4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/02/2016 ATÉ 17/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 17/02/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1141/2016
Outros/Não Aplicável
CINTIA DOS SANTOS DUARTE
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
344.865.918-52
1
1990/000-2016       
372,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - PERNOITE - VIAGEM À ATIBAIA/SP PARTICIPAR DA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA 
MULHERES - GABINETE
217,27
1,0000
217,27
1230/2016
Outros/Não Aplicável
SELMO JOAO DE OLIVEIRA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
727.940.898-20
1
1992/000-2016       
281,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA - DIA 26/02/2015, SAÍDA 
ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h00 - DIA 07/03/2015, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 19h00 - DIA 22/03/2015, 
SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 17h00 - DIA 29/05/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 12h30 - DIA 
31/05/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 23h30 - DIA 02/06/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h30 - 
DIA 03/06/2015, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 14h00 - GABINETE
Vl.Total:
281,04
Un.:
Quantidade:
8,0000
35,13
1231/2016
Outros/Não Aplicável
SELMO JOAO DE OLIVEIRA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
727.940.898-20
1
1993/000-2016       
673,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
281,04
Un.:
Quantidade:
8,0000
35,13
2 - PERNOITE - VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA - IGUAPE/SP: DIA 08/06/2015, SAÍDA ÀS 
07h00 E RETORNO ÀS 23h00 - SÃO PAULO/SP: DIA 01/07/2015 SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - SÃO 
JOSÉ DOS CAMPOS/SP: SAÍDA 07/07/2015 ÀS 15h00 E RETORNO 08/07/2015 ÀS 16h00 | SAÍDA 12/07/2015 ÀS 
05h00 E RETORNO 13/07/20165 ÀS 18h30 - GABINETE
392,64
2,0000
196,32
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
22
1979/000-2016       
97,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERFURADOR METÁLICO - KAZ
Vl.Total:
72,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
18,00
2 - PILHA PALITO ALCALINA AAA, (L.C. 147/2014) - ELGIN - GABINETE
25,20
EMBAL
10,0000
2,52
1227/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
22
1983/000-2016       
431,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAPA DE CHUVA - PARA USO DA DEFESA CIVIL - GABINETE
Vl.Total:
431,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
8,63
296/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
1063/000-2016 - 01
-2,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº1063/0-2016
Vl.Total:
-2,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/004-2016       
0,00
1.871,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.871,46
Un.:
%
Quantidade:
1,0700
1.754,93
2055/2015
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.644.278/0001-55
71
1978/000-2016       
1.125,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Samsung modelo SCX-4600 - mono - WORLD PRINT - ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA - DIVISÃO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
1.125,40
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
56,27
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
74
1977/000-2016       
951,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
205,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
259,66
SV
1,0000
259,66
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT - SERVIÇO A SER REALIZADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
486,18
SV
2,0000
243,09
1235/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
74
1982/000-2016       
211,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SANTANA CDV 6072 E 
CDV 1272 - FINANÇAS
Vl.Total:
211,30
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
105,65
Inexigibilidade
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
1995/000-2016       
808,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA DE INTERNET MÓVEL - FINANÇAS
Vl.Total:
808,80
Un.:
Quantidade:
6,0000
134,80
1232/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
107
1985/000-2016       
3.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma - ESTIMATIVA PARA USO DO GABINETE - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
72.000,0000
0,05
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
127
1687/001-2016       
0,00
4.010,29
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/02/2016 ATÉ 17/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - TP 002-2015 - CDI - 4ª MEDIÇÃO -  PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
4.010,29
Un.:
%
Quantidade:
0,9900
4.064,80
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
128
1088/001-2016       
0,00
15.258,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - TP 002-2015 - CDI - C/C 28.231-6 BB - 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
15.258,02
Un.:
%
Quantidade:
3,7500
4.064,79
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
1980/000-2016       
120,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 5W30 SINTETICO - GM CORSA - DBA 2075 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
120,12
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
30,03
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
1981/000-2016       
27,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO. W 7 MULTI 18 - GM CORSA - DBA 2075 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
27,89
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
27,89
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
215
1984/000-2016       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - "Avental de segurança confeccionado em raspa com mangas do mesmo material, modelo barbeiro, com pala 
em raspa nas costas com elástico de ajuste, tira em raspa e fivela metálica para ajuste na cintura. Ideal para 
proteção do tronco do usuário contra respingo de solda, agentes abrasivos e escoriantes em geral, são 
utilizados em indústrias mecânicas, metalúrgicas, construção civil, trabalho com solda, jateamentos entre 
outros. Aprovado para proteção do tronco do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e calor radiante para 
uso em soldagens e processos similares. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE e 
resultado de nível de desempenho ""classe 2"" de acordo com a norma ISO 11611:2007." - JACOB & JACOB - 
REF. 1º TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
300,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
100,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
1976/000-2016       
90,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma 
indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de 
validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - 
AGS - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO VOTUPOCA, TAQUARUÇU E CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
15,00
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
345
1975/000-2016       
800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONAR PARA BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - MEDPEJ MOD DF 4001 - PARA USO DA UBS CENTRO - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
400,00
4414/2015
Pregão Presencial
MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 
PRODUTOS
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.343.029/0002-70
489
1357/001-2016       
0,00
9.360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanceta descartável para punção digital/sangue cap ilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço 
inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a 
integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e 
procedência. Embalagem com 100 lancetas. - LERNAPHARM - LORIS - REF. 1º TA A ATA RP 052/2015 A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.360,00
Un.:
UN
Quantidade:
46.800,0000
0,20
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
1973/000-2016       
18,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - PARA USO NO MUTIRÃO CONTRA A DENGUE 
- C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18,40
Un.:
UNI
Quantidade:
20,0000
0,92
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
508
1974/000-2016       
41,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
22,20
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
2,22
2 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - IZZY - PARA USO NO MUTIRÃO CONTRA A DENGUE - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
18,90
LT
3,0000
6,30
1262/2016
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
719
1991/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
1263/2016
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
719
1994/000-2016       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIATAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
1208/2016
Outros/Não Aplicável
JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
334.641.148-64
721
1987/000-2016       
349,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
116,64
Un.:
Quantidade:
3,0000
38,88
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/02/2016 ATÉ 17/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
3 - PERNOITE - VIAGEM À PIRACIBABA/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DESCENTRALIZADA 
COEGEMAS/FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2016 ÀS 18h00 E RETORNO DIA 24/02/2016 ÀS 23h00 
- ASSISTÊNCIA
217,27
1,0000
217,27
1265/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
349.180.428-05
721
1988/000-2016       
349,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
116,64
Un.:
Quantidade:
3,0000
38,88
2 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
3 - PERNOITE - VIAGEM À PIRACIBABA/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DESCENTRALIZADA 
COEGEMAS/FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2016 ÀS 18h00 E RETORNO DIA 24/02/2016 ÀS 23h00 
- ASSISTÊNCIA
217,27
1,0000
217,27
1087/2016
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
784
1825/000-2016 - 01
-4.080,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1825/0-2016 - MOTIVO: O nome do fornecedor está errado. O certo seria com o nome 
do fornecedor Telefonica Brasil S.A.
Vl.Total:
-4.080,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.080,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
784
1986/000-2016       
4.080,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº 13-38217889/38225213 - FUNSSOL
Vl.Total:
4.080,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.080,00
130/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
855
1989/000-2016       
301,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Un.:
Quantidade:
3,0000
35,13
2 - PERNOITE - VIAGEM PARA CARAGUATATUBA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DA FINAL 
DO CAMPEONATO ESTADUAL - SAÍDA: 14/12/2015 ÀS 05h00 E RETORNO: 15/12/2015 ÀS 16h00 - ESPORTES
196,32
1,0000
196,32
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 19 de Fevereiro de 2016.