4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2016 ATÉ 19/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 19/07/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
4
8335/000-2016       
306,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 150 gr - material 
colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente. - APOIO AO 56º 
BON ODORI QUE SERÁ REALIZADO DIA 13/08/2016 NO GINÁSIO HIROSHI SUMIDA - GABINETE
Vl.Total:
306,00
Un.:
SV
Quantidade:
300,0000
1,02
7636/2016
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
45
8330/000-2016       
1.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
7637/2016
Outros/Não Aplicável
RONI SERGIO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
087.437.608-48
46
8331/000-2016       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP VERIFICAR DIVERSOS PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL 
DE CONTAS E NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - JURÍDICO
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
2055/2015
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.644.278/0001-55
49
2721/000-2016 - 01
-2.556,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2721/0-2016 - MOTIVO: PREGÃO FINALIZADO
Vl.Total:
-2.556,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.556,20
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
49
2722/000-2016 - 01
-1.138,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2722/0-2016 - MOTIVO: PREGÃO FINALIZADO
Vl.Total:
-1.138,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.138,38
2055/2015
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.644.278/0001-55
49
2723/000-2016 - 01
-1.358,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2723/0-2016 - MOTIVO: PREGÃO FINALIZADO
Vl.Total:
-1.358,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.358,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
51
209/006-2016       
0,00
425,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
425,96
Un.:
%
Quantidade:
10,9200
39,00
7639/2016
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA REGISTRENSE LTDA ME
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
55.676.373/0001-79
76
8332/000-2016       
13.094,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO CONFORME O PROCESSO 3061/2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
13.094,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.094,79
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
107
393/006-2016       
0,00
2.116,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
2.116,92
Un.:
%
Quantidade:
96,2200
22,00
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
5620/003-2016       
0,00
37.205,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOPÓGRAFO I
Vl.Total:
5.151,39
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
5.151,39
2 - TOPÓGRAFO II
5.151,39
MÊS
1,0000
5.151,39
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
7 - CADISTA/CALCULISTA
2.926,78
MÊS
1,0000
2.926,78
8 - CADASTRADOR I
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
9 - CADASTRADOR II
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
10 - APOIO AO ESCRITÓRIO
2.627,46
MÊS
1,0000
2.627,46
11 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
2.758,47
MÊS
1,0000
2.758,47
12 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL
1.562,49
MÊS
1,0000
1.562,49
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) - PLANEJ. URBANO
764,40
HR
15,0000
50,96
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
129
2873/002-2016       
0,00
741,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS NO 
JARDIM BRASIL - REF. 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
741,58
Un.:
%
Quantidade:
0,8200
901,76
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2016 ATÉ 19/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
130
2872/002-2016       
0,00
8.637,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS DO JARDIM 
BRASIL - C/C 227-3 CEF - REF. 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
8.637,74
Un.:
%
Quantidade:
9,5800
901,76
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
148
204/006-2016       
0,00
2.919,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
2.919,36
Un.:
%
Quantidade:
24,3300
120,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
206
205/004-2016       
0,00
88,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS - REF. 
PARTE DO TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
88,65
Un.:
%
Quantidade:
70,9200
1,25
7389/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
196
8191/001-2016       
0,00
1.700,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À MAIO DE 
2016 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.700,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.700,97
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
219
8336/000-2016       
12.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - N° 04, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - EPCCO - ENGENHARIA - PARA MANUTENÇÃO DE 
RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.600,00
Un.:
TON
Quantidade:
300,0000
42,00
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
219
8337/000-2016       
12.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - N° 04, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - EPCCO ENGENHARIA - PARA MANUTENÇÃO DE 
RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.600,00
Un.:
TON
Quantidade:
300,0000
42,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
241
206/003-2016       
0,00
92,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
92,99
Un.:
%
Quantidade:
116,2400
0,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
338/006-2016       
0,00
664,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ESTIMATIVA POR 6 MESES DE REFORMA DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
664,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
664,85
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
441/007-2016       
0,00
676,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
676,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
676,76
7655/2016
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
8327/000-2016       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA, INCLUSO 
SERVIO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 444-6 CEF  SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
1929/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
337
5448/000-2016 - 01
-33,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5448/0-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-33,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
-33,75
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
346/006-2016       
0,00
4.388,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.388,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.388,90
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
341
385/006-2016       
0,00
225,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REF. PARTE DO T.A. A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
225,66
Un.:
%
Quantidade:
11,2800
20,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
442/006-2016       
0,00
767,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS II - 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
767,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
767,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
443/006-2016       
0,00
763,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
763,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
763,91
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
444/006-2016       
0,00
2.522,52
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2016 ATÉ 19/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS CENTRO - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.522,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.522,52
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
1223/006-2016       
0,00
80,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,50
3115/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
341
3653/004-2016       
0,00
962,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, SETOR 192 E AMBULÂNCIA - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - JUNHO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
962,95
Un.:
KG
Quantidade:
115,6000
8,33
5533/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
6487/002-2016       
0,00
198,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 08 (OITO) MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 
- PARA USO NO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - RECURSO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
198,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
198,93
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
8225/005-2016       
0,00
564,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com 
inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros,  - C/C 624025-7 CEF - 
ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 91/2016 - C.I  115/2016 - REF. MAIO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
8225/006-2016       
0,00
564,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com 
inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros,  - C/C 624025-7 CEF - 
ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 91/2016 - C.I  115/2016 - JUNHO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
327
8338/000-2016       
515,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA SECRETARIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA DE REGULAGEM DO ENCOSTO - SRE - 
CAVALETTI 4103 - PN - PARA USO DA UNIDADE: UBS CENTRO PARA A SALA DE RAIO-X - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
515,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
515,00
7233/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
386
8110/001-2016       
0,00
6.099,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.099,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.099,05
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
478
298/006-2016       
0,00
184,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
184,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
184,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
378
299/006-2016       
0,00
361,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
361,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
361,06
7595/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM. MOTORES LTDA 
ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.327.571/0001-06
455
8360/000-2016       
3.250,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM COMPRESSOR. Serviço de rolamento de motor 2cv monofásico e troca do bloco 
compressor 10 pés top10 mpv 140 lbf chiaperini - WETZEL
Vl.Total:
2.100,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.100,00
2 - MANUTENÇAO EM COMPRESSOR. Serviço de rolamento de motor 2cv monofásico e revisão geral do 
compressor com troca de óleo e filtros - PRESSURE
700,00
SV
1,0000
700,00
3 - SERVIÇO DE ROLAMENTO DE MOTOR. 2cv 2 polos monofásico com troca de rolamentos, capacitor polia e 
torno - PARA ATENDER A SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
450,00
SV
1,0000
450,00
197/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
489
5880/000-2016 - 01
-11,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5880/0-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-11,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
-11,70
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
8339/000-2016       
17.411,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
77,72
Un.:
FR
Quantidade:
58,0000
1,34
2 - Azitromicina 40 mg/ml pó para suspensão oral - Fra sco com 600 mg. - PRATI DONADUZZI
1.320,00
FR
600,0000
2,20
3 - ATENOLOL 25MG  - PRATI DONADUZZI
2.160,00
COMP
86.400,0000
0,03
4 - DICLOFENACO SÓDICO 50MG  - PRATI DONADUZZI
972,00
COMP
40.500,0000
0,02
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2016 ATÉ 19/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5 - ITRACONAZOL 100MG   - PRATI DONADUZZI
384,00
CAP
800,0000
0,48
6 - OMEPRAZOL 20MG  - PRATI DONADUZZI
9.363,20
CAP
246.400,0000
0,04
7 - PARACETAMOL 500MG  - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
3.135,00
COMP
82.500,0000
0,04
197/2016
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
489
8340/000-2016       
1.134,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NIMESULIDA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - VITAPAN - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.134,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.350,0000
0,84
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
8341/000-2016       
2.814,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2  + VITAMINA 3 + VITAMINA B6 + 
VITAMINA B12) - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.814,00
Un.:
DRAG
Quantidade:
67.000,0000
0,04
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
489
8342/000-2016       
3.331,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINAVERIO, BROMETO 100MG - COMPRIMIDOS - DICETEL/ABBOTT
Vl.Total:
358,20
Un.:
COMP
Quantidade:
180,0000
1,99
2 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25MG - PROLOPA BD/ROCHE
1.553,10
COMP
1.670,0000
0,93
3 - TOBRAMICINA 3MG/ML + DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSÃO  OFTÁLMICA - FRASCO COM 5ML - 
TOBRADEX/NOVARTIS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.420,00
FR
100,0000
14,20
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
489
8343/000-2016       
5.345,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SULFATO FERROSO 25MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO CO M 30ML
Vl.Total:
409,05
Un.:
FR
Quantidade:
650,0000
0,63
2 - LIDOCAINA CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRITOR 0,02 - S OLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO/AMPOLA COM 
20ML
119,20
FR/AM
80,0000
1,49
3 - NISTATINA 25.000Ul/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 6 0G + APLICADOR
4.128,00
TB
1.600,0000
2,58
4 - Tramadol, Cloridrato 50 mg cápsula  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
688,80
CAP
7.000,0000
0,10
4774/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
8344/000-2016       
4.084,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVE L - AMPOLA COM 2ML
Vl.Total:
127,00
Un.:
AMP
Quantidade:
100,0000
1,27
2 - CLONAZEPAN 2MG
1.396,50
COMP
28.500,0000
0,05
3 - LEVOMEPROMAZINA MALEATO 100MG
2.301,00
COMP
3.900,0000
0,59
4 - Levomepromazina, Maleato 40 mg/ml solução oral - frasco com 20 ml. - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
260,00
FR
40,0000
6,50
6130/2015
Pregão Presencial
HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS 
HOSPITALARES
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
26.921.908/0002-02
489
8345/000-2016       
1.056,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TACROLIMO 0,3MG/G - POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO CO M 10G - LIBBS - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.056,68
Un.:
TB
Quantidade:
40,0000
26,42
4774/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.520.829/0001-40
495
8346/000-2016       
1.441,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anlodipino, Besilato 5 mg comprimido. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.441,00
Un.:
COMP
Quantidade:
65.500,0000
0,02
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
495
8347/000-2016       
8.516,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NISTATINA 100.000 UI/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/ 50ML
Vl.Total:
645,00
Un.:
FR
Quantidade:
300,0000
2,15
2 - AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL  - AMPOLA COM 3ML
140,80
AMP
100,0000
1,41
3 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido.
1.665,90
COMP
18.510,0000
0,09
4 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 250 MG
1.479,10
CAP
7.000,0000
0,21
5 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOL A COM 2ML
70,00
AMP
200,0000
0,35
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2016 ATÉ 19/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML
2.735,46
FR
450,0000
6,08
7 - PREDNISONA 5MG
985,50
COMP
15.000,0000
0,07
8 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - BISNAGA COM 50G  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - 
SAÚDE
795,00
TB
250,0000
3,18
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.889.035/0001-02
495
8348/000-2016       
6.943,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACEBROFILINA 50 MG/5ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML  + COPO MEDIDA - CIMED
Vl.Total:
3.885,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.050,0000
3,70
2 - DIAZEPAM 10MG - SANTISA
576,00
COMP
16.000,0000
0,04
3 - ENALAPRIL, MALEATO 5MG - CIMED
2.332,00
COMP
53.000,0000
0,04
4 - LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20MG/G GELÉIA ESTÉRIO - TUBO  COM 30G COM APLICADOR - PHARLAB - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO 
ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
150,00
TB
100,0000
1,50
197/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
495
8349/000-2016       
1.345,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARVEDILOL 12,5MG - KARVIL 12,5MG - TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.345,50
Un.:
COMP
Quantidade:
11.700,0000
0,12
197/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.520.829/0001-40
495
8350/000-2016       
5.708,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ibuprofeno 600 mg comprimido. - TEUTO
Vl.Total:
2.044,00
Un.:
COMP
Quantidade:
29.200,0000
0,07
2 - FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG - TEUTO
1.417,08
CAP
33.740,0000
0,04
3 - MIKANIA GLOMERATA XAROPE SEM AÇÚCAR, PADRONIZADO EM 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO COM 
120ML (GUACO) - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
2.247,00
FR
1.050,0000
2,14
197/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
495
8351/000-2016       
791,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HALOPERIDOL 5MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
791,20
Un.:
COMP
Quantidade:
9.200,0000
0,09
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
495
8352/000-2016       
5.344,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL O RAL - FRASCO COM 200 DOSES - CLENIL 
HFA 250MG 200D - CHIESI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.344,30
Un.:
FR
Quantidade:
130,0000
41,11
197/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
495
8353/000-2016       
540,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ranitidina, Cloridrato 15 mg/ml xarope - frasco co m 120 ml + copo dosador - GENERICO/EMS - PARA USO 
DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 
MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
540,00
Un.:
FR
Quantidade:
150,0000
3,60
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
495
8354/000-2016       
314,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pirimetamina 25 mg comprimido. - FARMOQUIMICA S/A
Vl.Total:
17,85
Un.:
COMP
Quantidade:
300,0000
0,06
2 - VARFARINA SÓDICA 5MG - FARMOQUIMICA S/A - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
297,00
COMP
3.300,0000
0,09
4774/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
495
8355/000-2016       
7.500,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Amoxicilina 50 mg/ml + Clavulanato de Potássio 12, 5 mg/ml suspensão oral - Frasco com 75 ml.
Vl.Total:
4.425,00
Un.:
FR
Quantidade:
500,0000
8,85
2 - MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 10MG
641,70
COMP
930,0000
0,69
3 - PENTOXIFILINA 400MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
2.433,60
COMP
6.240,0000
0,39
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
65.817.900/0001-71
495
8356/000-2016       
511,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25MG - PROLOPA BD/ROCHE - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
511,50
Un.:
COMP
Quantidade:
550,0000
0,93
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2016 ATÉ 19/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
495
8357/000-2016       
25.429,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Doxazosina, Mesilato 4 mg comprimido. - SANDOZ
Vl.Total:
21.443,40
Un.:
COMP
Quantidade:
64.980,0000
0,33
2 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUIMICA
273,60
COMP
3.600,0000
0,08
3 - ALOPURINOL 300 MG - PRATI DONADUZZI
1.320,00
COMP
15.000,0000
0,09
4 - Dexclorfeniramina, Maleato 0,4MG/ML solução oral -  frasco com 120ML - HIPOLABOR
1.472,00
FR
1.600,0000
0,92
5 - PERMETRINA 10MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - NATIVITA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - 
SAÚDE
920,00
FR
800,0000
1,15
6130/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
495
8358/000-2016       
924,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Loratadina 10 mg comprimido. - GEOLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE 
MUNICIPAL POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
924,96
Un.:
COMP
Quantidade:
19.680,0000
0,05
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
512
297/006-2016       
0,00
791,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA O PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/A O EXERCÍCIO DE 2016 PARA O PRÉDIO DA VISA E 
VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
791,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
791,96
7530/2016
Dispensa
PIRES & ALLEGRINI PAPELARIA LTDA ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.394.338/0001-54
631
8328/000-2016       
7.642,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM
Vl.Total:
602,00
Un.:
UN
Quantidade:
700,0000
0,86
2 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 7,4MMX300MM
420,00
UN
1.200,0000
0,35
3 - PLACA DE EVA, MEDINDO NO MINIMO 40X48CM, ESPESSURA MINIMA 1,8MM, MODELO ESTAMPADO - 
ESTAMPAS DIVERSAS - PACOTE CONTENDO 5 OU 10 FOLHAS
4.019,40
PCT
198,0000
20,30
4 - FOLHAS DE EVA COMUM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: EVA COLORIDO, LAVAVEL, ATOXICO, 
TOTALMENTE ANATÔMICO IDEAL PARA: TRABALHOS MANUAIS, TRABALHOS ESCOLARES, PERSONALIZAÇÃO 
DE ACESSORIOS - DIMENSOES: 600X400X2MM- EMBALAGEM COM 10 UNIDADES - DISP. LIC. 38/16 - 
MATERIAIS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONT. 80/16 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.601,00
PCT
180,0000
14,45
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
632
207/005-2016       
0,00
123,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REF. PARTE DO TA - A 
SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
123,83
Un.:
%
Quantidade:
9,9100
12,50
2855/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUGUERRA LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
10.220.779/0001-04
606
8329/000-2016       
47.893,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REF. AO 2º TA AO CONTRATO 60/2015 - QUADRA JOSÉ MENDES - C/C 
28.765-2 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
47.893,69
Un.:
%
Quantidade:
21,5300
2.224,26
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
446/000-2016       
117,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 822 - 7112,00
Vl.Total:
117,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
117,35
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
447/000-2016       
1.420,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2353 - 32.277,48
Vl.Total:
1.420,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.420,21
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
113819900
J
65.035.222/0001-95
5839
448/000-2016       
188,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 6063/6064 - 4898,00
Vl.Total:
188,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
188,58
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
449/000-2016       
3.238,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2429 - 73.604,59
Vl.Total:
3.238,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.238,60
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
113819900
J
16.565.111/0001-85
5839
450/000-2016       
830,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2016/61 - 15.091,69
Vl.Total:
830,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
830,04
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
725
208/006-2016       
0,00
55,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Vl.Total:
55,47
Un.:
%
Quantidade:
13,8700
4,00
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
725
5566/003-2016       
0,00
1.980,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2016 ATÉ 19/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO 050/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
1.980,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.980,00
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
725
7867/001-2016       
0,00
1.980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - REF. 3º TA AO CONTRATO 050/2015 PARA O IDOSO 
DUÍLIO ALVES PELO PERÍODO DE 41 DIAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.980,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.980,00
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
725
8334/000-2016       
250,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ficha de Cadastro "Programa Viva Leite", frente e verso, impresso na cor preta em papel cartolina, na cor 
amarelo, medindo 20,5x16cm, incluindo arte final. - PARA SER UTILIZADO NO CADASTRAMENTO DAS 
CRIANÇAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.500,0000
0,10
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
731
8049/001-2016       
0,00
156,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Forro de PVC  20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 5,00 metros na cor gelo - RV FORROS 
- REF. 1º TA AO CONTRATO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
156,40
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
15,64
2146/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
732
2880/004-2016       
0,00
249,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS 
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
249,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
249,00
6325/2015
Pregão Presencial
MATHEUS FORTE ME
14.00.08.241.4.4.90.52.01
J
15.835.391/0001-31
733
8333/000-2016       
1.454,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FREEZER VERTICAL, com puxador externo super-resistente e de fácil limpeza. Com compartimento de 
tampa basculante, ideal para o armazenamento de grandes recipientes e cestos removíveis que facilitam a 
limpeza e organização. Garantia mínima de 12 meses. - ELECTROLUX - FE18 - PARA ATENDER O CCI - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.454,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.454,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
756
142/007-2016       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 43/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
167/007-2016       
0,00
3.687,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 047/15 - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.687,50
1583/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
758
3634/005-2016       
0,00
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - LOCAL 
DE INSTALAÇÃO RUA BAURU S/N, JD SÃO PAULO - ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 2571/2016 - C/C 30.870-6 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
89,90
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
859
210/004-2016       
0,00
490,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Vl.Total:
490,26
Un.:
%
Quantidade:
122,5700
4,00
706/2016
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
866
1919/006-2016       
0,00
8.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 56 - ESPORTES
Vl.Total:
8.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.600,00
7616/2016
Outros/Não Aplicável
JANDIR BORGES DOS SANTOS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
113.145.754-49
867
8359/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR MATERIAL ESPORTIVO - DIA 25/06/16, SAÍDA ÀS 
05h30 E RETORNO ÀS 16h40  ESPORTES
7,89
1,0000
7,89
4037/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5001
5529/000-2015 - 01
-528,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5529/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-528,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
-528,54
153/2012
Concorrência
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5013
13963/000-2012 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13963/0-2012 Motivo: saldo não utilizado.
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
12648/2014
Outros/Não Aplicável
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
RP
J
05.414.334/0001-25
5009
14415/000-2014 - 01
-353,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14415/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-353,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-353,10
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2016 ATÉ 19/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
8
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 20 de Julho de 2016.