4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2016 ATÉ 18/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 18/04/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
757/2016
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
16
1476/000-2016 - 01
-400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1476/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
43
163/004-2016       
0,00
824,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
824,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
824,26
2505/2015
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.229.068/0001-72
43
4608/000-2016       
319,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VIDRO INCOLOR - CONFORME 
DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA. - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
319,76
Un.:
M²
Quantidade:
2,0000
159,88
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
51
1369/003-2016       
0,00
648,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção
Vl.Total:
648,78
Un.:
SV
Quantidade:
10.812,9900
0,06
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4620/000-2016       
269,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE TORNO ALINHAR CARDAN
Vl.Total:
149,94
Un.:
HR
Quantidade:
1,1900
126,00
2 - SERVIÇO. DE CORTAR E SOLDAR LUVA,ESPIGAR E CARDAN - TRATOR NEW HOLLAND TT 3030 - SERV. 
MUNICIPAIS
119,70
HR
0,9500
126,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
51
4623/000-2016       
112,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO CILINDRO DA EMBREAGEM - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
112,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4625/000-2016       
340,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO. E TIRAR VAZAMENTO - FIAT UNO - DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
340,56
Un.:
HR
Quantidade:
4,1700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4627/000-2016       
200,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E ACESSORIOS - VW POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
200,09
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4628/000-2016       
150,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . NO CAMBIO - VW GOL - DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
150,27
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4630/000-2016       
449,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE TROCA DA MANGUEIRA DO PISTÃO CONECTOR E ENGATE RAPIDO PARA TIRAR 
VAZAMENTO DO PISTÃO - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO - SERV. MUNICIPAIS - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
449,92
Un.:
HR
Quantidade:
3,1100
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4631/000-2016       
130,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TROCA DO FAROL DE MILHA TROCA CHICOTE ELETRICO E LAMPADAS - PÁ 
CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
130,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
144,67
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/024-2016       
0,00
26.319,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP MARÇO/2016 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 327-0 C.E.F.
Vl.Total:
26.319,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.319,93
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/003-2016       
0,00
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
107
4590/000-2016 - 01
-52.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4590/0-2016 - MOTIVO: INDICAÇÃO DE FICHA INCORRETA
Vl.Total:
-52.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-52.400,00
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
107
4591/000-2016 - 01
-12.640,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4591/0-2016 - MOTIVO: INDICAÇÃO DE FICHA INCORRETA
Vl.Total:
-12.640,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-12.640,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2016 ATÉ 18/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
107
4592/000-2016 - 01
-86.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4592/0-2016 - MOTIVO: INDICAÇÃO DE FICHA INCORRETA
Vl.Total:
-86.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-86.000,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
107
4593/000-2016 - 01
-25.350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4593/0-2016 - MOTIVO: INDICAÇÃO DE FICHA INCORRETA
Vl.Total:
-25.350,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-25.350,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
107
4594/000-2016 - 01
-29.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4594/0-2016 - MOTIVO: INDICAÇÃO DE FICHA INCORRETA
Vl.Total:
-29.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-29.000,00
1395/2016
Concorrência Obras
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
71.847.677/0001-08
107
4635/000-2016       
228.371,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUBSTITUIÇÃO DE BASE E PAVIMENTO (BLOQUETES PARA ASFÁLTICO), EXCETO TRANSPORTE DE 
BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km
Vl.Total:
158.858,00
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
1.588,58
2 - SUBSTITUIÇÃO DE BASE E PAVIMENTO (BLOQUETES PARA CONCRETO), EXCETO TRANSPORTE DE 
BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km - RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 
PAVIMENTO NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PLANEJ. URBANO
69.513,80
%
100,0000
695,14
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
146
4619/000-2016       
182,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - TRÂNSITO
Vl.Total:
182,67
Un.:
LT
Quantidade:
50,4600
3,62
3884/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO 
LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.379.626/0001-74
195
4604/000-2016       
164,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
115,71
Un.:
LT
Quantidade:
2,9000
39,90
2 - OLEO DE FREIO - REVISÃO DOS 40.000KM DA VIATURA PREFIXO TP 06307 PLACA FNX 6112 DO POSTO 
DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUINICIPAIS
49,00
UN
2,0000
24,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO 
LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.379.626/0001-74
195
4605/000-2016       
168,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
29,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,30
2 - FILTRO DE AR CONDICIONADO
65,00
UN
1,0000
65,00
3 - SUBCONJUNTO FILTRO
29,50
UN
1,0000
29,50
4 - JUNTA, ALUMÍINIO, BUJ
4,30
UN
1,0000
4,30
5 - ELEMENTO SUB CJ, FIL - REVISÃO DOS 40.000KM DA VIATURA PREFIXO TP 06307 PLACA FNX 6112 DO 
POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUINICIPAIS
39,90
UN
1,0000
39,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4621/000-2016       
660,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO. WBF 100
Vl.Total:
341,04
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
17,05
2 - OLEO 15W40 - TRATOR NEW HOLLAND TT 3030 - SERV. MUNICIPAIS
319,20
UN
20,0000
15,96
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4622/000-2016       
616,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CRUZETA DO CARDAN
Vl.Total:
260,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
130,20
2 - CARDAN
235,20
PÇ
1,0000
235,20
3 - LUVA CARDAN - TRATOR NEW HOLLAND TT 3030 - SERV. MUNICIPAIS
120,96
UN
1,0000
120,96
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
191
4624/000-2016       
591,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO DE EMBREAGEM - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
591,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
591,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4626/000-2016       
323,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: TUBO. DE AGUA
Vl.Total:
168,27
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
168,27
2 - ABRAÇADEIRA
19,88
UN
2,0000
9,94
3 - MANGUEIRA. INFERIOR DO RADIADOR - FIAT UNO - DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
134,90
PÇ
1,0000
134,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4629/000-2016       
297,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT TRAMBULADOR. DO CAMBIO
Vl.Total:
144,28
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
144,28
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2016 ATÉ 18/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - ROTULA. ALAVANCA DO CAMBIO
43,50
UN
1,0000
43,50
3 - ALAVANCA DO CAMBIO - VW GOL - DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
110,20
UN
1,0000
110,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4632/000-2016       
512,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: FAROL. DE MILHA
Vl.Total:
279,24
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
139,62
2 - CHICOTE ELETRICO
111,54
UN
1,0000
111,54
3 - LAMPADA. DE FAROL - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
121,68
UN
4,0000
30,42
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4633/000-2016       
262,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO. LITRO - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
262,08
Un.:
FR
Quantidade:
35,0000
7,49
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4634/000-2016       
564,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. DO PISTÃO
Vl.Total:
315,12
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
315,12
2 - CONECTOR
112,32
UN
2,0000
56,16
3 - ENGATE RAPIDO - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
137,28
UN
2,0000
68,64
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/013-2016       
0,00
185,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
185,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
185,44
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
193
26/005-2016       
0,00
1.651,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.651,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.651,31
3883/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO 
LTDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.379.626/0001-74
196
4603/000-2016       
429,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
Vl.Total:
130,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
130,00
2 - SERVIÇO DE REVISÃO - REVISÃO DOS 40.000KM DA VIATURA DE PREFIXO TP 06307 PLACA FNX 6112 DO 
POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
299,59
HR
0,6000
499,32
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
294
9/003-2016       
0,00
29.478,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP MARÇO/2016 - SECRETARIA DA SAÚDE - C/C 444-6 C.E.F.
Vl.Total:
29.478,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.478,32
3892/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
51.084.341/0001-23
361
4602/000-2016       
980,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÁSCARA DE PROTEÇÃO CIRÚRGICO DESCARTÁVEIS N95 - PFF2, COM AC, BFE 99% (EFICIÊNCIA DE 
FILTRAÇÃO BACTERIOLÓGICA) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - PARA USO DA SAÚDE BUCAL - C/C 
255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
980,00
Un.:
UN
Quantidade:
280,0000
3,50
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
516/003-2016       
0,00
230,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - 
REGISTRO B NOSSO TETO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
230,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
230,72
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
517/003-2016       
0,00
263,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
263,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
263,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1224/003-2016       
0,00
181,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
181,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
181,10
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/008-2016       
0,00
885,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
885,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
885,60
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
363
4595/000-2016       
21.130,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2016 ATÉ 18/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
ODONTOLÓGICOS
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
10.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
200,0000
50,00
2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
750,00
SV
25,0000
30,00
3 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
315,00
SV
21,0000
15,00
4 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
8.579,00
SV
373,0000
23,00
5 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste
736,00
SV
32,0000
23,00
6 - TELE RADIOGRAFIA PARA ATM, tomadas com boca aberta e em repouso - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
255-9 CEF - SAÚDE
750,00
SV
15,0000
50,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
478
511/003-2016       
0,00
263,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
263,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
263,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
378
518/003-2016       
0,00
122,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - 
C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
122,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
122,18
1941/2016
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
481
2797/000-2016 - 01
-9,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº2797/0-2016
Vl.Total:
-9,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
-9,27
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
497
1119/003-2016       
0,00
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
512
519/002-2016       
0,00
197,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA VISA, VE E 
PAM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
197,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
197,64
3952/2016
Outros/Não Aplicável
ELIANE RODRIGUES FERREIRA P. ROLIM
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.871.558-60
541
4597/000-2016       
396,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DE ENCONTRO NECIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SÃO CARLOS/SP - 
SAÍDA ÀS 08h00 DO DIA 22/06/2016 E RETORNO ÀS 23h00 DO DIA 23/06/2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
3953/2016
Outros/Não Aplicável
ELISSA CAROLINE MENDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
374.913.388-36
541
4598/000-2016       
396,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DE ENCONTRO NECIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SÃO CARLOS/SP - 
SAÍDA ÀS 08h00 DO DIA 22/06/2016 E RETORNO ÀS 23h00 DO DIA 23/06/2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
3954/2016
Outros/Não Aplicável
DENISE MARIA WELLER ROCHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
262.818.338-21
541
4599/000-2016       
396,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DE ENCONTRO NECIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SÃO CARLOS/SP - 
SAÍDA ÀS 08h00 DO DIA 22/06/2016 E RETORNO ÀS 23h00 DO DIA 23/06/2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
3955/2016
Outros/Não Aplicável
LIDIANE YURIE PEREIRA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
347.566.318-00
541
4600/000-2016       
396,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DE ENCONTRO NECIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SÃO CARLOS/SP - 
SAÍDA ÀS 08h00 DO DIA 22/06/2016 E RETORNO ÀS 23h00 DO DIA 23/06/2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
11.00.12.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
531
8/003-2016       
0,00
78.433,38
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2016 ATÉ 18/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP MARÇO/2016 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - C/C 442-0 C.E.F.
Vl.Total:
78.433,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
78.433,38
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
591
4618/000-2016       
10.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
ATENDE AS 44 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO MANTER AS ESCOLAS 
DEVIDAMENTE LIMPAS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.500,00
Un.:
M2
Quantidade:
105.000,0000
0,10
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
523/003-2016       
0,00
3.564,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.564,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.564,06
2142/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
116.696.578-33
719
2972/000-2016 - 01
-400,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº2972/0-2016
Vl.Total:
-400,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,50
3650/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
116.696.578-33
719
4596/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
748
135/004-2016       
0,00
3.376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 47/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
9960/2015
Pregão Presencial
CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS 
PLÁSTICO
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.211.777/0001-19
749
4609/000-2016       
2.320,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadeira monobloco em polipropileno, branca, tipo poltrona, Classe BW - Uso exclusivo interno não 
residencial. Capacidade de até 136kg. No produto deverá constar o Selo de identificação de Conformidade, 
atendendo às normas do Inmetro e ABNT. Medidas aproximadas de 55cm X 41cm X 80cm (LXPXA). - REI DO 
PLÁSTICO GOYANA/CLASSIC - PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.320,00
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
29,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.955.160/0001-08
749
4610/000-2016       
95,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado 
númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - INTELBRAS 
PLENO - PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
95,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
47,50
9960/2015
Pregão Presencial
CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS 
PLÁSTICO
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.211.777/0001-19
757
4606/000-2016       
290,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadeira monobloco em polipropileno, branca, tipo poltrona, Classe BW - Uso exclusivo interno não 
residencial. Capacidade de até 136kg. No produto deverá constar o Selo de identificação de Conformidade, 
atendendo às normas do Inmetro e ABNT. Medidas aproximadas de 55cm X 41cm X 80cm (LXPXA). - REI DO 
PLÁSTICO GOYANA / CLASSIC - PARA SER UTILIZADO NA CASA LAR - CD/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
290,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
29,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.955.160/0001-08
757
4607/000-2016       
95,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado 
númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - INTELBRAS 
PLENO - PARA SER UTILIZADO NA CASA LAR - CD/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
95,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
47,50
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
744
4636/000-2016       
3.019,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ACOLHIMENTO - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.019,53
Un.:
LT
Quantidade:
853,0000
3,54
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
750
4615/000-2016       
490,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's - PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA 
JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
490,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
490,00
6325/2015
Pregão Presencial
ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE 
INFORMA
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
07.110.498/0001-94
752
4611/000-2016       
421,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNO MICROONDAS, Capacidade mínima de 18l, com teclas pré programadas, prato giratório e sistema 
de toque. Funções: Relógio, timer, alarme, memória programável. Voltagem: 110 v Potencia mínima: 700W. 
Consumo aproximado de: 1200.0 kW/h. Cor: Branca. Garantia: 12 meses. - ELECTROLUX MEF 30 - PARA SER 
UTILIZADO NO CENTRO DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
421,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
421,00
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.062.036/0001-13
752
4612/000-2016       
960,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VENTILADOR DE COLUNA - VENTSOL / VOC NEW 50CM
Vl.Total:
328,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
164,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2016 ATÉ 18/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE, com 50 cm, modelo bivolt - VENTSOL / VOP 50CM - PARA SER 
UTILIZADO NO CENTRO DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
632,00
UN
4,0000
158,00
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.062.036/0001-13
752
4613/000-2016       
1.506,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GELADEIRA COM FREEZER FROST FREE, com no mínimo de: 280 lts.-Dimensões aproximadas do produto: 
141,1x 55 x 66,5 cm (AxLxP). Peso líq. aproximado do produto: 41 kg. Garantia mínima de 12 meses. - CONSUL 
/ CRB36 - PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.506,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.506,00
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
16.677.803/0001-15
736
4614/000-2016       
2.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 18.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio - ELECTROLUX/BI18F/BE18F - PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA JUVENTUDE - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.400,00
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
759
4616/000-2016       
1.450,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO - VENANCIO /BR4BF - PARA SER 
UTILIZADO NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.450,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.450,00
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
759
4617/000-2016       
501,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO capacidade de 1,5L, com filtro, com trava na base, com funções pulsar e 
autolimpeza, com 04 velocidades e copo transparente graduado. Potência de 400W e bivolt 110/220V.  - 
BRITÂNIA DIAMANTE BLACK FILTER
Vl.Total:
236,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
118,00
2 - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS (LxAxP): 24,8 x 41,3 x 33,9cm. Peso líquido aproximado: 3,5kg. 110V. - 
PHILIPS WALITA/RI7625 - PARA SER UTILIZADO NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
265,00
UN
1,0000
265,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/010-2016       
0,00
623,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
623,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
623,47
3815/2016
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
861
4601/000-2016       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
RP
F
405.264.299-68
5001
919/000-2015 - 01
-55,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 919/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-55,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
-55,73
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
RP
F
884.096.788-53
5001
920/000-2015 - 01
-331,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 920/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-331,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
-331,96
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
RP
J
00.000.247/7188-07
5001
922/000-2015 - 01
-576,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 922/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-576,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
-576,66
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
RP
F
973.176.758-49
5001
923/000-2015 - 01
-206,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 923/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-206,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
-206,25
Outros/Não Aplicável
JOSE LUIZ FERREIRA
RP
F
052.318.038-12
5001
924/000-2015 - 01
-543,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 924/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-543,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
-543,51
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
RP
F
071.886.008-05
5001
927/000-2015 - 01
-163,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 927/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-163,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
-163,69
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
RP
F
133.033.548-12
5001
930/000-2015 - 01
-142,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 930/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-142,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
-142,83
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
RP
F
128.361.518-54
5001
933/000-2015 - 01
-211,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 933/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-211,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
-211,15
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
RP
F
081.893.778-50
5001
934/000-2015 - 01
-536,79
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2016 ATÉ 18/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 934/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-536,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
-536,79
4213/2015
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
RP
F
077.828.828-50
5001
5692/000-2015 - 01
-22,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5692/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-22,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
-22,96
9302/2015
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
RP
F
128.361.518-54
5001
10846/000-2015 - 01
-500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10846/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-500,00
9303/2015
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
RP
F
002.482.838-63
5001
10847/000-2015 - 01
-171,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10847/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-171,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
-171,26
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
RP
J
72.881.063/0001-05
5009
11902/000-2014 - 01
-107,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11902/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-107,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-107,40
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
RP
J
72.881.063/0001-05
5009
11902/005-2014 - 01
0,00
-107,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11902/5-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-107,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-107,40
11391/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
RP
F
361.687.158-19
5001
13061/000-2015 - 01
-53,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13061/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-53,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
-53,75
11392/2015
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
RP
F
405.264.299-68
5001
13062/000-2015 - 01
-108,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13062/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-108,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
-108,75
11764/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SEAGAIA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
RP
J
11.074.950/0001-87
5009
13337/000-2014 - 01
-561,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13337/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-561,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
-561,41
12023/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
RP
J
05.414.334/0001-25
5009
14659/000-2014 - 01
-11,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14659/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-11,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
-11,44
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
RP
J
07.961.465/0001-58
5009
14683/000-2014 - 01
-145,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14683/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-145,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-145,00
2041/2014
Pregão Presencial
BDT PLANEJAMENTO E COMUNICACAO LTDA.
RP
J
67.138.560/0001-88
5009
14710/000-2014 - 01
-5.559,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14710/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-5.559,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.559,28
REGISTRO, 19 de Abril de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2016 ATÉ 18/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
8
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125