4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/08/2016 ATÉ 16/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 16/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8922/2016
Outros/Não Aplicável
MARIENE DOS SANTOS PEREIRA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
346.416.258-32
1
9549/000-2016       
38,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DA ELABORAÇÃO DO PDST AGROCHÁ 
NA GERÊNCIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO EM SANTOS/SP - DIA 11/08/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 
15h00 - GABINETE
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
2
9583/000-2016       
456,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 8 P COM 6 METROS - BOM JESUS - MATERIAL UTILIZADO EM 
SETORES DE COMPETÊNCIA DO GABINETE - GABINETE
Vl.Total:
456,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
152,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
2
9584/000-2016       
452,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO FLEXIVEL 16 MM - ATS - MATERIAL UTILIZADO EM SETORES DE COMPETÊNCIA DO GABINETE - 
GABINETE
Vl.Total:
452,40
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
452,40
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
37.227.550/0001-58
2
9585/000-2016       
159,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA LED TUBULAR 19W COM 120CM - AVANT - PARA TROCA DAS LAMPADAS QUEIMADAS NA JUNTA 
MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
159,18
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
26,53
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/017-2016       
0,00
2.277,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO 
E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
2.277,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.277,08
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
45
150/007-2016       
0,00
141,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
141,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,30
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
45
151/007-2016       
0,00
282,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
282,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
282,60
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
45
152/006-2016       
0,00
353,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
353,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
353,25
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
45
153/004-2016       
0,00
211,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
211,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,95
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
361.687.158-19
45
154/005-2016       
0,00
141,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
141,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,30
Outros/Não Aplicável
JOSE LUIZ FERREIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
052.318.038-12
45
156/002-2016       
0,00
777,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
777,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
777,15
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
45
157/006-2016       
0,00
211,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
211,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,95
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
45
159/007-2016       
0,00
423,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
423,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
423,90
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
45
160/007-2016       
0,00
141,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
141,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,30
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
45
161/005-2016       
0,00
211,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/08/2016 ATÉ 16/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
211,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,95
7382/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
8208/000-2016 - 01
-479,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº8208/0-2016
Vl.Total:
-479,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
-479,75
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
67
9582/000-2016       
1.806,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO PP 4X6,0MM - ATS
Vl.Total:
850,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
850,00
2 - CABO PP 5X1,5MM - ATS
383,96
RL
1,0000
383,96
3 - CABO PP 5X2,5MM - ATS - MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA - C/C 395-4 CEF - 
ADMINISTRAÇÃO
572,46
RL
1,0000
572,46
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
51
9548/000-2016       
16,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFA BANCÁRIA REF. A JULHO/2016 - C/C 28.494-7 BB - FINANÇAS
Vl.Total:
16,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,90
339/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
129
3438/002-2016       
0,00
8.214,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PAVIMENTAÇÃO DE RUA - REF. 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
8.214,28
Un.:
%
Quantidade:
1,6900
4.846,47
4022/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
127
6920/001-2016       
0,00
7.113,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO ARAPONGAL - REF. 1ª 
MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
7.113,55
Un.:
%
Quantidade:
46,6800
152,38
339/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
61.106.159/0001-80
130
3437/002-2016       
0,00
233.092,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO DE RUA - C/C 647169-0 CEF - REF. 2ª MEDIÇÃO - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
233.092,42
Un.:
%
Quantidade:
47,8600
4.870,68
4022/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
61.106.159/0001-80
130
6919/001-2016       
0,00
99.682,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO ARAPONGAL - C/C 647161-5 
CEF - REF. 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
99.682,95
Un.:
%
Quantidade:
46,6800
2.135,34
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
59/007-2016       
0,00
585,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA COSIP - C/C 
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
585,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
585,46
10627/2015
Pregão Presencial
TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
17.592.525/0001-66
178
9581/000-2016       
5.802,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - POSTE PP GALVANIZADO A FOGO 2,5 X 3,5 COM TAMPA - CN SINAL / ABNT
Vl.Total:
5.325,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
106,50
2 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. DIAM. 50/75 - CN SINAL / ABNT - C/C 
305-9 CEF - TRÂNSITO
477,00
UN
6,0000
79,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/019-2016       
0,00
45,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
45,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
45,06
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
179
222/008-2016       
0,00
6.688,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
254,12
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
167
9574/000-2016       
840,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHETO MEDIDAS APROXIMADAS 21CM X 30CM , IMPRESSO EM PAPEL COUCHE 115G - MATERIAL 
COLORIDO EM 04 CORES (MINIMO) COM 1 DOBRA - ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE. IMPRESSO 
FRENTE E VERSO - TRÂNSITO
Vl.Total:
840,00
Un.:
SV
Quantidade:
2.000,0000
0,42
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/08/2016 ATÉ 16/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6039/2015
Pregão Presencial
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
253
9362/001-2016       
0,00
7.160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
7.160,00
Un.:
HM2
Quantidade:
8,0000
895,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
253
9575/000-2016       
8.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
8.600,00
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
253
9576/000-2016       
8.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
8.600,00
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
253
9577/000-2016       
8.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
8.600,00
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
253
9578/000-2016       
8.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
8.600,00
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
253
9579/000-2016       
8.170,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
8.170,00
Un.:
HR
Quantidade:
95,0000
86,00
6887/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
253
9580/000-2016       
18.300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIAS - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. - 
LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO E HIDROJATEAMENTO DE GALERIAS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
18.300,00
Un.:
HR
Quantidade:
150,0000
122,00
7941/2016
Dispensa
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.362.857/0001-09
328
9554/000-2016       
4.106,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGULHA PARA ACUPUNTURA, ESTERILIZADA,24/40MM, CAIXA CONTENDO 1000 AGULHAS. VALIDADE 
MÍNIMA: 4 ANOS À PARTIR DA DATA DE ENTREGA
Vl.Total:
2.050,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
205,00
2 - AGULHA PARA ACUPUNTURA, ESTERILIZADA,25/30MM, CAIXA CONTENDO 1000 AGULHAS. VALIDADE 
MÍNIMA: 4 ANOS À PARTIR DA DATA DE ENTREGA
1.640,00
CX
8,0000
205,00
3 - ESPARADRAPO COR DE PELE, MEDIDAS: 10CMX4,5M. VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO À PARTIR DA DATA DE 
ENTREGA
74,70
UN
3,0000
24,90
4 - OLÉO ESSENCIAL DE LAVANDA CONTENDO 10ML. VALIDADE MÍNIMA 01 ANO À PARTIR DA DATA DE 
ENTREGA
63,00
UN
1,0000
63,00
5 - ÓLEO DE ALECRIM CONTENDO 10ML. VALIDADE MÍNIMA 01 ANO À PARTIR DA DATA DE ENTREGA
39,00
UN
1,0000
39,00
6 - MAGNETO COM POTÊNCIA 700GRAUS, TAMANHO 8X3MM. PACOTE COM 50 UNIDADES - DISP. LICIT. 
43/2016 - SAÚDE
240,00
PCT
10,0000
24,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
389/006-2016       
0,00
1.114,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REF. JULHO/16 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.114,10
Un.:
KM
Quantidade:
324,8100
3,43
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
390/003-2016       
0,00
2.326,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - JULHO/16 
- SAÚDE
Vl.Total:
2.326,91
Un.:
KG
Quantidade:
400,5000
5,81
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1226/013-2016       
0,00
1.777,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS PSF - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.777,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.777,66
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1227/008-2016       
0,00
115,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS 
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
115,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,44
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/08/2016 ATÉ 16/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1230/008-2016       
0,00
135,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
135,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
135,87
6084/2016
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
367
6889/000-2016 - 01
-2,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº6889/0-2016
Vl.Total:
-2,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2,28
6866/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
260.397.098-47
367
7871/000-2016 - 01
-320,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº7871/0-2016
Vl.Total:
-320,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-320,00
8306/2016
Dispensa
MILTON LOPES DE ALMEIDA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.730.935/0001-11
341
9552/000-2016       
1.480,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PRATELEIRA. Em granito cinza andorinha, medindo 4,30m², instalação incluso - PARA USO 
DA ESF CAIÇARA E ARAPONGAL OESTE - SAÚDE
Vl.Total:
1.480,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.480,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
381
566/005-2016       
0,00
9.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A APAE - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 029/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.400,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9556/000-2016       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 98,60 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9557/000-2016       
3.069,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA. DA BANDEJA
Vl.Total:
88,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
44,20
2 - COXIM. DA BANDEJA LD
85,00
UN
1,0000
85,00
3 - COXIM DA BANDEJA. LE
85,00
UN
1,0000
85,00
4 - Aquisiçao de: MANIVELA. VIDRO LD
28,90
UN
1,0000
28,90
5 - MAQUINA DE VIDRO. DA PORTA LE
229,50
UN
1,0000
229,50
6 - AQUISIÇÃO: GUIA. VIDRO LE
78,27
PÇ
1,0000
78,27
7 - HOMOCINETICA. LADO DA RODA
581,40
UN
2,0000
290,70
8 - HOMOCINETICA LADO CAMBIO
450,50
UN
2,0000
225,25
9 - DISCO DE FREIO
340,00
UN
2,0000
170,00
10 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,00
UN
1,0000
85,00
11 - PNEU 175/70/14
872,10
UN
3,0000
290,70
12 - VALVULA DE AR
30,60
UN
3,0000
10,20
13 - Aquisiçao de: PIVO. LE
85,00
UN
1,0000
85,00
14 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 3.069,42 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9559/000-2016       
856,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO
Vl.Total:
110,81
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
110,81
2 - CILINDRO DA RODA. TRASEIRO
139,40
UN
2,0000
69,70
3 - JOGO DE SAPATA DE FREIO
176,80
UN
1,0000
176,80
4 - MANGA DE EIXO. LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 856,26 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
429,25
UN
1,0000
429,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9561/000-2016       
327,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESERVATORIO DE AGUA
Vl.Total:
125,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
125,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/08/2016 ATÉ 16/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - ABRAÇADEIRA
40,80
UN
4,0000
10,20
3 - MANGUEIRA. SAIDA DO RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE 
APOIO AS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 327,31 - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
160,71
PÇ
1,0000
160,71
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9563/000-2016       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 98,60 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9564/000-2016       
1.883,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA
Vl.Total:
59,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
29,75
2 - BUCHA DA BANDEJA
90,10
UN
2,0000
45,05
3 - COXIM DA BANDEJA
170,00
UN
2,0000
85,00
4 - CORREIA DENTADA
65,45
PÇ
1,0000
65,45
5 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,00
UN
1,0000
170,00
6 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
7 - Aquisição de: CARTER
292,40
UN
1,0000
292,40
8 - aquisição de TENSOR. DO ALTERNADOR
170,00
UN
1,0000
170,00
9 - INTERRUPTOR. DE OLEO
80,87
UN
1,0000
80,87
10 - PNEU 175/70/14
579,70
UN
2,0000
289,85
11 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
12 - COXIM INFERIOR DO CAMBIO
88,40
UN
1,0000
88,40
13 - BUJÃO DO CARTER
25,50
UN
1,0000
25,50
14 - JUNTA CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1883,72 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
41,65
UN
1,0000
41,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9565/000-2016       
1.042,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
510,00
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO AS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1042,71 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
22,71
UN
2,0000
11,36
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9567/000-2016       
1.335,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
140,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
140,25
2 - PNEU 205/70/15
1.020,00
UN
2,0000
510,00
3 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE 
APOIO AS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1335,51 - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
175,26
UN
1,0000
175,26
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9555/000-2016       
879,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
279,22
Un.:
HR
Quantidade:
8,3400
33,48
2 - MÃO DE OBRA. FREIO
200,21
HR
5,9800
33,48
3 - MÃO DE OBRA . TRANSMISSÃO
249,76
HR
7,4600
33,48
4 - ALINHAMENTO
30,13
HR
0,9000
33,48
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
6 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REF. PARA O 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 879,52 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
80,02
HR
2,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9558/000-2016       
460,58
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/08/2016 ATÉ 16/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA. TAMBOR FREIO
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
2 - ALINHAMENTO
30,13
HR
0,9000
33,48
3 - MÃO DE OBRA. TRANSMISSÃO E FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR 
DE APOIO AS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 460,58 - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
350,10
HR
10,4600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9560/000-2016       
240,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO
Vl.Total:
150,66
Un.:
HR
Quantidade:
4,5000
33,48
2 - LIMPEZA. SISTEMA ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE 
APOIO AS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 240,92 - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
90,26
HR
2,7000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9562/000-2016       
520,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,13
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
148,58
HR
4,4400
33,48
4 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO
200,88
HR
6,0000
33,48
5 - MÃO DE OBRA . TROCAR CORREIA DENTADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO 
SETOR DE APOIO AS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 
520,21 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
100,44
HR
3,0000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9566/000-2016       
227,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,05
Un.:
HR
Quantidade:
0,6500
61,62
2 - ALINHAMENTO
70,55
HR
1,1500
61,62
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO AS REF. PARA O 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 227,68 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
117,08
HR
1,9000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9568/000-2016       
400,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,13
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - CAMBAGEM
100,44
HR
3,0000
33,48
4 - LIMPEZA. SISTEMA FREIO
80,35
HR
2,4000
33,48
5 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO AS 
REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 400,15 - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
149,05
HR
4,4500
33,48
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
378
1240/007-2016       
0,00
267,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CEREST E 
SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
267,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,85
8306/2016
Dispensa
MILTON LOPES DE ALMEIDA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.730.935/0001-11
455
9553/000-2016       
3.520,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE BANCADA. Em granito verde ubatuba com cuba dupla, medindo 6,03m², com instalação 
incluso - PARA USO DA ESF CAIÇARA E ARAPONGAL OESTE - SAÚDE
Vl.Total:
3.520,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.520,00
8096/2016
Dispensa
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
489
9550/000-2016       
15.622,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLARITROMICINA 500MG
Vl.Total:
6.580,00
Un.:
CP
Quantidade:
2.000,0000
3,29
2 - CARBAMAZEPINA 20MG/ML - SUSPENSÃO ORAL
1.590,30
UN
270,0000
5,89
3 - POLICRESULENO + CINCHOCAÍNA, CLORIDRATO - 100MG/G + 10MG/G - POMADA RETAL
4.185,00
UN
300,0000
13,95
4 - SALBUTAMOL, SULFATO - 100MCG/DOSE - AEROSSOL ORAL - DISP. LIC. 44/16 - PERÍODO DE 06 MESES - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
3.267,00
UN
330,0000
9,90
8096/2016
Dispensa
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
489
9551/000-2016       
8.404,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Isossorbida, Dinitrato 5 mg comprimido subligual
Vl.Total:
280,00
Un.:
CP/SU
Quantidade:
1.000,0000
0,28
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/08/2016 ATÉ 16/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO - 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL/GOTAS
7.188,00
UN
600,0000
11,98
3 - PIPERIDOLATO, CLORIDRATO + HESPERIDINA + ÁCIDO ASCÓRBICO - 100MG + 50MG + 50MG - DISP. 
LIC. 44/16 - 06 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
936,00
DRAG
1.800,0000
0,52
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
512
391/003-2016       
0,00
412,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. PARTE DO T.A. A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 252-4 CEF - JULHO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
412,87
Un.:
KM
Quantidade:
120,3700
3,43
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1232/007-2016       
0,00
145,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO PAM - C/C 
624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
145,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,37
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1347/007-2016       
0,00
150,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,43
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
526
9572/000-2016       
1.416,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado,  produzido com componentes umectantes e 
emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. Composição mínima: sodium Laureth Sulfate, 
Cocamidea. Sulfonic Acid, Parfum, EDTA. Deve ter PH neutro (7), que não agridem as mãos.  O produto deve 
conter em seu rótulo os dados de notificação na ANVISA, data de fabricação e prazo de validade. - EDUMAX - 
PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.416,00
Un.:
GL
Quantidade:
100,0000
14,16
7801/2016
Outros/Não Aplicável
ELIANE RODRIGUES FERREIRA P. ROLIM
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.871.558-60
582
8435/000-2016 - 01
-447,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8435/0-2016 - MOTIVO: RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO ENCONTRA-SE EM 
LICENSA MATERNIDADE
Vl.Total:
-447,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-447,00
8899/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
721
9590/000-2016       
341,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 
ESTADUAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - CUIDANDO DO 
CUIDADOR, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/08/2016 - SAÍDA: 08/08/2016 ÀS 18h00 E RETORNO: 09/08/2016 
ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
7,89
1,0000
7,89
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
725
5566/004-2016       
0,00
1.980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO 050/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
1.980,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.980,00
4781/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
5629/001-2016       
0,00
43,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
43,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
43,68
4781/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
5629/001-2016 - 01
0,00
-2,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5629/1-2016 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR.
Vl.Total:
-2,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2,00
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
9586/000-2016       
5,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 19 cm x 19 cm. Acondicionado em pacotes com 50 
guardanapos, sua embalagem deverá ser plástica. Produto com 100% celulose de alta qualidade, deve 
proporcionar absorção rápida. Deverá constar na embalagem produto não perecível e conservar em lugar seco, 
número do SAC. - TULIPA - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER CONVÊNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA 
ETAPA PÓS CONTRATUAL-ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. 
MINHA CASA MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI Nº 11.977 DE 07/07/2009 E PELO 
DECRETO Nº 7499 DE 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5,40
Un.:
PCT
Quantidade:
6,0000
0,90
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
9587/000-2016       
15,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma 
indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de 
validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - 
Vl.Total:
15,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
15,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/08/2016 ATÉ 16/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
AGS - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER CONVÊNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS 
CONTRATUAL-ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA 
MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI Nº 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7499 DE 
16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
9588/000-2016       
8,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER CONVÊNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS 
CONTRATUAL-ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA 
MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI Nº 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7499 DE 
16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,78
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
8,78
1536/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
9589/000-2016       
434,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALA MASTIGAVEL - PACOTE - Bala mastigável, sortida (morango, uva, abacaxi, laranja, limão) Embalagem 
pesando 600g. - CONFIRMA FLORESTAL
Vl.Total:
43,68
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
6,24
2 - BOMBOM DE CHOCOLATE - Bombom de chocolate, cobertura externa chocolate preto recheio de massa de 
castanha, pacote com 1kg. - SONHO DE VALSA
335,00
PCT
10,0000
33,50
3 - PIRULITO - Pirulito de morango, pacote 600g com 50 unidades - FLORESTAL CONFIRMA - AQUISIÇÃO 
PARA ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO CRAS VILA NOVA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
55,93
PCT
7,0000
7,99
8637/2016
Dispensa
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
60.896.248/0004-57
750
9545/000-2016       
10.454,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SANTOS
Vl.Total:
2.670,00
Un.:
SV
Quantidade:
50,0000
53,40
2 - PASSAGEM - REGISTRO/SÃO PAULO
4.860,00
SV
100,0000
48,60
3 - PASSAGEM - REGISTRO/IGUAPE
282,00
SV
20,0000
14,10
4 - PASSAGEM - REGISTRO/MIRACATU
476,00
SV
70,0000
6,80
5 - PASSAGEM - REGISTRO/PERUÍBE - INEX. DE LIC. 11/2016 - PERÍODO DE 05 MESES - ASSISTÊNCIA
2.166,50
SV
70,0000
30,95
8637/2016
Dispensa
AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
71.445.555/0001-95
750
9546/000-2016       
4.370,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SOROCABA - INEX. DE LIC. 11/2016 - PERÍODO DE 05 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.370,00
Un.:
SV
Quantidade:
100,0000
43,70
8637/2016
Dispensa
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
80.227.796/0001-59
750
9547/000-2016       
4.183,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA - INEX. DE LIC. 11/2016 - PERÍODO DE 05 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.183,00
Un.:
SV
Quantidade:
100,0000
41,83
1583/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
758
3634/006-2016       
0,00
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - LOCAL 
DE INSTALAÇÃO RUA BAURU S/N, JD SÃO PAULO - ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 2571/2016 - C/C 30.870-6 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
89,90
8870/2016
Outros/Não Aplicável
MIRIAN DE OLIVEIRA CANDIDO224.500.838-39
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.851.347/0001-52
784
9573/000-2016       
2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES MANICURE E PEDICURE, 
DEPILAÇÃO - FUNSSOL
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
2,0000
1.000,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
856
9570/000-2016       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQA 3473 - VALOR COM 
DESCONTO R$ 98,60 - ESPORTES
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
856
9571/000-2016       
1.768,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - PNEU 175/65 R14
1.159,40
UN
4,0000
289,85
5 - VALVULA DE AR
40,80
UN
4,0000
10,20
6 - CORREIA DENTADA
68,00
PÇ
1,0000
68,00
7 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,00
UN
1,0000
170,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/08/2016 ATÉ 16/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,00
UN
1,0000
85,00
9 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQA 3473 - 
VALOR COM DESCONTO R$ 1.768,00 - ESPORTES
155,55
UN
1,0000
155,55
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
859
9569/000-2016       
598,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
80,35
HR
2,4000
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. FREIO E REVISÃO
399,42
HR
11,9300
33,48
4 - CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQA 3473 - VALOR COM DESCONTO R$ 
598,96 - ESPORTES
79,01
HR
2,3600
33,48
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 17 de Agosto de 2016.