇÃO

4.928,85

1.217,0000

4,05

11303/2015

Pregão Presencial

ALNUTRI ALIMENTOS LTDA

11.00.12.306.3.3.90.30.01

07.747.780/0001-87

559

1864/000-2016

3.054,40

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA OS SEGMENTOS:

EMEF 95,11%, APAE 2,72%, EJA 0,82%, AEE MUNICIPAL 1,09%, QUILOMBOLA 0,27% - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

3.054,40

Un.:

Quantidade:

368,0000

8,30

11303/2015

Pregão Presencial

INTEGRA COMERCIAL LTDA

11.00.12.306.3.3.90.30.01

10.212.388/0001-48

559

1865/000-2016

1.706,15

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - ALCA FOODS

Vl.Total:

1.656,00

Un.:

Quantidade:

230,0000

7,20

2 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 87,04%, CRECHE NOSSO NINHO 12,96% -

EDUCAÇÃO

50,15

59,0000

0,85

11303/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

11.00.12.306.3.3.90.30.01

01.861.858/0001-03

559

1866/000-2016

4.034,05

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - DALLAS

Vl.Total:

1.876,80

Un.:

Quantidade:

340,0000

5,52

2 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO

291,60

30,0000

9,72

3 - GELATINA EM PÓ, VÁRIOS SABORES - CAMP

1.462,00

2.150,0000

0,68

4 - REQUEIJÃO - FRIMESA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,82%, CRECHE NOSSO NINHO 6,18% -

EDUCAÇÃO

403,65

23,0000

17,55

11303/2015

Pregão Presencial

NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA

11.00.12.306.3.3.90.30.01

19.685.191/0001-09

559

1867/000-2016

1.171,10

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CHÁ MATE - UNIÃO

Vl.Total:

144,00

Un.:

Quantidade:

9,0000

16,00

2 - COLORIFICO - SS

176,00

40,0000

4,40

3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - GABI

167,20

80,0000

2,09

4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO

634,60

190,0000

3,34

5 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,89%, CRECHE NOSSO NINHO 6,11% -

EDUCAÇÃO

49,30

17,0000

2,90

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

11303/2015

Pregão Presencial

MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-EPP

11.00.12.306.3.3.90.30.01

07.779.095/0001-32

559

1868/000-2016

321,08

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA - SABOR LEITE - GALO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,48%,

CRECHE NOSSO NINHO 6,52% - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

321,08

Un.:

Quantidade:

46,0000

6,98

11303/2015

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

11.00.12.306.3.3.90.30.01

08.475.245/0001-87

559

1869/000-2016

6.608,10

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA, TIPO 1 - ALEGRIA

Vl.Total:

1.508,10

Un.:

Quantidade:

457,0000

3,30

2 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - PARA OS

SEGMENTOS: CRECHE 94,16%, CRECHE NOSSO NINHO 5,84% - EDUCAÇÃO

5.100,00

340,0000

15,00

11303/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

11.00.12.306.3.3.90.30.01

08.702.321/0001-40

559

1870/000-2016

3.731,64

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL

Vl.Total:

292,60

Un.:

Quantidade:

133,0000

2,20

2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA

282,50

5,0000

56,50

3 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA

22,00

PCT

2,0000

11,00

4 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - TRISANTI

32,76

LTA

9,0000

3,64

5 - FÓRMULA INFANTIL SEM LACTOSE - NAN

2.200,00

LTA

40,0000

55,00

6 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA

42,90

30,0000

1,43

7 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIPAN

21,76

2,0000

10,88

8 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 96,02%, CRECHE NOSSO

NINHO 3,98% - EDUCAÇÃO

837,12

109,0000

7,68

11303/2015

Pregão Presencial

CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

11.00.12.306.3.3.90.30.01

00.636.372/0001-09

559

1872/000-2016

279,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,44%, CRECHE NOSSO NINHO

5,56% - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

279,00

Un.:

Quantidade:

18,0000

15,50

11303/2015

Pregão Presencial

COMAL - ARROZ LTDA

11.00.12.306.3.3.90.30.01

48.098.479/0001-77

559

1873/000-2016

3.734,05

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - TIO JOSE

Vl.Total:

1.843,15

Un.:

Quantidade:

955,0000

1,93

2 - ARROZ PARBOLIZADO, TIPO 1 - COMAL - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,24%, CRECHE NOSSO NINHO

5,76% - EDUCAÇÃO

1.890,90

955,0000

1,98

11303/2015

Pregão Presencial

A.M. DIB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP

11.00.12.306.3.3.90.30.01

49.006.703/0001-16

559

1874/000-2016

2.421,90

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ - BACANA

Vl.Total:

801,90

Un.:

Quantidade:

162,0000

4,95

2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA, SABOR UVA - BACANA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,11%,

CRECHE NOSSO NINHO 5,89% - EDUCAÇÃO

1.620,00

400,0000

4,05

11303/2015

Pregão Presencial

ALNUTRI ALIMENTOS LTDA

11.00.12.306.3.3.90.30.01

07.747.780/0001-87

559

1875/000-2016

888,10

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA OS SEGMENTOS:

CRECHE 93,46%, CRECHE NOSSO NINHO 6,54% - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

888,10

Un.:

Quantidade:

107,0000

8,30

11303/2015

Pregão Presencial

COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E

DERIVADOS DE P

11.00.12.306.3.3.90.30.01

03.347.228/0001-40

559

1876/000-2016

15.715,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BISCOITO SALGADO, TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS

Vl.Total:

2.517,12

Un.:

Quantidade:

456,0000

5,52

2 - FARINHA DE TRIPO TIPO 1 - CORINA

39,38

22,0000

1,79

3 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6° MES DE VIDA - NESTOGENO 2

4.767,00

LTA

300,0000

15,89

4 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6° MÊS DE VIDA - NESTOGENO 1

7.086,00

LTA

300,0000

23,62

5 - MARGARINA VEGETAL, COM SAL - DORIANA

1.168,50

150,0000

7,79

6 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 98,52%, CRECHE NOSSO NINHO 1,48% -

EDUCAÇÃO

137,50

50,0000

2,75

11303/2015

Pregão Presencial

INTEGRA COMERCIAL LTDA

11.00.12.306.3.3.90.30.01

10.212.388/0001-48

559

1877/000-2016

57,80

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,06%, EMEI NOSSO NINHO 2,94% -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

57,80

Un.:

Quantidade:

68,0000

0,85

11303/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

11.00.12.306.3.3.90.30.01

01.861.858/0001-03

559

1878/000-2016

3.129,81

0,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Unit.:

Item:

1 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - DALLAS

Vl.Total:

2.296,32

Un.:

Quantidade:

416,0000

5,52

2 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO

359,64

37,0000

9,72

3 - REQUEIJÃO - FRIMESA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96%, EMEI NOSSO NINHO 4% - EDUCAÇÃO

473,85

27,0000

17,55

11303/2015

Pregão Presencial

NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA

11.00.12.306.3.3.90.30.01

19.685.191/0001-09

559

1879/000-2016

1.390,63

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CHÁ MATE - UNIÃO

Vl.Total:

176,00

Un.:

Quantidade:

11,0000

16,00

2 - COLORIFICO - SS

211,20

48,0000

4,40

3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - GABI

194,37

93,0000

2,09

4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO

748,16

224,0000

3,34

5 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,64%, EMEI NOSSO NINHO 4,36% -

EDUCAÇÃO

60,90

21,0000

2,90

11303/2015

Pregão Presencial

MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-EPP

11.00.12.306.3.3.90.30.01

07.779.095/0001-32

559

1880/000-2016

383,90

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA - SABOR LEITE - GALO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,36%, EMEI

NOSSO NINHO 3,64% - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

383,90

Un.:

Quantidade:

55,0000

6,98

11303/2015

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

11.00.12.306.3.3.90.30.01

08.475.245/0001-87

559

1881/000-2016

8.118,30

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA, TIPO 1 - ALEGRIA

Vl.Total:

1.818,30

Un.:

Quantidade:

551,0000

3,30

2 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - PARA OS

SEGMENTOS: EMEI 95,45%, EMEI NOSSO NINHO 4,55% - EDUCAÇÃO

6.300,00

420,0000

15,00

11303/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

11.00.12.306.3.3.90.30.01

08.702.321/0001-40

559

1882/000-2016

1.784,86

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL

Vl.Total:

356,40

Un.:

Quantidade:

162,0000

2,20

2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA

169,50

3,0000

56,50

3 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA

22,00

PCT

2,0000

11,00

4 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - TRISANTI

40,04

LTA

11,0000

3,64

5 - FLOCOS DE 3 CEREAIS - NESTON

24,30

1,0000

24,30

6 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA

52,91

37,0000

1,43

7 - LEITE DESNATADO EM PÓ INSTANTANEO - LA SERENISSIMA

22,29

1,0000

22,29

8 - LEITE SEM LACTOSE - NINHO

61,90

10,0000

6,19

9 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIPAN

21,76

2,0000

10,88

10 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 92,23%, EMEI NOSSO

NINHO 7,77% - EDUCAÇÃO

1.013,76

132,0000

7,68

11303/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

11.00.12.306.3.3.90.30.01

08.702.321/0001-40

559

1883/000-2016

5.048,39

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ACHOCOLATADO EM PÓ DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD

Vl.Total:

105,80

Un.:

Quantidade:

2,0000

52,90

2 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL

891,00

405,0000

2,20

3 - BISCOITO DE POLVILHO - JEITO CERTO

118,80

4,0000

29,70

4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA

791,00

14,0000

56,50

5 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA

88,00

PCT

8,0000

11,00

6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - TRISANTI

109,20

LTA

30,0000

3,64

7 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA

132,99

93,0000

1,43

8 - LEITE SEM LACTOSE - NINHO

123,80

20,0000

6,19

9 - MACARRÃO SEM GLÚTEN - URBANO

9,60

2,0000

4,80

10 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIPAN

87,04

8,0000

10,88

11 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI

2.565,12

334,0000

7,68

12 - SEQUILHOS, DIVERSOS SABORES - PANCO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 92,23%, EMEI NOSSO NINHO

7,77% - EDUCAÇÃO

26,04

4,0000

6,51

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

11303/2015

Pregão Presencial

COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E

DERIVADOS DE P

11.00.12.306.3.3.90.30.01

03.347.228/0001-40

559

1885/000-2016

4.974,17

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BISCOITO SALGADO, TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS

Vl.Total:

3.047,04

Un.:

Quantidade:

552,0000

5,52

2 - FARINHA DE TRIPO TIPO 1 - CORINA

48,33

27,0000

1,79

3 - MARGARINA VEGETAL, COM SAL - DORIANA

1.713,80

220,0000

7,79

4 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,9%, EMEI NOSSO NINHO 4,1% -

EDUCAÇÃO

165,00

60,0000

2,75

11303/2015

Pregão Presencial

CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

11.00.12.306.3.3.90.30.01

00.636.372/0001-09

559

1886/000-2016

356,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,65%, EMEI NOSSO NINHO 4,35% -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

356,50

Un.:

Quantidade:

23,0000

15,50

11303/2015

Pregão Presencial

COMAL - ARROZ LTDA

11.00.12.306.3.3.90.30.01

48.098.479/0001-77

559

1887/000-2016

4.492,59

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - TIO JOSÉ

Vl.Total:

2.217,57

Un.:

Quantidade:

1.149,0000

1,93

2 - ARROZ PARBOLIZADO, TIPO 1 - COMAL - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,17%, EMEI NOSSO NINHO

3,83% - EDUCAÇÃO

2.275,02

1.149,0000

1,98

11303/2015

Pregão Presencial

A.M. DIB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP

11.00.12.306.3.3.90.30.01

49.006.703/0001-16

559

1888/000-2016

2.921,40

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ - BACANA

Vl.Total:

965,25

Un.:

Quantidade:

195,0000

4,95

2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA, SABOR UVA - BACANA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,32%, EMEI

NOSSO NINHO 3,68% - EDUCAÇÃO

1.956,15

483,0000

4,05

11303/2015

Pregão Presencial

ALNUTRI ALIMENTOS LTDA

11.00.12.306.3.3.90.30.01

07.747.780/0001-87

559

1889/000-2016

1.037,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA OS SEGMENTOS:

EMEI 96%, EMEI NOSSO NINHO 4% - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.037,50

Un.:

Quantidade:

125,0000

8,30

2423/2015

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

11.00.12.306.3.3.90.30.05

08.475.245/0001-87

561

1860/000-2016

16.773,66

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BANANA NANICA - CEAGESP

Vl.Total:

2.461,52

Un.:

Quantidade:

1.061,0000

2,32

2 - BANANA PRATA - CEAGESP

1.657,26

558,0000

2,97

3 - CAQUI FUYU - CEAGESP

3.130,20

564,0000

5,55

4 - GAIABA VERMELHA TIPO 10 A 12 - CEAGESP

3.570,12

564,0000

6,33

5 - LARANJA PERA - CEAGESP

2.047,32

564,0000

3,63

6 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,72%, APAE 3,04%, EJA 0,91%, AEE

MUNICIPAL 2,11%, QUILOMBOLA 0,22% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

3.907,24

713,0000

5,48

2423/2015

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

11.00.12.306.3.3.90.30.05

08.475.245/0001-87

561

1871/000-2016

8.916,42

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BANANA NANICA - CEAGESP

Vl.Total:

786,48

Un.:

Quantidade:

339,0000

2,32

2 - BANANA PRATA - CEAGESP

549,45

185,0000

2,97

3 - CAQUI FUYU - CEAGESP

1.026,75

185,0000

5,55

4 - GAIABA VERMELHA TIPO 10 A 12 - CEAGESP

1.171,05

185,0000

6,33

5 - LARANJA PERA - CEAGESP

671,55

185,0000

3,63

6 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP

1.282,32

234,0000

5,48

7 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP

2.058,84

516,0000

3,99

8 - MANGA TOMY - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 95,16%, CRECHE NOSSO NINHO 4,84% - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

1.369,98

258,0000

5,31

2423/2015

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

11.00.12.306.3.3.90.30.05

08.475.245/0001-87

561

1884/000-2016

6.708,92

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BANANA NANICA - CEAGESP

Vl.Total:

1.037,04

Un.:

Quantidade:

447,0000

2,32

2 - BANANA PRATA - CEAGESP

662,31

223,0000

2,97

3 - CAQUI FUYU - CEAGESP

1.237,65

223,0000

5,55

4 - GAIABA VERMELHA TIPO 10 A 12 - CEAGESP

1.411,59

223,0000

6,33

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

5 - LARANJA PERA - CEAGESP

809,49

223,0000

3,63

6 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,07%, EMEI NOSSO NINHO 3,93% - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

1.550,84

283,0000

5,48

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

11.00.12.365.3.3.90.39.05

02.558.157/0001-62

632

527/001-2016

0,00

1.042,48

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.042,48

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.042,48

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

11.00.12.365.3.3.90.39.05

02.558.157/0001-62

632

528/001-2016

0,00

2.292,17

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

2.292,17

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.292,17

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

11.00.12.365.3.3.90.39.05

02.558.157/0001-62

632

529/001-2016

0,00

2.719,93

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEF PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

2.719,93

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.719,93

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

11.00.12.365.3.3.90.39.05

02.558.157/0001-62

632

530/001-2016

0,00

287,73

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA PARA PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

287,73

Un.:

Quantidade:

1,0000

287,73

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

11.00.12.365.3.3.90.39.05

02.558.157/0001-62

632

531/001-2016

0,00

58,03

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

58,03

Un.:

Quantidade:

1,0000

58,03

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

13.00.08.244.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

725

281/001-2016

0,00

1.456,45

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA E BANCO DO POVO -

ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

1.456,45

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.456,45

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

14.00.08.241.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

732

284/001-2016

0,00

309,14

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

309,14

Un.:

Quantidade:

1,0000

309,14

1080/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA

14.00.08.244.3.3.90.30.02

00.176.623/0001-10

754

1809/000-2016

666,30

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CÔCO RALADO SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR

Vl.Total:

48,60

Un.:

PCT

Quantidade:

12,0000

4,05

2 - CHOCOLATE EM PÓ 100% CACAU

76,20

PCT

6,0000

12,70

3 - FLOCOS DE ARROZ

16,20

PCT

6,0000

2,70

4 - CHOCOLATE BRANCO - BARRA

171,90

6,0000

28,65

5 - CHOCOLATE AO LEITE - BARRA - PARA USO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA REALIZADA NO CRAS -

C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA

353,40

12,0000

29,45

1080/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA

14.00.08.244.3.3.90.30.02

00.176.623/0001-10

754

1810/000-2016

31,10

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FORMA DE OVO DE PASCOA - 100GR

Vl.Total:

8,50

Un.:

Quantidade:

10,0000

0,85

2 - FORMA PARA TRUFAS - SIMILAR AO N° 92

1,70

2,0000

0,85

3 - FORMA PARA BOMBOM - 9 BURACOS

1,70

2,0000

0,85

4 - COLHER DESCARTÁVEL PARA CHÁ - 50 UNIDADES - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DE

GERAÇÃO DE RENDA REALIZADO NOS CRAS - PÁSCOA - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA

19,20

PCT

6,0000

3,20

1081/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

MARCIA REGINA CORREA PAPI

14.00.08.244.3.3.90.30.02

18.524.167/0001-17

754

1811/000-2016

45,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAPEL CHUMBO - DIVERSAS CORES - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE

RENDA REALIZADO NOS CRAS - PÁSCOA - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

45,00

Un.:

Quantidade:

100,0000

0,45

1080/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA

14.00.08.244.3.3.90.30.02

00.176.623/0001-10

754

1812/000-2016

78,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAPEL METALIZADO PARA EMBALAR OVOS DE PÁSCOA - 500GR

Vl.Total:

36,00

Un.:

Quantidade:

24,0000

1,50

2 - SACO TRANSPARENTE 10X15 - 100 UNIDADES

22,50

PCT

6,0000

3,75

3 - ETIQUETA DE PÁSCOA - PEQUENA - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE

RENDA REALIZADO NOS CRAS - ASSISTÊNCIA

19,50

6,0000

3,25

1080/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA

14.00.08.244.3.3.90.30.02

00.176.623/0001-10

754

1813/000-2016

30,00

0,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Unit.:

Item:

1 - PALITO DE PIRULITO - 100 UNIDADES - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE

RENDA REALIZADO NOS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

30,00

Un.:

PCT

Quantidade:

24,0000

1,25

1856/2015

Pregão Presencial

PANIFICADORA KRILL LTDA ME

14.00.08.244.3.3.90.30.02

14.008.078/0001-67

754

1890/000-2016

750,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06 - KRILL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES

SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

750,00

Un.:

Quantidade:

1.000,0000

0,75

356/2015

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

14.00.08.244.3.3.90.30.02

72.881.063/0001-05

754

1891/000-2016

861,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Perfurador metálico com capacidade para perfurar 50 folhas - EAGLE - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS

OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

861,00

Un.:

Quantidade:

15,0000

57,40

5836/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

07.089.572/0001-38

737

1853/000-2016

25,56

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CADERNO BROCHURA PEQUENO ¼ CAPA FLEXÍVEL, CONTENDO 48 FOLHAS - FORONI

Vl.Total:

18,00

Un.:

Quantidade:

20,0000

0,90

2 - PILHA PALITO ALCALINA AAA - ELGIN - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.866-8 BB -

ASSISTÊNCIA

7,56

EMBAL

3,0000

2,52

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

14.00.08.244.3.3.90.39.05

02.558.157/0001-62

739

282/001-2016

0,00

1.050,44

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016

- C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

1.050,44

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.050,44

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

14.00.08.244.3.3.90.39.05

02.558.157/0001-62

746

285/001-2016

0,00

464,34

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZEMBRO/2015 - C/C

28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

464,34

Un.:

Quantidade:

1,0000

464,34

6325/2015

Pregão Presencial

RAFAEL JACON BOMBINI - EPP

14.00.08.244.4.4.90.52.05

05.955.160/0001-08

747

1851/000-2016

408,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, com Identificador de Chamada - INTELBRAS DECT TS 40 ID -

AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - C/C 30.869-2 BB -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

408,00

Un.:

Quantidade:

3,0000

136,00

5836/2015

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

15.00.08.243.3.3.90.30.01

10.439.346/0001-44

769

1852/000-2016

39,80

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, sem timbre, medindo 114 mm x 229 mm e no mínimo 63 gramas. O produto

deverá vir embalado em caixa de papelão contendo 1000 unidades separados internamente por divisórias. Deverá

constar na caixa a marca do fabricante impressa. - SCRITY - AQUISIÇÃO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR

- FMDCA

Vl.Total:

39,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

39,80

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

15.00.08.243.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

770

283/001-2016

0,00

659,16

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E

CASA LAR (3822-2638) - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

659,16

Un.:

Quantidade:

1,0000

659,16

1397/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

16.00.08.244.3.3.90.32.01

08.702.321/0001-40

782

1850/000-2016

3.250,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó

integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de

óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500

gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero

completo sem pimenta. - CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL

Vl.Total:

3.250,00

Un.:

Quantidade:

50,0000

65,00

1087/2016

Outros/Não Aplicável

VIVO S.A.

16.00.08.244.3.3.90.39.01

02.449.992/0056-38

784

1825/000-2016

4.080,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE TELEFONIA NOS Nº 38217889 / 38225213 - FUNSSOL

Vl.Total:

4.080,00

Un.:

Quantidade:

12,0000

340,00

1088/2016

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

16.00.08.244.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

784

1826/000-2016

2.400,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE ENERGIA - CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL

Vl.Total:

2.400,00

Un.:

Quantidade:

12,0000

200,00

1089/2016

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

16.00.08.244.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

784

1827/000-2016

1.080,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE ÁGUA RGI 0130925000 - FUNSSOL

Vl.Total:

1.080,00

Un.:

Quantidade:

12,0000

90,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

17.00.13.122.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

824

22/001-2016

0,00

761,74

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE

CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO

GURI - CULTURA

Vl.Total:

761,74

Un.:

Quantidade:

1,0000

761,74

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Dispensa - Isento Compras e Serviços

MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA

INDUSTRI

17.00.13.122.3.3.90.39.01

45.552.676/0001-26

824

1814/000-2016

225,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MANUTENÇÃO DE BOMBA D' ÁGUA - SCHINEIDER - CULTURA

Vl.Total:

225,00

Un.:

Quantidade:

3,0000

75,00

Dispensa - Isento Compras e Serviços

MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA

INDUSTRI

17.00.13.392.3.3.90.30.01

45.552.676/0001-26

829

1815/000-2016

90,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CHAVE DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D' ÁGUA SCHINEIDER - CULTURA

Vl.Total:

90,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

90,00

Dispensa - Isento Compras e Serviços

MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA

INDUSTRI

17.00.13.392.3.3.90.30.01

45.552.676/0001-26

829

1816/000-2016

36,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - OLEO LUBRIFICANTE - PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D' ÁGUA SCHINEIDER - CULTURA

Vl.Total:

36,00

Un.:

Quantidade:

3,0000

12,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

18.00.27.122.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

859

37/003-2016

0,00

440,89

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE

ESPORTES

Vl.Total:

440,89

Un.:

Quantidade:

1,0000

440,89

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

18.00.27.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

859

38/005-2016

0,00

82,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Vl.Total:

82,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

82,90

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 17 de Fevereiro de 2016.

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