4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
35
Data de Lançamento: 16/12/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14532/000-2016
81.328,20
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
81.328,20
1,0000
81.328,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14533/000-2016
5.061,27
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
5.061,27
1,0000
5.061,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14534/000-2016
3.773,14
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
3.773,14
1,0000
3.773,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14535/000-2016
9.441,65
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
9.441,65
1,0000
9.441,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14536/000-2016
6.185,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
6.185,00
1,0000
6.185,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14537/000-2016
19.005,69
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
19.005,69
1,0000
19.005,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14538/000-2016
611,64
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
611,64
1,0000
611,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
14540/000-2016
3.200,30
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
3.200,30
1,0000
3.200,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
14541/000-2016
1.447,41
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.447,41
1,0000
1.447,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
14542/000-2016
269,19
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
269,19
1,0000
269,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14722/000-2016
4.085,08
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
4.085,08
1,0000
4.085,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14723/000-2016
981,97
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
981,97
1,0000
981,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14724/000-2016
266,44
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
266,44
1,0000
266,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14725/000-2016
5.725,13
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
5.725,13
1,0000
5.725,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14726/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14727/000-2016
2.187,25
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.187,25
1,0000
2.187,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14728/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
[<<Primeira Página] [<Página Anterior]
[Próxima Página>] [Última Página>>]
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14729/000-2016
1.423,93
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.423,93
1,0000
1.423,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14730/000-2016
19.107,16
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
19.107,16
1,0000
19.107,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14731/000-2016
2.215,56
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.215,56
1,0000
2.215,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14732/000-2016
1.529,87
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.529,87
1,0000
1.529,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14733/000-2016
1.629,73
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.629,73
1,0000
1.629,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14734/000-2016
1.593,56
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.593,56
1,0000
1.593,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14735/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14736/000-2016
945,25
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
945,25
1,0000
945,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14737/000-2016
6.687,36
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
6.687,36
1,0000
6.687,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14738/000-2016
8.884,50
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
8.884,50
1,0000
8.884,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14739/000-2016
5.107,65
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
5.107,65
1,0000
5.107,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
14748/000-2016
713,55
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
713,55
1,0000
713,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
14749/000-2016
2.003,46
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.003,46
1,0000
2.003,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14753/000-2016
1.271,20
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.271,20
1,0000
1.271,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
14445/000-2016
16.093,32
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
16.093,32
1,0000
16.093,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
14505/000-2016
3.185,76
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
3.185,76
1,0000
3.185,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
14514/000-2016
520,35
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
520,35
1,0000
520,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
14457/000-2016
6.139,27
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
6.139,27
1,0000
6.139,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
20
14458/000-2016
718,85
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
718,85
1,0000
718,85
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
4587/000-2016 - 01
-1,65
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4587/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-1,65
1,0000
-1,65
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/032-2016
0,00
98,69
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO |
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
98,69
1,0000
98,69
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
4229/000-2016 - 01
-3.051,75
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4229/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-3.051,75
1,0000
-3.051,75
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
8408/000-2016 - 01
-1.335,45
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8408/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-1.335,45
1,0000
-1.335,45
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
8408/005-2016
0,00
321,43
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
321,43
%
45,2700
7,10
8956/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
9592/010-2016
0,00
2.254,74
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO |
PREFEITO - GABINETE |
2.254,74
1,0000
2.254,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
11
14539/000-2016
4.826,34
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
4.826,34
1,0000
4.826,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
24
14543/000-2016
243,87
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
243,87
1,0000
243,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
13
14480/000-2016
4.295,81
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
4.295,81
1,0000
4.295,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
25
14481/000-2016
503,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
503,00
1,0000
503,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
14544/000-2016
26.898,60
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
26.898,60
1,0000
26.898,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
14545/000-2016
2.806,43
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.806,43
1,0000
2.806,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
14546/000-2016
1.585,34
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.585,34
1,0000
1.585,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
14547/000-2016
4.106,32
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
4.106,32
1,0000
4.106,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
14548/000-2016
2.533,98
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.533,98
1,0000
2.533,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
14549/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
14550/000-2016
126,48
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
126,48
1,0000
126,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
32
14504/000-2016
4.209,53
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
4.209,53
1,0000
4.209,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
35
14459/000-2016
3.368,95
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
3.368,95
1,0000
3.368,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
35
14522/000-2016
1.093,72
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.093,72
1,0000
1.093,72
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
43
4231/000-2016 - 01
-1.598,92
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4231/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-1.598,92
1,0000
-1.598,92
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
43
8406/000-2016 - 01
-2.774,52
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8406/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-2.774,52
1,0000
-2.774,52
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
43
8406/005-2016
0,00
52,80
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
52,80
%
4,2200
12,50
Outros/Não Aplicável
RONI SERGIO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
087.437.608-48
46
14253/000-2016 - 01
-184,69
0,00
1 - Anulação da Nota de Empenho nº14253/0-2016
-184,69
1,0000
-184,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
36
14551/000-2016
1.344,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.344,12
1,0000
1.344,12
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
37
14526/000-2016
60,21
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - JURÍDICO
60,21
1,0000
60,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
38
14482/000-2016
2.357,35
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.357,35
1,0000
2.357,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
14558/000-2016
566,84
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
566,84
1,0000
566,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
14559/000-2016
38.999,59
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
38.999,59
1,0000
38.999,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
14552/000-2016
70.872,76
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
70.872,76
1,0000
70.872,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
14553/000-2016
16.551,05
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
16.551,05
1,0000
16.551,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
14554/000-2016
8.261,88
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
8.261,88
1,0000
8.261,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
14555/000-2016
15.854,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
15.854,12
1,0000
15.854,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
14750/000-2016
2.425,10
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.425,10
1,0000
2.425,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
55
14446/000-2016
1.903,84
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.903,84
1,0000
1.903,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
55
14507/000-2016
3.084,08
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
3.084,08
1,0000
3.084,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
55
14509/000-2016
1.214,10
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.214,10
1,0000
1.214,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
56
14556/000-2016
1.481,32
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.481,32
1,0000
1.481,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
56
14721/000-2016
1.336,93
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.336,93
1,0000
1.336,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
58
14460/000-2016
13.675,42
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
13.675,42
1,0000
13.675,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
58
14521/000-2016
5.430,76
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
5.430,76
1,0000
5.430,76
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
49
4639/000-2016 - 02
-430,46
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4639/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-430,46
1,0000
-430,46
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
49
5777/000-2016 - 01
-118,95
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5777/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-118,95
1,0000
-118,95
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
49
5778/000-2016 - 01
-188,49
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5778/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-188,49
1,0000
-188,49
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/064-2016
0,00
1.161,59
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.161,59
%
0,4700
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/065-2016
0,00
989,50
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
989,50
%
0,4000
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/066-2016
0,00
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
580,80
%
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/067-2016
0,00
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
580,80
%
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/068-2016
0,00
516,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
516,26
%
0,2100
2.498,25
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
4241/000-2016 - 01
-2.556,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4241/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-2.556,00
1,0000
-2.556,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/018-2016
0,00
80,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
80,00
CM/CO
16,0000
5,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - |
REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - 195/2014 - ADMINISTRAÇÃO |
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
68
8050/017-2016
0,00
91,80
1 - CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS - C/C 395-4 |
CEF - ADMINISTRAÇÃO |
91,80
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
68
8051/010-2016
0,00
89,13
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE |
FATURAS - TERMINAL RODOVIÁRIO - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
89,13
1,0000
89,13
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
51
8409/000-2016 - 01
-6.909,25
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8409/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-6.909,25
1,0000
-6.909,25
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
51
8409/005-2016
0,00
893,36
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
893,36
%
22,9100
39,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
59
14557/000-2016
5.694,06
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
5.694,06
1,0000
5.694,06
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/086-2016
0,00
14.138,37
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP NOVEMBRO/2016 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 327-0 C.E.F.
14.138,37
1,0000
14.138,37
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
60
14528/000-2016
94,30
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - ADMINISTRAÇÃO
94,30
1,0000
94,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
61
14483/000-2016
9.568,99
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
9.568,99
1,0000
9.568,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
14560/000-2016
55.695,56
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
55.695,56
1,0000
55.695,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
14561/000-2016
8.925,56
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
8.925,56
1,0000
8.925,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
14562/000-2016
5.824,14
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
5.824,14
1,0000
5.824,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
14563/000-2016
12.145,84
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
12.145,84
1,0000
12.145,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
14564/000-2016
2.029,56
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.029,56
1,0000
2.029,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
14565/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
14566/000-2016
2.103,92
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.103,92
1,0000
2.103,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
79
14447/000-2016
1.488,33
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.488,33
1,0000
1.488,33
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
79
14720/000-2016
105,00
0,00
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE INSS - AUTÔNOMO - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
105,00
1,0000
105,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
82
14461/000-2016
10.144,90
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
10.144,90
1,0000
10.144,90
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
71
4588/000-2016 - 01
-2,46
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4588/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-2,46
1,0000
-2,46
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
71
8398/000-2016 - 01
-429,66
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8398/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-429,66
1,0000
-429,66
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
4232/000-2016 - 01
-2.074,17
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4232/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-2.074,17
1,0000
-2.074,17
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
74
8407/000-2016 - 01
-3.795,76
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8407/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-3.795,76
1,0000
-3.795,76
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
74
8407/004-2016
0,00
32,45
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
32,45
%
2,6000
12,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
83
14567/000-2016
4.077,72
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
4.077,72
1,0000
4.077,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
85
14484/000-2016
7.098,65
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
7.098,65
1,0000
7.098,65
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA |
S.A. |
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
98
3192/010-2016
0,00
114.357,31
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº |
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 10/10 PARCELAS - FINANÇAS |
114.357,31
1,0000
114.357,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
14568/000-2016
47.653,99
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
47.653,99
1,0000
47.653,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
14569/000-2016
5.419,88
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
5.419,88
1,0000
5.419,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
14570/000-2016
4.066,25
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
4.066,25
1,0000
4.066,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
14571/000-2016
2.744,79
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.744,79
1,0000
2.744,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
14572/000-2016
2.680,75
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.680,75
1,0000
2.680,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
14751/000-2016
1.717,17
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.717,17
1,0000
1.717,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
120
14506/000-2016
5.272,35
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
5.272,35
1,0000
5.272,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
123
14462/000-2016
3.877,93
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
3.877,93
1,0000
3.877,93
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
4586/000-2016 - 02
-1,77
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4586/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-1,77
1,0000
-1,77
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
5775/000-2016 - 01
-1.292,48
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5775/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-1.292,48
1,0000
-1.292,48
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
5776/000-2016 - 01
-36,82
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5776/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-36,82
1,0000
-36,82
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
104
12221/000-2016 - 01
-597,60
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12221/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-597,60
1,0000
-597,60
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
104
13440/000-2016 - 01
-385,68
0,00
1 - Anulação da Nota nº 13440/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-385,68
1,0000
-385,68
1232/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
107
1985/011-2016 - 01
0,00
-298,65
1 - Anulação da Nota nº 1985/11-2016 - MOTIVO: VALOR INCORRETO
-298,65
1,0000
-298,65
1232/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
107
1985/012-2016
0,00
298,66
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e |
manutenção da mesma - PARA USO DO GABINETE - SEC. PLANEJAMENTO |
298,66
SV
5.973,2000
0,05
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
107
8449/000-2016 - 01
-3.283,49
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8449/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-3.283,49
1,0000
-3.283,49
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
107
8449/001-2016
0,00
1.916,51
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
1.916,51
%
87,1100
22,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
117
14210/002-2016
0,00
46,85
1 - PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 - PÇ. JD. |
PLANALTO E JD. BRASIL - PLANEJ. URBANO |
46,85
1,0000
46,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
124
14573/000-2016
2.234,52
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.234,52
1,0000
2.234,52
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E |
OBRA |
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
125
14531/000-2016
181,89
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - PLANEJAMENTO
181,89
1,0000
181,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
126
14485/000-2016
2.713,47
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.713,47
1,0000
2.713,47
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
59/011-2016
0,00
889,76
1 - PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA COSIP - C/C |
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
889,76
1,0000
889,76
133/2016
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
05.248.172/0001-00
134
10559/002-2016
0,00
25.648,26
1 - Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Iluminação Publica, conforme itens descritos relação anexa. |
- REF. 1º TA AO CONTRATO Nº 22/2016 - 2ª MEDIÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
25.648,26
%
4,8000
5.338,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
14752/000-2016
8.337,73
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
8.337,73
1,0000
8.337,73
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
138
14448/000-2016
3.834,62
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
3.834,62
1,0000
3.834,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
138
14510/000-2016
1.029,47
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.029,47
1,0000
1.029,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
141
14518/000-2016
405,28
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
405,28
1,0000
405,28
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
146
4576/000-2016 - 01
-0,65
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4576/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-0,65
1,0000
-0,65
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
146
5780/000-2016 - 01
-4.301,64
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5780/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-4.301,64
1,0000
-4.301,64
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
146
9706/000-2016 - 01
-1.039,91
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9706/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-1.039,91
1,0000
-1.039,91
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
146
12220/000-2016 - 02
-89,55
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12220/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-89,55
1,0000
-89,55
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
148
124/012-2016
0,00
89,90
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
89,90
1,0000
89,90
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
148
4238/000-2016 - 01
-1.933,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4238/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-1.933,00
1,0000
-1.933,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
148
8805/000-2016 - 01
-13.900,49
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8805/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-13.900,49
1,0000
-13.900,49
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
148
8805/005-2016
0,00
645,28
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
645,28
%
5,3800
120,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
142
14574/000-2016
1.236,36
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.236,36
1,0000
1.236,36
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E |
OBRA |
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
143
14530/000-2016
35,32
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - PLANEJAMENTO
35,32
1,0000
35,32
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE |
URBANA |
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
143
14704/000-2016
187,46
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - TRANSITO
187,46
1,0000
187,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
14575/000-2016
109.206,26
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
109.206,26
1,0000
109.206,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
14576/000-2016
2.292,05
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.292,05
1,0000
2.292,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
14747/000-2016
6.051,57
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
6.051,57
1,0000
6.051,57
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
199
14508/000-2016
2.310,98
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.310,98
1,0000
2.310,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
200
14577/000-2016
23.843,18
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
23.843,18
1,0000
23.843,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
202
14520/000-2016
8.471,07
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
8.471,07
1,0000
8.471,07
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
195
4581/000-2016 - 01
-3,08
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4581/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-3,08
1,0000
-3,08
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
4585/000-2016 - 02
-15.068,08
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4585/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-15.068,08
1,0000
-15.068,08
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
195
4701/000-2016 - 01
-4.570,99
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4701/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-4.570,99
1,0000
-4.570,99
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
195
13024/000-2016 - 01
-1.098,97
0,00
1 - Anulação da Nota nº 13024/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-1.098,97
1,0000
-1.098,97
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/044-2016
0,00
84,09
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
84,09
1,0000
84,09
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
193
4237/000-2016 - 01
-5.487,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4237/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-5.487,00
1,0000
-5.487,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
203
14578/000-2016
10.945,77
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
10.945,77
1,0000
10.945,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
14579/000-2016
30.436,27
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
30.436,27
1,0000
30.436,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
14580/000-2016
2.627,69
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.627,69
1,0000
2.627,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
14581/000-2016
1.346,97
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.346,97
1,0000
1.346,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
14582/000-2016
461,67
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
461,67
1,0000
461,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
14583/000-2016
1.724,67
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.724,67
1,0000
1.724,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
14584/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
14585/000-2016
1.042,65
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.042,65
1,0000
1.042,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
231
14449/000-2016
5.811,28
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
5.811,28
1,0000
5.811,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
231
14511/000-2016
2.195,34
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.195,34
1,0000
2.195,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
231
14515/000-2016
794,64
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
794,64
1,0000
794,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
232
14586/000-2016
1.853,06
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.853,06
1,0000
1.853,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
234
14463/000-2016
2.216,56
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.216,56
1,0000
2.216,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
234
14519/000-2016
1.439,97
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.439,97
1,0000
1.439,97
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
239
4579/000-2016 - 01
-181,81
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4579/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-181,81
1,0000
-181,81
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
239
5354/000-2016 - 01
-1.165,15
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5354/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-1.165,15
1,0000
-1.165,15
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
241
4236/000-2016 - 01
-2.511,85
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4236/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-2.511,85
1,0000
-2.511,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
235
14587/000-2016
2.194,83
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.194,83
1,0000
2.194,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
235
14740/000-2016
158,77
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
158,77
1,0000
158,77
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
236
14705/000-2016
1.368,16
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - GARAGEM
1.368,16
1,0000
1.368,16
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO |
AGRARIO |
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
236
14709/000-2016
678,66
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - DESENV. |
AGRÁRIO |
678,66
1,0000
678,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
237
14486/000-2016
1.550,98
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.550,98
1,0000
1.550,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
14588/000-2016
65.745,69
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
65.745,69
1,0000
65.745,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
14589/000-2016
5.421,85
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
5.421,85
1,0000
5.421,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
14590/000-2016
5.265,59
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
5.265,59
1,0000
5.265,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
14591/000-2016
8.570,45
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
8.570,45
1,0000
8.570,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
14592/000-2016
6.876,02
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
6.876,02
1,0000
6.876,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
14593/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
14594/000-2016
1.840,58
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.840,58
1,0000
1.840,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
14618/000-2016
1.936,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.936,00
1,0000
1.936,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
14630/000-2016
1.912,51
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.912,51
1,0000
1.912,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
14637/000-2016
8.011,83
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
8.011,83
1,0000
8.011,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
14638/000-2016
242,19
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
242,19
1,0000
242,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
14639/000-2016
1.342,60
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.342,60
1,0000
1.342,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
14640/000-2016
528,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
528,00
1,0000
528,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
14450/000-2016
6.857,04
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
6.857,04
1,0000
6.857,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
14496/000-2016
13.074,62
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
13.074,62
1,0000
13.074,62
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
289
5268/000-2016 - 01
-9.587,36
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5268/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-9.587,36
1,0000
-9.587,36
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
441/000-2016 - 01
-611,20
0,00
1 - Anulação da Nota nº 441/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
-611,20
1,0000
-611,20
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
292
14425/000-2016
255,00
0,00
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - em regime de |
comodato. - SAÚDE |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
14430/000-2016
45,37
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
45,37
1,0000
45,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
14754/000-2016
38.862,03
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
38.862,03
1,0000
38.862,03
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
294
9/011-2016
0,00
16.361,37
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP NOVEMBRO/2016 - SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 444-6 C.E.F.
16.361,37
1,0000
16.361,37
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
295
14523/000-2016
8.690,19
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - SAÚDE
8.690,19
1,0000
8.690,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
298
14500/000-2016
79.161,51
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
79.161,51
1,0000
79.161,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
14431/000-2016
1.438,76
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.438,76
1,0000
1.438,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
14432/000-2016
1.570,75
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.570,75
1,0000
1.570,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
14433/000-2016
70,40
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
70,40
1,0000
70,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
14596/000-2016
564.381,47
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
564.381,47
1,0000
564.381,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
14597/000-2016
15.229,02
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
15.229,02
1,0000
15.229,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
14598/000-2016
35.110,88
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
35.110,88
1,0000
35.110,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
14599/000-2016
1.542,96
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.542,96
1,0000
1.542,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
14600/000-2016
38.374,38
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
38.374,38
1,0000
38.374,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
14601/000-2016
39.246,59
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
39.246,59
1,0000
39.246,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
14606/000-2016
65.646,05
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
65.646,05
1,0000
65.646,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
14607/000-2016
385,51
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
385,51
1,0000
385,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
14608/000-2016
4.811,96
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
4.811,96
1,0000
4.811,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
14609/000-2016
3.641,14
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
3.641,14
1,0000
3.641,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
14610/000-2016
2.112,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.112,00
1,0000
2.112,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
14602/000-2016
7.056,04
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
7.056,04
1,0000
7.056,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
14603/000-2016
1.176,00
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.176,00
1,0000
1.176,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
14604/000-2016
704,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
704,00
1,0000
704,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
315
14451/000-2016
310,31
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
310,31
1,0000
310,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
350
14595/000-2016
6.524,76
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
6.524,76
1,0000
6.524,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
317
14464/000-2016
91.131,54
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
91.131,54
1,0000
91.131,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
317
14465/000-2016
1.265,62
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.265,62
1,0000
1.265,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
317
14466/000-2016
2.281,20
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.281,20
1,0000
2.281,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
317
14497/000-2016
13.919,74
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
13.919,74
1,0000
13.919,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
317
14499/000-2016
2.254,42
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.254,42
1,0000
2.254,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
886
14477/000-2016
1.031,60
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.031,60
1,0000
1.031,60
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
4555/000-2016 - 01
-2.137,28
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4555/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-2.137,28
1,0000
-2.137,28
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
361
5264/000-2016 - 01
-286,47
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5264/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-286,47
1,0000
-286,47
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
5265/000-2016 - 01
-6.489,87
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5265/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-6.489,87
1,0000
-6.489,87
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
12172/000-2016 - 01
-3.342,47
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12172/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-3.342,47
1,0000
-3.342,47
13785/2016
Dispensa
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.309.074/0001-04
337
14377/001-2016
0,00
1.299,05
1 - Abaixador de língua, espátula em madeira lisa, com ausência de farpas, descartável, extremidades |
arredondadas, formato convencional, resistente a esterilização, com 14 cm de comprimento, largura entre 1,4 e |
1,5 cm embalagem pacote com 100 unidades com dados de identificação e procedência. Pacote com 100 |
unidades. |
99,05
PCT
35,0000
2,83
2 - Seringa de 20 ml em plástico atóxico, apirogênico, esterilizada, sem agulha, descartável, graduação |
milimétrica marcações (em "riscas") finas e bem impressas,com bico slip, borracha na ponta do êmbolo, |
encaixe e deslize perfeito, com anel de retenção de êmbolo, cilindro siliconizado. Embalagem individual em papel |
"Grau Cirúrgico" que garante a esterilização e de fácil abertura, esterilizada . Data de validade de esterilização, |
data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O |
prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. - DISP. LIC. 069/2016 - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
1.200,00
UN
4.000,0000
0,30
13785/2016
Dispensa
CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
337
14378/001-2016
0,00
10.192,20
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - Coletor universal estéril de plástico para coleta de urina, fezes e escarro de plástico com tampa vermelha |
de rosca com boa vedação e capacidade média de 80 à 100ml, com data de validade de esterilização, data de |
fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. O prazo de validade mínimo |
deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Embalados individualmente – unidade. |
3.600,00
UN
10.000,0000
0,36
2 - Tubo para coleta de sangue (tampa amarela) com GEL SEPARADOR inerte e ativador de coágulo, em |
plástico transparente/translúcido, estéril, com volume de aspiração aproximado de 5 ml, apresentando tampa |
com capa protetora confeccionado em polímero plástico resistente. Embalados em caixa com proteção entre |
tubos, deve ter etiqueta com dados do produto, embalados em caixas com 100 tubos e trazendo externamente |
os dados de identificação, procedência, número do lote, método, data de validade de esterilização, data de |
fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de |
validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. |
2.075,00
UN
2.500,0000
0,83
3 - Fita adesiva em papel crepado, medindo 25mm de largura x 50m de comprimento, devendo a superfície ser |
impregnada de substância adesiva, uniformemente enrolada em dorso de papelão |
3.416,20
UN
380,0000
8,99
4 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LÁTEX, SEM TALCO, POWDER-FREE, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO M - CX |
COM 100 UNIDADES (50 PARES) REGISTRO NO MS/ANVISA |
550,50
UN
30,0000
18,35
5 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LÁTEX, SEM TALCO, POWDER-FREE, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO G - CX |
COM 100 UNIDADES (50 PARES) REGISTRO NO MS/ANVISA - DISP. LIC. 069/2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
550,50
UN
30,0000
18,35
13785/2016
Dispensa
L & S COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.322.092/0001-30
337
14379/001-2016
0,00
5.620,00
1 - Tubo para coleta de sangue à vácuo para análises hematológicas com 4 a 5ml (tampa roxa) sistema |
fechado para coleta de sangue à vácuo com capacidade aspiração de 04 a 05ml de sangue polietileno, |
descartável, estéril, transparente, incolor, contendo anticoagulante EDTA em quantidades adequadas para o |
volume aspirado, para uso em análises hematológicas. Tampa auto-vedante com capa protetora hemogard na |
cor universalmente padronizada (roxa). O tubo deve ter etiqueta com dados de identificação do produto, |
embalados em caixas com 100 tubos e trazendo externamente os dado de identificação, procedência, número de |
lote, método, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. |
Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir |
da data de entrega. |
520,00
UN
1.000,0000
0,52
2 - Agulha para coleta de sangue à vácuo, múltipla 25 x 8 22g1, estéril, bisel trifacetado, siliconizada, com |
dispositivo de segurança, embalada individualmente com dados de identificação. Data de validade de |
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no |
M.S./ANVISA.Apresentar CBPF. Reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, |
fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) |
meses a partir da data de entrega. - DISP. LIC. 069/2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
5.100,00
UN
7.500,0000
0,68
13785/2016
Dispensa
SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.575.367/0001-48
337
14380/001-2016
0,00
5.751,40
1 - Tubo para coleta de sangue à vácuo para glicemia com 4 a 5 ml (tampa cinza): sistema fechado para |
coleta de sangue à vácuo com capacidade de aspiração de 4 a 5ml de sangue, em polietileno, descartável, |
estéril, transparente, incolor, contendo anticoagulante fluoreto de sódio + EDTA em quantidades adequadas |
para o volume aspirado, para uso em análises de glicemia. Tampa auto-vedante com capa protetora/hemogard |
na cor universalmente padronizada (cinza). O tubo deve ter etiqueta com dados de identificação do produto, |
embalados em caixas com até 100 tubos e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, |
número de lote, método, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. |
Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 |
(doze) meses a partir da data de entrega. |
2.800,00
UN
5.000,0000
0,56
2 - Swab para coleta de amostras com meio Stuart estéril,haste plástica. contendo externamente os dados de |
identificação, procedência, número de lote, método, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou |
prazo de validade. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 |
(doze) meses a partir da data de entrega. |
71,40
UN
60,0000
1,19
3 - Coletor universal de plástico para coleta de urina, fezes e escarro de plástico com tampa branca de rosca |
com boa vedação e capacidade média de 80 à 100ml– unidade - DISP. LIC. 069/2016 - C/C 624025-7 CEF - |
SAÚDE |
2.880,00
UN
9.000,0000
0,32
13785/2016
Dispensa
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
51.084.341/0001-23
337
14381/001-2016
0,00
3.375,00
1 - Agulha para coleta de sangue à vácuo, múltipla 25 x 7 21g1, estéril, bisel trifacetado, siliconizada, com |
dispositivo de segurança, embalada individualmente com dados de identificação. Data de validade de |
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA |
Apresentar CBPF. Reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado |
adequadamente, capaz de manter sua integridade. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a |
partir da data de entrega. - DISP. LIC. 069/2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
3.375,00
UN
7.500,0000
0,45
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
337
14414/000-2016
810,00
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR. Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem |
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados |
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h |
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne |
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no |
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, |
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço |
ou tarifa extra. |
*Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados pela pessoa. |
Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL - SAÚDE |
810,00
UN
30,0000
27,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1235/000-2016 - 02
-1.500,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1235/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
-1.500,00
1,0000
-1.500,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
442/000-2016 - 02
-168,36
0,00
1 - Anulação da Nota nº 442/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
-168,36
1,0000
-168,36
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
517/000-2016 - 01
-900,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 517/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
-900,00
1,0000
-900,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
1223/000-2016 - 01
-350,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1223/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
-350,00
1,0000
-350,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1224/000-2016 - 01
-4,56
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1224/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
-4,56
1,0000
-4,56
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1227/000-2016 - 02
-2.000,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1227/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
-2.000,00
1,0000
-2.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1228/000-2016 - 02
-400,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1228/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
-400,00
1,0000
-400,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1230/000-2016 - 02
-500,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1230/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
-500,00
1,0000
-500,00
5533/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
6487/000-2016 - 02
-1.132,69
0,00
1 - Anulação da Nota nº 6487/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
-1.132,69
1,0000
-1.132,69
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
341
8411/001-2016
0,00
90,92
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
90,92
%
4,5500
20,00
8767/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
9392/000-2016 - 02
-7.696,72
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9392/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
-7.696,72
1,0000
-7.696,72
8766/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
9393/000-2016 - 02
-2.000,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9393/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
-2.000,00
1,0000
-2.000,00
8760/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
9398/000-2016 - 02
-10.000,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9398/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
-10.000,00
1,0000
-10.000,00
8753/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
9404/000-2016 - 01
-1.000,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9404/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
-1.000,00
1,0000
-1.000,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
17
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8758/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
9476/000-2016 - 01
-300,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9476/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
-300,00
1,0000
-300,00
10871/2015
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
- EPP |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.746.990/0001-08
341
14415/000-2016
4.012,80
0,00
1 - APARTAMENTO QUÁDRUPLO COM AR CONDICIONADO - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
4.012,80
SV
16,0000
250,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
356
14619/000-2016
1.349,79
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.349,79
1,0000
1.349,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
356
14632/000-2016
1.457,55
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.457,55
1,0000
1.457,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
356
14755/000-2016
2.238,51
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.238,51
1,0000
2.238,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
342
14605/000-2016
493,41
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
493,41
1,0000
493,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.01
O
325
14501/000-2016
12.631,24
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
12.631,24
1,0000
12.631,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.05
O
887
14493/000-2016
721,84
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
721,84
1,0000
721,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
14611/000-2016
6.318,60
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
6.318,60
1,0000
6.318,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
14612/000-2016
1.312,32
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.312,32
1,0000
1.312,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
14613/000-2016
1.025,86
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.025,86
1,0000
1.025,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
14614/000-2016
176,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
176,00
1,0000
176,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
14615/000-2016
20.365,23
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
20.365,23
1,0000
20.365,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
14616/000-2016
351,51
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
351,51
1,0000
351,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
14617/000-2016
593,42
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
593,42
1,0000
593,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
14620/000-2016
28.306,81
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
28.306,81
1,0000
28.306,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
14621/000-2016
121,38
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
121,38
1,0000
121,38
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
18
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
14622/000-2016
2.638,80
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.638,80
1,0000
2.638,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
14623/000-2016
723,17
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
723,17
1,0000
723,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
14624/000-2016
731,16
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
731,16
1,0000
731,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
14625/000-2016
3.380,16
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
3.380,16
1,0000
3.380,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
14627/000-2016
30.634,50
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
30.634,50
1,0000
30.634,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
14628/000-2016
783,66
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
783,66
1,0000
783,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
14629/000-2016
1.330,69
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.330,69
1,0000
1.330,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
14633/000-2016
8.931,44
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
8.931,44
1,0000
8.931,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
14634/000-2016
1.488,56
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.488,56
1,0000
1.488,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
14635/000-2016
176,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
176,00
1,0000
176,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
429
14452/000-2016
689,39
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
689,39
1,0000
689,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
430
14626/000-2016
16.082,97
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
16.082,97
1,0000
16.082,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
443
14631/000-2016
661,72
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
661,72
1,0000
661,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
431
14467/000-2016
4.083,86
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
4.083,86
1,0000
4.083,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
444
14498/000-2016
1.758,15
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.758,15
1,0000
1.758,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.05
O
904
14479/000-2016
652,89
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
652,89
1,0000
652,89
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
375
5270/000-2016 - 01
-1.610,77
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5270/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-1.610,77
1,0000
-1.610,77
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
453
12174/000-2016 - 01
-623,83
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
19
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - Anulação da Nota nº 12174/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-623,83
1,0000
-623,83
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
478
298/000-2016 - 02
-500,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 298/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
-500,00
1,0000
-500,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
378
299/000-2016 - 02
-1.008,52
0,00
1 - Anulação da Nota nº 299/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
-1.008,52
1,0000
-1.008,52
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
378
518/000-2016 - 02
-500,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 518/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
-500,00
1,0000
-500,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1237/000-2016 - 02
-500,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1237/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
-500,00
1,0000
-500,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1238/000-2016 - 03
-350,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1238/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
-350,00
1,0000
-350,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
478
14426/000-2016
160,00
0,00
1 - Mensalidade de monitoramento de alarme 24 horas - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
160,00
MÊS
1,0000
160,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
378
14427/000-2016
160,00
0,00
1 - Mensalidade de monitoramento de alarme 24 horas - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
160,00
MÊS
1,0000
160,00
5729/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
403
6638/000-2016 - 01
-700,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 6638/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
-700,00
1,0000
-700,00
5728/2016
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
6639/000-2016 - 01
-800,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 6639/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
-800,00
1,0000
-800,00
5947/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
6797/000-2016 - 01
-2.000,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 6797/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
-2.000,00
1,0000
-2.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
456
14636/000-2016
119,10
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
119,10
1,0000
119,10
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.302.3.3.90.49.05
O
899
14524/000-2016
509,12
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - SAÚDE - REC. |
FED. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
509,12
1,0000
509,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.05
O
905
14495/000-2016
456,84
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
456,84
1,0000
456,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
14641/000-2016
9.505,40
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
9.505,40
1,0000
9.505,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
14642/000-2016
168,75
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
168,75
1,0000
168,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
14643/000-2016
719,29
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
719,29
1,0000
719,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
14644/000-2016
294,00
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
20
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
294,00
1,0000
294,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
487
14468/000-2016
1.414,37
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.414,37
1,0000
1.414,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
14645/000-2016
40.050,66
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
40.050,66
1,0000
40.050,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
14646/000-2016
2.077,16
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.077,16
1,0000
2.077,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
14647/000-2016
4.146,48
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
4.146,48
1,0000
4.146,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
14648/000-2016
2.588,14
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.588,14
1,0000
2.588,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
14649/000-2016
2.253,78
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.253,78
1,0000
2.253,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
14650/000-2016
3.426,81
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
3.426,81
1,0000
3.426,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
505
14651/000-2016
14.896,14
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
14.896,14
1,0000
14.896,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
505
14652/000-2016
237,26
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
237,26
1,0000
237,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
505
14653/000-2016
1.334,68
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.334,68
1,0000
1.334,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
505
14654/000-2016
4.224,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
4.224,00
1,0000
4.224,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.91.13.05
O
900
14478/000-2016
2.212,50
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.212,50
1,0000
2.212,50
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
7894/000-2016 - 01
-5.313,06
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7894/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-5.313,06
1,0000
-5.313,06
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
12173/000-2016 - 01
-884,98
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12173/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-884,98
1,0000
-884,98
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
13565/000-2016 - 01
-1.700,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 13565/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-1.700,00
1,0000
-1.700,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1232/000-2016 - 01
-400,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1232/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
-400,00
1,0000
-400,00
8763/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
512
9396/000-2016 - 01
-1.072,49
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9396/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
-1.072,49
1,0000
-1.072,49
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
21
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.90.46.05
O
902
14703/000-2016
1.610,67
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.610,67
1,0000
1.610,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.91.97.05
O
901
14494/000-2016
1.548,19
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.548,19
1,0000
1.548,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
14434/000-2016
1.007,29
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.007,29
1,0000
1.007,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
14435/000-2016
954,96
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
954,96
1,0000
954,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
14453/000-2016
8.031,88
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
8.031,88
1,0000
8.031,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
522
14655/000-2016
15.298,42
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
15.298,42
1,0000
15.298,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
524
14502/000-2016
11.569,47
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
11.569,47
1,0000
11.569,47
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13512/001-2016
0,00
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SETE BARRAS - PARQUE CARLOS BOTELHO - EMEF FRANCISCO MANOEL - SAÍDA ÀS |
06h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13512/002-2016
0,00
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SETE BARRAS - PARQUE CARLOS BOTELHO - EMEF JOSÉ DE CARVALHO - 12/12/2016, |
SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13512/003-2016
0,00
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SETE BARRAS - PARQUE CARLOS BOTELHO - EMEF FERNANDO SÉRGIO - 14/12/2016, |
SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13512/004-2016
0,00
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SETE BARRAS - PARQUE CARLOS BOTELHO - EMEF OLGA CLIVATTI - 01/12/2016, |
SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13512/005-2016
0,00
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SETE BARRAS - PARQUE CARLOS BOTELHO - EMEF CRISTIANO OLIVEIRA - |
07/12/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h15 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13512/006-2016
0,00
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À ILHA COMPRIDA - CONHECENDO A CIDADE HISTÓRICA - EMEB NICEA HIROTA E |
EMEF JOÃO KALID - 29/11/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
525
13513/004-2016
0,00
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SETE BARRAS - PARQUE CARLOS BOTELHO - EMEF JOSINO SILVEIRA - 07/12/2016, |
15,78
2,0000
7,89
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
22
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
525
13513/005-2016
0,00
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SETE BARRAS - PARQUE CARLOS BOTELHO - EMEF FRANCISCO MANOEL - |
08/12/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
525
13513/006-2016
0,00
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SETE BARRAS - PARQUE CARLOS BOTELHO - EMEF JOSÉ DE CARVALHO - 12/12/2016, |
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/033-2016
0,00
494,76
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
494,76
%
0,2000
2.498,25
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
539
5278/005-2016
0,00
80,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - 2º TA |
AO CONTRATO 195/2014 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
80,00
CM/CO
16,0000
5,00
8119/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
529
8947/006-2016
0,00
276,14
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
276,14
1,0000
276,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
530
14436/000-2016
119,10
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
119,10
1,0000
119,10
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
11.00.12.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
531
10906/004-2016
0,00
41.036,83
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP NOVEMBRO/2016 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 442-0 C.E.F.
41.036,83
1,0000
41.036,83
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
532
14713/000-2016
3.051,88
0,00
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016
3.051,88
1,0000
3.051,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
14656/000-2016
19.746,50
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
19.746,50
1,0000
19.746,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
14657/000-2016
2.610,22
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.610,22
1,0000
2.610,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
14658/000-2016
1.838,58
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.838,58
1,0000
1.838,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
14659/000-2016
567,23
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
567,23
1,0000
567,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
14660/000-2016
2.084,40
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.084,40
1,0000
2.084,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
14454/000-2016
1.009,15
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.009,15
1,0000
1.009,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
14469/000-2016
2.988,67
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
23
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.988,67
1,0000
2.988,67
8118/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
554
8948/005-2016
0,00
29,70
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A MERENDA - EDUCAÇÃO
29,70
1,0000
29,70
8113/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
554
8955/006-2016
0,00
3.482,10
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MERENDA - EDUCAÇÃO
3.482,10
1,0000
3.482,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
555
14661/000-2016
1.242,03
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.242,03
1,0000
1.242,03
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
556
14714/000-2016
92,25
0,00
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: |
DEZEMBRO/2016 |
92,25
1,0000
92,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
557
14487/000-2016
2.091,23
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.091,23
1,0000
2.091,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
569
14503/000-2016
2.581,71
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.581,71
1,0000
2.581,71
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
590
5277/000-2016 - 02
-3.890,04
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5277/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-3.890,04
1,0000
-3.890,04
8117/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
574
8950/005-2016
0,00
1.100,90
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.100,90
1,0000
1.100,90
8111/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
574
8953/005-2016
0,00
12.763,44
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
12.763,44
1,0000
12.763,44
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/014-2016
0,00
300,00
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 CEF - |
EDUCAÇÃO |
300,00
KM
71,6000
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/014-2016 - 01
0,00
-161,68
1 - Anulação da Nota nº 1123/14-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-161,68
1,0000
-161,68
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1125/010-2016 - 01
0,00
-3.297,53
1 - Anulação da Nota nº 1125/10-2016 - MOTIVO: PARA CONCLUIR O CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR
-3.297,53
1,0000
-3.297,53
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1125/011-2016
0,00
3.200,00
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - |
EDUCAÇÃO |
3.200,00
KM
763,7200
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1125/011-2016 - 01
0,00
-40,79
1 - Anulação da Nota nº 1125/11-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-40,79
1,0000
-40,79
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
591
4233/000-2016 - 01
-2.953,99
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4233/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-2.953,99
1,0000
-2.953,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
579
14489/000-2016
88.636,11
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
88.636,11
1,0000
88.636,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
579
14490/000-2016
84.577,32
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
24
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
84.577,32
1,0000
84.577,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
14662/000-2016
56.407,25
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
56.407,25
1,0000
56.407,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
14663/000-2016
160,26
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
160,26
1,0000
160,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
14664/000-2016
7.119,20
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
7.119,20
1,0000
7.119,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
14665/000-2016
2.490,94
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.490,94
1,0000
2.490,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
14741/000-2016
174.175,22
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
174.175,22
1,0000
174.175,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
14742/000-2016
7.113,50
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
7.113,50
1,0000
7.113,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
14743/000-2016
21.291,90
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
21.291,90
1,0000
21.291,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
14744/000-2016
492,99
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
492,99
1,0000
492,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
14470/000-2016
9.328,46
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
9.328,46
1,0000
9.328,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
14474/000-2016
26.745,31
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
26.745,31
1,0000
26.745,31
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
614
13035/000-2016 - 01
-999,80
0,00
1 - Anulação da Nota nº 13035/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-999,80
1,0000
-999,80
8116/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8949/005-2016
0,00
14.907,33
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
14.907,33
1,0000
14.907,33
8115/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8951/010-2016
0,00
11.526,77
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
11.526,77
1,0000
11.526,77
8110/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
617
8952/005-2016
0,00
8.423,84
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
8.423,84
1,0000
8.423,84
8112/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
617
8954/005-2016
0,00
860,21
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
860,21
1,0000
860,21
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
632
8405/000-2016 - 01
-1.231,01
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8405/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-1.231,01
1,0000
-1.231,01
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
632
8405/001-2016
0,00
18,99
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18,99
%
1,5200
12,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
25
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
632
14424/000-2016
3.315,00
0,00
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. MARIA ZILDA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
2 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. JOSÉ DA SILVA MACEDO - em regime de |
comodato. |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
3 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE LOURDES IMACULADA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
4 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE EDELEIZA S. MORATO - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
5 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CECÍLIA SANTANA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
6 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. ROGÉRIO GERALDO VIEIRA - em regime de |
comodato. |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
7 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ARAPONGAL LESTE - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
8 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ESC. MARIA CLARA MACHADO - em regime de |
comodato. |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
9 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE KIYOSHI SEIMARU - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
10 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CARMEM HELENA PACHECO NOGUEIRA - em |
regime de comodato. |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
11 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - EMEB PREF. PROF. JOSÉ MENDES - em regime de |
comodato. |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
12 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - em regime de |
comodato. |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
13 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SEÇÃO TÉCNICA DE ALIMENTO ESCOLAR (COZINHA |
PILOTO) - em regime de comodato. - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
618
14666/000-2016
6.170,46
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
6.170,46
1,0000
6.170,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
14488/000-2016
6.527,40
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
6.527,40
1,0000
6.527,40
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
606
10908/002-2016
0,00
75.954,57
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO PREDIO DA "EMEB ANNA PINTO BANKS" - |
C/C 14.284-0 BB - 2ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO |
75.954,57
%
60,1700
1.262,42
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
606
10910/002-2016
0,00
56.482,42
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONSTRUÇÃO DE ZELADORIA E FECHAMENTO DE CORREDOR DAS SALAS |
COM AAMBRADO NA "EMEB PREFEITO PROFESSOR JOSÉ MENDES" - C/C 14.284-0 BB - 2ª MEDIÇÃO - |
EDUCAÇÃO |
56.482,42
%
47,2500
1.195,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
866/000-2016
432,46
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
432,46
1,0000
432,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
883/000-2016
52.132,01
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
52.132,01
1,0000
52.132,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5833
884/000-2016
1.888,66
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.888,66
1,0000
1.888,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
14437/000-2016
1.419,02
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.419,02
1,0000
1.419,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
14438/000-2016
141,90
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
141,90
1,0000
141,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
14439/000-2016
3.468,68
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
3.468,68
1,0000
3.468,68
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
26
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
14440/000-2016
35,79
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
35,79
1,0000
35,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
14667/000-2016
631.758,76
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
631.758,76
1,0000
631.758,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
14668/000-2016
10.468,55
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
10.468,55
1,0000
10.468,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
14669/000-2016
5.805,82
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
5.805,82
1,0000
5.805,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
14670/000-2016
52.250,32
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
52.250,32
1,0000
52.250,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
14671/000-2016
38.771,88
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
38.771,88
1,0000
38.771,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
14672/000-2016
9.751,01
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
9.751,01
1,0000
9.751,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
14674/000-2016
173.402,01
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
173.402,01
1,0000
173.402,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
14675/000-2016
9.615,53
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
9.615,53
1,0000
9.615,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
14676/000-2016
24.294,57
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
24.294,57
1,0000
24.294,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
14677/000-2016
530,71
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
530,71
1,0000
530,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
665
14673/000-2016
148,13
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
148,13
1,0000
148,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
672
14678/000-2016
1.656,41
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.656,41
1,0000
1.656,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
14471/000-2016
99.288,09
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
99.288,09
1,0000
99.288,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
674
14472/000-2016
27.384,39
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
27.384,39
1,0000
27.384,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
679
14441/000-2016
62,39
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
62,39
1,0000
62,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
679
14679/000-2016
48.359,84
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
48.359,84
1,0000
48.359,84
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
680
14715/000-2016
481,58
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
27
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
DEZEMBRO/2016 |
481,58
1,0000
481,58
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.90.49.02
J
64.037.930/0001-00
680
14716/000-2016
3.822,86
0,00
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
DEZEMBRO/2016 |
3.822,86
1,0000
3.822,86
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.90.49.02
J
64.037.930/0001-00
680
14716/000-2016 - 01
-3.822,86
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14716/0-2016 - EMPENHADO NO FORNECEDOR INCORRETO
-3.822,86
1,0000
-3.822,86
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
680
14719/000-2016
3.822,86
0,00
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
DEZEMBRO/2016 |
3.822,86
1,0000
3.822,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
14680/000-2016
594.453,38
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
594.453,38
1,0000
594.453,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
14681/000-2016
6.994,69
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
6.994,69
1,0000
6.994,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
14682/000-2016
2.169,64
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.169,64
1,0000
2.169,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
14683/000-2016
46.151,98
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
46.151,98
1,0000
46.151,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
14684/000-2016
74.428,83
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
74.428,83
1,0000
74.428,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
14685/000-2016
5.015,99
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
5.015,99
1,0000
5.015,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.16.02
O
696
14686/000-2016
144,52
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
144,52
1,0000
144,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
692
14473/000-2016
94.127,03
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
94.127,03
1,0000
94.127,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
704
14687/000-2016
49.601,96
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
49.601,96
1,0000
49.601,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
704
14745/000-2016
28,35
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
28,35
1,0000
28,35
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
14717/000-2016
591,17
0,00
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
DEZEMBRO/2016 |
591,17
1,0000
591,17
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
14718/000-2016
2.993,93
0,00
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: |
DEZEMBRO/2016 |
2.993,93
1,0000
2.993,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
14442/000-2016
2.838,86
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.838,86
1,0000
2.838,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
14443/000-2016
9.452,05
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
28
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
9.452,05
1,0000
9.452,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
712
14512/000-2016
9.289,66
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
9.289,66
1,0000
9.289,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
712
14517/000-2016
0,20
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
0,20
1,0000
0,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
713
14688/000-2016
10.951,85
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
10.951,85
1,0000
10.951,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
716
14444/000-2016
79,40
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
79,40
1,0000
79,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
716
14689/000-2016
11.456,16
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
11.456,16
1,0000
11.456,16
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
717
14706/000-2016
1.919,04
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - GARAGEM
1.919,04
1,0000
1.919,04
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
717
14710/000-2016
3.198,36
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - ASSISTENCIA
3.198,36
1,0000
3.198,36
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
5549/000-2016 - 01
-866,14
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5549/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-866,14
1,0000
-866,14
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
6626/000-2016 - 01
-481,92
0,00
1 - Anulação da Nota nº 6626/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-481,92
1,0000
-481,92
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
725
4239/000-2016 - 01
-700,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4239/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-700,00
1,0000
-700,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
725
4240/000-2016 - 01
-1.100,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4240/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-1.100,00
1,0000
-1.100,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
725
8404/000-2016 - 01
-1.023,79
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8404/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-1.023,79
1,0000
-1.023,79
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
725
8404/005-2016
0,00
137,86
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
137,86
%
34,4700
4,00
7554/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
8296/009-2016
0,00
87.638,79
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E |
RURAL - ASSISTÊNCIA |
87.638,79
1,0000
87.638,79
7554/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
14429/000-2016
7.278,47
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REFERENTE EMPENHO 8296/2016 - ASSISTÊNCIA
7.278,47
1,0000
7.278,47
7554/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
14429/001-2016
0,00
7.278,47
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REFERENTE EMPENHO 8296/2016 - ASSISTÊNCIA
7.278,47
1,0000
7.278,47
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
29
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
136/011-2016
0,00
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 50/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
136/012-2016
0,00
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 50/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
137/011-2016
0,00
5.275,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL PSC Nº 51/2015 - ASSISTÊNCIA
5.275,00
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
137/012-2016
0,00
5.275,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL PSC Nº 51/2015 - ASSISTÊNCIA
5.275,00
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
138/011-2016
0,00
3.000,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA Nº 52/2015 - |
ASSISTÊNCIA |
3.000,00
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
138/012-2016
0,00
3.000,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA Nº 52/2015 - |
ASSISTÊNCIA |
3.000,00
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
748
139/009-2016
0,00
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 54/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
4784/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
5635/007-2016
0,00
200,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA |
Nº 52/2015 - ASSISTÊNCIA |
200,00
1,0000
200,00
4784/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
5635/008-2016
0,00
200,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA |
Nº 52/2015 - ASSISTÊNCIA |
200,00
1,0000
200,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
753
126/009-2016
0,00
4.800,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 55/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
4.800,00
1,0000
4.800,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
744
13441/000-2016 - 01
-37,99
0,00
1 - Anulação da Nota nº 13441/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-37,99
1,0000
-37,99
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
10887/003-2016
0,00
22.943,28
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num |
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO CONTRATO |
098/2013 - ASSISTÊNCIA |
22.943,28
SV
1,0000
22.943,38
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
10893/003-2016
0,00
2.900,58
1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO |
9º TA AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA |
2.900,58
SV
1,0000
2.900,60
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
735
14423/000-2016
255,00
0,00
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CENTRO DA JUVENTUDE - em regime de comodato. - |
CENTRO DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
10882/003-2016
0,00
4.350,87
1 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO |
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
4.350,87
SV
1,0000
4.350,90
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
30
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
10883/003-2016
0,00
3.509,48
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO |
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
10884/003-2016
0,00
1.754,75
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO |
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.754,75
SV
1,0000
1.754,75
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
10885/003-2016
0,00
4.046,43
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA |
AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
4.046,43
SV
1,0000
4.046,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10886/003-2016
0,00
2.444,55
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA |
AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
2.444,55
SV
1,0000
2.444,55
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10888/003-2016
0,00
2.444,56
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º |
TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
2.444,56
SV
1,0000
2.444,56
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10889/003-2016
0,00
7.032,84
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.516,41
SV
1,0000
3.516,41
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - |
ASSISTÊNCIA |
3.516,43
SV
1,0000
3.516,43
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10890/003-2016
0,00
10.549,31
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.516,43
SV
1,0000
3.516,44
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.516,43
SV
1,0000
3.516,44
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - |
ASSISTÊNCIA |
3.516,45
SV
1,0000
3.516,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10892/003-2016
0,00
3.509,52
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO |
CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
3.509,52
SV
1,0000
3.509,53
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/018-2016
0,00
7.680,00
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
7.680,00
1,0000
7.680,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
31
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
14455/000-2016
1.756,53
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.756,53
1,0000
1.756,53
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
769
5551/000-2016 - 01
-1.233,08
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5551/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-1.233,08
1,0000
-1.233,08
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
769
13442/000-2016 - 01
-77,43
0,00
1 - Anulação da Nota nº 13442/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-77,43
1,0000
-77,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
14690/000-2016
8.782,55
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
8.782,55
1,0000
8.782,55
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
775
14421/000-2016
1.390,00
0,00
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DO PACIENTE |
DOUGLAS FELIPE LARA GONÇALVES - FMDCA |
1.390,00
SV
1,0000
1.390,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
780
4589/000-2016 - 01
-3,11
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4589/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-3,11
1,0000
-3,11
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
780
5724/000-2016 - 01
-1.005,05
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5724/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-1.005,05
1,0000
-1.005,05
13812/2016
Dispensa
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
16.00.08.244.4.4.90.52.03
J
07.362.857/0001-09
792
14422/000-2016
6.490,00
0,00
1 - CADEIRA DE RODAS . Construída em aço carbono, estrutura dobrável em X, pintura eletrostática epóxi, |
estofamento em nylon, rodas traseiras de 24', injetadas em nylon com pneus maciços, rodas dianteiras de 6' |
maciças, freios bilaterais reguláveis, apoio de pés articuláveis, apoio de braço fixos, capacidade para 90klg, |
larguras do assento: 40cm |
3.790,00
UN
10,0000
379,00
2 - CADEIRA DE BANHO . Construída em aço, pintura eletrostática epóxi, apoio de pé fixo, apoios de braço fixo, |
freios bilaterais, largura 40cm, capacidade para 80kg |
1.800,00
UN
10,0000
180,00
3 - MULETA CANADENSE FIXA - DISP. LIC. 072/2016 - FUNSSOL
900,00
PAR
10,0000
90,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
14691/000-2016
24.085,59
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
24.085,59
1,0000
24.085,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
14692/000-2016
745,78
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
745,78
1,0000
745,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
14693/000-2016
745,22
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
745,22
1,0000
745,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
14694/000-2016
1.835,28
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.835,28
1,0000
1.835,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
14695/000-2016
2.039,72
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.039,72
1,0000
2.039,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
14696/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
14697/000-2016
429,14
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
429,14
1,0000
429,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
812
14456/000-2016
5.010,56
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
32
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
5.010,56
1,0000
5.010,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
812
14516/000-2016
254,33
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
254,33
1,0000
254,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
813
14698/000-2016
2.804,24
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.804,24
1,0000
2.804,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
813
14746/000-2016
3.609,41
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
3.609,41
1,0000
3.609,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
815
14475/000-2016
1.522,77
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.522,77
1,0000
1.522,77
13803/2016
Inexigibilidade
GUILHERME DE SOUSA COSTA
17.00.13.122.3.3.90.36.01
F
414.626.498-74
823
14416/000-2016
1.860,00
0,00
1 - APRESENTAÇÃO DE SHOW . GUILHERME DE SOUSA COSTA- DAS 21H às 22hs do dia 31/12/2016. - CANTOR |
SOLO - CULTURA |
1.860,00
SV
1,0000
1.860,00
13803/2016
Inexigibilidade
GILBERTO SALES DO NASCIMENTO
17.00.13.122.3.3.90.36.01
F
048.508.188-11
823
14417/000-2016
1.280,00
0,00
1 - APRESENTAÇÃO DE SHOW . GILBERTO SALES DO NASCIMENTO DAS 22h às 23:30hs do dia 31/12/2016. - |
BANDA SAMBA & SWING - CULTURA |
1.280,00
SV
1,0000
1.280,00
13803/2016
Inexigibilidade
MATHEUS HENRIQUE DE SOUSA
17.00.13.122.3.3.90.36.01
F
441.929.258-00
823
14418/000-2016
3.150,00
0,00
1 - APRESENTAÇÃO DE SHOW . MATHEUS HENRIQUE DE SOUSA- DAS 23:30hs (31/12/2016) às 1:30Hs do dia |
01/01/17. - DUPLA MATHEUS HENRIQUE E GABRIEL - CULTURA |
3.150,00
SV
1,0000
3.150,00
13803/2016
Inexigibilidade
PEDRO RAFAEL RODRIGUES FAUSTINO
17.00.13.122.3.3.90.36.01
F
370.605.938-02
823
14419/000-2016
1.200,00
0,00
1 - APRESENTAÇÃO DE SHOW . PEDRO RAFAEL RODRIGUES F. DAS 1:30hs às 2:30hs do dia 01/01/17. - BANDA |
THE HUB - CULTURA |
1.200,00
SV
1,0000
1.200,00
13803/2016
Inexigibilidade
CIRSON SANTOS DE JESUS
17.00.13.122.3.3.90.36.01
F
260.215.468-73
823
14420/000-2016
3.000,00
0,00
1 - APRESENTAÇÃO DE SHOW . CIRSON SANTOS DE JESUS- DAS 2:30hs às 4:00hs. - BANDA HOLLYWOOD - |
CULTURA |
3.000,00
SV
1,0000
3.000,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
824
4234/000-2016 - 01
-3.607,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4234/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-3.607,00
1,0000
-3.607,00
13510/2016
Pregão Presencial
CONEXTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
07.120.155/0001-00
824
14428/000-2016
71.800,00
0,00
1 - SERVIÇO DE EMISSÃO DE LIBERAÇÃO DE AVCB, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, PAINÉIS DE LED, PALCO |
GRANDE PORTE, GRADIL, BARRICADAS, FECHAMENTOS E GERADORES - PARA O EVENTO DE REVEILLON - |
CULTURA |
71.800,00
SV
1,0000
71.800,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
816
14699/000-2016
1.860,21
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.860,21
1,0000
1.860,21
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
817
14707/000-2016
1.883,45
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - GARAGEM
1.883,45
1,0000
1.883,45
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E |
TURISMO |
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
817
14711/000-2016
227,83
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - CULTURA
227,83
1,0000
227,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
818
14491/000-2016
1.065,52
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.065,52
1,0000
1.065,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
14700/000-2016
36.484,55
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
33
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
36.484,55
1,0000
36.484,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
14701/000-2016
3.701,64
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
3.701,64
1,0000
3.701,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
848
14513/000-2016
6.179,47
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
6.179,47
1,0000
6.179,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
851
14476/000-2016
4.371,56
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
4.371,56
1,0000
4.371,56
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
856
4577/000-2016 - 01
-23,57
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4577/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-23,57
1,0000
-23,57
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
856
5274/000-2016 - 01
-281,36
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5274/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-281,36
1,0000
-281,36
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
859
37/013-2016
0,00
408,59
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ESPORTES |
408,59
1,0000
408,59
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
859
4230/000-2016 - 01
-1.917,17
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4230/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-1.917,17
1,0000
-1.917,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
852
14702/000-2016
2.495,40
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.495,40
1,0000
2.495,40
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
853
14525/000-2016
624,39
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - GABINETE
624,39
1,0000
624,39
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
853
14527/000-2016
409,85
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - ADMINISTRAÇÃO
409,85
1,0000
409,85
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
853
14529/000-2016
529,34
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - FINANÇAS
529,34
1,0000
529,34
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
853
14708/000-2016
403,90
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - GARAGEM
403,90
1,0000
403,90
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
853
14712/000-2016
554,77
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - ESPORTES
554,77
1,0000
554,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
854
14492/000-2016
3.058,88
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
3.058,88
1,0000
3.058,88
4470/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
880
5433/007-2016
0,00
320,80
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ |
DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA |
320,80
1,0000
320,80
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
863/000-2016
444,49
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
444,49
1,0000
444,49
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
867/000-2016
38.887,12
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
34
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
38.887,12
1,0000
38.887,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
872/000-2016
966,06
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
966,06
1,0000
966,06
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
885/000-2016
57,75
0,00
1 - REF. A REPASSE DE INSS - AUTÔNOMO - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016
57,75
1,0000
57,75
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
864/000-2016
223,71
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
223,71
1,0000
223,71
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
868/000-2016
369.408,29
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
369.408,29
1,0000
369.408,29
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
869/000-2016
19.552,35
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
19.552,35
1,0000
19.552,35
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES |
PUBLI |
218810113
J
00.923.783/0001-85
5305
870/000-2016
18.739,60
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
18.739,60
1,0000
18.739,60
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E |
AUTARQUIC |
218810113
J
01.911.918/0001-55
5306
871/000-2016
1.565,97
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.565,97
1,0000
1.565,97
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
865/000-2016
1.793,07
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.793,07
1,0000
1.793,07
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
218810115
J
00.000.000/0492-80
5315
874/000-2016
17.081,61
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
17.081,61
1,0000
17.081,61
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
875/000-2016
421.931,69
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
421.931,69
1,0000
421.931,69
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
218810115
J
60.746.948/0209-03
5322
876/000-2016
6.070,31
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
6.070,31
1,0000
6.070,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810115
O
5323
877/000-2016
310,16
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
310,16
1,0000
310,16
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
218810115
J
01.149.953/0001-89
5358
879/000-2016
9.321,65
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
9.321,65
1,0000
9.321,65
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
880/000-2016
28.980,85
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
28.980,85
1,0000
28.980,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5313
873/000-2016
13.105,94
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
13.105,94
1,0000
13.105,94
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
218810199
O
5327
878/000-2016
627,58
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
627,58
1,0000
627,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5399
881/000-2016
9.634,93
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
9.634,93
1,0000
9.634,93
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
35
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810403
O
5411
882/000-2016
37.839,30
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
37.839,30
1,0000
37.839,30
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5001
7381/005-2015
0,00
15.709,53
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 06 - CONVÊNIO - 7ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
15.709,53
%
6,5000
2.417,89
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 21 de Dezembro de 2016.
[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]