4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/08/2016 ATÉ 19/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 19/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6257/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.052.497/0001-02
4
7116/000-2016 - 01
-68,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7116/0-2016 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (CI N° 329/2016)
Vl.Total:
-68,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
-68,11
9089/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
9717/000-2016       
600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - JURÍDICO
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
8998/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
F
108.415.698-94
65
9716/000-2016       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
BANCO SANTANDER
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.025.917/0001-64
74
9749/000-2016       
6,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFA BANCÁRIA REF. A JULHO/2016 - C/C 13-9 - FINANÇAS
Vl.Total:
6,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
6,90
2335/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
129
1090/003-2016       
0,00
2.013,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
2.013,41
Un.:
%
Quantidade:
1,3700
1.471,04
339/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
129
3438/002-2016 - 01
0,00
-8.214,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3438/2-2016 - MOTIVO: VALOR INCORRETO
Vl.Total:
-8.214,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.214,28
339/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
129
3438/003-2016       
0,00
13.358,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PAVIMENTAÇÃO DE RUA - 2º MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
13.358,41
Un.:
%
Quantidade:
2,7600
4.846,50
4022/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
127
6920/001-2016 - 01
0,00
-7.113,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6920/1-2016 - MOTIVO: VALOR INCORRETO
Vl.Total:
-7.113,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7.113,55
4022/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
127
6920/002-2016       
0,00
15.238,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO ARAPONGAL - 1ª 
MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
15.238,20
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
152,38
2889/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
11.294.841/0001-75
127
9512/001-2016       
0,00
72.249,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - COMPLEMENTO DE SERVIÇOS PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JD XANGRILÁ - 1ª 
MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
72.249,04
Un.:
SV
Quantidade:
75,9500
951,23
2335/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
130
1089/001-2016       
0,00
49.837,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
49.837,52
Un.:
%
Quantidade:
33,8800
1.471,04
339/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
61.106.159/0001-80
130
3437/002-2016 - 01
0,00
-233.092,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3437/2-2016 - MOTIVO: VALOR INCORRETO
Vl.Total:
-233.092,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
-233.092,42
339/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
61.106.159/0001-80
130
3437/003-2016       
0,00
227.948,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO DE RUA - C/C 647169-0 CEF - 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
227.948,29
Un.:
%
Quantidade:
46,8000
4.870,68
4022/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
61.106.159/0001-80
130
6919/001-2016 - 01
0,00
-99.682,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6919/1-2016 - MOTIVO: VALOR INCORRETO
Vl.Total:
-99.682,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
-99.682,95
4022/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
61.106.159/0001-80
130
6919/002-2016       
0,00
91.558,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO ARAPONGAL - C/C 647161-5 
CEF - 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
91.558,30
Un.:
%
Quantidade:
42,8800
2.135,35
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/08/2016 ATÉ 19/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
146
9743/000-2016       
149,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. - ST. ISABEL
Vl.Total:
79,20
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
2,64
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes 
atóxicos, contendo 250 gramas. - TUPI - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
70,32
UN
8,0000
8,79
9129/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO BIAZZIN
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
342.909.118-70
147
9715/000-2016       
3.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - TRÂNSITO
Vl.Total:
3.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.500,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
241
86/008-2016       
0,00
3.467,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA PELO 
PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
3.467,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.467,27
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/029-2016       
0,00
893,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
893,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
893,75
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/030-2016       
0,00
307,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
307,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
307,94
8685/2016
Dispensa
JULIO DE MENEZES BORGES-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.022.348/0001-69
241
9713/000-2016       
6.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELABORAÇÃO DE PLANTAS, RELATÓRIOS E MEMORIAIS  PARA FINS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
PARA EXPLORAÇÃO DE CASCALHEIRA. Adequação do projeto, elaboração de plantas de configuração atual e 
final, localização, cortes e outros, relatórios - DISP. LIC. 48/2016 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
9718/000-2016       
1.400,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE DESMONTAR LAMINA PARA TROCA DOS DENTES E TROCA DOS REPAROS DA BOMBA 
DE TRANSMISSÃO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.400,18
Un.:
HR
Quantidade:
6,1100
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
9723/000-2016       
1.400,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . PARA COTAR DENTE E MONTAR DENTES NOVOS CORTAR CHAPA E TIRAR VAZAMENTO 
HIDRAULICO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.400,18
Un.:
HR
Quantidade:
6,1100
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
9724/000-2016       
240,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NO SERVIÇO DO ESCAPE E ENGATE
Vl.Total:
160,23
Un.:
HR
Quantidade:
2,6000
61,63
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
80,11
HR
1,3000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
9727/000-2016       
689,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU
Vl.Total:
240,62
Un.:
HR
Quantidade:
1,0500
229,16
2 - SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA. POLIA TENSIONADOR TIRAR VAZAMENTO E REVISÃO - 
MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERV. MUNICIPAIS
449,16
HR
1,9600
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
9729/000-2016       
599,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU - MOTONIVELADORA DRESSER HUBBER 835 A - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
599,81
Un.:
HR
Quantidade:
2,5900
231,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
9734/000-2016       
849,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO DO RESERVATÓRIO E TROCA DA MANGUEIRA DO RESERVATORIO 
HIDRAULICO
Vl.Total:
400,65
Un.:
HR
Quantidade:
1,7300
231,59
2 - MÃO DE OBRA. DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO E TROCA DO REPARO DA DIREÇÃO - RETRO 
ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
449,28
HR
1,9400
231,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
9737/000-2016       
2.101,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DESMONTAR SEGUNDA PARTE DA MAQUINA PARA MONTAR EMBUCHAMENTO E REPARO 
E ROLAMENTOS DA ARTICULAÇÃO - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.101,86
Un.:
HR
Quantidade:
9,2700
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9719/000-2016       
1.149,54
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/08/2016 ATÉ 19/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68 LITRO
Vl.Total:
749,70
Un.:
LT
Quantidade:
50,0000
14,99
2 - OLEO 15W40 - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
399,84
UN
20,0000
19,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9720/000-2016       
4.306,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DENTES. DA LAMINA DIANTEIRA
Vl.Total:
1.450,40
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
145,04
2 - DENTES. DA LAMINA TRASEIRA
725,20
UN
5,0000
145,04
3 - JOGO DE REPARO. COM PORCA PARA OS DENTES
201,88
UN
2,0000
100,94
4 - REPARO DA BOMBA DE TRANSMISSÃO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
1.928,64
UN
1,0000
1.928,64
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9721/000-2016       
3.440,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DENTES. DA LAMINA DIANTEIRA
Vl.Total:
1.450,40
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
145,04
2 - DENTES. DA LAMINA TRASEIRA
580,16
UN
4,0000
145,04
3 - JOGO DE PARAFUSOS. PARA DENTES DIANTEIRO E TRASEIRO COM PORCA
201,88
UN
2,0000
100,94
4 - Aquisição de: CHAPA. DE AÇO PARA LAMINA
828,10
UN
1,0000
828,10
5 - MANGUEIRA HIDRAULICA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
380,24
UN
2,0000
190,12
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9722/000-2016       
599,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68 FRASCO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
599,76
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
14,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9725/000-2016       
700,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABRAÇADEIRA. DO ESCAPE
Vl.Total:
20,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
10,20
2 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
180,20
UN
1,0000
180,20
3 - ENGATE. PARA CARRETA
390,15
PÇ
1,0000
390,15
4 - TOMADA DO CHICOTE. ELETRICO PARA ENGATE
63,75
UN
1,0000
63,75
5 - COXIM DE ESCAPE - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
45,90
UN
3,0000
15,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9726/000-2016       
1.332,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. SAE 40
Vl.Total:
432,77
Un.:
UN
Quantidade:
24,0000
18,03
2 - BALDE. DE 20 LITROS DE OLEO 68 - MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERV. MUNICIPAIS
899,64
LT
3,0000
299,88
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9728/000-2016       
1.943,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DO ALTERNADOR
Vl.Total:
145,04
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
145,04
2 - TENSIONADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR
351,82
UNI
1,0000
351,82
3 - POLIA DO ALTERNADOR
210,70
UN
1,0000
210,70
4 - FILTRO DE OLEO
130,34
UN
1,0000
130,34
5 - FILTRO DE AR
180,32
UN
1,0000
180,32
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
239,12
UN
2,0000
119,56
7 - FILTRO. DECANTADOR
145,04
UN
1,0000
145,04
8 - CAMARA DE AR
280,28
UN
1,0000
280,28
9 - MANGUEIRA. DA SAIDA DO PISTÃO - MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERV. MUNICIPAIS
260,68
PÇ
1,0000
260,68
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9730/000-2016       
600,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. ATF LITRO - MOTONIVELADORA DRESSER HUBBER 835 A - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
600,15
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
30,01
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9731/000-2016       
4.460,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR
Vl.Total:
1.681,68
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
280,28
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/08/2016 ATÉ 19/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - PROTETOR. DE CAMARA
482,16
UN
6,0000
80,36
3 - REPARO DA BOMBA INJETORA - MOTONIVELADORA DRESSER HUBBER 835 A - SERV. MUNICIPAIS
2.297,12
UN
1,0000
2.297,12
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9732/000-2016       
2.505,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BARRA DE DIREÇAO
Vl.Total:
1.689,52
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
844,76
2 - MANGUEIRA. DO RESERVATORIO HIDRAULICO
380,24
PÇ
2,0000
190,12
3 - REPARO. DA DIREÇÃO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
436,10
UN
1,0000
436,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9733/000-2016       
899,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68 LITRO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
899,64
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
14,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9735/000-2016       
4.148,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE EMBUCHAMENTO CENTRAL
Vl.Total:
2.229,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2.229,50
2 - Aquisiçao de: PINO . DA TORÇÃO
344,96
UN
2,0000
172,48
3 - MANGA . DA TORÇÃO
362,60
UN
2,0000
181,30
4 - REPARO. DA JUNÇÃO
748,72
UN
1,0000
748,72
5 - JOGO DE ROLAMENTO. DA ARTICULAÇÃO - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. 
MUNICIPAIS
462,56
UN
1,0000
462,56
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9736/000-2016       
689,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68 LITRO - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
689,72
Un.:
UN
Quantidade:
46,0000
14,99
9126/2016
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
300
9712/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA, INCLUSO 
SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
9744/000-2016       
76,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE ISOPOR 20mm 50 X 100cm - PLACTERM
Vl.Total:
70,80
Un.:
UNI
Quantidade:
15,0000
4,72
2 - Cola para isopor/EVA - frasco com 90 gramas - RADEX - PARA USO DA UNIDADE DE ESF JD. SÃO PAULO - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
5,84
UN
2,0000
2,92
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
516/007-2016       
0,00
234,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - 
REGISTRO B NOSSO TETO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
234,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
234,08
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
517/007-2016       
0,00
216,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
216,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
216,14
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1224/007-2016       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/020-2016       
0,00
865,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
865,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
865,27
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
9746/000-2016       
822,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - 
MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO PSF JD. SÃO PAULO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
822,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
205,50
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/012-2016       
0,00
171.718,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
171.718,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
171.718,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/08/2016 ATÉ 19/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO 
RIBEIRA
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
381
567/005-2016       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO GPS-VR - CONFORME CONVÊNIO 036/2015 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
453
968/000-2016 - 01
-2.678,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 968/0-2016 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Vl.Total:
-2.678,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.678,40
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
453
968/008-2016       
0,00
1.564,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores),  envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - DE 30/07 A 14/08 - SAÚDE
Vl.Total:
1.564,80
Un.:
UN
Quantidade:
163,0000
9,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
478
511/007-2016       
0,00
176,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
176,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,92
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
378
518/007-2016       
0,00
155,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - 
C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
155,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
155,64
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
378
9748/000-2016       
790,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 
PERÍODO DE 12 MESES - CONT. 096/2015 - SAÚDE
115,00
%
0,1100
1.095,60
5947/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
6797/003-2016       
0,00
2.444,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UPA - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.444,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.444,90
197/2016
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.610.283/0001-88
489
9711/000-2016       
226,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARVEDILOL 25MG - ICTUS - BIOLAB - 1º TA AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
226,50
Un.:
COMP
Quantidade:
1.510,0000
0,15
197/2016
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.610.283/0001-88
489
9747/000-2016       
1.260,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fluocinolona, Acetonido 0,275 mg + Polimixina B, Sulfato 11.000 UI + Neomicina, Sulfato 3,85 mg + 
Lidocaína, Cloridrato 0,02 g solução otológica - frasco com 5 ml. - ELOTIN - ELOFAR
Vl.Total:
285,00
Un.:
FR
Quantidade:
150,0000
1,90
2 - CARVEDILOL 25MG - ICTUS - BIOLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
975,00
COMP
6.500,0000
0,15
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
497
1119/007-2016       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
512
520/002-2016       
0,00
166,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA VISA, VE E 
PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
166,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,28
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
512
9745/000-2016       
5.800,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/08/2016 ATÉ 19/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA PARA A "EDUCAÇÃO E COMBATE À DENGUE" - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
29.000,0000
0,20
8114/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
529
8956/001-2016       
0,00
1.427,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.427,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.427,45
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/013-2016       
0,00
10.991,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
931,00
Un.:
KG
Quantidade:
140,0000
6,65
2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
966,78
UN
246,0000
3,93
3 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).
7.755,00
KG
2.750,0000
2,82
4 - COUVE MANTEIGA (conforme especificação constante do processo de compras)
467,60
UN
167,0000
2,80
5 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra)
817,55
KG
197,0000
4,15
6 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: 
CRECHE 92,21%, CRECHE NOSSO NINHO 5,79%, EMEI 96,16%, EMEI NOSSO NINHO 3,84%, EMEF 94,27%, APAE 
2,76%, EJA 0,76%, AEE 2%, QUILOMBOLAS 0,21% - EDUCAÇÃO
53,50
KG
10,0000
5,35
9064/2016
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
283.759.928-01
582
9753/000-2016       
542,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR - EMEB PREFEITO JOSINO SILVEIRA - 
C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
542,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
542,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
537/000-2016       
68,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO Nº 7116/2016 
(C.I. N° 329/2016)
Vl.Total:
68,11
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
68,11
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
720
9740/000-2016       
825,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M,  ARTE ELABORADA PELA CONTRATADA - COLORIDO. 
LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR.- PARA SER UTILIZADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL CONSEA - NO DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 2016, 
COMEMORADO NACIONALMENTE NO DIA 16/10/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
825,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
825,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
291/007-2016       
0,00
735,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
735,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
735,68
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/030-2016       
0,00
169,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DE JULHO/2016 NA C/C 30.872-2 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
169,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
169,00
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/031-2016       
0,00
8,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 -  REF. TARIFAS BANCÁRIAS DE JULHO/2016 NA C/C 
30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,45
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/032-2016       
0,00
33,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DE JULHO/2016 NA C/C 30.869-2 
BB
Vl.Total:
33,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
33,80
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/033-2016       
0,00
101,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DE JULHO/2016 NA C/C 30.870-6 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
101,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
101,40
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/034-2016       
0,00
152,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - REF.TARIFAS BANCÁRIAS DE JULHO/2016 NA C/C 30.871-4 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
152,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
152,10
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/035-2016       
0,00
25,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DE JULHO/2016 NA C/C 27.900-5 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
25,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
25,35
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/08/2016 ATÉ 19/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4787/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5630/004-2016       
0,00
299,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS DOS CRAS - ATÉ DEZEMBRO 
DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
299,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
299,67
4782/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5631/001-2016       
0,00
89,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
732
294/007-2016       
0,00
361,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
361,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
361,77
5836/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
757
9741/000-2016       
92,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRAMPEADOR DE PRESSÃO MANUAL, medindo aproximadamente 145 mm de altura x 30 mm de largura x 
187 mm de comprimento, pesando aproximadamente 0,443 kg - CIS
Vl.Total:
89,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
44,95
2 - PERCEVEJO LATONADOS, na cor dourada, com cabeça estreita medindo 10 mm de diâmetro x 8 mm de 
comprimento - JOCAR - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER CONVÊNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA 
ETAPA PÓS CONTRATUAL- ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. 
MINHA CASA MINHDA VIDA JD. VIRGÍNIA REGULAMENTADO PELA LEI Nº 11.977 DE 07/07/2009 E PELO 
DECRETO Nº 7.499 DE 16/06/2011 - AG 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA
2,64
PCT
2,0000
1,32
5836/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
757
9742/000-2016       
2,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERCEVEJO LATONADOS, na cor dourada, com cabeça estreita medindo 10 mm de diâmetro x 8 mm de 
comprimento, acondicionado em caixa de papelão contendo 100 unidades - JOCAR - MATERIAIS DE CONSUMO 
PARA ATENDER CONVÊNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS CONTRATUAL- ORGANIZAÇÃO 
COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA MINHDA VIDA JD. VIRGÍNIA 
REGULAMENTADO PELA LEI Nº 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 16/06/2011 - AG 492 - C/C 
30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2,64
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
1,32
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
2987/006-2016 - 01
0,00
-1.754,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2987/6-2016 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-1.754,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
2984/005-2016       
0,00
1.754,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
739
292/012-2016       
0,00
2.103,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB- 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.103,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.103,59
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
746
295/007-2016       
0,00
82,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
82,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,34
9148/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON ANTONIO MOREIRA 0413961860
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
24.293.930/0001-49
758
9751/000-2016       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE RECREADOR (ANIMADOR) - PRESTAÇÃO P/ ATENDER CONVÊNIO NA ETAPA PÓS 
CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRANALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA 
CASA MINHA VIDA JD. VIRGINIA - REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 07/07/09 E PELO DECRETO Nº 7.499 
DE 16/06/11 - C/C 30.484-0 BB - PARA O DIA 20/08, DAS 13h ÀS 16h - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
100,00
9148/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON ANTONIO MOREIRA 0413961860
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
24.293.930/0001-49
758
9752/000-2016       
810,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO CARRINHO DE PIPOCA
Vl.Total:
180,00
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
45,00
2 - LOCAÇÃO MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE
180,00
HR
4,0000
45,00
3 - LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA
150,00
HR
4,0000
37,50
4 - LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA - PRESTAÇÃO P/ ATENDER CONVÊNIO NA ETAPA PÓS CONTRATUAL - 
ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRANALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA 
VIDA JD. VIRGINIA - REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 07/07/09 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 16/06/11 - 
300,00
HR
4,0000
75,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/08/2016 ATÉ 19/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
C/C 30.484-0 BB - PARA O DIA 20/08, DAS 13h ÀS 16h - ASSISTÊNCIA
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
770
293/007-2016       
0,00
434,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
434,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
434,17
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
780
9738/000-2016       
1.702,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/13
Vl.Total:
761,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
190,40
2 - VALVULA DE AR
40,80
UN
4,0000
10,20
3 - AMORTECEDOR TRASEIRO
459,00
UN
2,0000
229,50
4 - JOGO DE PASTILHA
69,42
UN
1,0000
69,42
5 - COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO
119,00
UN
2,0000
59,50
6 - PROTETOR CARTER
85,20
UN
1,0000
85,20
7 - TERMINAL. LE
73,95
UN
1,0000
73,95
8 - BUCHA DO BRAÇO. OSCILANTE
47,60
UN
4,0000
11,90
9 - PALHETA DIANTEIRA - REPARO NO FIAT UNO - DBA 9492 (FUNDO SOCIAL) ORÇAMENTO Nº 
1938-2/1956-17/1970-2/1859-2 - FUNSSOL
45,44
PÇ
1,0000
45,44
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
784
9739/000-2016       
241,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,93
Un.:
HR
Quantidade:
1,8200
33,48
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
100,44
HR
3,0000
33,48
3 - CAMBAGEM. LE
40,18
HR
1,2000
33,48
4 - CASTER. LE - REPARO NO FIAT UNO - DBA 9492 (FUNDO SOCIAL) ORÇAMENTO Nº 1970-2 - FUNSSOL
40,18
HR
1,2000
33,48
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/017-2016       
0,00
299,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
299,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
299,66
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
829
2668/000-2016 - 01
-1.021,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2668/0-2016 - MOTIVO: A MERCADORIA NÃO FOI UTILIZADA PELA SECRETARIA
Vl.Total:
-1.021,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.021,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/030-2016       
0,00
299,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
299,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
299,66
7393/2016
Pregão Presencial
GILSON BEN HUR LUCENA CARVALHO - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
10.797.740/0001-54
859
9714/000-2016       
51.422,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Substituição de porta social; medidas 2,06 mts x 0,85 cm, perfil 0,22 tipo cadeirinha fechada, galvanizado 
com perfil T 0,44 tipo cadeirinha fechada, galvanizado, barra chata de 5/8 x 1/8” e fechaduras tetra de chave 
única e chapa galvanizada de 2 mts x 1 mts, espessura 0,80mm.
Vl.Total:
3.384,00
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
376,00
2 - Porta de aço vermelha (lateral): trocar 4 (quatro) fita de 3mts trocar uma coluna central de 3 mts;trocar 
05 (cinco) tira raiadas galvanizadas de 2 mts;colocar 4 (quatro) trincos de 0,25 cm colocar 4 fechadura tetra 
chave única.
720,00
SV
1,0000
720,00
3 - Porta de aço fundos (verde): trocar 4 (quatro) fitas de 3mts trocar uma coluna central de 3 mts; colocar 4 
(quatro) trincos de 0,25cm; colocar 4 (quatro) fechaduras tetra de chave única.
680,00
SV
1,0000
680,00
4 - Porta de aço amarela (fundos): trocar 4 (quatro) fita de 3mts; trocar uma coluna central de 3 mts;  trocar 
05 (cinco) tiras raiadas galvanizadas de 2 mts;  colocar 4 (quatro) trincos de 0,25cm; colocar 4 (quatro) 
fechaduras tetra, chave única.
720,00
SV
1,0000
720,00
5 - Portão de acesso ao arquivo morto: trocar 2 (dois) gonzos de 7/8"; colocar 2 (duas) trinco de 3” e 
endireitar.
230,00
SV
1,0000
230,00
6 - Porta de entrada sala de Judô: trocar 2 (dois) gonzos 7/8", colocar 2 (dois) trincos de 3” e endireitar;
230,00
SV
1,0000
230,00
7 - Grade de proteção da quadra de esportes: trocar 30 (trinta) telas onduladas, malha de 1,5” no fio 10 e 
colocar reforço com 2 (duas) barras de ferro de ½” em "X".
2.640,00
SV
1,0000
2.640,00
8 - Portão social (simples) entrada: medidas 1,80 mts x 0,80 cm: trocar tela de alambrado, malha 2,5” no fio 
230,00
SV
1,0000
230,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/08/2016 ATÉ 19/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
10 e barra chata de ¾ x ¼ e colocar de 1 (um) trinco de 3”.
9 - Portão de entrada (duplo) 2,20 mts x 1.90 mts: trocar telas de alambrado, malha 2,5” no fio 10 e barra 
chata de ¾ x ¼ e colocar de trinco e de ferrolho.
668,80
SV
1,0000
668,80
10 - Portão entrada do vestuário medidas 0.70 cm x 1,60 mts: trocar tela malha 2,5”, fio 3.30 mm.
179,20
SV
1,0000
179,20
11 - Porta do vestuário do arbitro, medidas 0,80 x 2 m: trocar chapa de aço 18 mm; instalar fechadura de 
chave tipo tetra.
217,60
SV
1,0000
217,60
12 - Portão de entrada para o campo:  trocar barra de tubo galvanizado de 2”, espessura de 1.55 mm e 1,80 
mts altura, trocar o gonzo 7/8”; fixar as grapas e reinstalaro portão.
524,52
SV
1,0000
524,52
13 - Confecção de portão dos fundos de entrada de caminhões, medidas 4,10 mts x 2 mts de altura, com tubo 
galvanizado de 2”, espessura de 1.55mm, tela de alambrado de malha 2,5”, no fio 3.30 mm, e barras achatadas 
de ¾ x ¼.
1.722,00
SV
1,0000
1.722,00
14 - Confecção de portão de entrada de veículos, medidas 4,80 mts x 2 mts de altura, com tubo galvanizado de 
2”, espessura de 1.55mm, tela de alambrado de malha 2,5”, no fio 3.30 mm, com barras achatadas de ¾ x ¼.
2.016,00
SV
1,0000
2.016,00
15 - Reforma de portão de entrada de caminhões (frente): trocar o tubo galvanizado de 2”, espessura de 1.55 
mm, colocar tela de alambrado de malha 2,5”, no fio 3.30 mm, e trocar barras achatadas de ¾ x ¼.
580,00
SV
1,0000
580,00
16 - Reforma de portão de entrada do Campo (frente), medida 3,5 x2,10 m: instalar de telade alambrado nova, 
malha 2,5”, no fio 10, e trocar de barras achatadas de ¾ x ¼.
476,11
SV
1,0000
476,11
17 - Reforma de portão de saída do Campo (fundos), medida 3,5 x2,10 m: instalação de tela de alambrado nova, 
malha 2,5”, no fio 10, e troca de barras achatadas de ¾ x ¼; trocar barra de tubo 2,10mts alturagalvanizado 
trocar o gonzo 1”; fixar grapas e reinstalar o portão.
374,60
SV
1,0000
374,60
18 - Remoção de 42 chapas galvanizadas do guardo corpo da arquibancada.
686,72
SV
1,0000
686,72
19 - Guarda corpo da arquibancada: Instalação de 100 m de tela de alambrado, malha 2,5” no fio 10mm, 
colocação de barras chatas de 7/8” x ¼” e parafusos passantes de 5/16 x 2.5”.
12.490,00
SV
1,0000
12.490,00
20 - Reforma da cobertura dos 2 (dois) bancos de reserva: trocar estrutura do telhado, medida de 6 x 1 m; 
viga U dobrada DE 2” X 1”, espessura de 2,65mm, tubo retangular galvanizado de 50 x30 mm, espessura 1,55, 
60 hastes com porcas e arruelas de 4”x1/4”.
1.315,90
SV
1,0000
1.315,90
21 - Colocação de 145 m de alambrado para área da piscina.
18.409,67
SV
1,0000
18.409,67
22 - Reforma de 3 portões de acesso a quadra coberta: trocar tubos inferiores 50x 50 mm, espessura de 
1.55mm; trocar fechaduras e instalar travas de segurança.
757,00
SV
1,0000
757,00
23 - Reforma de 4 portas de internas da quadra coberta: trocar tubos inferiores 50x 50 mm, espessura de 
1.55mm; trocar fechaduras e instalar travas de segurança.
1.010,00
SV
1,0000
1.010,00
24 - Confecção de portão da casa de máquinas: trocar tubo galvanizado de 50x50, espessura de 1.55mm; 
trocartela de alambrado de malha 2,5”, no fio 3.30 mm.
580,00
SV
1,0000
580,00
25 - Confecção de portão de entrada ao terreno: trocar tubo galvanizado de 50x50, espessura de 1.55mm; 
trocartela de alambrado de malha 2,5”, no fio 3.30 mm. - SERV. DE SERRALHERIA - ESPORTES
580,00
SV
1,0000
580,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
865
2980/007-2016       
0,00
9.470,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.156,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.156,90
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 05 MESES - ESPORTES
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
9131/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
46.523.239/0001-47
875
9750/000-2016       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA PARTICIPAÇAO NO JOGOS ABERTOS. Modalidades: Ciclismo Masculino, ginástica ritmica, 
judô feminino, judô masculino, natação masculino, taekwdondo masculino, xadrez feminino e xadrez masculino - 
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA O 80º JOGOS ABERTOS DO 
INTERIOR HORÁCIO BABY BARIONI SÃO BERNARDO DO CAMPO - 2016 - ESPORTES
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
50,00
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5009
7337/007-2014       
0,00
76.935,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 7ª MEDIÇÃO - C/C 647162-3 CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
76.935,66
Un.:
%
Quantidade:
20,0400
3.838,65
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/08/2016 ATÉ 19/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
10
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 22 de Agosto de 2016.