4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/06/2016 ATÉ 15/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
13
Data de Lançamento: 15/06/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
2
6917/000-2016       
974,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Piso interno cerâmico, 44 X 44 para ser utilizada em área interna PEI 4, m2, qualidade "A" - AVARÉ
Vl.Total:
942,00
Un.:
M2
Quantidade:
60,0000
15,70
2 - REJUNTE BRANCO P/ AZULEIJO - INDEFLEX - PARA AMPLIAÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE
32,37
SC
13,0000
2,49
1145/2016
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
1828/005-2016       
0,00
960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
Vl.Total:
960,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
960,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/000-2016 - 01
-25.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/0-2016 - MOTIVO: READEQUAÇÃO DE SALDO
Vl.Total:
-25.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-25.000,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
68
5332/001-2016       
0,00
10.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO 
24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco.  Centro - REFERENTE A 1ª 
MEDIÇÃO - 02/05/2016 A 31/05/2016 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
10.680,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10.680,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
6984/000-2016       
25.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO Nº 44/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
25.000,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
9.615,3800
2,60
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/039-2016       
0,00
17.065,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP MAIO/2016 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 327-0 C.E.F.
Vl.Total:
17.065,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.065,99
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
96
514/007-2016       
0,00
3.533,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARCELAMENTO INSS JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS  - REF. JUNHO/2016 - C/C 05.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.533,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.533,92
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
3668/006-2016       
0,00
44,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 EXERCÍCIO DE 2016 - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS SABESP - PRAÇA JARDIM PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
44,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
44,25
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
114
6983/000-2016       
3.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO Nº 44/2016 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
1.153,8500
2,60
4022/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
127
6920/000-2016       
15.238,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO ARAPONGAL - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
15.238,20
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
152,38
4022/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
61.106.159/0001-80
130
6919/000-2016       
213.534,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO ARAPONGAL - C/C 647161-5 
CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
213.534,52
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
2.135,35
133/2016
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
05.248.172/0001-00
134
3538/002-2016       
0,00
111.420,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Iluminação Publica, conforme itens descritos relação anexa. 
- C/C 111-0 CEF - REF. 2ª MEDIÇÃO -  ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Vl.Total:
111.420,66
Un.:
%
Quantidade:
20,8700
5.338,03
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
179
222/006-2016       
0,00
6.688,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. PARTE DO TA - REF. 9ª MEDIÇÃO - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
254,12
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/06/2016 ATÉ 15/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
148
6918/000-2016       
8.995,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ID Nº 081020000048219807 - PROCESSO: 
0023483920158260495 - REF. PERÍCIA CONTÁBIL - TRÂNSITO
Vl.Total:
8.995,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.995,00
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
195
2589/002-2016       
0,00
7.089,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉ DE PESCADA - MARIA MOLE
Vl.Total:
2.306,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
23,06
2 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - FRIGOL
2.535,00
KG
100,0000
25,35
3 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - FRIGOL - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS 
DE REGISTRO, PERÍODO DE MARÇO À JUNHO DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS
2.248,00
KG
100,0000
22,48
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
195
2590/002-2016       
0,00
2.240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - A'DORO
Vl.Total:
990,00
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
6,60
2 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO, PERÍODO DE MARÇO À JUNHO DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS
1.250,00
KG
100,0000
12,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6923/000-2016       
1.322,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO. ATF LITRO
Vl.Total:
601,02
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
30,05
2 - OLEO PARA MOTOR 15W40. LITRO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
721,54
UN
40,0000
18,04
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6924/000-2016       
464,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. DO SISTEMA HIDRAULICO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
464,28
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
232,14
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6925/000-2016       
480,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68 - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
480,18
Un.:
LT
Quantidade:
40,0000
12,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6926/000-2016       
1.070,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DA LAMINA
Vl.Total:
440,43
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
220,22
2 - MANGUEIRA. DO AR CONDICIONADO
279,84
PÇ
1,0000
279,84
3 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE CALÇO DA LAMINA - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
349,80
PÇ
1,0000
349,80
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6928/000-2016       
709,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DA PRESSÃO
Vl.Total:
440,64
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
220,32
2 - Aquisição de: CONEXAO
159,12
UN
2,0000
79,56
3 - ADAPTADOR - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
110,16
PÇ
2,0000
55,08
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6929/000-2016       
8.989,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINAS TREZE FUROS
Vl.Total:
6.960,73
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
696,07
2 - PARAFUSO. DE AÇO
1.351,16
UN
169,0000
8,00
3 - PORCA. COM TRAVA - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
677,54
UNI
169,0000
4,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6930/000-2016       
360,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. SAE 68 LITRO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
360,36
Un.:
LT
Quantidade:
30,0000
12,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6931/000-2016       
1.355,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 150 AMPERES
Vl.Total:
895,44
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
895,44
2 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DO PISTÃO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
460,20
PÇ
2,0000
230,10
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6932/000-2016       
599,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. W 100 LITRO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
599,04
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
14,98
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6933/000-2016       
2.651,22
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/06/2016 ATÉ 15/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DA BOMBA DE PRESSÃO DO TORQUE
Vl.Total:
1.850,94
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.850,94
2 - MANGUEIRA. DA SAIDA DA BOMBA
319,80
PÇ
2,0000
159,90
3 - MANGUEIRA HIDRAULICA - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
480,48
UN
2,0000
240,24
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6937/000-2016       
8.997,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINAS TREZE FUROS
Vl.Total:
6.603,76
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
660,38
2 - PARAFUSO. DE AÇO
1.281,87
UN
169,0000
7,59
3 - PORCA. COM TRAVA
642,81
UNI
169,0000
3,80
4 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DO TOMBO DA LAMINA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. 
MUNICIPAIS
469,15
PÇ
1,0000
469,15
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6938/000-2016       
339,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. SAE 68 LITRO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
339,66
Un.:
LT
Quantidade:
34,0000
9,99
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6939/000-2016       
1.924,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PINO. CANCELA
Vl.Total:
670,44
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
670,44
2 - REPARO. DO PISTÃO DA CANCELA
483,22
UN
1,0000
483,22
3 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DO PISTÃO DA CANCELA
338,92
PÇ
2,0000
169,46
4 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DO GIRO
220,52
UN
1,0000
220,52
5 - Aquisição de: CONEXAO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
210,90
UN
3,0000
70,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6940/000-2016       
249,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. SAE 68 LITRO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
249,75
Un.:
LT
Quantidade:
25,0000
9,99
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6941/000-2016       
2.581,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE RETENTOR. DO PISTÃO
Vl.Total:
888,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
4,0000
222,00
2 - Aquisiçao de: TERMINAL. DO COMANDO
450,66
UN
7,0000
64,38
3 - MANGUEIRA. DO PISTÃO
393,68
PÇ
2,0000
196,84
4 - ENGATE. RAPIDO
140,60
PÇ
2,0000
70,30
5 - Aquisição de: CONEXAO
118,40
UN
2,0000
59,20
6 - FILTRO LUBRIFICANTE - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
590,52
UN
2,0000
295,26
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6942/000-2016       
450,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. W 100 - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
450,66
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
15,02
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6943/000-2016       
2.859,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE ROLAMENTO. DO CAMBIO
Vl.Total:
1.598,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
399,60
2 - JOGO DE SINCRONIZADO DO CAMBIO
939,80
UN
1,0000
939,80
3 - JOGO DE JUNTA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
321,16
PÇ
1,0000
321,16
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6947/000-2016       
5.380,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: BOMBA. DE PRESSÃO DO HIDRAULICO
Vl.Total:
2.850,12
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.850,12
2 - REPARO. DA TRANSMISSÃO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV. MUNICIPAIS
2.530,08
UN
1,0000
2.530,08
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6948/000-2016       
449,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. SAE 68 LITRO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
449,82
Un.:
LT
Quantidade:
45,0000
10,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6949/000-2016       
2.499,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/06/2016 ATÉ 15/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE REPARO DO PISTÃO DA TORRE
Vl.Total:
840,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
840,00
2 - JOGO DE REPARO. DA LANÇA
713,16
UN
1,0000
713,16
3 - Aquisiçao de: PINO . DO PISTÃO
245,28
UN
2,0000
122,64
4 - MANGUEIRA. DO PISTÃO
440,16
PÇ
2,0000
220,08
5 - ENGATE. RAPIDO DA MANGUEIRA
120,96
PÇ
2,0000
60,48
6 - Aquisição de: CONEXAO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV. MUNICIPAIS
139,44
UN
2,0000
69,72
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6950/000-2016       
600,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO. SAE 68 - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
600,60
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
12,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6951/000-2016       
1.080,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DO BRAÇO TRASEIRO
Vl.Total:
436,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
218,40
2 - REPARO. DE ACIONAMENTO DAS SAPATAS TRASEIRO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - 
SERV. MUNICIPAIS
643,44
UN
2,0000
321,72
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6953/000-2016       
480,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO. LITRO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
480,42
Un.:
FR
Quantidade:
40,0000
12,01
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
6957/000-2016       
394,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: LANTERNA. LATERAL
Vl.Total:
157,50
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
52,50
2 - LAMPADA.  67 12V TJ 2130
31,50
UN
7,0000
4,50
3 - Aquisição de: SOQUETE
21,00
UN
1,0000
21,00
4 - Aquisiçao de:FUSIVEL
7,88
UN
3,0000
2,63
5 - PORTA FUSIVEL
22,50
UN
2,0000
11,25
6 - PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA
73,50
UN
1,0000
73,50
7 - SENSOR TEMPERATURA
74,25
UN
1,0000
74,25
8 - Aquisição de: LAMPADA. 12 V 21 5 W - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
6,75
UN
1,0000
6,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
6958/000-2016       
36,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. ATF FRASCO DE 1 LITRO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
36,00
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
18,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
6959/000-2016       
885,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: PARAFUSO.  8X20 MM
Vl.Total:
3,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1,50
2 - FILTRO LUBRIFICANTE
71,25
UN
1,0000
71,25
3 - ABRAÇADEIRA.  38X51
7,50
UN
2,0000
3,75
4 - ARRUELA. 8 MM LISA
10,50
UNI
14,0000
0,75
5 - ARRUELA DE PRESSAO. 8 MM
9,00
UN
12,0000
0,75
6 - Aquisiçao de: ROLAMENTO
48,75
UN
1,0000
48,75
7 - Aquisição de ARRUELA. PRESSÃO 10 MM
6,00
UNI
8,0000
0,75
8 - COXIM. TRASEIRO MOTOR
225,00
UN
2,0000
112,50
9 - PORCA. 10 MM COBREADO
4,12
UNI
1,0000
4,12
10 - HASTE. DO ACIONAMENTO CILINDRO DA EMBREAGEM
60,00
UN
1,0000
60,00
11 - PARAFUSO. ALLEN 10 X 30
2,62
UN
1,0000
2,62
12 - COLA DE SILICONE
26,25
UN
1,0000
26,25
13 - PARAFUSO. 8X8 MM
6,75
PÇ
2,0000
3,38
14 - MANGUEIRA HIDRAULICA
72,00
UN
2,0000
36,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/06/2016 ATÉ 15/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
15 - ABRAÇADEIRA. 19X27
14,40
PÇ
4,0000
3,60
16 - FILTRO HIDRAULICO
16,50
UN
1,0000
16,50
17 - Aquisiçao de: TERMINAL. FIO MACHO 6X3 MM
4,50
UN
2,0000
2,25
18 - TERMINAL. FIO OLHAL 3X/16
4,50
UN
2,0000
2,25
19 - AQUISIÇÃO: CANO. INJETOR - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
292,50
PÇ
6,0000
48,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
6960/000-2016       
33,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO HIDRAULICO - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
33,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
33,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
6961/000-2016       
307,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. INFERIOR RADIADOR - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
307,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
307,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
6962/000-2016       
1.174,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FAROL DIREITO. LADO
Vl.Total:
322,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
322,50
2 - FAROL ESQUERDO. LADO
360,00
UN
1,0000
360,00
3 - Aquisição de: LANTERNA. SETA LADO DIREITO
210,00
UN
2,0000
105,00
4 - PONTEIRA. PARA-CHOQUE LADO ESQUERDO - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
282,00
UN
2,0000
141,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
6964/000-2016       
928,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: FAROL. CARA PRETA LADO DIREITO
Vl.Total:
123,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
123,75
2 - FAROL CARA PRETA LADO ESQUERDO
123,75
UN
1,0000
123,75
3 - FAROL ALTO. LADO ESQUERDO VIDRO
247,50
UN
2,0000
123,75
4 - LANTERNA TRASEIRA. RETA
52,50
UN
1,0000
52,50
5 - LENTE. LANTERNA TRASEIRA RETA
26,25
PÇ
1,0000
26,25
6 - LAMPADA. 67 12 V
33,00
UN
4,0000
8,25
7 - Aquisiçao de: TERMINAL. FIO MACHO 6.3 MM
23,62
UN
9,0000
2,62
8 - Aquisição CAPA. TERMINAL FIO
20,25
UNI
9,0000
2,25
9 - Aquisiçao de:FUSIVEL
9,38
UN
5,0000
1,88
10 - Aquisição de: LAMPADA. 1141 12 V
13,50
UN
3,0000
4,50
11 - LENTE TETO DUPLA
18,75
UN
1,0000
18,75
12 - TAMPA DO RADIADOR
15,00
UN
1,0000
15,00
13 - FAIXA REFLETIVA PARA CHOQUE. 2,40
101,25
UN
1,0000
101,25
14 - LAMPADAS - MERCEDES BENZ - PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
120,00
UN
4,0000
30,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6966/000-2016       
2.574,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDAL DE FREIO. DO TORQUE
Vl.Total:
344,76
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
344,76
2 - Aquisiçao de: REPARO. DO CUBO TRASEIRO
780,00
UN
2,0000
390,00
3 - AQUISIÇÃO: CANO. DE FREIO
90,48
PÇ
2,0000
45,24
4 - MANGUEIRA DO MOTOR
380,64
PÇ
2,0000
190,32
5 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
219,96
UN
1,0000
219,96
6 - RETENTOR DO CUBO
260,52
UN
2,0000
130,26
7 - Aquisição de: ANEL. ORIGINAL
28,08
UN
6,0000
4,68
8 - REPARO DA PINÇA . DO FREIO
240,24
UN
2,0000
120,12
9 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . + C50 - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
230,10
UN
1,0000
230,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/06/2016 ATÉ 15/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6968/000-2016       
720,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALDE. DE 20 LITROS DE OLEO 15 W 40 - TRATOR MASSEY FERGURSON MODELO 265 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
720,72
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
360,36
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6969/000-2016       
1.050,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA
Vl.Total:
359,52
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
89,88
2 - RETENTOR DO CUBO
110,88
UN
2,0000
55,44
3 - BRAÇO TENSOR. DIANTEIRO - TRATOR MASSEY FERGURSON MODELO 265 - SERV. MUNICIPAIS
579,60
UN
2,0000
289,80
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6971/000-2016       
4.069,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DA DIREÇÃO HIDRAULICA
Vl.Total:
1.650,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.650,60
2 - BRAÇO. HIDRAULICO TRASEIRO - TRATOR NEW HOLLAND TT 3030 - SERV. MUNICIPAIS
2.419,20
PÇ
2,0000
1.209,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6973/000-2016       
375,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: LAMPADA
Vl.Total:
44,73
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
14,91
2 - LAMPADA DO FAROL
79,52
UN
2,0000
39,76
3 - BUZINA
85,20
UN
1,0000
85,20
4 - Aquisiçao de:CHICOTE. DA BOMBA INJETORA - FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
166,14
UN
1,0000
166,14
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/021-2016       
0,00
177,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
177,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
177,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
6921/000-2016       
799,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE TIRAR VAZAMENTO HIDRAULICO DA LAMINA, TROCA MANGUEIRA DO AR, 
CONDICIONADO E TROCA DO CALÇO DA LAMINA - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
799,90
Un.:
HR
Quantidade:
5,6200
142,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
6922/000-2016       
300,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE TROCAR MANGUEIRA E TIRAR VAZAMENTO HIDRAULICO - MOTONIVELADORA CASE 
845 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
300,32
Un.:
HR
Quantidade:
2,1100
142,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
6927/000-2016       
899,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DA BOMBA E TROCA DE REPARO DAS MANGUEIRAS E TIRAR VAZAMENTO - 
MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
899,84
Un.:
HR
Quantidade:
6,2200
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
6934/000-2016       
1.400,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DO CAMBIO E TROCA DO JOGO DE ROLAMENTO DO CAMBIO DE JOGO DO 
SINCRONIZADO, JOGO DE JUNTA E REVISÃO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.400,40
Un.:
HR
Quantidade:
9,6800
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
6935/000-2016       
1.001,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. PARA TIRAR VAZAMENTO DA TRANSMISSÃO TROCA DA MANGUEIRA DO PISTÃO E 
TROCA DO TERMINAL DO COMANDO. - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.001,11
Un.:
HR
Quantidade:
6,9200
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
6936/000-2016       
800,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. PISTÃO DA CANCELA PARA TROCA DO REPARO E TIRAR VAZAMENTO 
HIDRAULICO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
800,02
Un.:
HR
Quantidade:
5,5300
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
6944/000-2016       
1.500,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE TROCA DA BOMBA DE PRESSÃO E TROCA DO REPARO DA TRANSMISSÃO - RETRO 
ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.500,66
Un.:
HR
Quantidade:
11,9100
126,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
6945/000-2016       
720,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO. HIDRAULICO E TROCA DAS MANGURIRAS HIDRAULICAS E REPARO DAS 
SAPATAS TRASEIRAS - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
720,72
Un.:
HR
Quantidade:
5,7200
126,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
6946/000-2016       
1.000,44
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/06/2016 ATÉ 15/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE DESMONTAR PISTÃO PARA TROCA DE REPARO, REFORÇO DA TRAVA DA LANÇA E 
TROCA DAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.000,44
Un.:
HR
Quantidade:
7,9400
126,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
6952/000-2016       
460,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO. HIDRAULICO E TROCA DE MANGUEIRAS E CONEXÕES E REGULAGEM DA 
PRESSÃO DE OLEO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
460,05
Un.:
HR
Quantidade:
3,1800
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
6954/000-2016       
449,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE MANGUEIRA HIDRAULICA - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
449,92
Un.:
HR
Quantidade:
3,1100
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
6955/000-2016       
2.990,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SOLDA. E ALINHAMENTO DO PARA CHOQUE
Vl.Total:
336,00
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
112,00
2 - SERVIÇO DE PINTURA. PARA CHOQUE
336,00
HR
3,0000
112,00
3 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAGEM DO PARA CHOQUE
280,00
HR
2,5000
112,00
4 - SERVIÇO. DE REFORÇO DO CAPO
470,40
HR
4,2000
112,00
5 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO. E MOLDAR FAROL
784,00
HR
7,0000
112,00
6 - SERVIÇO. DE PINTURA DO CAPO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
784,00
HR
7,0000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
6956/000-2016       
403,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO BRAÇO DO LIMPADOR DE PARABRISA
Vl.Total:
112,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
112,00
2 - SERVIÇO. DA PARTE ELETRICA GERAL - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
291,20
HR
2,6000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
6963/000-2016       
504,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE TROCA DE 04 FAROL E LENTES
Vl.Total:
291,20
Un.:
HR
Quantidade:
2,6000
112,00
2 - SERVIÇO. DE REFORMA E PINTURA DO PARA CHOQUE - MERCEDES BENZ - PLACA CPV 1767 - SERV. 
MUNICIPAIS
212,80
HR
1,9000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
6965/000-2016       
1.200,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. LIMPAR CONEXÃO ELETRICA DO PEDAL, DESMONTAR RODA PARA TROCAR PASTILHA DE 
FREIO E REPARO DA PINÇA E DESMONTAR CUBO PARA TROCA DO REPARO - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS 
FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.200,75
Un.:
HR
Quantidade:
8,3000
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
6967/000-2016       
450,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO E TROCA DOS ROLAMENTOS E BRAÇO TENSOR - 
TRATOR MASSEY FERGURSON MODELO 265 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
450,25
Un.:
HR
Quantidade:
4,0200
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
6970/000-2016       
1.200,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DA DIREÇÃO E TROCA DO BRAÇO HIDRAULICO TRASEIRO - TRATOR NEW HOLLAND TT 
3030 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.200,78
Un.:
HR
Quantidade:
9,5300
126,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
6972/000-2016       
200,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DESMONTAR PAINEL PARA MONTAGEM DO CHICOTE - FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
200,09
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
6974/000-2016       
100,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU
Vl.Total:
67,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
112,00
2 - SERVIÇO. DE TIP TOP - MICRO VOLARE - PLACA CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
33,60
HR
0,3000
112,00
6183/2016
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
08.00.15.452.3.3.90.39.01
O
221
6897/000-2016       
10.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HONORÁRIO PERICIAL REF. A AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE ENVOLVE O CEMITÉRIO DO NOSSO TETO - 
PROCESSO 1001996-64.2015.826.0495 - GUIA/ID 08102000004821930-0 - DEPÓSITO JUDICIAL - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.500,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/021-2016       
0,00
439,52
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/06/2016 ATÉ 15/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SERETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
439,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
439,52
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/022-2016       
0,00
411,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SERETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
411,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
411,18
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/023-2016       
0,00
992,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SERETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
992,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
992,43
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
241
88/006-2016       
0,00
373,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA REF. ÀS LINHAS (13) 3822-5946 E (13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
373,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
373,33
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
244
3142/003-2016       
0,00
245,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
245,10
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
2.498,25
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
292
6981/000-2016       
2.560,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
2.040,00
Un.:
%
Quantidade:
1,1100
1.836,02
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
420,00
%
1,6900
249,01
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
100,00
%
0,0900
1.095,60
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
294
9/005-2016       
0,00
19.024,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP MAIO/2016 - SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 444-6 C.E.F.
Vl.Total:
19.024,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.024,37
5686/2016
Dispensa
TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, 
ODONTO-M
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
11.088.993/0001-11
365
6982/000-2016       
7.290,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COMPOSTO POR: MALA EQUIPE EM MATERIAL RESISTENTE 
EM ABS NAVAL, COM RODAS, REVESTIDO INTERNAMENTE EM TEFLON E COM DIVERSOS EQUIPAMENTOS 
ACOPLADOS (conforme especificação constante do processo de compra). conforme descrito no processo de 
compra. - CEO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.290,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
7.290,00
6114/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
541
6892/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - FOI RETIRAR O ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA MERCEDES BENS EM 
SOROCABA/SP - DIA 30/05/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
6115/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
541
6893/000-2016       
404,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
31,56
4,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPARÁ DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR - REGULAMENTO 
MUNICIPAL E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL E DE TRÂNSITO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2016, SAÍDA ÀS 
04h00 DO DIA 22 E RETORNO ÀS 22h00 DO DIA 23 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
6116/2016
Outros/Não Aplicável
WILSON DAVID DOS SANTOS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
949.857.158-91
541
6894/000-2016       
404,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
31,56
4,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPARÁ DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR - REGULAMENTO 
MUNICIPAL E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL E DE TRÂNSITO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2016, SAÍDA ÀS 
04h00 DO DIA 22 E RETORNO ÀS 22h00 DO DIA 23 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
6117/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
541
6895/000-2016       
396,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/06/2016 ATÉ 15/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - PERNOITE - LEVARÁ FUNCIONÁRIAS AO ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA CIDADE 
DE SÃO CARLOS/SP - DIA 23/06/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 24h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
6118/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
541
6896/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - RETIRAR O ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA MERCEDES BENZ EM 
SOROCABA/SP, NO DIA 30 DE MAIO DE 2016 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
11.00.12.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
531
5751/002-2016       
0,00
50.302,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP MAIO/2016 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - C/C 442-0 C.E.F.
Vl.Total:
50.302,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
50.302,70
11303/2015
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
559
6898/000-2016       
3.823,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AVEIA EM FLOCOS FINO - YOKI
Vl.Total:
645,60
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
10,76
2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6° MES DE VIDA - NESTOGENO 2 - 
PARA OS SEGMENTOS:  CRECHE 98,59%, CRECHE NOSSO NINHO 1,41% - EDUCAÇÃO
3.178,00
LTA
200,0000
15,89
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
559
6899/000-2016       
279,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS:  CRECHE 94,44%, CRECHE NOSSO NINHO 
5,56% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
279,00
Un.:
KG
Quantidade:
18,0000
15,50
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
10.212.388/0001-48
559
6900/000-2016       
532,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELICIA
Vl.Total:
516,80
Un.:
KG
Quantidade:
190,0000
2,72
2 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS:  CRECHE 94,22%, CRECHE NOSSO NINHO 5,78% - 
EDUCAÇÃO
15,30
KG
18,0000
0,85
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
6901/000-2016       
3.440,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
Vl.Total:
2.850,00
Un.:
KG
Quantidade:
190,0000
15,00
2 - MACARRÃO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - PAULISTA - PARA OS SEGMENTOS:  CRECHE 
93,69%, CRECHE NOSSO NINHO 6,31% - EDUCAÇÃO
590,00
KG
200,0000
2,95
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
559
6902/000-2016       
149,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
Vl.Total:
123,58
Un.:
UN
Quantidade:
37,0000
3,34
2 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS:  CRECHE 93,6%, CRECHE NOSSO NINHO 6,4% - 
EDUCAÇÃO
26,10
UN
9,0000
2,90
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
6903/000-2016       
411,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO - PARA OS SEGMENTOS:  CRECHE 94,12%, CRECHE NOSSO NINHO 5,88% 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
411,40
Un.:
KG
Quantidade:
85,0000
4,84
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
6904/000-2016       
1.535,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
Vl.Total:
248,60
Un.:
KG
Quantidade:
113,0000
2,20
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
339,00
SC
6,0000
56,50
3 - LEITE SEM LACTOSE - NINHO
247,60
LT
40,0000
6,19
4 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA, SABOR MORANGO - NESQUIK - PARA OS SEGMENTOS:  CRECHE 93%, 
CRECHE NOSSO NINHO 7% - EDUCAÇÃO
700,78
KG
37,0000
18,94
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
559
6905/000-2016       
356,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS:  EMEI 95,65%, EMEI NOSSO NINHO 4,35% 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
356,50
Un.:
KG
Quantidade:
23,0000
15,50
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
10.212.388/0001-48
559
6906/000-2016       
642,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELÍCIA
Vl.Total:
622,88
Un.:
KG
Quantidade:
229,0000
2,72
2 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS:  EMEI 96,48%, EMEI NOSSO NINHO 3,52% - 
EDUCAÇÃO
19,55
KG
23,0000
0,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/06/2016 ATÉ 15/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
6907/000-2016       
3.435,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - PARA OS 
SEGMENTOS:  EMEI 96,44%, EMEI NOSSO NINHO 3,56% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.435,00
Un.:
KG
Quantidade:
229,0000
15,00
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
559
6908/000-2016       
460,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ MATE - UNIÃO
Vl.Total:
272,00
Un.:
KG
Quantidade:
17,0000
16,00
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
153,64
UN
46,0000
3,34
3 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS:  EMEI 94,44%, EMEI NOSSO NINHO 5,56% - 
EDUCAÇÃO
34,80
UN
12,0000
2,90
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
6909/000-2016       
498,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO - PARA OS SEGMENTOS:  EMEI 96,12%, EMEI NOSSO NINHO 3,88% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
498,52
Un.:
KG
Quantidade:
103,0000
4,84
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
6910/000-2016       
1.553,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
Vl.Total:
305,80
Un.:
KG
Quantidade:
139,0000
2,20
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
395,50
SC
7,0000
56,50
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA, SABOR MORANGO - NESQUIK - PARA OS SEGMENTOS:  EMEI 94,29%, 
EMEI NOSSO NINHO 5,71% - EDUCAÇÃO
852,30
KG
45,0000
18,94
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
559
6911/000-2016       
914,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS:  EMEF 91,53%, APAE 3,39%, EJA 1,69%, 
AEE MUNICIPAL 1,69%, QUILOMBOLA 1,69% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
914,50
Un.:
KG
Quantidade:
59,0000
15,50
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
10.212.388/0001-48
559
6912/000-2016       
1.630,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELICIA
Vl.Total:
1.580,32
Un.:
KG
Quantidade:
581,0000
2,72
2 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS:  EMEF 93,9%, APAE 2,89%, EJA 0,77%, AEE 
MUNICIPAL 2,05%, QUILOMBOLA 0,39% - EDUCAÇÃO
50,15
KG
59,0000
0,85
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
559
6913/000-2016       
1.322,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ MATE - UNIÃO
Vl.Total:
848,00
Un.:
KG
Quantidade:
53,0000
16,00
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
390,78
UN
117,0000
3,34
3 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS:  EMEF 87,68%, APAE 3,4%, EJA 2,89%, AEE 
MUNICIPAL 3,14%, QUILOMBOLA 2,89% - EDUCAÇÃO
84,10
UN
29,0000
2,90
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
6914/000-2016       
1.268,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO - PARA OS SEGMENTOS:  EMEF 93,89%, APAE 3,05%, EJA 0,76%, AEE 
MUNICIPAL 1,91%, QUILOMBOLA 0,38% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.268,08
Un.:
KG
Quantidade:
262,0000
4,84
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
6915/000-2016       
4.178,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD
Vl.Total:
52,90
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
52,90
2 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
765,60
KG
348,0000
2,20
3 - BISCOITO DE POLVILHO - JEITO CERTO
29,70
KG
1,0000
29,70
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
1.017,00
SC
18,0000
56,50
5 - LEITE DESNATADO EM PÓ INSTANTANEO - LA SERENISSIMA
66,87
KG
3,0000
22,29
6 - MACARRÃO SEM GLÚTEN - URBANO
4,80
KG
1,0000
4,80
7 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA, SABOR MORANGO - NESQUIK
2.234,92
KG
118,0000
18,94
8 - SEQUILHOS, DIVERSOS SABORES - PANCO - PARA OS SEGMENTOS:  EMEF 89,91%, APAE 3,94%, EJA 
1,96%, AEE MUNICIPAL 2,63%, QUILOMBOLA 1,86% - EDUCAÇÃO
6,51
UN
1,0000
6,51
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
6916/000-2016       
8.715,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - PARA OS 
SEGMENTOS:  EMEF 94,03%, APAE 2,9%, EJA 0,72%, AEE MUNICIPAL 2,07%, QUILOMBOLA 0,29% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.715,00
Un.:
KG
Quantidade:
581,0000
15,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/06/2016 ATÉ 15/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4037/2016
Outros/Não Aplicável
MIRLENE DE OLIVEIRA MARINHO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
268.337.338-48
582
4666/000-2016 - 01
-60,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº4666/0-2016
Vl.Total:
-60,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
-60,52
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
527/005-2016       
0,00
1.358,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.358,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.358,28
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
528/005-2016       
0,00
2.650,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.650,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.650,12
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
529/005-2016       
0,00
3.374,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEF PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.374,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.374,65
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
530/005-2016       
0,00
337,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA PARA PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
337,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
337,32
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
531/005-2016       
0,00
435,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
435,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
435,84
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
531/006-2016       
0,00
67,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
67,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,17
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/003-2016       
0,00
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/004-2016       
0,00
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
281/005-2016       
0,00
1.592,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA E BANCO DO POVO - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.592,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.592,24
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
732
284/005-2016       
0,00
471,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
471,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
471,01
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
732
284/006-2016       
0,00
300,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,92
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
739
282/005-2016       
0,00
1.443,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.443,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.443,89
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
746
285/005-2016       
0,00
540,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZEMBRO/2015 - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
540,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
540,80
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
770
283/005-2016       
0,00
799,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E 
CASA LAR (3822-2638) - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
799,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
799,07
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
784
1986/005-2016       
0,00
255,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº 13-38217889/38225213 - FUNSSOL
Vl.Total:
255,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
255,71
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/011-2016       
0,00
6.005,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
Vl.Total:
6.005,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.005,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/06/2016 ATÉ 15/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
6189/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
855
6976/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA SETE BARRAS/SP COM EQUIPE DE BALLET PARA PARTICIPAR DE FESTIVAL DE 
DANÇA - DIA 28/05/2016, SAÍDA ÀS 16h30 E RETORNO ÀS 22h30 - ESPORTES
7,89
1,0000
7,89
6188/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
855
6977/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA SANTOS COM EQUIPE DE NATAÇÃO PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - DIA 
04/06/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 23h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
6187/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
855
6978/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA OSASCO COM EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - DIA 
22/05/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
6186/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
855
6979/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA SANTOS COM EQUIPE DE CICLISMO PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - DIA 
29/05/2016, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 16h30 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
6185/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
855
6980/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA PERUÍBE/SP COM EQUIPE DE DAMAS PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - DIA 
14/05/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
6083/2016
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
861
6975/000-2016       
551,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO - ESPORTES
Vl.Total:
551,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
551,00
706/2016
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
866
1919/005-2016       
0,00
8.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 56 - ESPORTES
Vl.Total:
8.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.600,00
1208/2015
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
871
3325/004-2016       
0,00
2.182,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Veteranos Masculinos. Tempo de Jogo: 40X40. 
Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E CAMPEONATO DE 
FUTEBOL 2016 - ESPORTES
Vl.Total:
2.182,95
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
311,85
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
368/000-2016       
748,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1021 - R$ 6.800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
369/000-2016       
1.174,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1022 - R$ 10.680,00
Vl.Total:
1.174,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.174,80
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
370/000-2016       
267,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1020 - R$ 2.433,34
Vl.Total:
267,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
218810102
J
10.421.435/0001-63
5397
371/000-2016       
2.013,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 351 - R$ 52.857,55
Vl.Total:
2.013,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.013,48
Outros/Não Aplicável
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
218810102
J
10.421.435/0001-63
5397
372/000-2016       
1.317,47
0,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/06/2016 ATÉ 15/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 351 - R$ 52.857,55
Vl.Total:
1.317,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.317,47
Outros/Não Aplicável
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
218810102
J
10.421.435/0001-63
5397
372/000-2016 - 01
-1.317,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 372/0-2016 - MOTIVO: VALOR EMPENHADO A MENOR
Vl.Total:
-1.317,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.317,47
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
218810102
J
61.106.159/0001-80
5397
373/000-2016       
1.317,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2311 - R$ 119.769,59
Vl.Total:
1.317,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.317,47
Outros/Não Aplicável
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
218810102
J
10.421.435/0001-63
5397
374/000-2016       
2.013,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 351 - R$ 52.857,55
Vl.Total:
2.013,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.013,48
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 17 de Junho de 2016.