4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/09/2016 ATÉ 21/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 21/09/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
47
3145/004-2016       
0,00
299,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
299,01
Un.:
%
Quantidade:
0,1200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/031-2016       
0,00
367,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
367,65
Un.:
%
Quantidade:
0,1500
2.498,25
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
11038/000-2016       
42,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFA BANCÁRIA REF. AOS MESES ABRIL, JUNHO E JULHO/2016 - C/C 30.803-X - BC 1929 - FINANÇAS
Vl.Total:
42,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,25
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
107
11036/000-2016       
8,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - 15/09/2016 - CANALIZAÇÃO SINFRÔNIO 
COSTA - C/C 29.527-2 BB - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
8,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,60
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
107
11037/000-2016       
32,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - JANEIRO/16
Vl.Total:
15,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,70
2 - TARIFAS BANCÁRIAS- MARÇO/2016 - REGULARIZAÇÃO DE TARIFAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE 
CONTAS - C/C 30.375-5 BB - REPAR. ADAPT. ETEC - PLANEJ. URBANO
16,90
1,0000
16,90
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
195
4242/000-2016 - 01
-1.494,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4242/0-2016 - MOTIVO: ITEM CANCELADO DA LICITAÇÃO
Vl.Total:
-1.494,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.494,00
7655/2016
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
8327/000-2016 - 01
-267,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº8327/0-2016
Vl.Total:
-267,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
-267,90
10582/2016
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
11035/000-2016       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTOS DE CURSO DA SECRETARIA, INCLUSO 
SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REF. EXTERNAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
337
11039/000-2016       
996,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
Vl.Total:
481,65
Un.:
FR
Quantidade:
195,0000
2,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
264,96
FR
184,0000
1,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
249,55
KG
31,0000
8,05
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
11040/000-2016       
262,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - SUPREMA - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
262,50
Un.:
LT
Quantidade:
150,0000
1,75
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
337
11041/000-2016       
223,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza. (L.C. 147/2014). - QLUSTRO
Vl.Total:
12,35
Un.:
PCT
Quantidade:
19,0000
0,65
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce. (L.C. 147/2014). - EDUMAX
184,08
GL
13,0000
14,16
3 - Flanela para limpeza. (L.C. 147/2014). - FLANNEL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
26,68
PCT
4,0000
6,67
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
11042/000-2016       
576,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
576,36
Un.:
CX
Quantidade:
9,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
11043/000-2016       
5.662,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.662,72
Un.:
FD
Quantidade:
128,0000
44,24
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
337
11044/000-2016       
45,71
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/09/2016 ATÉ 21/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
Vl.Total:
24,70
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
2,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
12,96
FR
9,0000
1,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO 
DO SETOR DE FISIOTERAPIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
8,05
KG
1,0000
8,05
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
11045/000-2016       
8,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - SUPREMA - PARA USO DO 
SETOR DE FISIOTERAPIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8,75
Un.:
LT
Quantidade:
5,0000
1,75
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
337
11046/000-2016       
14,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza. (L.C. 147/2014). - QLUSTRO
Vl.Total:
0,65
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
0,65
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce. (L.C. 147/2014). - EDUMAX - PARA USO DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
14,16
GL
1,0000
14,16
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
11047/000-2016       
64,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,04
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
11048/000-2016       
398,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
398,16
Un.:
FD
Quantidade:
9,0000
44,24
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
337
11054/000-2016       
50,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
Vl.Total:
24,70
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
2,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
17,28
FR
12,0000
1,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO 
DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
8,05
KG
1,0000
8,05
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
11055/000-2016       
31,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - SUPREMA - PARA USO DO 
CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
31,50
Un.:
LT
Quantidade:
18,0000
1,75
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
337
11056/000-2016       
15,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas (L.C. 147/2014). - QLUSTRO
Vl.Total:
1,30
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
0,65
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce. (L.C. 147/2014). - EDUMAX - PARA USO DO CEREST PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
14,16
GL
1,0000
14,16
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
11057/000-2016       
64,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DO CEREST PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,04
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
11058/000-2016       
353,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
353,92
Un.:
FD
Quantidade:
8,0000
44,24
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
337
11059/000-2016       
49,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
Vl.Total:
24,70
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
2,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
8,64
FR
6,0000
1,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MALGUE - PARA USO 
DO ALMOXARIFADO I E II PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
16,10
KG
2,0000
8,05
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
11060/000-2016       
14,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - SUPREMA - PARA USO DO 
ALMOXARIFADO I E II PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
14,00
Un.:
LT
Quantidade:
8,0000
1,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/09/2016 ATÉ 21/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
337
11061/000-2016       
14,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza. (L.C. 147/2014). - QLUSTRO
Vl.Total:
0,65
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
0,65
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce. (L.C. 147/2014). - EDUMAX  - PARA USO DO 
ALMOXARIFADO I E II PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
14,16
GL
1,0000
14,16
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
11062/000-2016       
64,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DO ALMOXARIFADO I 
E II PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,04
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
11063/000-2016       
398,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II PELO PERÍODO DE 3 
MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
398,16
Un.:
FD
Quantidade:
9,0000
44,24
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
361
11064/000-2016       
41,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
Vl.Total:
24,70
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
2,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
8,64
FR
6,0000
1,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO 
DO SETOR DE SAÚDE BUCAL PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-6 CEF - SAÚDE
8,05
KG
1,0000
8,05
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
361
11065/000-2016       
14,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - SUPREMA - PARA USO DO 
SETOR DE SAÚDE BUCAL PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
14,00
Un.:
LT
Quantidade:
8,0000
1,75
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
361
11066/000-2016       
14,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza. (L.C. 147/2014). - QLUSTRO
Vl.Total:
0,65
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
0,65
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce. (L.C. 147/2014). - EDUMAX - PARA USO DO SETOR DE 
SAÚDE BUCAL PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-6 CEF - SAÚDE
14,16
GL
1,0000
14,16
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
361
11067/000-2016       
64,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE 
BUCAL PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,04
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
361
11068/000-2016       
442,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 255-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
442,40
Un.:
FD
Quantidade:
10,0000
44,24
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
11069/000-2016       
140,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - SUPREMA - PARA USO DA 
UBS REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Un.:
LT
Quantidade:
80,0000
1,75
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
337
11070/000-2016       
106,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza. (L.C. 147/2014). - QLUSTRO
Vl.Total:
7,80
Un.:
PCT
Quantidade:
12,0000
0,65
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce. (L.C. 147/2014). - EDUMAX
84,96
GL
6,0000
14,16
3 - Flanela para limpeza. (L.C. 147/2014). - FLANNEL - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS 
VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
13,34
PCT
2,0000
6,67
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
11071/000-2016       
256,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, 
UBS CENTRO E UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
256,16
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
11072/000-2016       
3.539,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS VILA 
NOVA - 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.539,20
Un.:
FD
Quantidade:
80,0000
44,24
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
337
11073/000-2016       
484,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
Vl.Total:
271,70
Un.:
FR
Quantidade:
110,0000
2,47
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/09/2016 ATÉ 21/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
116,64
FR
81,0000
1,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO 
DAS UBS REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS VILA NOVA - 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
96,60
KG
12,0000
8,05
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
341
9817/001-2016       
0,00
2.350,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - (ESF NOSSO TETO) -  Confecção de balcão com quatro portas de correr sob trilhos em MDF de 18MM na 
cor branca com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Móvel sem tampo.  Medidas: 
3000,0MM LARGURA x 650,0 MM ALTURA x 500,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO.
Vl.Total:
977,50
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
3.910,00
2 - (ESF NOSSO TETO) - Confecção de balcão com duas portas de abrir com dobradiças de pressão, prateleiras 
internas com uma divisória na horizontal, cinco gavetas com corrediças telescópicas, em MDF de 18MM na cor 
branca com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Móvel com tampo em inox.  Medidas: 
1700,0MM LARGURA x 1000,0 MM ALTURA x 500,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO. 
(Favor cotar o móvel incluindo o tampo em inox)
1.067,50
SV
0,2500
4.270,00
3 - (ESF NOSSO TETO) - Confecção de armário suspenso para parede, com seis portas de abrir com dobradiças 
de pressão, em MDF de 18 MM na cor branca,  com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio 
polido. Medidas: 3000,0 MM LARGURA x 500,0 MM ALTURA x 400,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI 
EM ANEXO. - REF. AO 7º TA - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
305,01
SV
0,1300
2.293,31
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
11075/000-2016       
16.292,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
Vl.Total:
4.603,18
Un.:
KM
Quantidade:
1.224,2500
3,76
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. AO 2º TA AO CONTRATO 165/2014 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
11.688,95
KG
1.835,0000
6,37
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
381
566/006-2016       
0,00
9.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A APAE - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 029/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.400,00
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO 
RIBEIRA
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
381
567/006-2016       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO GPS-VR - CONFORME CONVÊNIO 036/2015 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
476
11049/000-2016       
51,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
Vl.Total:
22,23
Un.:
FR
Quantidade:
9,0000
2,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
21,60
FR
15,0000
1,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO 
DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
8,05
KG
1,0000
8,05
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
476
11050/000-2016       
17,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - SUPREMA - PARA USO DO 
CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
17,50
Un.:
LT
Quantidade:
10,0000
1,75
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
476
11051/000-2016       
28,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza. (L.C. 147/2014). - QLUSTRO
Vl.Total:
0,65
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
0,65
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce. (L.C. 147/2014). - EDUMAX - PARA USO DO CAPS PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
28,32
GL
2,0000
14,16
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
476
11052/000-2016       
64,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DO CAPS PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,04
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
476
11053/000-2016       
398,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
398,16
Un.:
FD
Quantidade:
9,0000
44,24
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
512
11074/000-2016       
514,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
Vl.Total:
418,45
Un.:
KM
Quantidade:
111,2900
3,76
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. 2º TA AO CONTRATO 165/2014 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
95,55
KG
15,0000
6,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/09/2016 ATÉ 21/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8126/2016
Outros/Não Aplicável
DAIANY SILVA CRISTINO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
306.135.708-47
624
8958/000-2016 - 01
-80,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº8958/0-2016
Vl.Total:
-80,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
-80,41
4918/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
632
5692/007-2016       
0,00
222,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
222,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
222,65
4918/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
632
5692/008-2016       
0,00
143,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
143,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,65
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
628/000-2016       
170,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1103 - 1547,38
Vl.Total:
170,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,21
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
629/000-2016       
170,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1104 - 1547,38
Vl.Total:
170,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,21
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
630/000-2016       
748,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1109 - 6800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
631/000-2016       
130,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1107 - 1183,29
Vl.Total:
130,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
130,16
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
632/000-2016       
130,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1106 - 1183,29
Vl.Total:
130,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
130,16
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/007-2016       
0,00
152,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
152,72
Un.:
%
Quantidade:
0,0600
2.498,25
10286/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
116.696.578-33
719
11077/000-2016       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
10285/2016
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
719
11078/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
10281/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
349.180.428-05
719
11079/000-2016       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AOS CRAS CENTRAL E 
AGROCHÁ - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
10232/2016
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
719
11080/000-2016       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
10287/2016
Outros/Não Aplicável
ANA CLÁUDIA DAS GRAÇAS DE SOUZA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
404.901.288-07
719
11081/000-2016       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
10283/2016
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
719
11082/000-2016       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS BLOCO B E 
PAULISTANO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
291/008-2016       
0,00
712,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
712,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
712,42
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/09/2016 ATÉ 21/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4787/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5630/005-2016       
0,00
294,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS DOS CRAS - ATÉ DEZEMBRO 
DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
294,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
294,18
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
732
294/008-2016       
0,00
339,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
339,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
339,90
10871/2015
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
750
11076/000-2016       
90,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARTAMENTO SINGLE- COM AR CONDICIONADO - REF. AO 1º TA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
90,33
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
90,33
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
739
292/013-2016       
0,00
1.328,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB- 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.328,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.328,15
10087/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
739
10712/001-2016       
0,00
938,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/2016 - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
938,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
938,88
10086/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
746
10713/001-2016       
0,00
168,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZ/2016 - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
168,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
168,82
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
770
293/008-2016       
0,00
358,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
358,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
358,22
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/019-2016       
0,00
294,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
294,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
294,18
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/034-2016       
0,00
294,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
294,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
294,18
10351/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
RP
J
05.414.334/0001-25
5001
12183/000-2015 - 01
-239,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12183/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-239,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
-239,85
REGISTRO, 22 de Setembro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/09/2016 ATÉ 21/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
7
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125