4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/06/2016 ATÉ 17/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 17/06/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6280/2016
Outros/Não Aplicável
ANGELICA CÁSSIA C. DA SILVA DE GODOY
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
277.141.948-39
21
7027/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
15,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA SEMINÁRIO SOBRE "TERCEIRO SETOR: MUDANÇAS E 
PERSPECTIVAS" NO TCESP DIA 23/06/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO PREVISTO PARA AS 23h00 - 
GABINETE
77,76
2,0000
38,88
6255/2016
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
732.913.408-25
1
7073/000-2016       
77,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - JUNTA MILITAR/089 - BARRA DO TURVO/SP, 24/05/16, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 
- PARIQUERA-AÇU, 08/06/16, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 15h30 - GABINETE
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
6354/2016
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
15
7032/000-2016       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
364/2016
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
127
3440/003-2016       
0,00
338,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - 3ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
338,01
Un.:
%
Quantidade:
21,0700
16,04
364/2016
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
10.421.435/0001-63
128
3439/003-2016       
0,00
31.601,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - RECURSO ESTADUAL - 3ª MEDIÇÃO - C/C 29.527-2 BB - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
31.601,61
Un.:
%
Quantidade:
21,0700
1.500,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
148
123/006-2016       
0,00
733,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - TRÂNSITO
Vl.Total:
733,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
733,57
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
148
6918/000-2016 - 01
-40,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6918/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO A MENOR
Vl.Total:
-40,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-40,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7041/000-2016       
213,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 15W40. MOTOR - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
213,75
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
14,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7042/000-2016       
407,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
73,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
73,50
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
82,50
UN
1,0000
82,50
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RACOR
120,00
UN
1,0000
120,00
4 - FILTRO DE AR - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
131,25
UN
1,0000
131,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7044/000-2016       
24,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
24,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
24,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7045/000-2016       
2.107,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNA
Vl.Total:
186,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
93,00
2 - RETENTOR DA RODA. DIANTEIRA
55,50
UN
2,0000
27,75
3 - CUPILHA
6,00
UN
2,0000
3,00
4 - COLA DE SILICONE . VERMELHA
22,50
UN
1,0000
22,50
5 - LONA TRASEIRA
292,50
UN
1,0000
292,50
6 - AREBITE
33,75
UN
1,0000
33,75
7 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
67,50
UN
2,0000
33,75
8 - TRAVA ARANHA
18,00
UN
2,0000
9,00
9 - REPARO DA VALVULA DO PEDAL
276,00
UN
1,0000
276,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/06/2016 ATÉ 17/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
10 - PISTÃO COM ANÉIS . COMPRESSOR
348,75
UN
1,0000
348,75
11 - REPARO. DO CABEÇOTE COMPRESSOR
213,75
UN
1,0000
213,75
12 - Aquisição de: ANEL. COMPRESSOR
41,25
UN
1,0000
41,25
13 - MANGUEIRA. COMPRESSOR
138,75
PÇ
1,0000
138,75
14 - ESCOVA. ALTERNADOR
67,50
UN
1,0000
67,50
15 - Aquisiçao de: ROLAMENTO
102,00
UN
2,0000
51,00
16 - DIODO POSITIVO ALTERNADOR
60,00
UN
1,0000
60,00
17 - CHAVE DE SETA
157,50
UN
1,0000
157,50
18 - CINTA PLASTICA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
19,80
UN
12,0000
1,65
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7046/000-2016       
360,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
360,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
360,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7059/000-2016       
378,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 15W40. MOTOR - MERCEDES BENZ - PLACA DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
378,00
Un.:
UN
Quantidade:
28,0000
13,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7060/000-2016       
461,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
71,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
71,25
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
82,50
UN
1,0000
82,50
3 - FILTRO. DIREÇÃO HIDRAULICA
33,75
UN
1,0000
33,75
4 - FILTRO DE AR
161,25
UN
1,0000
161,25
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RACOR - MERCEDES BENZ - PLACA DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
112,50
UN
1,0000
112,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
7061/000-2016       
1.707,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
85,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,20
2 - PNEU 175/65 R14
1.181,44
UN
4,0000
295,36
3 - VALVULA DE AR
39,76
UN
4,0000
9,94
4 - REPARO PATINS DE FREIO
171,82
UN
1,0000
171,82
5 - REPARO PINÇA DE FREIO - FIAT UNO PLACA EHE 7243 - SERV. MUNICIPAIS
229,33
UN
1,0000
229,33
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
193
26/007-2016       
0,00
1.136,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.136,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.136,93
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7043/000-2016       
168,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE OLEO E FILTROS - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
168,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7047/000-2016       
560,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE ENVARETAR E SOLDA RADIADOR
Vl.Total:
324,80
Un.:
HR
Quantidade:
2,9000
112,00
2 - SERVIÇO. DE TIRAR E COLOCAR RADIADOR - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
235,20
HR
2,1000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7048/000-2016       
201,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. BOMBA DE COMBUSTIVEL - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
201,60
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7049/000-2016       
1.534,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DA FLANGE COMPRESSOR
Vl.Total:
324,80
Un.:
HR
Quantidade:
2,9000
112,00
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO ALTERNADOR
246,40
HR
2,2000
112,00
3 - SERVIÇO DE TROCA. DA CHAVE DE SETA
145,60
HR
1,3000
112,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/06/2016 ATÉ 17/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - SERVIÇO DE TROCA. DO REPARO DA VALVULA DO PEDAL
201,60
HR
1,8000
112,00
5 - SERVIÇO DE REVISÃO . DE 02 CUBOS DIANTEIROS
257,60
HR
2,3000
112,00
6 - SERVIÇO. DE REVISÃO DE TRASEIROS - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
358,40
HR
3,2000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7058/000-2016       
168,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE OLEO E FILTROS - MERCEDES BENZ - PLACA DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
168,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
7062/000-2016       
400,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
39,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,4800
81,67
2 - CAMBAGEM
80,85
HR
0,9900
81,67
3 - ALINHAMENTO
60,44
HR
0,7400
81,68
4 - SERVIÇO. DE OBRA NO FREIO - FIAT UNO PLACA EHE 7243 - SERV. MUNICIPAIS
219,69
HR
2,6900
81,67
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
7050/000-2016       
14.410,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas 
trabalhadas e combustível. - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
14.410,00
Un.:
HR
Quantidade:
110,0000
131,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
7051/000-2016       
17.030,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas 
trabalhadas e combustível. - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
17.030,00
Un.:
HR
Quantidade:
130,0000
131,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
7052/000-2016       
17.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, motorista, tacógrafo, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
17.400,00
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
145,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
7053/000-2016       
10.320,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.320,00
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
7054/000-2016       
12.040,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.040,00
Un.:
HR
Quantidade:
140,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
7055/000-2016       
11.180,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
11.180,00
Un.:
HR
Quantidade:
130,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
7056/000-2016       
18.340,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas 
trabalhadas e combustível. - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
18.340,00
Un.:
HR
Quantidade:
140,0000
131,00
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
221
7057/000-2016       
9.480,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
9.480,00
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
79,00
5007/2016
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
298.762.588-00
300
5849/000-2016 - 01
-40,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº5849/0-2016
Vl.Total:
-40,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-40,20
1929/2015
Pregão Presencial
H.O DA SILVA - MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 
-
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.736.240/0001-26
337
7034/000-2016       
280,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO (LC - 147/2014),  PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 
100ML - TAMPA BRANCA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - 3B - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
Vl.Total:
280,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,28
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/06/2016 ATÉ 17/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
SAÚDE - C/C 624025-7 BB - SAÚDE
8148/2015
Pregão Presencial
PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.692.422/0001-60
337
7035/000-2016       
420,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Soro fisiológico (NaCl a 0,09%) - 500 ml. Prazo de validade mínimo de 10 (dez) meses à partir da data de 
entrega, com registro na ANVISA. - EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
624025-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
420,00
Un.:
FR
Quantidade:
150,0000
2,80
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
337
7036/000-2016       
952,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - MEDIO   LARGURA DISTAL 33 mm, LARGURA PROXIMAL 30 mm 
EIXO LONGITUDINAL 116 mm - ADLIN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
952,30
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,95
1929/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
337
7037/000-2016       
540,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - ECLIPSE 
C/100 - BD - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
540,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.200,0000
0,45
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
337
7038/000-2016       
1.717,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETOR UNIVERSAL ESTERIL  PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - DE PLÁSTICO 
COM TAMPA VERMELHA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - 3B - PARA USO DA UBS CENTRO, VILA NOVA E 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.717,20
Un.:
UN
Quantidade:
6.000,0000
0,29
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
7039/000-2016       
343,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
120,60
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
109,32
KG
6,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
38,25
UN
5,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO NOS GRUPOS DE EDUCAÇÃO PARA 
GESTANTES E PUERICULTURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
75,60
LT
12,0000
6,30
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
330
7033/000-2016       
12.679,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CREATININA
Vl.Total:
5.250,00
Un.:
SV
Quantidade:
1.500,0000
3,50
2 - EXAME DE TGO
3.500,00
SV
1.000,0000
3,50
3 - EXAME DE TGP
3.500,00
SV
1.000,0000
3,50
4 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
429,50
SV
50,0000
8,59
6301/2016
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
375.721.098-02
540
7072/000-2016       
720,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  - C/C 442-0 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
720,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
720,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
569
3960/000-2016 - 01
-22.672,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3960/0-2016 Motivo: valor a maior.
Vl.Total:
-22.672,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-22.672,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
569
7028/000-2016       
22.671,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
22.671,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.671,93
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
619
7029/000-2016       
12.725,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO:JANEIRO/2016
Vl.Total:
12.725,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.725,87
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
619
7031/000-2016       
17.259,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
17.259,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.259,11
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
1014/000-2016 - 01
-12.725,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1014/0-2016 Motivo: ficha incorreta.
Vl.Total:
-12.725,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
-12.725,87
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
2520/000-2016 - 01
-17.259,11
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/06/2016 ATÉ 17/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2520/0-2016 Motivo: ficha incorreta.
Vl.Total:
-17.259,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
-17.259,11
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
7030/000-2016       
140,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CONTA EDUCAÇÃO/2016: 442-0 CEF - 
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016.
Vl.Total:
140,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
140,60
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
708
1515/000-2016 - 01
-140,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1515/0-2016 Motivo: ficha incorreta.
Vl.Total:
-140,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-140,60
5311/2016
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
719
6367/000-2016 - 01
-253,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº6367/0-2016
Vl.Total:
-253,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
-253,95
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
748
132/006-2016       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 40/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
748
133/006-2016       
0,00
3.798,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 41/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
748
134/005-2016       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 44/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
753
129/005-2016       
0,00
2.140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 45/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.140,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.140,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
756
140/005-2016       
0,00
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 46/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
756
142/006-2016       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 43/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
6232/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
750
7040/000-2016       
369,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADESIVO RECORTADO . TAMANHO 2,10 X 1,60 PARA PORTA DE MADEIRA COM PINTURA LÂMINADA - 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO 
DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
369,60
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
184,80
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
874
7063/000-2016       
6.490,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉ DE PESCADA - MARIA MOLE
Vl.Total:
1.153,00
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
23,06
2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - FRIGOL
1.199,25
KG
75,0000
15,99
3 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - FRIGOL
1.774,50
KG
70,0000
25,35
4 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - FRIGONOSSA
902,30
KG
70,0000
12,89
5 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - FRIGOL - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO 60º JOGOS 
REGIONAIS 2016 - ESPORTES
1.461,20
KG
65,0000
22,48
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
874
7064/000-2016       
549,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - TOPÇUCAR
Vl.Total:
166,60
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
2,38
2 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
29,80
UN
10,0000
2,98
3 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
43,20
PCT
20,0000
2,16
4 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
6,72
PCT
6,0000
1,12
5 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
10,95
LATA
3,0000
3,65
6 - LEITE CONDENSADO - FRIMESA
30,50
UN
10,0000
3,05
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/06/2016 ATÉ 17/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - QUATA
149,40
UN
60,0000
2,49
8 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - SANTA FELICIDADE
14,50
PCT
10,0000
1,45
9 - MAIONESE - MESA
25,50
UN
10,0000
2,55
10 - GELÉIA DE FRUTA - FUGINI - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - 
ESPORTES
72,00
UN
20,0000
3,60
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
874
7065/000-2016       
920,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - SUSTENTARE
Vl.Total:
4,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2,25
2 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE
596,00
KG
40,0000
14,90
3 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA
73,50
UN
21,0000
3,50
4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - IMBIARA
126,40
UN
40,0000
3,16
5 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO 
60º JOGOS REGIONAIS 2016 - ESPORTES
119,60
UN
40,0000
2,99
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
874
7066/000-2016       
379,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - CORINA
Vl.Total:
18,90
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
1,89
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - NORDESTE
1,68
UN
3,0000
0,56
3 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA
3,32
KG
2,0000
1,66
4 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - TODESCHINI
21,75
PCT
15,0000
1,45
5 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - KISABOR
33,60
PCT
10,0000
3,36
6 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE
212,40
UN
60,0000
3,54
7 - ORÉGANO - KISABOR
3,12
PCT
3,0000
1,04
8 - REQUEIJÃO - NESTLE
41,90
UN
10,0000
4,19
9 - SAL REFINADO - DU NORTE
11,28
KG
12,0000
0,94
10 - VINAGRE BRANCO - TOSCANO - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - 
ESPORTES
31,50
UN
10,0000
3,15
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
874
7067/000-2016       
278,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AZEITE DE OLIVA - DO CHEFE
Vl.Total:
44,65
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
8,93
2 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - RENATA
23,90
PCT
10,0000
2,39
3 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- DIA %
19,50
PCT
10,0000
1,95
4 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPI
43,95
UN
5,0000
8,79
5 - COCO RALADO SECO PURO - SOCOCO
15,80
PCT
5,0000
3,16
6 - COLORIFICO - KISABOR
4,72
KG
1,0000
4,72
7 - CREME DE LEITE - ITAMBE
30,00
UN
10,0000
3,00
8 - ERVILHA PARTIDA SECA  100% NATURAL - KISABOR
22,20
UN
5,0000
4,44
9 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PROENÇA
44,85
KG
15,0000
2,99
10 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - 
ESPORTES
29,28
UN
12,0000
2,44
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
874
7068/000-2016       
771,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - TECNUTRI
Vl.Total:
87,00
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
5,80
2 - CALDO DE CARNE - TECNUTRI
4,40
PCT
1,0000
4,40
3 - CALDO DE GALINHA - TECNUTRI
4,40
PCT
1,0000
4,40
4 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - PIÁ
75,00
UN
20,0000
3,75
5 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
62,40
UN
30,0000
2,08
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/06/2016 ATÉ 17/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
197,10
KG
45,0000
4,38
7 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - ELDORADO
14,80
PCT
10,0000
1,48
8 - MILHO REIDRATADO - QUERO
11,84
UN
8,0000
1,48
9 - SARDINHA - COQUEIRO
47,00
LATA
10,0000
4,70
10 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - LINEU PINZON - ALIMENTAÇÃO PARA OS 
ATLETAS DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - ESPORTES
267,50
PCT
25,0000
10,70
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
874
7069/000-2016       
2.286,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE SECA /CHARQUE) - PAINEIRA
Vl.Total:
200,00
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
20,00
2 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - SEARA
612,50
KG
50,0000
12,25
3 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG - PERDIGÃO
174,75
KG
25,0000
6,99
4 - CARNE SUINA DEFUMADA TIPO BACON - REZENDE
43,80
KG
3,0000
14,60
5 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - FRIMESA
175,20
KG
8,0000
21,90
6 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - FRIMESA
117,60
KG
6,0000
19,60
7 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - A'DORO
330,00
KG
50,0000
6,60
8 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA
375,00
KG
30,0000
12,50
9 - CARNE DE FRANGO - A'DORO - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - 
ESPORTES
258,00
KG
30,0000
8,60
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
874
7070/000-2016       
1.197,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TANGERINA - CEAGESP
Vl.Total:
75,00
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
2,50
2 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP
45,00
KG
5,0000
9,00
3 - BERINJELA - CEAGESP
16,95
KG
5,0000
3,39
4 - GENGIBRE - CEAGESP
29,00
KG
2,0000
14,50
5 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
69,90
UN
10,0000
6,99
6 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
41,00
KG
10,0000
4,10
7 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
99,50
MÇ
50,0000
1,99
8 - BATATA MONALISA - CEAGESP
262,50
KG
70,0000
3,75
9 - BETERRABA - CEAGESP
21,00
KG
5,0000
4,20
10 - CASAL - Cheiro verde - CEAGESP
79,90
KG
10,0000
7,99
11 - CHUCHU - CEAGESP
14,40
KG
4,0000
3,60
12 - COUVE-FLOR - CEAGESP
30,50
UN
5,0000
6,10
13 - LARANJA PERA - CEAGESP
25,00
KG
10,0000
2,50
14 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
141,00
KG
30,0000
4,70
15 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP
31,50
KG
15,0000
2,10
16 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP
23,00
KG
5,0000
4,60
17 - RÚCULA - CEAGESP
57,80
MÇ
20,0000
2,89
18 - TOMATE- CEAGESP - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - ESPORTES
135,00
KG
30,0000
4,50
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
874
7071/000-2016       
253,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOLHO DE SOJA - tipo shoyu, frasco com 900 ml. - IGUATEMI
Vl.Total:
8,06
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
4,03
2 - QUEIJO RALADO - tipo parmesão, acondicionado em pacote com 50 gr. - QUATA
23,00
UN
10,0000
2,30
3 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BIG FRUIT - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS 
DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - ESPORTES
222,50
UN
50,0000
4,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
865
2980/005-2016       
0,00
9.470,70
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/06/2016 ATÉ 17/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
LTDA
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.156,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.156,90
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 05 MESES - ESPORTES
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
425/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
04.477.095/0001-90
880
4437/004-2016       
0,00
223,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSÃO COLORIDA  - A CONTRATADA FICA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO - 
ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 1417 - C/C 382-2 CEF - REF. 10/05 A 14/06/2016 - FMFEPS
Vl.Total:
223,20
Un.:
SV
Quantidade:
1.395,0000
0,16
4470/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
880
5433/001-2016       
0,00
127,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
127,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,18
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 20 de Junho de 2016.