4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2016 ATÉ 15/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 15/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
43
164/008-2016       
0,00
116,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
116,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
116,10
7486/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
43
8276/001-2016       
0,00
86,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO - ATENDER A NECESSIDADE DA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
86,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
86,05
7249/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
50
9535/000-2016       
2.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA ATENDER A DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.400,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/013-2016       
0,00
454,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
454,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
454,08
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/019-2016       
0,00
4.755,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
4.755,45
Un.:
%
Quantidade:
1,9000
2.498,27
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/023-2016       
0,00
10,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 07/2016 - C/C 507.981-0 B.B.
Vl.Total:
10,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
10,26
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/011-2016       
0,00
308,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
308,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
308,80
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/012-2016       
0,00
57,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
57,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
57,53
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
96
514/009-2016       
0,00
3.595,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARCELAMENTO INSS JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS - REF. AGOSTO/2016 - C/C 5.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.595,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.595,95
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
3668/010-2016       
0,00
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 EXERCÍCIO DE 2016 - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS SABESP - PRAÇA JARDIM PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1521/001-2016       
0,00
1.497,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARRUELA
Vl.Total:
12,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
12,80
2 - PRECURSOR
272,00
UN
1,0000
272,00
3 - ANEL O RING N093265
13,00
UN
1,0000
13,00
4 - ANEL O RING N069976
1,46
UN
1,0000
1,46
5 - CONJUNTO ESTATOR
400,00
UN
1,0000
400,00
6 - ROTOR
674,00
UN
1,0000
674,00
7 - CONJUNTO PORTA ESCOVA
97,00
UN
1,0000
97,00
8 - AMORTECEDOR  - PARA MANUTENÇÃO DO MARTELO ROMPEDOR DEWALT - SERV. MUNICIPAIS
27,00
UN
1,0000
27,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1708/001-2016       
0,00
728,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETRATIL COMPLETO
Vl.Total:
136,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
136,30
2 - CORDA DO RETRATIL
12,30
UN
1,0000
12,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2016 ATÉ 15/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - MOLA DO RETRATIL
35,30
UN
1,0000
35,30
4 - VELA DE IGNIÇAO
16,30
UN
1,0000
16,30
5 - BOBINA
129,70
UN
1,0000
129,70
6 - CAXIMBO DA BOBINA
18,25
UN
1,0000
18,25
7 - CARBURADOR
252,10
UN
1,0000
252,10
8 - AGULHA DO CARBURADOR
21,90
UN
1,0000
21,90
9 - FILTRO DE AR
35,80
UN
1,0000
35,80
10 - CARENAGEM - MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA CPT 60P MENEGOTTI - SERV. MUNICIPAIS
70,80
UN
1,0000
70,80
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
193
24/009-2016       
0,00
479,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
479,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
479,07
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
196
335/008-2016       
0,00
458,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À JUNHO DE 2016 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
458,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
458,05
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
196
345/007-2016       
0,00
528,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À JUNHO DE 2016 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
528,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
528,61
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/012-2016       
0,00
119,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
119,98
Un.:
%
Quantidade:
0,0500
2.498,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9532/000-2016       
120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIAFRAGMA. 8 C/ ANEL
Vl.Total:
37,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
37,50
2 - AQUISIÇÃO: MOLA. DA CUICA 30X30 - FORD C 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
82,50
PÇ
1,0000
82,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9534/000-2016       
60,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TRAVA ARANHA. MV
Vl.Total:
11,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
11,25
2 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
22,50
UN
1,0000
22,50
3 - JUNTA SEMI EIXO
11,25
UN
1,0000
11,25
4 - COLA SILICONE. VERMELHO - MERCEDES BENZ LK 1313 - PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
15,00
UN
1,0000
15,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
7023/002-2016       
0,00
32.277,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - REF. A PARTE DO TA - DE 07/07 A 06/08 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
32.277,48
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,4800
0,19
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
9039/001-2016       
0,00
5.606,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - REF. 3º TA AO CONTRATO 188/14 - COMPLEM. DE EMPENHO - DE 28/04 
A 06/08 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.606,07
Un.:
M2
Quantidade:
29.505,6300
0,19
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
221
9533/000-2016       
173,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . Cubo traseiro  - MERCEDES BENZ LK 1313 - PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
173,56
Un.:
HR
Quantidade:
2,3000
75,46
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
244
3142/005-2016       
0,00
16,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
16,05
Un.:
%
Quantidade:
0,0100
2.498,25
8765/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
49.205.099/0001-57
320
9517/000-2016       
250,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARRAFA TÉRMICA EM INOX - 1,8 LITROS - INVICTA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 444-6 
Vl.Total:
250,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
125,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2016 ATÉ 15/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
CEF - SAÚDE
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ALBATROS PERSONALIZAÇÃO DE TAPETES
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
01.993.605/0001-93
320
9526/000-2016       
511,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO - 2,0MT X 1,2MT - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
511,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
511,60
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
49.205.099/0001-57
337
9518/000-2016       
275,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lixeira com pedal  para abertura da tampa com o pé, capacidade  para 15 litros. - PARA USO DA UBS 
CENTRO, UBS VILA NOVA E UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
275,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
27,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
49.205.099/0001-57
361
9519/000-2016       
192,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lixeira com pedal  para abertura da tampa com o pé, capacidade  para 15 litros. - PARA USO DO SETOR DE 
ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
192,50
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
27,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
49.205.099/0001-57
337
9520/000-2016       
357,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lixeira com pedal  para abertura da tampa com o pé, capacidade  para 15 litros. - PARA USO DAS 
UNIDADES DO PSF XANGRILÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, ARAPONGAL OESTE, ARAPONGAL, CAIÇARA, SÃO 
FRANCISCO, AGROCHÁ E NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
357,50
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
27,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ALBATROS PERSONALIZAÇÃO DE TAPETES
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.993.605/0001-93
337
9525/000-2016       
1.093,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO - 1,60MT X 1,0MT
Vl.Total:
827,36
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
413,68
2 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO - 1,0MT X 1,0MT - PARA USO DAS UNIDADES DO PSF XANGRILÁ, 
AGROCHÁ, JD. SÃO PAULO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
266,00
UN
1,0000
266,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1234/007-2016       
0,00
379,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CAPS - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
379,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
379,89
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1235/008-2016       
0,00
920,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
920,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
920,18
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1225/007-2016       
0,00
148,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
148,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,03
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1226/012-2016       
0,00
1.162,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS PSF - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.162,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.162,42
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1227/007-2016       
0,00
1.115,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS 
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.115,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.115,67
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1228/007-2016       
0,00
192,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III 
VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
192,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
192,83
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1228/008-2016       
0,00
246,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III 
VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
246,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
246,12
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1230/007-2016       
0,00
217,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
217,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,49
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
363
1243/007-2016       
0,00
236,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO 
ODONTOLÓGICO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
236,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
236,41
8808/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.01
J
07.362.857/0001-09
327
9527/000-2016       
137,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2016 ATÉ 15/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANCO DE MADEIRA ESTOFADO COM RODIZIO 40X40X30CM - CARCI - PARA USO DO SETOR DE 
REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA PARA TREINO DE MARCHA EM PACIENTES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
137,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
137,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
9528/000-2016       
960,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - DIMENSÕES: 1600 x 900 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 78960 - PN - 
PARA USO DA ESF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
960,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
960,00
1277/2016
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
1965/008-2016       
0,00
858,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
858,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
858,78
1281/2016
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
1969/008-2016       
0,00
351,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
351,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
351,63
1282/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
432
1970/008-2016       
0,00
507,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
507,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
507,72
7597/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
432
8319/002-2016       
0,00
310,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
310,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,81
8807/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.560.154/0001-38
453
9516/000-2016       
760,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORPEDO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M3 - PARA USO DO SETOR DE 192 NO TRANSPORTE DE 
PACIENTES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
760,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
38,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
49.205.099/0001-57
453
9524/000-2016       
25,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARRAFÃO TÉRMICO - 3 LITROS - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
25,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
25,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1237/007-2016       
0,00
388,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
AMBULANDIA APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
388,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
388,20
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1238/007-2016       
0,00
207,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - 192 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
207,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
207,82
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
478
9515/000-2016       
320,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,13
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - MÃO DE OBRA. FREIO E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO SETOR DO 
CAPS - DESCONTO DE 73% - R$ 320,14 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
249,83
HR
7,4600
33,48
8806/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMILIO DA SILVA CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
96.223.243/0001-68
455
9522/000-2016       
1.498,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AUTOCLAVE. Troca de reparo de solenoide,anéis de vedação, fiação interna, 
tubulação, reistências, calibração, limpeza e testes - MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE MODELO AHMC 42L DA 
CEO DO ARAPONGAL - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.498,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.498,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
497
1242/007-2016       
0,00
157,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO 
ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
157,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
157,21
8810/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.362.857/0001-09
508
9523/000-2016       
225,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FRASCO CRISTAL TRANSPARENTE - 10ML - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA COLETA 
DE LARVAS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
225,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,45
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
508
9529/000-2016       
77,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TESOURA DE PICOTAR 8 ¹/², sem ponta com lâmina confeccionada em aço inoxidável, contendo impressa 
em seu corpo marca,  cabo em formato anatômico, para facilitar o manuseio e torná-la mais confortável, 
Vl.Total:
77,92
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
38,96
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2016 ATÉ 15/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
medindo aproximadamente  um lado 10cm de comprimento e 8,7cm do outro, acondicionado individualmente em 
blister. - LEO E LEO - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA PARA A "EDUCAÇÃO E COMBATE À DENGUE" - 
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
9530/000-2016       
9,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE ISOPOR 20mm 50 X 100cm - PLACTERM - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A 
"EDUCAÇÃO E COMBATE A DENGUE" - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9,44
Un.:
UNI
Quantidade:
2,0000
4,72
11312/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
9531/000-2016       
86,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA PARA TECIDO 15 ML - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - 
ACRILEX - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA PARA A "EDUCAÇÃO E COMBATE À DENGUE" - C/C 624028-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
86,50
Un.:
CJ
Quantidade:
10,0000
8,65
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1348/007-2016       
0,00
111,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
111,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
111,83
8809/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMERSON TAMASIA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
08.935.759/0001-78
515
9521/000-2016       
532,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE - PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO - VIG. 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
532,00
Un.:
HR
Quantidade:
14,0000
38,00
8124/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
529
8945/001-2016       
0,00
1.095,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.095,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.095,05
8123/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
554
8944/001-2016       
0,00
344,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
344,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
344,37
8121/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
617
8942/001-2016       
0,00
3.017,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.017,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.017,88
8122/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
617
8943/001-2016       
0,00
66,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
66,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
66,77
8120/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
617
8946/001-2016       
0,00
2.630,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.630,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.630,15
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
281/007-2016       
0,00
987,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA E BANCO DO POVO - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
987,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
987,93
4972/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
5719/003-2016       
0,00
133,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERETNE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CENTRO DA JUVENTUDE - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
133,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
133,73
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
732
284/008-2016       
0,00
291,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
291,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
291,69
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
756
142/008-2016       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 43/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
744
9542/000-2016       
2.262,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME & BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - PARA OS 
COMPUTADORES DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.262,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
754,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
739
282/007-2016       
0,00
1.013,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.013,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.013,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2016 ATÉ 15/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
746
285/007-2016       
0,00
452,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZEMBRO/2015 - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
452,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
452,19
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
747
9541/000-2016       
1.695,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.695,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
565,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
747
9543/000-2016       
8.160,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M - PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8.160,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
2.720,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
770
283/007-2016       
0,00
631,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E 
CASA LAR (3822-2638) - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
631,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
631,23
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
784
9544/000-2016       
980,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's - INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DO AR 
CONDICIONADO DO CID DA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - FUNSSOL
Vl.Total:
980,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
490,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
821
9537/000-2016       
571,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREGO 17X21 - GERDAU
Vl.Total:
16,38
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
8,19
2 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - CENSI
124,00
UN
4,0000
31,00
3 - BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 1/2 - HERC
0,60
UN
10,0000
0,06
4 - VEDA ROSCA 18MMX50M - QUALIFLON
10,15
CX
5,0000
2,03
5 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
188,00
UN
10,0000
18,80
6 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 10 mm (MADEIRIT) - PORTERITE
178,20
UN
6,0000
29,70
7 - PARAFUSO COM BUCHA COM ANEL N° 8 - JOMARCA
6,00
UN
50,0000
0,12
8 - PARAFUSO COM BUCHA COM ANEL N° 10 - JOMARCA
6,50
UN
50,0000
0,13
9 - ARAME RECOZIDO N° 18 - GERDAU - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA, 
PROJETO GURI, BANDA MUNICIPAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL E CEU VILA NOVA - CULTURA
41,30
UN
5,0000
8,26
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
821
9538/000-2016       
73,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cabo flexível 2,5 mm  (rolo de 100 metros) - ATS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA 
SECRETARIA, PROJETO GURI, BANDA MUNICIPAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL E CEU VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
73,99
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
73,99
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
821
9539/000-2016       
8,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERRINHA DE AÇO RAPIDO PARA FERRO - THOMPSON - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA UTILIZAÇÃO 
DA SECRETARIA, PROJETO GURI, BANDA MUNICIPAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL E CEU VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
8,64
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
1,44
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
37.227.550/0001-58
821
9540/000-2016       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - EMPALUX - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA 
UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA, PROJETO GURI, BANDA MUNICIPAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL E CEU VILA 
NOVA - CULTURA
Vl.Total:
400,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
20,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
824
22/007-2016       
0,00
845,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO 
GURI - CULTURA
Vl.Total:
845,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
845,24
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
829
9536/000-2016       
32,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARAFUSO PARA VASO SANITARIO COM BUCHA (CARTELA COM 2 UNIDADES) - MASTER
Vl.Total:
25,00
Un.:
CART
Quantidade:
10,0000
2,50
2 - VALVULA PLASTICA PARA LAVATORIO - LUCONI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA 
SECRETARIA, PROJETO GURI, BANDA MUNICIPAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL E CEU VILA NOVA - CULTURA
7,00
UN
5,0000
1,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
859
37/009-2016       
0,00
533,49
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2016 ATÉ 15/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
533,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
533,49
4469/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
02.558.157/0001-62
880
5434/002-2016       
0,00
539,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
539,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
539,24
Outros/Não Aplicável
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
218810102
J
05.248.172/0001-00
5397
510/000-2016       
2.512,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 220 - 152.279,82
Vl.Total:
2.512,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.512,62
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
511/000-2016       
2.633,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2300 - 23.939,20
Vl.Total:
2.633,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.633,31
Outros/Não Aplicável
VERSSAT INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA
218810102
J
04.175.450/0001-76
5397
512/000-2016       
4.582,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 146 - 41.654,88
Vl.Total:
4.582,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.582,04
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
513/000-2016       
170,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1082 - 1.547,38
Vl.Total:
170,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,21
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
514/000-2016       
2.772,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 372 - 264.000,00
Vl.Total:
2.772,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.772,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
515/000-2016       
191,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 373 - 18.255,58
Vl.Total:
191,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,68
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 16 de Agosto de 2016.