4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/02/2016 ATÉ 18/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 18/02/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
1059/001-2016       
0,00
842,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
GABINETE
Vl.Total:
842,88
Un.:
UN
Quantidade:
96,0000
8,78
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
1060/002-2016       
0,00
400,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO COM A PREFEITURA - 
GABINETE
Vl.Total:
400,50
Un.:
UN
Quantidade:
45,0000
8,90
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.089.572/0001-38
16
1367/000-2016 - 01
-32,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1367/0-2016 - MOTIVO: FICHA INCORRETA
Vl.Total:
-32,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-32,00
1306/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
16
1999/000-2016       
427,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. SANTANA CMW 0848, UNO DBA 9473 E KOMBI DBA 9496
Vl.Total:
316,95
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
105,65
2 - TAXA DE DPVAT. L200 TRITON EHE 7245 - PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS - GABINETE
110,38
SV
1,0000
110,38
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
49
2052/000-2016       
990,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para 
inclusão da referência, local, mês, prazo e conteúdo. - CARTONALE - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
990,00
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
33,00
Inexigibilidade
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
1995/001-2016       
0,00
134,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA DE INTERNET MÓVEL - FINANÇAS
Vl.Total:
134,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,80
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
87
2051/000-2016       
13.975,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - FINANÇAS
Vl.Total:
13.975,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
5.375,0000
2,60
6897/2015
Tomada de Preço Obras
L P PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA-ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.653.466/0001-40
107
1689/001-2016       
0,00
4.843,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 06 - RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS - REF. 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
4.843,62
Un.:
%
Quantidade:
40,3700
119,99
6897/2015
Tomada de Preço Obras
L P PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA-ME
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
10.653.466/0001-40
134
1688/001-2016       
0,00
7.155,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 06 - RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS - REF. 1ª MEDIÇÃO - ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA
Vl.Total:
7.155,45
Un.:
%
Quantidade:
59,6300
119,99
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2009/000-2016       
2.749,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PISTÃO. DA LAMINA LADO DIREITO
Vl.Total:
1.800,96
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.800,96
2 - JOGO DE MANGUEIRA. DO PISTÃO - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D4 - SERV. MUNICIPAIS
948,36
PÇ
1,0000
948,36
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2010/000-2016       
4.450,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: RODA. MUTRIZ - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D4 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.450,32
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
2.225,16
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2011/000-2016       
3.421,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DO CABEÇOTE
Vl.Total:
2.600,64
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.600,64
2 - JOGO DE MANGUEIRA. DO MOTOR - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D4 - SERV. MUNICIPAIS
820,68
PÇ
1,0000
820,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/02/2016 ATÉ 18/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2012/000-2016       
3.202,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLETE . DA ESTEIRA - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D4 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.202,08
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
800,52
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2013/000-2016       
1.810,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIXE DE MOLA TRASEIRO
Vl.Total:
280,45
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
280,45
2 - MOLA DIANTEIRA
230,04
UN
2,0000
115,02
3 - CATALIZADOR. COM SENSOR
646,10
PÇ
1,0000
646,10
4 - Aquisiçao de: TUBO. COLETOR
474,28
UN
1,0000
474,28
5 - HOMOCINETICA - LADO DIREITO - FIAT FIORINO - PLACA DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
179,63
UN
1,0000
179,63
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2015/000-2016       
1.070,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORÇÃO. TRASEIRA
Vl.Total:
430,65
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
215,33
2 - FAÇÃO DA SUSPENSÃO TRASEIRA
319,00
UN
2,0000
159,50
3 - BUCHA. DA SUSPENSÃO
101,50
UN
4,0000
25,38
4 - KIT DA BARRA. ESTABILIZADORA - VW KOMBI - PLACA BFG 3837 - SERV. MUNICIPAIS
218,95
UN
1,0000
218,95
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2017/000-2016       
1.039,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEMI-EIXO
Vl.Total:
420,32
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
210,16
2 - HOMOCINETICA. CAMBIO
379,14
UN
2,0000
189,57
3 - TRIZETA DO CAMBIO - FIAT SIENA - PLACA FQH 0138 - SERV. MUNICIPAIS
239,98
UN
2,0000
119,99
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2020/000-2016       
1.408,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANDEJA DA SUSPENSAO
Vl.Total:
680,18
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
340,09
2 - BARRA ESTABILIZADORA
269,80
UNI
1,0000
269,80
3 - MANCAL
124,96
UN
2,0000
62,48
4 - COXIM DO MOTOR
248,50
UN
2,0000
124,25
5 - COXIM DE CAMBIO - FIAT SIENA - PLACA DBA 9461 - SERV. MUNICIPAIS
85,20
UN
1,0000
85,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2021/000-2016       
1.757,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLAUTA DO PICO INJETOR
Vl.Total:
930,10
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
930,10
2 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
346,48
UN
1,0000
346,48
3 - SENSOR DO TBI - FIAT SIENA - PLACA DBA 9462 - SERV. MUNICIPAIS
480,67
PÇ
1,0000
480,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2023/000-2016       
1.830,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR. DE PARTIDA
Vl.Total:
470,02
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
470,02
2 - LANTERNA TRASEIRA
340,80
UN
2,0000
170,40
3 - LAMPADAS
159,04
UN
4,0000
39,76
4 - Aquisiçao de:CHICOTE. ELETRONICO
362,10
UN
1,0000
362,10
5 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE FUSIVEIS
48,28
PÇ
1,0000
48,28
6 - Aquisiçao de: FAROL - FIAT SIENA - PLACA FQV 8720 - SERV. MUNICIPAIS
450,14
UN
2,0000
225,07
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2025/000-2016       
2.045,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: FAROL
Vl.Total:
839,55
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
419,78
2 - GRADE
220,40
UNI
1,0000
220,40
3 - RADIADOR
495,18
UN
1,0000
495,18
4 - JOGO DE MANGUEIRA. DO MOTOR
230,55
PÇ
1,0000
230,55
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/02/2016 ATÉ 18/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5 - Aquisição de: POLIA. DO MOTOR - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
259,55
UN
2,0000
129,78
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2026/000-2016       
1.299,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGREGADO . DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
480,68
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
480,68
2 - TORRE. DA SUSPENSÃO
420,50
PÇ
2,0000
210,25
3 - CUBO DIANTEIRO
239,25
UN
2,0000
119,63
4 - ROLAMENTO. DIANTEIRO - VW SANTANA - PLACA CDV 2107 - SERV. MUNICIPAIS
159,50
UN
2,0000
79,75
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2029/000-2016       
1.029,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: CARTER
Vl.Total:
265,54
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
265,54
2 - JOGO DE JUNTA
242,82
PÇ
1,0000
242,82
3 - TAMPA DA VALVULA
223,65
UN
1,0000
223,65
4 - RETENTOR DO MOTOR
166,14
UN
3,0000
55,38
5 - MANGUEIRA. DE AGUA - FIAT UNO - PLACA DBA 9488 - SERV. MUNICIPAIS
131,35
PÇ
1,0000
131,35
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2031/000-2016       
1.480,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DE DIREÇÃO
Vl.Total:
740,53
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
740,53
2 - BRAÇO AXIAL
140,58
UN
2,0000
70,29
3 - FEIXE DE MOLA TRASEIRO
239,98
UN
1,0000
239,98
4 - BANDEJA. TRASEIRA - FIAT UNO - PLACA DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
359,26
PÇ
2,0000
179,63
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2033/000-2016       
1.659,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: CABEÇOTE
Vl.Total:
859,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
859,10
2 - JUNTA CABEÇOTE
79,52
UN
1,0000
79,52
3 - JOGO DE RETENTOR
230,75
PÇ
1,0000
230,75
4 - JOGO DE VALVULA
210,16
UN
1,0000
210,16
5 - BOMBA D'AGUA - FIAT UNO - PLACA EHE 7243 - SERV. MUNICIPAIS
280,45
UN
1,0000
280,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2035/000-2016       
2.290,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EIXO TRASEIRO
Vl.Total:
949,98
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
949,98
2 - CUBO TRASEIRO
880,40
UN
2,0000
440,20
3 - ROLAMENTO TRASEIRO - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 - SERV. MUNICIPAIS
460,08
UN
2,0000
230,04
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2037/000-2016       
1.750,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
346,48
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
346,48
2 - TANQUE DE COMBUSTIVEL
746,21
UN
1,0000
746,21
3 - BOIA DO TANQUE. DO COMBUSTIVEL
230,75
UNI
1,0000
230,75
4 - ENCANAMENTO. DO TANQUE DO COMBUSTIVEL
238,56
UN
1,0000
238,56
5 - BOCAL DO TANQUE. DE COMBUSTIVEL - FIAT STRADA - PLACA EHE 7225 - SERV. MUNICIPAIS
188,15
UN
1,0000
188,15
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2039/000-2016       
1.530,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTER DO MOTOR
Vl.Total:
329,88
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
329,88
2 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
237,80
UN
1,0000
237,80
3 - AGREGADO . DA SUSPENSÃO
430,65
UN
1,0000
430,65
4 - JOGO DE PARAFUSOS. DA SUSPENSÃO
146,45
UN
1,0000
146,45
5 - COXIM DO MOTOR
210,25
UN
2,0000
105,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/02/2016 ATÉ 18/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6 - COXIM. FRONTAL - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
175,45
UN
1,0000
175,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2041/000-2016       
3.250,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIADOR
Vl.Total:
589,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
589,30
2 - JOGO DE MANGUEIRA. DO MOTOR
859,81
PÇ
1,0000
859,81
3 - EIXO TRASEIRO
940,75
PÇ
1,0000
940,75
4 - MANGA DE EIXO. TRASEIRO - FIAT DOBLO - PLACA FQF 4678 - SERV. MUNICIPAIS
860,52
UN
2,0000
430,26
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2042/000-2016       
2.415,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PARABRISA
Vl.Total:
790,94
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
790,94
2 - JOGO DE BORRACHA
184,60
UN
1,0000
184,60
3 - Aquisiçao de: FAROL
1.280,84
UN
2,0000
640,42
4 - LAMPADAS - FIAT DOBLO - PLACA DBA 9463 - SERV. MUNICIPAIS
159,04
UN
4,0000
39,76
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2043/000-2016       
2.340,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETOR. DE ADMISSÃO
Vl.Total:
789,52
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
789,52
2 - COLETOR DO ESCAPE
620,54
UN
1,0000
620,54
3 - TUBO DA SAIDA. DO MOTOR
460,08
PÇ
1,0000
460,08
4 - JOGO DE JUNTA
179,63
PÇ
1,0000
179,63
5 - SONDA LAMBDA - FIAT DOBLO - PLACA FSB 4911 - SERV. MUNICIPAIS
290,39
UN
1,0000
290,39
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
2047/000-2016       
1.579,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAQUINA DE VIDRO - GM C-20 - PLACA BRZ 7719 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.579,44
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.579,44
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/005-2016       
0,00
175,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
175,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
175,62
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
193
26/003-2016       
0,00
1.224,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.224,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.224,70
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2014/000-2016       
869,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
39,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,4800
81,67
2 - ALINHAMENTO
59,62
HR
0,7300
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
109,44
HR
1,3400
81,67
4 - MÃO DE OBRA  - FIAT FIORINO - PLACA DBA 9487 - SERV. MUNICIPAIS
661,51
HR
8,1000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2016/000-2016       
1.070,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGULAGEM DA TORÇÃO
Vl.Total:
200,09
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
81,67
2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,05
HR
1,4700
81,67
3 - ALINHAMENTO
51,45
HR
0,6300
81,67
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - VW KOMBI - PLACA BFG 3837 - SERV. MUNICIPAIS
699,09
HR
8,5600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2018/000-2016       
790,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
469,60
Un.:
HR
Quantidade:
5,7500
81,67
2 - ALINHAMENTO
60,44
HR
0,7400
81,68
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,02
HR
0,4900
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/02/2016 ATÉ 18/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
100,46
HR
1,2300
81,67
5 - CASTER - FIAT SIENA - PLACA FQH 0138 - SERV. MUNICIPAIS
120,04
HR
1,4700
81,66
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2019/000-2016       
581,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . NO SISTEMA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
400,17
Un.:
HR
Quantidade:
4,9000
81,67
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,44
HR
0,7400
81,68
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,84
HR
0,5000
81,68
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - FIAT SIENA - PLACA DBA 9461 - SERV. MUNICIPAIS
80,03
HR
0,9800
81,66
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2022/000-2016       
593,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA
Vl.Total:
434,47
Un.:
HR
Quantidade:
5,3200
81,67
2 - MÃO DE OBRA . NO TANQUE DE COMBUSTIVEL - FIAT SIENA - PLACA DBA 9462 - SERV. MUNICIPAIS
159,26
HR
1,9500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2024/000-2016       
249,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - FIAT SIENA - PLACA FQV 8720 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
249,91
Un.:
HR
Quantidade:
3,0600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2027/000-2016       
355,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
Vl.Total:
155,17
Un.:
HR
Quantidade:
1,9000
81,67
2 - MÃO DE OBRA . ARREFECIMENTO - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
200,09
HR
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2028/000-2016       
580,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
470,41
Un.:
HR
Quantidade:
5,7600
81,67
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - VW SANTANA - PLACA CDV 2107 - SERV. MUNICIPAIS
80,04
HR
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2030/000-2016       
430,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE TIRAR VAZAMENTO - FIAT UNO - PLACA DBA 9488 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
430,40
Un.:
HR
Quantidade:
5,2700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2032/000-2016       
870,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . NA SUSPENSÃO E DIREÇÃO
Vl.Total:
610,06
Un.:
HR
Quantidade:
7,4700
81,67
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,44
HR
0,7400
81,68
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,02
HR
0,4900
81,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. DIANTEIRA E TRASEIRA - FIAT UNO - PLACA DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
160,07
HR
1,9600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2034/000-2016       
540,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NO CABEÇOTE - FIAT UNO - PLACA EHE 7243 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
540,65
Un.:
HR
Quantidade:
6,6200
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2036/000-2016       
850,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
400,18
Un.:
HR
Quantidade:
4,9000
81,67
2 - MÃO DE OBRA . TROCA DE ROLAMENTO
300,55
HR
3,6800
81,67
3 - ALINHAMENTO - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 - SERV. MUNICIPAIS
149,44
HR
1,8300
81,66
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2038/000-2016       
400,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . NO TANQUE DE COMBUSTIVEL E SISTEMA DE LIGAÇÃO - FIAT STRADA - PLACA EHE 
7225 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,18
Un.:
HR
Quantidade:
4,9000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2040/000-2016       
450,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
299,73
Un.:
HR
Quantidade:
3,6700
81,67
2 - MÃO DE OBRA. NO CARTER - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
150,27
HR
1,8400
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/02/2016 ATÉ 18/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2044/000-2016       
650,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . NO COLETOR
Vl.Total:
400,18
Un.:
HR
Quantidade:
4,9000
81,67
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - FIAT DOBLO - PLACA FSB 4911 - SERV. MUNICIPAIS
249,91
HR
3,0600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2045/000-2016       
650,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
39,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,4800
81,67
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,44
HR
0,7400
81,68
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,04
HR
0,9800
81,67
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - FIAT DOBLO - PLACA FQF 4678 - SERV. MUNICIPAIS
470,41
HR
5,7600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2046/000-2016       
435,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NA INSTALAÇÃO DO PARABRISA E ELETRICA - FIAT DOBLO - PLACA DBA 9463 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
435,30
Un.:
HR
Quantidade:
5,3300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
2048/000-2016       
224,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NA MAQUINA DE VIDRO - GM C-20 - PLACA BRZ 7719 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
224,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,7400
81,67
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
219
548/002-2016       
0,00
14.770,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO 
DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
14.770,00
Un.:
TON
Quantidade:
350,0000
42,20
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
219
548/003-2016       
0,00
12.660,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO 
DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.660,00
Un.:
TON
Quantidade:
300,0000
42,20
1343/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
260.397.098-47
288
2053/000-2016       
183,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
140,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
35,13
2 - LANCHES - PARA PARTICIPAR DA 15ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE EM BRASÍLIA/DF - SAÍDA: 
01/12/2015 ÀS 06h00 E RETORNO: 05/12/2015 ÀS 23h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
42,78
6,0000
7,13
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
289
2000/000-2016       
32,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, 
com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. 
O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - ECONOMIC - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
32,00
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
32,00
1348/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
51.084.341/0001-23
328
2001/000-2016       
521,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 12 - PARA USO DO PACIENTE LUIS CARLOS COUTINHO PELO 
PERÍODO DE 06 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
521,50
Un.:
UN
Quantidade:
745,0000
0,70
1345/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
14.769.402/0001-60
363
2002/000-2016       
1.736,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO. Polia do motor, tampas folgadas, correia, jogo de anéis, 
juntas, carga de óleo, válvula de retenção, rolamentos do motor, retentor, e rolamentos do compressor  - 
MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR WETZEL - PROFISSIONAL V10/200 2HP - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.736,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.736,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
2005/000-2016       
3.120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA VIRABREQUIM
Vl.Total:
350,00
Un.:
HR
Quantidade:
3,9500
88,67
2 - RETIFICA DO CABEÇOTE
450,00
HR
5,0800
88,67
3 - RETIFICA. DE BIELA
250,00
HR
2,8200
88,67
4 - RETIFICA DO BLOCO
450,00
HR
5,0800
88,67
5 - LIMPEZA BICO INJETOR
80,00
HR
0,9000
88,67
6 - MÃO DE OBRA. DESMONTAR E MONTAR MOTOR
1.100,00
HR
12,4100
88,67
7 - DESCARBONIZAÇÃO
150,00
HR
1,6900
88,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/02/2016 ATÉ 18/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
150,00
HR
1,6900
88,67
9 - LIMPEZA DO CORPO TBI
80,00
HR
0,9000
88,67
10 - LIMPEZA. RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. AOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 3.120,00 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
60,00
HR
0,6800
88,67
2538/2015
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
489
1533/001-2016       
0,00
11.539,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA
Vl.Total:
3.364,20
Un.:
C.L.C
Quantidade:
6.230,0000
0,54
2 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA  - TA A 
ATA DE RP A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE
8.175,00
C.L.C
7.500,0000
1,09
2538/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
1534/001-2016       
0,00
12.293,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUDESONIDA 32MCG - AEROSOL NASAL  - FRASCO COM 120  DOSES - BUSONID 32MCG 120 DOSES - 
BIOSINTÉTICA
Vl.Total:
4.986,00
Un.:
FR
Quantidade:
450,0000
11,08
2 - Piperidolato, Cloridrato 100 mg + Hesperidina Comp lexo 50 mg + Ácido Ascórbico 50 mg drágea. - DACTIL 
OB C/30 - SANOFI
401,94
DRAG
990,0000
0,41
3 - Propafenona, Cloridrato 300 mg comprimido. - GEN 300MG C/60 - ALTHAIA
3.593,40
COMP
3.180,0000
1,13
4 - Salbutamol, Sulfato 100 mcg/dose aerossol oral - F rasco com 200 doses. - AEROLIN 100MCG SPRAY 200 
DOSES - GSK
1.410,00
FR
300,0000
4,70
5 - INSULINA GLARGINA 100Ul/ML - REFIL COM 3ML - LANTUS REFIL 3ML - SANOFI
1.016,25
REFIL
15,0000
67,75
6 - Hidroxido de ferro polimaltosado 50 mg/ml solução  injetavel intramuscular (IM) ampola com 2 ml + agulha 
longa - NORIPURUM IM C/5 - TAKEDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
886,00
AMP
100,0000
8,86
2538/2015
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.927.876/0001-67
489
1535/001-2016       
0,00
1.815,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLINATO DE CALCIO (ACIDO FOLINICO) 15MG - COMPRIM IDOS - FOLINAC
Vl.Total:
650,00
Un.:
COMP
Quantidade:
500,0000
1,30
2 - Dexclorfeniramina, Maleato 2 mg comprimido. - HYSTIN
875,00
COMP
17.500,0000
0,05
3 - Tramadol, Cloridrato 50 mg cápsula - GENÉRICO (TEUTO) - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
290,00
CAP
2.900,0000
0,10
2538/2015
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
1536/001-2016       
0,00
2.847,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HALOPERIDOL 5MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA CO M 1ML
Vl.Total:
57,00
Un.:
AMP
Quantidade:
50,0000
1,14
2 - Tramadol, Cloridrato 100 mg comprimido. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2.790,00
COMP
1.500,0000
1,86
2538/2015
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
489
1537/001-2016       
0,00
4.856,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Polivitamínico solução oral - Frasco com 20 ml.  - PROTOWIN/NATURELIFE - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.856,25
Un.:
FR
Quantidade:
925,0000
5,25
2538/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
489
1538/001-2016       
0,00
1.719,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Policresuleno 100 mg/g + Cinchocaina, Cloridrato 1 0 mg/g pomada retal - bisnaga com 30 g + aplicadores - 
MEDLEY - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.719,00
Un.:
TB
Quantidade:
150,0000
11,46
2538/2015
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
489
1539/001-2016       
0,00
2.605,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desonida 0,05% creme - Bisnaga com 30 g. - MEDLEY - C/1
Vl.Total:
554,40
Un.:
TB
Quantidade:
60,0000
9,24
2 - NITROFURANTOÍNA 100MG - TEUTO - C/28
663,94
CAP
4.480,0000
0,15
3 - AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG - COMPRIMIDO - RANBAXY - C/30
1.144,80
COMP
4.770,0000
0,24
4 - Isossorbida, Mononitrato 20 mg comprimido - ZYDUS - C/30 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
241,92
COMP
3.780,0000
0,06
2538/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
07.118.264/0001-93
489
1540/001-2016       
0,00
141,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLORETO DE POTASSIO 19,1%, AMP 10ML, SOLUÇAO INJET AVEL - ISOFARMA
Vl.Total:
45,50
Un.:
AMP
Quantidade:
200,0000
0,23
2 - GLICOSE 50% - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA COM 10ML - ISOFARMA
48,76
AMP
200,0000
0,24
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/02/2016 ATÉ 18/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - Cloreto de Sodio 0,9% solução injetavel - ampola c om 10 ml - ISOFARMA - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
47,18
AMP
200,0000
0,24
6130/2015
Pregão Presencial
HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS 
HOSPITALARES
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
26.921.908/0002-02
489
1547/001-2016       
0,00
528,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - TACROLIMO 0,3MG/G - POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO COM 10G - 4 - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
528,34
Un.:
TB
Quantidade:
20,0000
26,42
6130/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
489
1548/001-2016       
0,00
5.737,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.737,95
Un.:
UN
Quantidade:
30.750,0000
0,19
2538/2015
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
489
1549/001-2016       
0,00
4.954,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido de liberaçã o controlada - ATRAZENECA DO BRASIL LTDA
Vl.Total:
280,80
Un.:
C.L.C
Quantidade:
520,0000
0,54
2 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA
3.695,10
C.L.C
3.390,0000
1,09
3 - Insulina Humana Lispro 100 Ul/ml suspensão injetav el  - refil com 3 ml - ELI LILLY DO BRASIL LTDA
484,20
REFIL
20,0000
24,21
4 - Minoxidil 10 mg comprimido - LABORATORIOS PFIZER LTDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
494,55
COMP
450,0000
1,10
2538/2015
Pregão Presencial
HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS 
HOSPITALARES
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
26.921.908/0002-02
489
1550/001-2016       
0,00
39,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Glimepirida 4 mg comprimido - EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,00
Un.:
COMP
Quantidade:
300,0000
0,13
6130/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
495
1541/001-2016       
0,00
4.446,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG - LEVOID 100MCG C/30 - ACHE
Vl.Total:
2.340,00
Un.:
COMP
Quantidade:
19.500,0000
0,12
2 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - LEVOID 25MCG C/30 - ACHE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
2.106,00
COMP
17.550,0000
0,12
6130/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
495
1542/001-2016       
0,00
1.360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LORATADINA 1MG/ML XAROPE - FRASCO COM 100ML - COPO  MEDIDA - PRATI-DONADUZZI - PARA USO 
DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.360,00
Un.:
FR
Quantidade:
800,0000
1,70
6130/2015
Pregão Presencial
HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS 
HOSPITALARES
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
26.921.908/0002-02
495
1543/001-2016       
0,00
4.086,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - NOVARTIS
Vl.Total:
880,00
Un.:
COMP
Quantidade:
5.000,0000
0,18
2 - Gliclazida 30 mg comprimido - SERVIER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
- C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
3.206,70
COMP
15.270,0000
0,21
6130/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
495
1544/001-2016       
0,00
744,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Loratadina 10 mg comprimido. - GEOLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
744,48
Un.:
COMP
Quantidade:
15.840,0000
0,05
2538/2015
Pregão Presencial
BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
42.799.163/0001-26
495
1545/001-2016       
0,00
1.845,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO FOLICO 5 MG - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE 
MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE
Vl.Total:
1.845,00
Un.:
COMP
Quantidade:
61.500,0000
0,03
2538/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
495
1546/001-2016       
0,00
413,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aciclovir 50 mg/g creme dermatológico - bisnaga co m 10 g - PRATI-DONADUZZI
Vl.Total:
164,00
Un.:
TB
Quantidade:
100,0000
1,64
2 - Eritromicina, Estolato 25 mg/ml suspensão oral - f rasco com 60 ml + copo dosador - PRATI-DONADUZZI - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
249,90
FR
100,0000
2,50
1344/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.015.334/0001-39
515
2003/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DIVULGAÇAO. Medidas aprox. 16x9,5 - PARA DIVULGAÇÃO DO MUTIRÃO DE COMBATE AO 
MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
500,00
1347/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
515
2004/000-2016       
1.380,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OUT-DOOR - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA CAMPANHA CONTRA A 
DENGUE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.380,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
690,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/02/2016 ATÉ 18/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
523/001-2016       
0,00
2.606,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.606,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.606,93
1308/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
84/000-2016       
127,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. MULTA OCORRIDA NO DIA 08/10/15 COM O 
VEÍCULO L200 PLACA EHE 7245 - GABINETE
Vl.Total:
127,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
127,69
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
166/004-2016       
0,00
45.466,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO 
URBANO E RURAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
45.466,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
45.466,64
1264/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
1936/001-2016       
0,00
11.792,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E 
RURAL -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
11.792,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.792,03
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
2008/000-2016       
839,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BICO INJETOR
Vl.Total:
220,10
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
110,05
2 - BOBINA DE IGNIÇAO
340,09
UN
1,0000
340,09
3 - Aquisição de: SENSOR. TPS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 UTILIZADO PELO 
CRAS BLOCO B - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 839,93 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
279,74
UN
1,0000
279,74
1318/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
737
2049/000-2016       
258,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CANALETA SISTEMA X
Vl.Total:
137,00
Un.:
BARRA
Quantidade:
20,0000
6,85
2 - FIO 2,55MM - 100MT
93,91
RL
1,0000
93,91
3 - DISJUNTOR - 16A - PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS DO BLOCO B - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
28,00
UN
4,0000
7,00
1317/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0003-66
737
2050/000-2016       
335,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AREIA - MÉDIA
Vl.Total:
198,84
Un.:
M3
Quantidade:
2,0000
99,42
2 - CIMENTO
81,33
SC
3,0000
27,11
3 - CAL - SACO  - PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS DO BLOCO B - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
54,95
UN
7,0000
7,85
1318/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
750
1998/000-2016       
1.378,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. DBA 9415, FSO 9222, EHE 7174, EHE07184, DBA 2068, DBA 2096, DBA 2099, CDV 1353, 
DBA 9450, BVZ 6463, EHE 7300 E BRZ 7719
Vl.Total:
1.267,80
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
105,65
2 - TAXA DE DPVAT. FRM 4136 - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
110,38
SV
1,0000
110,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
2007/000-2016       
590,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA
Vl.Total:
350,36
Un.:
HR
Quantidade:
4,2900
81,67
2 - LIMPEZA DO TANQUE
150,27
HR
1,8400
81,67
3 - LIMPEZA BICO INJETOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 UTILIZADO PELO 
CRAS BLOCO B - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 590,47 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
89,84
HR
1,1000
81,67
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/003-2016       
0,00
4.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.800,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
784
1986/001-2016       
0,00
259,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº 13-38217889/38225213 - FUNSSOL
Vl.Total:
259,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
259,54
1300/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
784
1997/000-2016       
105,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - REF. VEÍCULO FIAT UNO MILLE DBA 9492 - FUNSSOL
Vl.Total:
105,65
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
105,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/02/2016 ATÉ 18/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
824
178/001-2016       
0,00
9.745,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - REF. 16/01 A 15/02 - CULTURA
Vl.Total:
9.745,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
9.745,74
1293/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
824
1996/000-2016       
316,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - REF. VEÍCULO DBA 2098, FQL 0604, BRZ 2832 -  CULTURA
Vl.Total:
316,95
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
105,65
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
824
2006/000-2016       
299,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI - PLACA 
BRZ 2832 - REF. AO ORÇAMENTO 1846-12 - CULTURA
Vl.Total:
299,73
Un.:
HR
Quantidade:
3,6700
81,67
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/030-2015       
0,00
167,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO
Vl.Total:
80,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
20,00
2 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM - PARA USO DA UNIDADE PSF XANGRILÁ - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
87,00
UN
3,0000
29,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
RP
J
08.305.256/0001-19
5005
12018/001-2015       
0,00
21.459,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
4.600,00
Un.:
KG
Quantidade:
2.500,0000
1,84
2 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
3.162,50
KG
1.250,0000
2,53
3 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
893,05
KG
265,0000
3,37
4 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
2.563,66
KG
946,0000
2,71
5 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
486,72
KG
155,5000
3,13
6 - BETERRABA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
400,16
KG
129,5000
3,09
7 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
764,75
KG
332,5000
2,30
8 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
655,08
KG
154,5000
4,24
9 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
935,00
UN
250,0000
3,74
10 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
1.880,00
UN
1.000,0000
1,88
11 - CENOURA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
1.042,32
KG
344,0000
3,03
12 - MEXIRICA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
1.850,79
KG
573,0000
3,23
13 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
2.225,25
KG
575,0000
3,87
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
RP
J
08.305.256/0001-19
5005
12019/001-2015       
0,00
1.468,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
965,14
Un.:
KG
Quantidade:
258,7500
3,73
2 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
101,43
MÇ
40,2500
2,52
3 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - C/C 25.398-7 
BB - EDUCAÇÃO
401,94
KG
65,2500
6,16
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
RP
J
07.156.349/0001-66
5005
12020/001-2015       
0,00
9.760,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
Vl.Total:
2.543,80
Un.:
KG
Quantidade:
1.382,5000
1,84
2 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
1.740,64
KG
688,0000
2,53
3 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
674,00
KG
200,0000
3,37
4 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
460,00
KG
200,0000
2,30
5 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
517,99
UN
138,5000
3,74
6 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015
1.363,00
UN
725,0000
1,88
7 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 
81/2015
1.086,75
KG
87,5000
12,42
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/02/2016 ATÉ 18/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
1.373,85
KG
355,0000
3,87
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
RP
J
07.156.349/0001-66
5005
12021/001-2015       
0,00
63,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
63,00
Un.:
MÇ
Quantidade:
25,0000
2,52
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 22 de Fevereiro de 2016.