4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/06/2016 ATÉ 16/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 16/06/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.955.160/0001-08
2
7000/000-2016       
47,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado 
númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - INTELBRAS 
PLENO - GABINETE
Vl.Total:
47,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
47,50
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
71
6993/000-2016       
774,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
640,40
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM
98,65
FD
5,0000
19,73
3 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY - 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - 
ALMOXARIFADO - FINANÇAS
35,70
UN
35,0000
1,02
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
71
6994/000-2016       
884,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS 
DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - FINANÇAS
Vl.Total:
884,80
Un.:
FD
Quantidade:
20,0000
44,24
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
71
6995/000-2016       
316,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - FINANÇAS
Vl.Total:
316,80
Un.:
FD
Quantidade:
40,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
71
6996/000-2016       
207,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AROMATIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL - BOMBRIL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - FINANÇAS
Vl.Total:
207,20
Un.:
FR
Quantidade:
35,0000
5,92
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
71
6997/000-2016       
472,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
Vl.Total:
157,60
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
157,60
KG
20,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - 
ALMOXARIFADO - FINANÇAS
157,60
KG
20,0000
7,88
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
71
6998/000-2016       
56,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml, proporcionando eficácia no combate a 
mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. - FORT - PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - 
FINANÇAS
Vl.Total:
56,30
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
5,63
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
1258/005-2016       
0,00
2.048,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
Vl.Total:
331,02
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1200
2.758,50
2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL
515,62
MÊS
0,3300
1.562,48
3 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NIVEL CLASSE 2
16,64
HR
8,0000
2,08
4 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
407,68
HR
8,0000
50,96
5 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
777,24
HR
36,0000
21,59
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
5620/002-2016       
0,00
37.144,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOPÓGRAFO I
Vl.Total:
5.151,39
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
5.151,39
2 - TOPÓGRAFO II
4.121,11
MÊS
0,8000
5.151,39
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
2.171,70
MÊS
0,8000
2.714,62
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
2.171,70
MÊS
0,8000
2.714,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/06/2016 ATÉ 16/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7 - CADISTA/CALCULISTA
2.926,78
MÊS
1,0000
2.926,78
8 - CADASTRADOR I
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
9 - CADASTRADOR II
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
10 - APOIO AO ESCRITÓRIO
2.627,46
MÊS
1,0000
2.627,46
11 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
2.427,45
MÊS
0,8800
2.758,47
12 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL
687,50
MÊS
0,4400
1.562,50
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
2.038,40
HR
40,0000
50,96
14 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - 5º MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
1.986,28
HR
92,0000
21,59
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
178
6992/000-2016       
633,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - C/C 
305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
633,20
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
158,30
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7002/000-2016       
251,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BENDIX. DO ARRANQUE
Vl.Total:
206,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
206,25
2 - ESCOVA. DO MOTOR DE ARRANQUE - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
45,00
UN
1,0000
45,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7003/000-2016       
281,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO ACELERADOR
Vl.Total:
131,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
131,25
2 - AQUISIÇÃO CUICA. PARCIAL - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
150,00
PÇ
1,0000
150,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7004/000-2016       
45,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: ADITIVO. ANTITERMICO CONGELANTE - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
45,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
22,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7006/000-2016       
840,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA
Vl.Total:
27,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
3,0000
9,00
2 - BUZINA. GRAVE
86,25
UN
1,0000
86,25
3 - Aquisição de: SOQUETE
33,75
UN
1,0000
33,75
4 - AQUISIÇÃO RELE. AUXILIAR
48,75
UN
1,0000
48,75
5 - RELOGIO TEMPERATURA
131,25
UN
1,0000
131,25
6 - EMBREAGEM VISCOSA
487,50
PÇ
1,0000
487,50
7 - TAMPA DO RESERVATORIO. DE AGUA SUPERIOR - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DJP 3021 - SERV. 
MUNICIPAIS
26,25
PÇ
1,0000
26,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7008/000-2016       
261,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARFO DE EMBREAGEM - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
261,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
261,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
7012/000-2016       
1.580,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 100 AMPERES - MOTONIVELADORA VOLVO 710 A - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.580,64
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
790,32
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7014/000-2016       
373,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
97,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
48,75
2 - FILTRO DE AR
90,00
UN
1,0000
90,00
3 - FILTRO. DIREÇÃO HIDRAULICA
43,50
UN
1,0000
43,50
4 - EXTINTOR. P2 ABC - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
142,50
PÇ
1,0000
142,50
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
7017/000-2016       
755,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 235. 75 R 15
Vl.Total:
750,76
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
750,76
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/06/2016 ATÉ 16/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - Aquisiçao:BICO. DE AR Nº 413 - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
5,00
UN
1,0000
5,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
7019/000-2016       
2.655,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTABILIZADOR - KIT
Vl.Total:
22,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
5,65
2 - BUCHA. ISOLADORA
71,51
PÇ
4,0000
17,88
3 - TERMINAL. AXIAL
142,15
UN
2,0000
71,08
4 - TERMINAL DE DIREÇAO
370,63
UN
2,0000
185,32
5 - CAIXA DE DIREÇÃO
777,21
UN
1,0000
777,21
6 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
241,93
UN
2,0000
120,97
7 - BUCHA DO EIXO TRASEIRO
64,36
UN
2,0000
32,18
8 - Aquisição: ROLAMENTO
122,00
UNI
2,0000
61,00
9 - RETENTOR
35,76
UN
2,0000
17,88
10 - AMORTECEDOR TRASEIRO
220,23
UN
2,0000
110,12
11 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
84,38
UN
2,0000
42,19
12 - BATERIA 45 AMPERES
339,63
UN
1,0000
339,63
13 - Aquisição de: LANTERNA. TRASEIRA LADO DIREITO
139,43
UN
1,0000
139,43
14 - LAMPADA. 02 POLOS
8,59
UN
1,0000
8,59
15 - LAMPADA. 01 POLO
8,59
PÇ
1,0000
8,59
16 - LAMPADA - 1141 - GM CORSA PLACA DBA 2093 - SERV. MUNICIPAIS
6,90
UN
1,0000
6,90
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7001/000-2016       
179,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. NO MOTOR DE ARRANQUE - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
179,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,6000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7005/000-2016       
67,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA CUICA PARCIAL - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7007/000-2016       
392,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO ELETRICA
Vl.Total:
212,80
Un.:
HR
Quantidade:
1,9000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DA EMBREAGEM VISCOSA - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DJP 3021 - SERV. 
MUNICIPAIS
179,20
HR
1,6000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7009/000-2016       
358,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO GARFO DA EMBREAGEM - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA CDV 2501 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
358,40
Un.:
HR
Quantidade:
3,2000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7010/000-2016       
100,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU
Vl.Total:
67,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
112,00
2 - SERVIÇO. DE TIP TOP - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
33,60
HR
0,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7011/000-2016       
67,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7013/000-2016       
72,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO EXPOVALE ATE A EMPRESA COMERCIAL DEL REI - VW 
POINTER - PLACA CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
72,42
Un.:
KM
Quantidade:
21,0000
3,45
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7015/000-2016       
100,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. VULCANIZAÇÃO - FORD CARGO 1119 - PLACA FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
100,80
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
112,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/06/2016 ATÉ 16/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
7016/000-2016       
24,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM. DE PNEU
Vl.Total:
14,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,1700
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DE RODA - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
10,50
HR
0,1300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
7018/000-2016       
737,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
35,01
Un.:
HR
Quantidade:
0,4300
81,68
2 - CAMBAGEM. LADO DIREITO
35,01
HR
0,4300
81,68
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LADO ESQUERDO
35,01
HR
0,4300
81,68
4 - SERVIÇO ALINHAMENTO. TECNICO TRASEIRO
102,91
HR
1,2600
81,67
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA 13/14/15
40,01
HR
0,4900
81,67
6 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA NA SUSPENSÃO E TROCA DE LAMPADAS - GM CORSA - PLACA DBA 2093 - 
SERV. MUNICIPAIS
489,96
HR
6,0000
81,66
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
217
7021/000-2016       
24.288,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - REF. A PARTE DO TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.288,98
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
291.467,67
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
217
7022/000-2016       
48.577,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - REF. PARTE DO TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
48.577,96
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
291.467,67
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
7023/000-2016       
96.832,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - REF. A PARTE DO TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
96.832,44
Un.:
M2
Quantidade:
509.644,4400
0,19
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
7024/000-2016       
220.813,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
17.900,12
Un.:
MT
Quantidade:
487.741,8000
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
48.008,66
MT
1.308.138,0000
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
52.674,22
MT
1.435.264,8000
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
27.236,54
MT
742.140,0000
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
4.062,29
MT
110.689,2000
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
880,58
M²
23.994,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
19.200,00
M²
120.000,0000
0,16
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
35.400,00
M²
60.000,0000
0,59
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
2.572,50
M²
1.050,0000
2,45
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - 
REF. A PARTE DO TA - SERV. MUNICIPAIS
12.879,00
M³
450,0000
28,62
6039/2015
Pregão Presencial
ESN ENGENHARIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA- 
EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
217
7025/000-2016       
35.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA 
- SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
35.800,00
Un.:
HM2
Quantidade:
40,0000
895,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
292
6991/000-2016       
2.311,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
1.524,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
5,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. A PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE
787,50
MÊS
5,0000
157,50
6091/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CC & BZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE 
LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
23.890.823/0001-35
328
6990/000-2016       
155,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/06/2016 ATÉ 16/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - LÂMPADA DE INFRAVERMELHO CALOR INSTANTÂNEO. 110V - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO 
E FISIOTERAPIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
155,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
77,50
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
375
6987/000-2016       
87,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
87,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
375
6988/000-2016       
15,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma 
indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de 
validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - 
AGS - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
15,00
5970/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOREIRA E RIBEIRO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
06.215.887/0001-11
446
6989/000-2016       
192,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE PARA-BRISA - REF. SERVIÇO DE FRANQUIA NO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS DA SECRETARIA  - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
192,49
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
192,49
6110/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RME- TANAKA COMÉRCIO DE TAPETES LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
12.919.573/0001-00
722
7026/000-2016       
243,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAPETE CAPACHO PERSONALIZADO "SMADSES" 1,20m X 0,80m - PARA USO DA SECRETARIA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
243,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
243,00
6065/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIDO PUBLICIDADE G & P LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.161.609/0001-05
725
7020/000-2016       
1.680,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADESIVO TIPO PERFURITE. 5Mx2,80 PARA PAREDES DE VIDRO. - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO 
E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.680,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.680,00
2146/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
732
2880/003-2016       
0,00
249,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS 
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
249,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
249,00
5618/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PAULO HENRIQUE GONZAGA DE OLIVEIRA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
23.142.768/0001-03
750
6544/000-2016 - 01
-360,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6544/0-2016 - MOTIVO: O FORNECEDOR NÃO TEM O MATERIAL PARA ATENDER O 
PEDIDO
Vl.Total:
-360,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-360,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
17.00.13.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
812
6986/000-2016       
1.420,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - REF FEV/2016 - RECOLHIMENTO DE INSS AUTÔNOMOS CULTURA - ACERTO DE 
FICHA
Vl.Total:
1.420,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.420,80
4487/2016
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
861
5426/000-2016 - 01
-14,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº5426/0-2016
Vl.Total:
-14,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-14,50
6082/2016
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
861
6985/000-2016       
1.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
21.00.08.244.4.4.90.52.03
J
13.773.525/0001-01
883
6999/000-2016       
2.860,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA FIXA TIPO 04 PÉS, EMPILHÁVEL - CAVALETTI 35008P - PN - PARA SER UTILIZADO NO CENTRO 
DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
2.860,00
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
220,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/06/2016 ATÉ 16/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
6
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 17 de Junho de 2016.