4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 15/09/2016 ATÉ 15/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Data de Lançamento: 15/09/2016

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

2387/2016

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

01.00.04.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

3141/011-2016

0,00

321,12

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE

Vl.Total:

321,12

Un.:

Quantidade:

0,1300

2.498,25

7486/2016

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.00.03.092.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

8276/002-2016

0,00

205,67

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO - ATENDER A NECESSIDADE DA

SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

205,67

Un.:

Quantidade:

1,0000

205,67

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

03.00.04.122.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

1714/014-2016

0,00

346,28

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS

FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

346,28

Un.:

Quantidade:

1,0000

346,28

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

03.00.04.122.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

1714/015-2016

0,00

150,43

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS

FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

150,43

Un.:

Quantidade:

1,0000

150,43

2387/2016

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

03.00.04.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

3147/029-2016

0,00

388,74

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

388,74

Un.:

Quantidade:

0,1600

2.498,25

8149/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

04.00.04.122.3.3.90.30.01

08.702.321/0001-40

10234/001-2016

0,00

219,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL -

PARA UTILIZAÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS

Vl.Total:

219,50

Un.:

Quantidade:

25,0000

8,78

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

04.00.04.122.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

1835/014-2016

0,00

346,29

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA -

FINANÇAS

Vl.Total:

346,29

Un.:

Quantidade:

1,0000

346,29

Outros/Não Aplicável

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

04.00.04.123.4.6.90.71.01

29.979.036/0394-38

514/010-2016

0,00

3.629,29

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARCELAMENTO INSS JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

PREVIDENCIÁRIAS - C/C 05.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - REF. 09/2016

Vl.Total:

3.629,29

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.629,29

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

05.00.15.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

117

10856/000-2016

4.000,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DA ELEKTRO UC 17184312 - REF. AO MESES DE

OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

4.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.000,00

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

05.00.15.122.3.3.90.39.01

00.000.000/0492-80

107

10861/000-2016

16,90

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - TARIFAS BANCÁRIAS REF. FEV/2016 - C/C 28231-6 CENTRO DIA DO IDOSO

Vl.Total:

16,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

16,90

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

07.00.15.122.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

148

123/009-2016

0,00

199,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO

Vl.Total:

199,66

Un.:

Quantidade:

1,0000

199,66

7729/2016

Dispensa

SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

09.185.811/0001-89

195

9367/001-2016

0,00

545,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - DISP. LICITAÇÃO 42/2016 - SERV. MUNICIPAIS - DISP. LIC. 42/2016 -

PARA ATENDER O EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

545,00

Un.:

Quantidade:

50,0000

10,90

7729/2016

Dispensa

SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

09.185.811/0001-89

195

9367/002-2016

0,00

545,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - DISP. LICITAÇÃO 42/2016 - PARA ATENDER O EFETIVO DO POSTO

DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

545,00

Un.:

Quantidade:

50,0000

10,90

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

08.00.15.122.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

193

24/010-2016

0,00

507,59

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

507,59

Un.:

Quantidade:

1,0000

507,59

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

09.00.04.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

241

87/032-2016

0,00

386,36

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA -

DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

386,36

Un.:

Quantidade:

1,0000

386,36

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

09.00.04.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

241

87/033-2016

0,00

261,88

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 15/09/2016 ATÉ 15/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

PAULO

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA -

DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

261,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

261,88

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

09.00.04.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

241

87/034-2016

0,00

574,17

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA -

DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

574,17

Un.:

Quantidade:

1,0000

574,17

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

09.00.04.122.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

241

88/009-2016

0,00

243,99

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA

REF. ÀS LINHAS (13) 3822-5946 E (13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

243,99

Un.:

Quantidade:

1,0000

243,99

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

10.01.10.122.3.3.90.39.01

61.600.839/0004-06

292

10859/000-2016

7.800,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

6.120,00

Un.:

Quantidade:

3,3300

1.836,02

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

300,00

1,2000

249,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - REF. AO 1º TA AO

CONTRATO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

1.380,00

1,2600

1.095,59

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

10.01.10.122.3.3.90.39.01

61.600.839/0004-06

292

10860/000-2016

6.320,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

5.200,00

Un.:

Quantidade:

1,9000

2.729,95

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

200,00

0,8000

249,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - REF. 1º TA AO CONTRATO

A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE

920,00

0,8400

1.095,60

10247/2016

Outros/Não Aplicável

ADILSON RODRIGUES DA SILVA

10.01.10.122.3.3.90.93.01

216.701.038-97

297

10836/000-2016

31.330,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO AO SR. ADILSON RODRIGUES DA SILVA REF. ADEQUAÇÕES DO IMÓVEL

ONDE FUNCIONAVA A SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

31.330,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

31.330,00

1255/2016

Pregão Presencial

MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

EIRELI

10.01.10.301.3.3.90.30.05

03.434.334/0001-61

337

10820/000-2016

891,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Coletor de urina infantil feminino, descartável, estéril,confeccionado em plástico atóxico. O coletor deve ter

capacidade para 100ml, apresentar graduação gravada a cada 10ml. - MARKMED

Vl.Total:

445,50

Un.:

Quantidade:

450,0000

0,99

2 - Coletor de urina infantil masculino, descartável, estéril,confeccionado em plástico atóxico, transparente. O

coletor deve ter capacidade para 100ml, apresentar graduação gravada a cada 10ml. - MARKMED - REF. 1º TA -

C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

445,50

450,0000

0,99

10295/2015

Pregão Presencial

QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE

MEDICA

10.01.10.301.3.3.90.30.05

07.118.264/0001-93

337

10821/000-2016

427,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - HIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1% - GALÃO COM 5 LITROS - DGL - REF. 1º TA - C/C

624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

427,50

Un.:

Quantidade:

75,0000

5,70

5836/2015

Pregão Presencial

TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

08.610.916/0001-75

337

10822/000-2016

36,48

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120

g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas - SÃO DOMINGOS

Vl.Total:

9,22

Un.:

Quantidade:

2,0000

4,61

2 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120

g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 200 folhas - SÃO DOMINGOS -

PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

27,26

2,0000

13,63

5836/2015

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

10.439.346/0001-44

337

10823/000-2016

10,98

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO medindo aproximadamente 22,5 cm x 34 cm, cartão 300 g/m²

laminado com polietileno 10 g/m², elástico transpassado em ilhoses metálicos e abas internas com no mínimo

5,5 cm de largura. - JUSSARA - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C

624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

10,98

Un.:

PCT

Quantidade:

1,0000

10,98

5836/2015

Pregão Presencial

TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

08.610.916/0001-75

337

10824/000-2016

36,48

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120

g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas - SÃO DOMINGOS

Vl.Total:

9,22

Un.:

Quantidade:

2,0000

4,61

2 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120

g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 200 folhas - SÃO DOMINGOS -

PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

27,26

2,0000

13,63

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 15/09/2016 ATÉ 15/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

5836/2015

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

10.439.346/0001-44

337

10825/000-2016

32,94

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO medindo aproximadamente 22,5 cm x 34 cm, cartão 300 g/m²

laminado com polietileno 10 g/m², elástico transpassado em ilhoses metálicos e abas internas com no mínimo

5,5 cm de largura. A marca deverá ser impressa na pasta. - JUSSARA - PARA USO DO SETOR DE

FISIOTERAPIA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

32,94

Un.:

PCT

Quantidade:

3,0000

10,98

5836/2015

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

10.01.10.301.3.3.90.30.05

72.881.063/0001-05

337

10826/000-2016

60,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - APONTADOR, CORES VARIADAS, (L.C. 147/2014), com corpo plástico resistente, medindo

aproximadamente 26 mm x 26 mm e lâmina afiada de 22 mm x 6 mm, acondicionados em caixa de papelão

contendo 12 unidades. - GOLLER

Vl.Total:

6,00

Un.:

Quantidade:

3,0000

2,00

2 - CORRETIVO LÍQUIDO, CONTENDO 18 ML, (L.C. 147/2014), acondicionado em frasco plástico resistente

com tampa de rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para

correções de esferográfica, datilografia e fotocópia. - RADEX - PARA USO DAS UNIDADES UBS CENTRO, UBS

VILA NOVA E UBS REGISTRO B - PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

54,00

4,0000

13,50

5836/2015

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

10.439.346/0001-44

337

10827/000-2016

186,66

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO medindo aproximadamente 22,5 cm x 34 cm, cartão 300 g/m²

laminado com polietileno 10 g/m², elástico transpassado em ilhoses metálicos e abas internas com no mínimo

5,5 cm de largura. - JUSSARA - PARA USO DAS UNIDADES UBS CENTRO, UBS VILA NOVA E UBS REGISTRO B -

PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

186,66

Un.:

PCT

Quantidade:

17,0000

10,98

5836/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

07.089.572/0001-38

337

10828/000-2016

407,67

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE AZ, (L.C. 147/2014), memorando lombo largo, medindo

aproximadamente 26,4 cm de largura x 24,8 cm de comprimento x 8 cm de lombada - KAZ

Vl.Total:

354,75

Un.:

EMBAL

Quantidade:

15,0000

23,65

2 - PILHA PALITO ALCALINA AAA, com pólos positivos e negativos, contendo 1,2V / 1,2V acondicionada em

blister contendo 2 unidades. - ELGIN - PARA USO DAS UNIDADES UBS CENTRO, UBS VILA NOVA E UBS

REGISTRO B - PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

52,92

EMBAL

21,0000

2,52

5836/2015

Pregão Presencial

TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

08.610.916/0001-75

337

10829/000-2016

205,45

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120

g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas - SÃO DOMINGOS

Vl.Total:

69,15

Un.:

Quantidade:

15,0000

4,61

2 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120

g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 200 folhas - SÃO DOMINGOS -

PARA USO DAS UNIDADES UBS CENTRO, UBS VILA NOVA E UBS REGISTRO B - PELO PERÍODO DE 04 MESES -

C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

136,30

10,0000

13,63

5836/2015

Pregão Presencial

TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

08.610.916/0001-75

337

10835/000-2016

173,78

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120

g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas - SÃO DOMINGOS

Vl.Total:

78,37

Un.:

Quantidade:

17,0000

4,61

2 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120

g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 200 folhas - SÃO DOMINGOS -

PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF

CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO

FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF TAQUARUÇU, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLAU - PELO

PERÍODO DE 04 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

95,41

7,0000

13,63

1920/2016

Pregão Presencial

UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME

10.01.10.301.4.4.90.52.05

07.404.108/0001-99

306

10531/001-2016

0,00

298,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - NOBREAK - 700VA - RAGTECH - SAVE NSV COD. 4121 PAG 120 A 121 - 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA

C/C 0903/006/624086-9 CEF - PROPOSTA Nº 115683040001130-8 - SAÚDE

Vl.Total:

298,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

298,00

5836/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

10.01.10.302.3.3.90.30.05

07.089.572/0001-38

375

10832/000-2016

47,30

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE AZ, (L.C. 147/2014), memorando lombo largo, medindo

aproximadamente 26,4 cm de largura x 24,8 cm de comprimento x 8 cm de lombada - KAZ - PARA USO DO

CEREST - PERÍODO DE 04 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

47,30

Un.:

EMBAL

Quantidade:

2,0000

23,65

5836/2015

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

10.01.10.302.3.3.90.30.05

10.439.346/0001-44

375

10833/000-2016

21,96

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO medindo aproximadamente 22,5 cm x 34 cm, cartão 300 g/m²

laminado com polietileno 10 g/m², elástico transpassado em ilhoses metálicos e abas internas com no mínimo

5,5 cm de largura. - JUSSARA - PARA USO DO CEREST - PERÍODO DE 04 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

21,96

Un.:

PCT

Quantidade:

2,0000

10,98

5836/2015

Pregão Presencial

TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP

10.01.10.302.3.3.90.30.05

08.610.916/0001-75

375

10834/000-2016

36,48

0,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 15/09/2016 ATÉ 15/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Unit.:

Item:

1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120

g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas - SÃO DOMINGOS

Vl.Total:

9,22

Un.:

Quantidade:

2,0000

4,61

2 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120

g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 200 folhas - SÃO DOMINGOS -

PARA USO DO CEREST - PERÍODO DE 04 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE

27,26

2,0000

13,63

2038/2016

Pregão Presencial

CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME

10.01.10.302.3.3.90.39.05

17.465.827/0001-73

455

10592/001-2016

0,00

4.500,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. 1 -Serviço de confecção de MOLDEIRA INDIVIDUAL para

moldagem com pasta de impressão zinco-enólica ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica

auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de

irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de acordo com indicação do profissional. d. Extensão

suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com devidos alívios em cera das áreas retentivas; e.

Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares. 2 -Serviço de confecção de

PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível

ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0

mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a

área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete

em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato adequado das arcadas dentárias. 3 -Serviço de confecção

de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor,

espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para

cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou

irregulares. 2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com

estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e

ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser

indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção

de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização

Vl.Total:

4.500,00

Un.:

Quantidade:

25,0000

180,00

6353/2015

Pregão Presencial

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

10.01.10.302.3.3.90.39.05

61.198.164/0001-60

455

10844/000-2016

6.596,92

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SEGURO PARA O VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA LS ANO/MODELO 2014/2015

Vl.Total:

3.298,46

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.298,46

2 - SEGURO PARA O VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA LS ANO/MODELO 2014/2015 - REF. 1º TA

A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624027-3 CEF - SAÚDE

3.298,46

1,0000

3.298,46

6353/2015

Pregão Presencial

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

10.01.10.302.3.3.90.39.05

61.198.164/0001-60

455

10845/000-2016

4.199,98

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT STRADA TREK CD 1.6 ANO/MODELO 2014/2015 - REF. 1º TA A SER PAGO

ATRAVÉS DA C/C 306-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

4.199,98

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.199,98

6353/2015

Pregão Presencial

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

10.01.10.302.3.3.90.39.05

61.198.164/0001-60

455

10846/000-2016

5.402,10

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SEGURO PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO RONTAN AMB ANO/MODELO 2006/2006

Vl.Total:

2.701,05

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.701,05

2 - SEGURO PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO RONTAN AMB ANO/MODELO 2006/2006 - REF. 1º

TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624027-3 CEF - SAÚDE

2.701,05

1,0000

2.701,05

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

10.01.10.302.3.3.90.39.05

61.600.839/0004-06

378

10858/000-2016

2.600,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

2.040,00

Un.:

Quantidade:

1,1100

1.836,02

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

100,00

0,4000

249,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - REF. AO 1º TA AO

CONTRATO - C/C 253-2 CEF - SAÚDE

460,00

0,4200

1.095,60

6325/2015

Pregão Presencial

RAFAEL JACON BOMBINI - EPP

10.01.10.302.4.4.90.52.02

05.955.160/0001-08

393

10591/001-2016

0,00

1.540,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - APARELHO DE TV LCD/LED 40 POLEGADAS - televisão em cores, widescreen (16/9), com conversor digital

integrado, com no mínimo 176 graus, com inserção de quadro extra entre os quadros que formam a imagem;

função PIP, SAP, HDTV ready, com inserção de quadros extra entre os quadros que formam a imagem; retorno

do último canal, closed caption, timer relógio, função nomear canais; entrada HDMI, PC E USB; saída para fone

de ouvido; com recepção para VHF, UHF, TV a cabo; sistema de cores PAL-M, PAL-N, NTSC; controle remoto

padrão, bivolt; consumo aproximado 150 kw/h; medindo aproximadamente (64,9x97,7x23,6)cm- (axlxc); pesando

no máximo 16,1kg; com garantia mínima de 12 meses; manual em português; fornecido com suporte de mesa,

controle remoto com 02 pilhas. - 1º TA - C/C 26.179-3 BB - PARA USO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SAÚDE

Vl.Total:

1.540,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.540,00

5836/2015

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

10.01.10.305.3.3.90.30.05

10.439.346/0001-44

508

10830/000-2016

10,98

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO medindo aproximadamente 22,5 cm x 34 cm, cartão 300 g/m²

laminado com polietileno 10 g/m², elástico transpassado em ilhoses metálicos e abas internas com no mínimo

Vl.Total:

10,98

Un.:

PCT

Quantidade:

1,0000

10,98

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 15/09/2016 ATÉ 15/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

5,5 cm de largura. A marca deverá ser impressa na pasta. - JUSSARA - PARA USO DA VISA E VE - PELO

PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE

5836/2015

Pregão Presencial

TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP

10.01.10.305.3.3.90.30.05

08.610.916/0001-75

508

10831/000-2016

36,48

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120

g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas - SÃO DOMINGOS

Vl.Total:

9,22

Un.:

Quantidade:

2,0000

4,61

2 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120

g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 200 folhas - SÃO DOMINGOS -

PARA USO DA VISA E VE - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE

27,26

2,0000

13,63

8863/2016

Dispensa

ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME

10.01.10.305.3.3.90.39.05

69.229.300/0001-43

512

9925/001-2016

0,00

200,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONFECÇAO DE CARIMBO AUTOMATICO. conforme descrito no processo de compra - PARA USO DOS

FUNCIONÁRIOS DA VE E SEC. DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

200,00

Un.:

Quantidade:

8,0000

25,00

Outros/Não Aplicável

VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO

11.00.12.122.3.3.90.14.01

037.710.448-55

541

10361/000-2016 - 01

-93,54

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 10361/0-2016 - MOTIVO: VIAGEM CANCELADA

Vl.Total:

-93,54

Un.:

Quantidade:

1,0000

-93,54

10255/2016

Outros/Não Aplicável

ANDRE LUIZ DA SILVA

11.00.12.122.3.3.90.14.01

253.392.008-84

541

10855/000-2016

187,08

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

155,52

Un.:

Quantidade:

4,0000

38,88

2 - LANCHE - LEVAR PROFESSORES DA EDUCAÇÃO À BIENAL DO LIVRO EM SÃO PAULO/SP - 29/08/2016,

SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 31/08/2016, SAÍDA àS 06h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF -

EDUCAÇÃO

31,56

4,0000

7,89

6888/2015

Pregão Presencial

LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP

11.00.12.122.3.3.90.30.01

11.191.505/0001-05

526

10838/000-2016

650,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Esponja de aço para limpeza - QLUSTRO

Vl.Total:

272,35

Un.:

PCT

Quantidade:

419,0000

0,65

2 - Esponja de aço. (L.C. 147/2014). - QLUSTRO - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE

MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

377,65

PCT

581,0000

0,65

2517/2016

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

11.00.12.361.3.3.90.30.05

05.939.543/0001-92

590

10837/000-2016

130,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - UNIGAS - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO -

C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

130,50

Un.:

Quantidade:

10,0000

13,05

1711/2016

Outros/Não Aplicável

CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI

11.00.12.365.3.3.50.43.01

46.219.432/0001-99

613

2649/007-2016

0,00

10.200,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL

DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CRECHE SAHEI USSUKI DE REGISTRO,

OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 442-0 CEF -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

10.200,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

10.200,00

6888/2015

Pregão Presencial

MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO

11.00.12.365.3.3.90.30.01

17.517.395/0001-05

614

10839/000-2016

7.500,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE

ENSINO DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

7.500,00

Un.:

Quantidade:

1.000,0000

7,50

6888/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

11.00.12.365.3.3.90.30.01

08.702.321/0001-40

614

10840/000-2016

16.130,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Água sanitária para uso geral. (L.C. 147/2014) - DACLOR

Vl.Total:

4.375,00

Un.:

Quantidade:

2.500,0000

1,75

2 - Amaciante de roupas acondicionado em frascos de 2000 ml. (L.C. 147/2014). - PLUSH

2.095,00

500,0000

4,19

3 - Limpador de uso geral para limpeza pesada - VEJA

6.750,00

1.500,0000

4,50

4 - Limpador de uso geral para limpeza pesada. (L.C. 147/2014). - VEJA

2.250,00

500,0000

4,50

5 - Sabonete infantil 90 gramas - BEBE VIDA - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL

DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

660,00

300,0000

2,20

11086/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

11.00.12.365.3.3.90.30.01

07.089.572/0001-38

614

10841/000-2016

4.275,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ESCOVA DENTAL INFANTIL - MEDFIO

Vl.Total:

315,00

Un.:

Quantidade:

300,0000

1,05

2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE

ENSINO DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

3.960,00

500,0000

7,92

11086/2015

Pregão Presencial

MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME

11.00.12.365.3.3.90.30.01

09.284.892/0002-55

614

10842/000-2016

2.595,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA ATENDER AS UNIDADES

Vl.Total:

2.595,00

Un.:

Quantidade:

500,0000

5,19

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 15/09/2016 ATÉ 15/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

11086/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

11.00.12.365.3.3.90.30.01

01.861.858/0001-03

614

10843/000-2016

7.880,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA

ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

7.880,00

Un.:

Quantidade:

1.000,0000

7,88

4954/2016

Pregão Presencial

ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

14.00.08.241.3.3.90.30.01

02.939.554/0001-84

731

10848/000-2016

511,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Manta Acrílica p/ artesanato e patchwork-com 1,40 metros largura - NEVE

Vl.Total:

26,00

Un.:

Quantidade:

10,0000

2,60

2 - Algodão Crú com 1,60 m de largura - NIASI - PARA USO DO CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS

- ASSISTÊNCIA

485,00

50,0000

9,70

Outros/Não Aplicável

APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME

14.00.08.244.3.3.50.43.01

57.741.100/0001-96

748

139/006-2016

0,00

2.532,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 54/2015 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

2.532,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.532,00

4954/2016

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

14.00.08.244.3.3.90.30.05

72.881.063/0001-05

737

10849/000-2016

99,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Jogo de canetinhas hidrográficas c/ 12 cores - LEO LEO - PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS

ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

99,00

Un.:

Quantidade:

30,0000

3,30

4954/2016

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

14.00.08.244.3.3.90.30.05

72.881.063/0001-05

737

10850/000-2016

445,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Forminha papel - nº 5 - cores diferentes - REGINA

Vl.Total:

140,00

Un.:

Quantidade:

2.000,0000

0,07

2 - Forminha papel - nº 6 - cores diferentes - REGINA

140,00

2.000,0000

0,07

3 - Saquinho blocado - 20 x 30 cm pacote com 500 unidades - PETROSAC - PARA USO DE TODOS OS CRAS EM

SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA

165,50

PCT

10,0000

16,55

4954/2016

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

14.00.08.244.3.3.90.30.05

72.881.063/0001-05

737

10851/000-2016

285,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Colher em plástico cristal medida aproximada de com 17 cm - Descartável – Sobremesa, pacote c/ 10 -

PRAFESTA

Vl.Total:

89,00

Un.:

PCT

Quantidade:

100,0000

0,89

2 - Colherzinha de bolo em plástico medida aproximada de 12 cm, pacote c/ 10 - PRAFESTA

107,00

PCT

100,0000

1,07

3 - Garfo em plástico cristal descartável medida aproximada de 17 cm, pacote c/ 10 - PRAFESTA - PARA USO

DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C

30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA

89,00

PCT

100,0000

0,89

4954/2016

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

07.089.572/0001-38

737

10852/000-2016

555,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SACO PARA PIPOCA - 300 UNIDADES - BIGPEL - PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES

SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

555,00

Un.:

PCT

Quantidade:

50,0000

11,10

4954/2016

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

07.089.572/0001-38

737

10853/000-2016

108,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAPEL MANTEIGA, 30CM X 7,5M - WYDA

Vl.Total:

72,20

Un.:

Quantidade:

20,0000

3,61

2 - PRATO DESCARTAVEL - PAPELÃO, QUADRADO - 50CM - SM - PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS

ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA

36,30

30,0000

1,21

4954/2016

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

07.089.572/0001-38

737

10854/000-2016

235,20

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PALITO DE DENTE - 100 UNIDADES - THEOTO

Vl.Total:

25,20

Un.:

Quantidade:

20,0000

1,26

2 - Touca Descartável medidas aproximadas de 45 X 52 cm, fabricada em polipropileno, com elástico revestido

que proporciona ótima vedação. - SANTA CLARA - PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES

SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA

210,00

1.000,0000

0,21

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

14.00.08.244.3.3.90.39.01

61.600.839/0004-06

750

10857/000-2016

3.160,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

2.600,00

Un.:

Quantidade:

0,9500

2.730,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

100,00

0,4000

249,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - REF. AO 1º TA AO

CONTRATO - ASSISTÊNCIA

460,00

0,4200

1.095,60

7208/2015

Pregão Presencial

BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME

14.00.08.244.4.4.90.52.05

16.677.803/0001-15

740

10847/000-2016

4.300,00

0,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 15/09/2016 ATÉ 15/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Unit.:

Item:

1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT COM POTÊNCIA DE 30.000 BTU´S com as seguintes

especificações: gás ecológico r410a; consumo elétrico máximo 3980 w/hora; nível de ruído da evaporadora

máximo 52 db; nível de ruído da condensadora máximo 59 db; voltagem 220 volts - Classe A em eficiência

energética do INMETRO. - ELECTROLUX/TI30F/TE30F - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO CADASTRO

ÚNICO - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

4.300,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.300,00

7530/2015

Tomada de Preço Obras

PUZZI ENGENHARIA LTDA

03.810.438/0001-23

5004

10839/003-2015

0,00

21.293,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BAIRRO CAPINZAL - C/C 27.268-X

BB - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

21.293,66

Un.:

Quantidade:

5,5000

3.869,89

7530/2015

Tomada de Preço Obras

PUZZI ENGENHARIA LTDA

03.810.438/0001-23

5004

10840/003-2015

0,00

14.642,59

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BAIRRO CAPINZAL - C/C

410-1 CEF - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

14.642,59

Un.:

Quantidade:

3,7800

3.869,20

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 16 de Setembro de 2016.

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