4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/03/2016 ATÉ 18/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 18/03/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
14
430/001-2016       
0,00
41,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
41,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
14
430/002-2016       
0,00
28,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
28,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
11,0800
2,60
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
433/002-2016       
0,00
401,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
401,23
Un.:
%
Quantidade:
56,5100
7,10
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
4
2994/001-2016       
0,00
1.000,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS/ÓRGÃOS DE ATENDIMENTO 
PRIMÁRIO. CAPACITAÇÃO DAS MULHERES REMANESCENTES DE QUILOMBOS DO VALE DO RIBEIRA - 
VILONECIA DE GENERO E VIOLENCIA CONTRA A MULHER
Vl.Total:
1.000,69
Un.:
%
Quantidade:
7,4700
134,01
2341/2016
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
3091/001-2016       
0,00
134,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - REF. MARÇO/16 - GABINETE
Vl.Total:
134,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,80
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
136.733.038-64
15
3329/000-2016       
800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
01.00.04.122.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
28
2993/001-2016       
0,00
40.244,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS/ÓRGÃOS DE ATENDIMENTO 
PRIMÁRIO. CAPACITAÇÃO DAS MULHERES REMANESCENTES DE QUILOMBOS DO VALE DO RIBEIRA - 
VILONECIA DE GENERO E VIOLENCIA CONTRA A MULHER
Vl.Total:
40.244,97
Un.:
%
Quantidade:
300,3100
134,01
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
43
194/001-2016       
0,00
27,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
27,73
Un.:
CM/CO
Quantidade:
10,6700
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
43
194/002-2016       
0,00
70,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
70,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
27,0800
2,60
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
43
212/002-2016       
0,00
433,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
433,00
Un.:
%
Quantidade:
34,6400
12,50
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
245/002-2016       
0,00
263,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
263,40
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
8,78
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/009-2016       
0,00
7,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, SESMT, PAÇO E 
TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
7,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,25
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
185/003-2016       
0,00
7.893,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
7.893,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
3.036,0800
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
185/004-2016       
0,00
1.100,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.100,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
423,1500
2,60
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
51
209/002-2016       
0,00
1.092,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.092,29
Un.:
%
Quantidade:
28,0100
39,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
1819/001-2016       
0,00
2.098,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/03/2016 ATÉ 18/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.098,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
806,9200
2,60
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/017-2016       
0,00
16.689,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP - FEVEREIRO/2016 - ADMINISTRAÇÃO - C/C 327-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
16.689,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.689,73
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
87
193/001-2016       
0,00
884,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
884,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
340,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
87
2051/001-2016       
0,00
13.975,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
13.975,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
5.375,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
114
189/001-2016       
0,00
218,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
218,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
84,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
114
189/002-2016       
0,00
106,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
106,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
41,0800
2,60
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
107
393/002-2016       
0,00
761,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
761,31
Un.:
%
Quantidade:
34,6100
22,00
1811/2016
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
2966/002-2016       
0,00
34,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
34,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
34,20
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
186/002-2016       
0,00
83,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
83,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
32,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
186/003-2016       
0,00
28,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
28,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
11,0800
2,60
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
148
204/002-2016       
0,00
1.562,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
1.562,72
Un.:
%
Quantidade:
13,0200
120,00
2653/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
179
3326/000-2016       
30,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - COMPLEMENTO DE EMPENHO DO 
PEDIDO 81/16 - TRÂNSITO
Vl.Total:
30,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
30,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3348/000-2016       
209,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68 - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
209,92
Un.:
LT
Quantidade:
28,0000
7,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3349/000-2016       
1.043,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINO DE ENGATE. DA TORRE
Vl.Total:
117,81
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
117,81
2 - REPARO. DO PISTÃO DA TORRE
465,12
UN
1,0000
465,12
3 - MANGUEIRA. DUAS TRAMAS DA TORRE
319,77
PÇ
1,0000
319,77
4 - Aquisição de: CONEXAO. DA MANGUEIRA HIDRAULICA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - 
EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
140,76
UN
2,0000
70,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3350/000-2016       
149,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68 - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
149,94
Un.:
LT
Quantidade:
20,0000
7,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3351/000-2016       
696,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DUAS TRAMAS
Vl.Total:
449,82
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
449,82
2 - Aquisição de: CONEXAO. DUAS POLEGADAS
85,68
UN
2,0000
42,84
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/03/2016 ATÉ 18/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - ENGATE. DUAS POLEGADAS - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
160,65
PÇ
2,0000
80,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3354/000-2016       
708,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE CALÇOS DE 1,5 MM DO CUBO
Vl.Total:
161,28
Un.:
PÇ
Quantidade:
4,0000
40,32
2 - FRANGE. DE 15 CM USINADO DO CUBO
218,40
UN
2,0000
109,20
3 - Aquisiçao de: PINO . DE AÇO 30 CM DO EIXO
168,00
UN
2,0000
84,00
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TRAVA DO CUBO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. 
MUNICIPAIS
161,28
PÇ
6,0000
26,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3355/000-2016       
302,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68 - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
302,40
Un.:
LT
Quantidade:
40,0000
7,56
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3356/000-2016       
438,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DO PISTÃO DA TORRE - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
438,48
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
438,48
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3357/000-2016       
448,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68 - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
448,56
Un.:
LT
Quantidade:
60,0000
7,48
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3358/000-2016       
692,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 100 AMPERES - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
692,16
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
692,16
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3368/000-2016       
704,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68
Vl.Total:
224,64
Un.:
LT
Quantidade:
30,0000
7,49
2 - OLEO 15W40 - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
479,70
UN
30,0000
15,99
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3369/000-2016       
400,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR
Vl.Total:
279,24
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
279,24
2 - MANCHÃO DE PNEU RAC 45 - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
121,68
UN
2,0000
60,84
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3371/000-2016       
148,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68 - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
148,00
Un.:
LT
Quantidade:
20,0000
7,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3372/000-2016       
1.166,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DO PISTÃO DA LAMINA
Vl.Total:
392,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
392,20
2 - TUBO ESCAPAMENTO
281,20
PÇ
1,0000
281,20
3 - CANTO DA LAMINA
421,80
UN
1,0000
421,80
4 - PARAFUSO COM PORCA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
71,04
UN
6,0000
11,84
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3374/000-2016       
1.108,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUPORTE GUIA. DA LAMINA
Vl.Total:
750,48
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
375,24
2 - Aquisição de: SUPORTE. DE DESLOCAMENTO DA LAMINA - MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - 
SERV. MUNICIPAIS
357,75
UN
5,0000
71,55
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3377/000-2016       
517,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: RODA. DE DISCO Nº 298508. X22 BZ 0056 - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
517,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
517,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3378/000-2016       
1.756,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE BRONZINA MANCAL
Vl.Total:
89,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
89,90
2 - JOGO DE BRONZINA DE BIELA
110,20
UN
1,0000
110,20
3 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
210,25
UN
1,0000
210,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/03/2016 ATÉ 18/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - BOMBA  ÓLEO
179,80
PÇ
1,0000
179,80
5 - BOMBA D'AGUA
110,20
UN
1,0000
110,20
6 - VALVULA TERMOSTATICA
85,55
UN
1,0000
85,55
7 - CORREIA DENTADA
65,25
UN
1,0000
65,25
8 - TENSOR CORREIA
100,05
UN
1,0000
100,05
9 - JOGO GUIA. DA VALVULA
71,78
PÇ
1,0000
71,78
10 - INTERRUPTOR. DE OLEO
43,50
UN
1,0000
43,50
11 - JOGO DE PISTÃO. COM ANEIS - VW GOL SPECIAL - PLACA DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
690,20
UN
1,0000
690,20
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
193
26/004-2016       
0,00
1.387,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.387,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.387,42
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
206
187/001-2016       
0,00
88,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
88,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
34,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
206
187/002-2016       
0,00
80,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
80,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
31,0800
2,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
3347/000-2016       
1.185,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RELOGIO. DE PRESSÃO DO OLEO ELETRICO NOVE FIOS
Vl.Total:
569,16
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
569,16
2 - Aquisiçao de:CHICOTE. NOVE FIOS
180,54
UN
1,0000
180,54
3 - SENSOR DE PRESSAO. DO OLEO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
436,05
UN
1,0000
436,05
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
3363/000-2016       
6.936,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: REPARO. DO CONVERSOR DA TRANSMISSÃO
Vl.Total:
4.379,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4.379,70
2 - REPARO. DA BOMBA DO GIRO DA LAMINA - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG 70 - SERV. 
MUNICIPAIS
2.556,84
UN
1,0000
2.556,84
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
3364/000-2016       
620,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68
Vl.Total:
299,52
Un.:
LT
Quantidade:
40,0000
7,49
2 - OLEO 15W40. LITRO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
321,36
UN
20,0000
16,07
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
3365/000-2016       
241,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
241,02
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
241,02
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
3366/000-2016       
449,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68 - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
449,28
Un.:
LT
Quantidade:
60,0000
7,49
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
3367/000-2016       
581,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA
Vl.Total:
270,66
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
270,66
2 - Aquisição de: CONEXAO
140,40
UN
2,0000
70,20
3 - ENGATE - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
170,04
PÇ
2,0000
85,02
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
3376/000-2016       
724,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE AGUA
Vl.Total:
362,88
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
362,88
2 - JUNTA DA BOMBA. D'AGUA
85,68
PÇ
1,0000
85,68
3 - MANGUEIRA. D'AGUA
210,00
PÇ
1,0000
210,00
4 - CORREIA DO ALTERNADOR - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGURSON - SERV. MUNICIPAIS
65,52
UN
1,0000
65,52
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/03/2016 ATÉ 18/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
244
188/002-2016       
0,00
72,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
72,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
28,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
244
188/003-2016       
0,00
28,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
28,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
11,0800
2,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3344/000-2016       
228,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE COLOCAÇÃO DO RELOGIO,COLOCAÇÃO DO CHICOTE ELETRICO NOVE FIOS E MÃO 
DE OBRA E COLOCAÇÃO DO SENSOR DE PRESSÃO DO OLEO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
228,58
Un.:
HR
Quantidade:
1,5800
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3345/000-2016       
740,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. ISCARIAR CHAPA DA BASE,TORNEAR E PRENSAR O PINO NA BASE E SOLDAR PINO, MÃO DE 
OBRA TIRAR VAZAMENTO DO PISTÃO DA TORRE E CONFECCIONAR MANGUEIRA E CONEXÕES - RETRO 
ESCAVADEIRA RANDON RD 406 EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
740,71
Un.:
HR
Quantidade:
5,1200
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3346/000-2016       
150,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE TIRAR VAZAMENTO HIDRAULICO E MÃO DE OBRA PARA CONFECCIONAR MANGUEIRA 
COM ENGATE E CONEXÕES - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,46
Un.:
HR
Quantidade:
1,0400
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3352/000-2016       
599,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. PISTÃO PARA TROCA DE REPARO E DESMONTAR TRAVA PARA DESENTORTAR 
E SOLDAR - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
599,76
Un.:
HR
Quantidade:
4,7600
126,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3353/000-2016       
451,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAR CUBOS DIANTEIROS PARA MEDIR FOLGA E AJUSTE E TROCA DO 
SISTEMA DE TRAVA DA TORRE - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
451,08
Un.:
HR
Quantidade:
3,5800
126,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3359/000-2016       
240,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE DOIS PNEUS - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR. 12 TURBO B- SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
240,15
Un.:
HR
Quantidade:
1,6600
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3360/000-2016       
1.393,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE COLOCAÇÃO DE REPARO DA BOMBA DE GIRO
Vl.Total:
493,32
Un.:
HR
Quantidade:
3,4100
144,67
2 - MÃO DE OBRA. DE COLOCAÇÃO DE REPARO DO CONVERSOR DA TRANSMISSÃO - MOTONIVELADORA 
FIAT ALLIS MODELO FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
899,84
HR
6,2200
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3361/000-2016       
448,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS
Vl.Total:
266,19
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
144,67
2 - MONTAGEM. DE PNEUS - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
182,28
HR
1,2600
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3362/000-2016       
250,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO HIDRAULICO, MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DA MANGUEIRA 
HIDRAULICA E MÃO DE OBRA CONFECCIONAR MANGUEIRA HIDRAULICA COM ENGATE E CONEXÕES - 
MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
250,28
Un.:
HR
Quantidade:
1,7300
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3370/000-2016       
788,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DESMONTAR. PISTÃO PARA TROCA REPARO
Vl.Total:
393,50
Un.:
HR
Quantidade:
2,7200
144,67
2 - SERVIÇO DE TROCA. DA LAMINA LATERAL MODIFICANDO A FURAÇÃO E LARGURA
244,49
HR
1,6900
144,67
3 - TROCAR. TUBAGEM DO ESCAPAMENTO E REAPERTAR - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - 
SERV. MUNICIPAIS
150,46
HR
1,0400
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3373/000-2016       
932,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SOLDA. E ENCHIMENTO
Vl.Total:
298,90
Un.:
HR
Quantidade:
2,1000
142,33
2 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DA BASE DA LAMINA E MÃO DE OBRA COLOCAÇÃO DO SUPORTE DE 
DESLOCAMENTO DA LAMINA - MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERV. MUNICIPAIS
633,37
HR
4,4500
142,33
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/03/2016 ATÉ 18/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3375/000-2016       
220,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. SUBSTITUIR BOMBA D'AGUA MANGUEIRA E CORREIA ALTERNADOR - TRATOR AGRÍCOLA 
MASSEY FERGURSON MODELO 265 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
220,64
Un.:
HR
Quantidade:
1,9700
112,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
294
9/002-2016       
0,00
18.458,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP - FEVEREIRO/2016 - SAÚDE - C/C 444-6 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
18.458,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.458,18
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
346
388/001-2016       
0,00
176,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
176,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
68,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
346
388/002-2016       
0,00
28,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
28,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
11,0800
2,60
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
341
385/002-2016       
0,00
308,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Vl.Total:
308,80
Un.:
%
Quantidade:
15,4400
20,00
2455/2016
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
367
3380/000-2016       
600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UNIDADES E ESF - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
13293/2014
Dispensa
PUZZI ENGENHARIA LTDA
10.01.10.301.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
326
2592/001-2016       
0,00
3.647,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. AO 4º TA AO CONTRATO Nº 001/2015 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 
CEF - REF. 1ª MEDIÇÃO DO 4º TA - SAÚDE
Vl.Total:
3.647,72
Un.:
%
Quantidade:
1,0100
3.624,88
13293/2014
Dispensa
PUZZI ENGENHARIA LTDA
10.01.10.301.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
310
2594/001-2016       
0,00
4.913,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. AO 4º TA AO CONTRATO Nº 001/2015 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 
CEF - REF. 1ª MEDIÇÃO DO 4º TA - SAÚDE
Vl.Total:
4.913,62
Un.:
%
Quantidade:
1,3600
3.624,68
13293/2014
Dispensa
PUZZI ENGENHARIA LTDA
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
344
2593/001-2016       
0,00
47.528,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. AO 4º TA AO CONTRATO Nº 001/2015 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 
CEF - REF. 1ª MEDIÇÃO DO 4º TA - SAÚDE
Vl.Total:
47.528,67
Un.:
%
Quantidade:
13,1100
3.624,79
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/003-2016       
0,00
240.734,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
240.734,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
240.734,02
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
508
3379/000-2016       
38,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE CASTRAÇÃO A SER REALIZADA NO MÊS 
ABRIL/2016 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
38,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
9,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
191/001-2016       
0,00
145,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
145,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
56,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
191/002-2016       
0,00
840,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
840,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
323,0800
2,60
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
11.00.12.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
531
8/002-2016       
0,00
48.190,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP - FEVEREIRO/2016 - EDUCAÇÃO - C/C 442-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
48.190,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
48.190,22
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/03/2016 ATÉ 18/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
3343/000-2016       
2.954,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DENTADA
Vl.Total:
65,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
65,25
2 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,38
UN
1,0000
170,38
3 - PINO DE CENTRO
79,75
UN
1,0000
79,75
4 - MANGA DE EIXO
640,90
UN
2,0000
320,45
5 - ESCAPAMENTO. TRASEIRO
218,95
UNI
1,0000
218,95
6 - REPARO DA PINÇA . FREIO
230,55
UN
2,0000
115,28
7 - CAIXA DE DIREÇÃO
1.239,75
UN
1,0000
1.239,75
8 - REPARO DO FREIO. TRASEIRO
174,00
UN
2,0000
87,00
9 - COXIM DE CAMBIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI EHE 7191 - VALOR COM DESCONTO R$ 2.954,38 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
134,85
UN
1,0000
134,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
591
3342/000-2016       
810,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
49,82
Un.:
HR
Quantidade:
0,6100
81,67
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
351,18
HR
4,3000
81,67
3 - CAMBAGEM
120,05
HR
1,4700
81,67
4 - MÃO DE OBRA . TROCAR CORREIA DENTADA
89,02
HR
1,0900
81,67
5 - MÃO DE OBRA. FREIO E REVISÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI EHE 7191 - VALOR COM DESCONTO R$ 810,16 - C/C 
14.284-0 - EDUCAÇÃO
200,09
HR
2,4500
81,67
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
394/002-2016       
0,00
263,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA NO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
263,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
263,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
397/004-2016       
0,00
1.853,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.853,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.853,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
397/005-2016       
0,00
7.213,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.213,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.213,51
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
398/002-2016       
0,00
845,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
845,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
845,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
399/002-2016       
0,00
2.144,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.144,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.144,84
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
400/002-2016       
0,00
13.649,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEFS NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.649,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.649,84
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
720
1933/001-2016       
0,00
40,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
40,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
15,3800
2,60
2526/2016
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
719
3327/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/03/2016 ATÉ 18/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2525/2016
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
719
3328/000-2016       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
725
208/002-2016       
0,00
81,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Vl.Total:
81,00
Un.:
%
Quantidade:
20,2500
4,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
04.735.364/0001-70
730
184/001-2016       
0,00
334,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
334,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
128,6200
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
04.735.364/0001-70
730
184/002-2016       
0,00
75,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
75,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
29,0800
2,60
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
748
131/003-2016       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 39/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
748
132/003-2016       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 40/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
744
3331/000-2016       
335,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 16GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões 
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK/CRUZER BLADE 16GB - 
AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 
30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
335,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
33,50
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
737
3332/000-2016       
1.033,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral, bactericida - BUFALO
Vl.Total:
189,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
1,89
2 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - FORT - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E 
LIMPEZA DOS CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
844,50
FR
150,0000
5,63
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
3333/000-2016       
307,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRENDEDOR DE ROUPA CONFECCIONADO EM MADEIRA NO FORMATO RETANGULAR - AGUIA BRANCA
Vl.Total:
17,80
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
0,89
2 - VASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLÁSTICA NO FORMATO TUBULAR - DSR
141,30
UN
30,0000
4,71
3 - VASSOURA DE PELO TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA - DSR - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E 
LIMPEZA DOS CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
148,50
UN
30,0000
4,95
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
737
3334/000-2016       
4.596,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
3.202,00
Un.:
CX
Quantidade:
50,0000
64,04
2 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO - JSN
590,40
UN
30,0000
19,68
3 - LUVA DE LÁTEX AMARELA, TAMANHO GRANDE- DANNY
68,10
PAR
30,0000
2,27
4 - PAPEL ALUMÍNIO - THERMOPRAT
257,50
RL
10,0000
25,75
5 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY
306,00
UN
300,0000
1,02
6 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA - VC - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CRAS. 
C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
172,80
UN
30,0000
5,76
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
737
3335/000-2016       
3.848,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AROMATIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL - BOMBRIL
Vl.Total:
888,00
Un.:
FR
Quantidade:
150,0000
5,92
2 - BOMBONA DE HIPOCLORITO - AUDAX
260,00
GL
10,0000
26,00
3 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
2.700,00
PCT
150,0000
18,00
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
737
3336/000-2016       
550,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/03/2016 ATÉ 18/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8591013
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. - JOPESO - AQUISIÇÃO PARA 
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
550,00
Un.:
FR
Quantidade:
200,0000
2,75
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
3337/000-2016       
1.475,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR
Vl.Total:
350,00
Un.:
LT
Quantidade:
200,0000
1,75
2 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 19 cm x 19 cm. - TULIPA
450,00
PCT
500,0000
0,90
3 - Limpador de uso geral para limpeza pesada - VEJA - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS 
CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
675,00
FR
150,0000
4,50
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
737
3338/000-2016       
442,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
442,40
Un.:
FD
Quantidade:
10,0000
44,24
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
3339/000-2016       
1.232,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - 
VEM
Vl.Total:
444,00
Un.:
PCT
Quantidade:
100,0000
4,44
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST - AQUISIÇÃO PARA 
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
788,00
KG
100,0000
7,88
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
737
3340/000-2016       
205,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 8GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões 
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK/CRUZER BLADE 8GB - AQUISIÇÃO 
PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
205,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
20,50
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
757
3341/000-2016       
67,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 16GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões 
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 30.876-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
67,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
33,50
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
769
3330/000-2016       
61,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 8GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões 
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK/CRUZER BLADE 8GB - AQUISIÇÃO 
PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - FMDCA
Vl.Total:
61,50
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
20,50
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
824
178/002-2016       
0,00
7.610,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - DE 16/02 A 15/03 - CULTURA
Vl.Total:
7.610,92
Un.:
SV
Quantidade:
0,7800
9.745,74
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
824
190/001-2016       
0,00
27,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
27,74
Un.:
CM/CO
Quantidade:
10,6700
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
824
190/002-2016       
0,00
28,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
28,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
11,0800
2,60
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
829
2838/001-2016       
0,00
447,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PROJETO GURI E BANDA MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
447,00
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
14,90
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
863
192/001-2016       
0,00
27,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
27,73
Un.:
CM/CO
Quantidade:
10,6700
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
863
192/002-2016       
0,00
44,40
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/03/2016 ATÉ 18/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
44,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
17,0800
2,60
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 22 de Março de 2016.