4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/02/2016 ATÉ 19/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 19/02/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1310/2016
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
2061/000-2016       
505,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SEC. MUN DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - DIA 08/01/2016, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 20h00 - DIA 12/01/2016, SAÍDA ÀS 
05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - DIA 13/01/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 18/01/2016, SAÍDA 
ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 20h00 - DIA 26/01/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 20h00 - DIA 27/01/2016, 
SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 28/01/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 
29/01/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 19h00 - DIA 30/01/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 19h00 - 
GABINETE
Vl.Total:
505,44
Un.:
Quantidade:
13,0000
38,88
1309/2016
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
2062/000-2016       
351,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SERVIÇO DO GABINETE E SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA - DIA 30/11/2015, SAÍDA ÀS 
08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 03/12/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 20h00 - DIA 04/12/2015, SAÍDA 
ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 11/12/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 16/12/2015, 
SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - DIA 17/12/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
Vl.Total:
351,30
Un.:
Quantidade:
10,0000
35,13
1145/2016
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
1828/001-2016       
0,00
960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
Vl.Total:
960,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
960,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
4
2105/000-2016       
1.240,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
720,00
Un.:
SV
Quantidade:
16,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - GABINETE
520,00
SV
8,0000
65,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
4
2106/000-2016       
1.080,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - GABINETE
Vl.Total:
1.080,00
Un.:
SV
Quantidade:
24,0000
45,00
296/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
1063/000-2016 - 01
-1,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº1063/0-2016
Vl.Total:
-1,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1,00
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
49
1894/001-2016       
0,00
2.374,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.374,50
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
158,30
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
68
1366/000-2016 - 01
-71,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1366/0-2016 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL - TROCA DE FICHA REF. AO EMPENHO 
1366/2016
Vl.Total:
-71,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-71,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/005-2016       
0,00
838,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
838,93
Un.:
%
Quantidade:
0,4800
1.755,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
68
2055/000-2016       
4.674,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.674,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.674,43
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
305/002-2016       
0,00
131,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/02/2016 ATÉ 19/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
131,70
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
8,78
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
74
2082/000-2016       
71,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS (TESOURARIA E 
CONTABILIDADE) - ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 1366/2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
71,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
71,00
1398/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
107
2060/000-2016       
5.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PLANEJ, URBANO
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
2335/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
110
2057/000-2016       
36.743,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 048/2015 - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
36.743,82
Un.:
%
Quantidade:
1,0000
36.743,82
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
179
222/002-2016       
0,00
6.688,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
254,12
1397/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
148
2058/000-2016       
326,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. EHE 7194 E CCZ 4270
Vl.Total:
220,76
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
110,38
2 - TAXA DE DPVAT. CWK 5741 - PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
105,65
SV
1,0000
105,65
1351/2016
Outros/Não Aplicável
CRISTIANO SHIMOYAMA
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
285.351.738-11
190
2070/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À CURITIBA PARA BUSCAR PEÇAS DA MÁQUINA CASE - DIA 11/01/2016, SAÍDA ÀS 
13h00 E RETORNO ÀS 21h00 - SERV. MUNICIPAIS
7,89
1,0000
7,89
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2092/000-2016       
517,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO. SAE 68 - FORD CARGO C 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
517,50
Un.:
FR
Quantidade:
30,0000
17,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2093/000-2016       
247,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARABARRO. 50X70 CM
Vl.Total:
82,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
82,50
2 - RETENTOR. DA TOMADA DE FORÇA - FORD CARGO C 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
165,00
UN
2,0000
82,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2095/000-2016       
6.307,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM. SUPERIOR DA SUSPENSÃO DA CABINE
Vl.Total:
202,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
101,25
2 - COXIM INFERIOR DA CABINE
127,50
UN
2,0000
63,75
3 - Aquisição de: PNEU. 275 80 R 22,5
5.940,00
UN
4,0000
1.485,00
4 - CAIXA. DE DISCO TACOGRAFO - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
37,50
PÇ
1,0000
37,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2096/000-2016       
1.890,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGREGADO . DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
859,85
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
859,85
2 - MOLA DIANTEIRA
340,75
UN
2,0000
170,38
3 - DISCO DE FREIO
169,65
UN
2,0000
84,83
4 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
75,40
UN
1,0000
75,40
5 - JOGO DE REPARO. DA SAPATA DE FREIO
180,53
UN
1,0000
180,53
6 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO
220,40
UN
2,0000
110,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/02/2016 ATÉ 19/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7 - KIT DO TRAMBULADOR - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
43,50
UN
1,0000
43,50
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
193
2054/000-2016       
4.734,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 181/2014 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.734,66
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.734,66
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
2094/000-2016       
448,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. RETENTOR DA TOMADA FORÇA
Vl.Total:
224,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
112,00
2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR PISTÃO DA CAÇAMBA - FORD CARGO C 1317 E - PLACA DBA 9497 - 
SERV. MUNICIPAIS
224,00
HR
2,0000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2097/000-2016       
570,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
259,71
Un.:
HR
Quantidade:
3,1800
81,67
2 - MÃO DE OBRA . DO FREIO
199,27
HR
2,4400
81,67
3 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
80,85
HR
0,9900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
2098/000-2016       
324,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO TIRANTE DO MOTOR
Vl.Total:
212,80
Un.:
HR
Quantidade:
1,9000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DO HASTER DA EMBREAGEM - MERCEDES BENZ - PLACA CPV 1767 - SERV. 
MUNICIPAIS
112,00
HR
1,0000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
2084/000-2016       
169,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
Vl.Total:
37,70
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
18,85
2 - JUNTA COLETOR. ADMISSÃO
40,60
UN
1,0000
40,60
3 - PORCA. DO PRISIONEIRO
50,75
UNI
14,0000
3,63
4 - PRISIONEIRO - PARA USO  NO VEÍCULO SANTANA - PLACA CDV 1347 DESTA SECRETARIA - APLICAR 
DESCONTO DE 27,5%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 169,65 - DES. AGRÁRIO
40,60
UN
14,0000
2,90
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
239
2086/000-2016       
411,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAÇANETA INTERNA
Vl.Total:
124,95
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
62,48
2 - MAÇANETA EXTERNA
62,48
UN
1,0000
62,48
3 - Aquisiçao de: MANIVELA. DA PORTA
69,82
UN
1,0000
69,82
4 - FECHADURA DA PORTA - PARA USO  NO VEÍCULO COURIER - PLACA DBA 9460 DESTA SECRETARIA - 
APLICAR DESCONTO DE 26,5%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 411,60 - DES. AGRÁRIO
154,35
UN
1,0000
154,35
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
2088/000-2016       
1.608,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DENTADA
Vl.Total:
65,32
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
65,32
2 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,40
UN
1,0000
170,40
3 - BATERIA 60 AMPERES
340,09
UN
1,0000
340,09
4 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE
539,60
PÇ
1,0000
539,60
5 - RETENTOR DO VIRABREQUIM
35,50
UN
1,0000
35,50
6 - RETENTOR DO COMANDO
38,34
UN
1,0000
38,34
7 - CORREIA DO ALTERNADOR
40,47
UN
1,0000
40,47
8 - REPARO ALTERNADOR - PARA USO  NO VEÍCULO DOBLO - PLACA EHE 7178 DESTA SECRETARIA - 
APLICAR DESCONTO DE 29%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 1.608,86 - DES. AGRÁRIO
379,14
UN
1,0000
379,14
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
239
2091/000-2016       
769,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/02/2016 ATÉ 19/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. WBF-100 - PARA USO DOS TRATORES DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 16%, 
SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 769,00 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
769,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
384,50
489/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
241
1554/001-2016       
0,00
98,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma  - PARA USO DESTA SECRETARIA E PROCON PELO PERÍODO DE 06 MESES - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
98,30
Un.:
SV
Quantidade:
1.966,0000
0,05
1444/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
241
2059/000-2016       
1.084,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. DBA 9455, DBA 9456, DBA 9457, DBA 9467, DBA 9460 E FOG 8252
Vl.Total:
662,28
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
110,38
2 - TAXA DE DPVAT. EHE 7179, EHE 7180, EHE 7178, CPV 1347 - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
422,60
SV
4,0000
105,65
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
2083/000-2016       
320,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . COLETOR
Vl.Total:
150,27
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
2 - PLAINAR. COLETOR DE ESCAPE - PARA USO  NO VEÍCULO SANTANA - PLACA CDV 1347 DESTA 
SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 30%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 320,14 - DES. AGRÁRIO
169,87
HR
2,0800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
241
2085/000-2016       
735,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DO CAPU E ALINHAMENTO DO FAROL
Vl.Total:
588,00
Un.:
HR
Quantidade:
7,2000
81,67
2 - MÃO DE OBRA . DE MAÇANETA E MANIVELA E FECHADURA - PARA USO  NO VEÍCULO COURIER - PLACA 
DBA 9460 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 30%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 735,00 - DES. 
AGRÁRIO
147,00
HR
1,8000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
2087/000-2016       
490,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCAR CORREIA
Vl.Total:
120,05
Un.:
HR
Quantidade:
1,4700
81,67
2 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR
199,27
HR
2,4400
81,67
3 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA USO  NO VEÍCULO DOBLO - PLACA EHE 7178 DESTA SECRETARIA - 
APLICAR DESCONTO DE 30%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 490,01 - DES. AGRÁRIO
170,69
HR
2,0900
81,67
6039/2015
Pregão Presencial
LENIRA MARIA SILVA DE NOVAIS - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
241
2099/000-2016       
16.110,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 
ROÇADA EM ESTRADAS RURAIS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
16.110,00
Un.:
HM2
Quantidade:
18,0000
895,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
241
2107/000-2016       
1.560,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , LAVAGEM 
DO MOTOR COM APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO E  EM CAMINHÃO E  CAMIONETES COM 
CARROCERIA ABERTA E BAÚ - DESENV. AGRÁRIO
1.200,00
SV
8,0000
150,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
241
2108/000-2016       
2.840,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
1.440,00
Un.:
SV
Quantidade:
32,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
360,00
SV
8,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - DESENV. AGRÁRIO
1.040,00
SV
16,0000
65,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/02/2016 ATÉ 19/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
591/000-2016 - 01
-755,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº591/0-2016
Vl.Total:
-755,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-755,50
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
2074/000-2016       
1.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula infantil de segmento, modificada, destinada a lactentes a partir do 6º mês de vida - APTAMIL SOJA 
2 - DANONE / KASDORF
Vl.Total:
360,00
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
45,00
2 - Fórmula infantil isenta de lactose, tendo como única fonte de carboidrato a maltodextrina, contendo 100% 
de óleos vegetais, vitaminas, nucleotídeos, minerais e oligoelementos. - APTAMIL SEM LACTOSE - DANONE / 
NUTRICIA - PARA USO DOS PACIENTES HENRY JULIANO RAMIRES DE MELO E ENZO GABRIEL DE FRANÇA 
SOUZA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.040,00
KG
16,0000
65,00
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
298.762.588-00
367
560/000-2016 - 01
-30,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº560/0-2016
Vl.Total:
-30,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-30,00
1424/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
14.769.402/0001-60
341
2072/000-2016       
502,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE APARELHO DETECTOR FETAL. Inspeção do circuito eletrônico, troca da bateria, testes de 
funcionamento e limpeza do equipamento  - DF-4000 D - MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DO PSF AGROCHÁ - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
502,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
502,00
790/2016
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
1522/000-2016 - 01
-310,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1522/0-2016 - MOTIVO: DR INCORRETA
Vl.Total:
-310,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
-310,81
1432/2016
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
2069/000-2016       
310,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
3 - LANCHE - REF. VIAGEM À CIDADE DE BAURU/SP NO DIA 17/01/2016 LEVAR A PACIENTE THAIS 
DOMINGUES MUNIZ NO HOSPITAL CENTRINHO - SAÍDA: 17/01/16 ÀS 20h00 E RETORNO: 18/01/16 ÀS 20h30 - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1305/000-2016 - 01
-110,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1305/0-2016 - MOTIVO: PLACA INCORRETA
Vl.Total:
-110,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
-110,25
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
2073/000-2016       
110,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
71,05
Un.:
HR
Quantidade:
0,8700
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 110,25 
- C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
39,20
HR
0,4800
81,67
1436/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
515
2071/000-2016       
690,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OUTDOOR. Medidas aprox. 9mx3m, arte elaborada pela contratada, colorido, instalação incluso  
- PARA DIVULGAÇÃO DO MUTIRÃO CONTRA A DENGUE - SAÚDE
Vl.Total:
690,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
690,00
1421/2016
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
525
2064/000-2016       
42,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHES - LEVAR ALUNOS QUE FAEM PARTE DA BANDA MUNICIPAL À CIDADE DE IGUAPE/SP, NO DIA 03 
DE DEZEMBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 16h00 E RETORNO ÀS 01h00 DO DA 04/12 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
7,13
1420/2016
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
525
2065/000-2016       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - PARTICIPOU DA VISITA À ALFÂNDEGA DO PORTO DE SANTOS, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 
2015, EM SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
1419/2016
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
525
2066/000-2016       
49,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - FOI COM CINIRA À SÃO PAULO/SP NO DIA 24/11/2015 A FIM DE ADQUIRIREM MATERIAIS 
DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES - SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 
14,26
2,0000
7,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/02/2016 ATÉ 19/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1418/2016
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
525
2067/000-2016       
49,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - FOI COM CILZE À SÃO PAULO/SP NO DIA 24/11/2015, A FIM DE ADQUIRIREM MATERIAIS 
DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES - SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 
442-0 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
1417/2016
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
525
2068/000-2016       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - PARTICIPOU DA VISITA À ALFÂNDEGA DO PORTO DE SANTOS, NO DIA 19/11/2015, EM 
SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
559
2089/000-2016       
1.542,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 94,16%, CRECHE NOSSO NINHO 5,84% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.542,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.570,0000
0,60
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
559
2100/000-2016       
4.674,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - PARA OS 
SEGMENTOS: EMEF 94,27%, APAE 2,76%, EJA 0,77%, AEE MUNICIPAL 1,99%, QUILOMBOLA 0,21% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.674,00
Un.:
UN
Quantidade:
7.790,0000
0,60
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
559
2101/000-2016       
1.860,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - PARA OS 
SEGMENTOS: EMEI 96,13%, EME NOSSO NINHO 3,87% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.860,00
Un.:
UN
Quantidade:
3.100,0000
0,60
1558/2015
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
590
2090/000-2016       
3.900,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LENÇOL DE SOLTEIRO, COM ELÁSTICO, COR BRANCA, MED. APROX. 0,88X1,88X0,20CM. 65% ALGODÃO E 
35% POLIÉSTER - GABITEX
Vl.Total:
1.042,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
20,85
2 - COBERTOR DE BERÇO ANTIALÉRGICO, LISO, BRANCO OU TONS SUAVES, MED. APROX. 0,75X1,00M. 100% 
MICROFIBRA E POLIESTER - OBER
1.373,40
UN
30,0000
45,78
3 - TOALHA DE BANHO, NA COR BRANCA, MED. APROX. 0,71X1,35M. 100% ALGODÃO - TSF/ENGOTEX
710,00
UN
50,0000
14,20
4 - FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE BERÇO, COR BRANCA, MED. APROX. 0,34X0,40CM, 65% ALGODÃO E 35% 
POLIESTER - GABITEX
325,00
UN
50,0000
6,50
5 - TRAVESSEIRO PARA BERÇO, ANTIALÉRGICO, COR BRANCA, MED. APROXIMADAMENTE 30 X40 CM. - 
INCONFRAL - PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS BALÃOZINHO VERMLEHO E CARMEN HELENA - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
450,00
UN
50,0000
9,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
397/001-2016       
0,00
141,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
141,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,82
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
398/001-2016       
0,00
803,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
803,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
803,30
1321/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS RENATO FERRARI
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
111.678.508-07
721
2063/000-2016       
349,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
116,64
Un.:
Quantidade:
3,0000
38,88
2 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
3 - PERNOITE - VIAGEM À PIRACICABA/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DENCENTRALIZADA 
COEGEMAS/FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA NO DIA 23/02/16 ÀS 18h00 E RETORNO DIA 24/02/2016 ÀS 23h00 - 
ASSISTÊNCIA
217,27
1,0000
217,27
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
725
2103/000-2016       
360,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
45,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/02/2016 ATÉ 19/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1416/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0003-66
737
2075/000-2016       
583,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PISO EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE - PRETO
Vl.Total:
361,20
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
6,02
2 - ARGAMASSA - 20KG
137,55
SC
15,0000
9,17
3 - ADESIVO DE CONTATO - 3,2LT - PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS PAULISTANO - C/C 30.869-2 
BB - ASSISTÊNCIA
85,13
UN
1,0000
85,13
1415/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
52.138.997/0001-44
737
2076/000-2016       
735,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE - PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS PAULISTANO - C/C 
30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
735,50
Un.:
M2
Quantidade:
50,0000
14,71
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
737
2079/000-2016       
180,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE LINHA: Principais Características: 1.500 VA. 5 tomadas.  Tensão nominal de entrada 115V/220V. 
Variação de voltagem de entrada admissível (110V ~ 125V para 115V ou 210V ~ 240V para 220V). Filtro de 
linha contra interferências EMI/RFI incorporado. Sensor com indicador de alerta, que mostra a falta de 
aterramento no local de uso (modelos FL5). Proteção contra surtos nas tomadas telefônicas (modelos 
Profissional). LED indicativo de energia elétrica presente. Fabricado em plástico antichama (ABS). Proteção 
contra interferência eletromagnética e de radiofrequência, provocada por motores elétricos, lâmpadas 
fluorescentes, eletrodomésticos, etc.  Fusível de proteção com uma unidade de reserva. Cabo de força de 1,3 
m, com plugue no padrão NEMA 5/15P (modelos FL5). Cabo telefônico de 1,5 m padrão RJ-11 (modelos 
Profissional e Personal). Sensor/detector de polaridade invertida (modelos FL2). Tensão/Voltagem: bivolt.   - 
FORCE LINE 5001T - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DOS CRAS - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
180,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
18,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
737
2080/000-2016       
280,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TECLADO STANDARD. Padrão: ABNT 2 (Brasil); Quantidade de teclas: 107 teclas; Conexão: USB; 
Comprimento do cabo: 1,80m; Dimensões aprox. do produto (LxAxP): 16,7x45,9x3,3 cm; Certificação: 
RoHS/ISO9001/ISO14001/CE/FCC; Cor: Preto; Garantia: 12 meses. - MTEK / K2806BRP - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA E DOS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
280,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
28,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
758
2056/000-2016       
4.698,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.698,51
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.698,51
1433/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODOLFO OLIVEIRA GENEROSO 4452645629
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
21.165.507/0001-75
739
2077/000-2016       
475,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO DE PORTA - MANUTENÇÃO DA PORTA DE FERRO DE ROLAR DO CENTRO COMUNITÁRIO 
DO CRAS BLOCO B - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
475,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
475,00
1436/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
739
2078/000-2016       
420,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Fornecimento de máquina multifuncional colorida, manutenção do equipamento e 
tonner - PARA ATENDER O CONSELHO MUNICIAPL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
420,00
Un.:
SV
Quantidade:
3.000,0000
0,14
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
2081/000-2016       
324,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UNIDADE FUSORA LASERJET PRO M1212 MFP - HP - PARA ATENDER 
A MÁQUINA DO CRAS VILA NOVA - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
324,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
324,50
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
739
2102/000-2016       
8.960,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
5.400,00
Un.:
SV
Quantidade:
120,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
1.800,00
SV
40,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
1.040,00
SV
16,0000
65,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/02/2016 ATÉ 19/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , 
EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
720,00
SV
16,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
824
2104/000-2016       
620,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - CULTURA
260,00
SV
4,0000
65,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/008-2016       
0,00
3.336,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
3.336,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.336,84
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/006-2016       
0,00
569,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
569,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
569,37
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
218810102
J
04.016.638/0001-71
5397
87/000-2016       
102,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2074 - 29.245,54
Vl.Total:
102,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,36
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
218810102
J
04.016.638/0001-71
5397
88/000-2016       
132,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2075 - 37.909,39
Vl.Total:
132,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
132,68
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
218810102
J
04.016.638/0001-71
5397
89/000-2016       
112,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2073 - 32.043,19
Vl.Total:
112,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
112,15
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
218810102
J
04.016.638/0001-71
5397
90/000-2016       
65,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2076 - 18.694,65
Vl.Total:
65,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
65,43
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
91/000-2016       
267,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 951 - 2.433,34
Vl.Total:
267,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
92/000-2016       
514,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 439 - 4.674,43
Vl.Total:
514,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
514,19
REGISTRO, 23 de Fevereiro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/02/2016 ATÉ 19/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
9
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125