4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/06/2016 ATÉ 22/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 22/06/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6516/2016
Outros/Não Aplicável
JESSICA FERREIRA MARTINS
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
412.152.968-51
1
7183/000-2016       
77,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO COMEMORATIVO AO DIA 
DOS ASSISTENTES SOCIAIS, COM A PALESTRA "ENTRE VIOLAÇÕES E VIOLÊNCIAS: DESAFIOS, DEBATE E 
MEDIAÇÃO" - DIA 06/05/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/016-2016 - 01
0,00
-13.727,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 17/16-2016 Motivo: valor a maior.
Vl.Total:
-13.727,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
-13.727,15
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/019-2016       
0,00
13.436,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 05/2016 - C/C 350-4 C.E.F. BC 1841
Vl.Total:
13.436,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.436,15
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
11/006-2016       
0,00
8.517,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNHO/2016 - 
C/C 111-0 C.E.F. - FINANÇAS
Vl.Total:
8.517,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.517,66
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
12/006-2016       
0,00
120.968,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MAIO/2016 - C/C 111-0 CEF - 
FINANÇAS
Vl.Total:
120.968,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
120.968,16
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
195
1031/000-2016 - 01
-900,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1031/0-2016 - MOTIVO: PREGÃO VENCIDO
Vl.Total:
-900,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-900,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
7203/000-2016       
270,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 15W40. LITRO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
270,81
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
13,54
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
7204/000-2016       
878,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
145,35
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
145,35
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
143,06
UN
1,0000
143,06
3 - FILTRO. SEPARADOR D'AGUA
113,22
UN
1,0000
113,22
4 - FILTRO LUBRIFICANTE
123,93
UN
1,0000
123,93
5 - MANGUEIRA. DE RETORNO DE OLEO
142,29
PÇ
1,0000
142,29
6 - Aquisição de: CONEXAO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
211,14
UN
3,0000
70,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
7206/000-2016       
807,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
146,88
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
146,88
2 - FILTRO LUBRIFICANTE
123,93
UN
1,0000
123,93
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
145,35
UN
1,0000
145,35
4 - FILTRO. SEPARADOR
112,46
UN
1,0000
112,46
5 - CAMARA DE AR - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA DR 406 - SERV. MUNICIPAIS
279,22
UN
1,0000
279,22
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
7210/000-2016       
360,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO. LITRO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
360,36
Un.:
FR
Quantidade:
30,0000
12,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
7211/000-2016       
1.274,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE REPARO. DA BOMBA HIDRAULICA DA DIREÇÃO
Vl.Total:
820,68
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
820,68
2 - Aquisição de: POLIA. DA BOMBA
220,08
UN
1,0000
220,08
3 - CORREIA. DA BOMBA
150,36
UN
1,0000
150,36
4 - QUEBRA DEDO DE TRAVA DE PINO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV. MUNICIPAIS
83,16
UN
6,0000
13,86
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/06/2016 ATÉ 22/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
7212/000-2016       
2.710,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PINO. DO PISTÃO DE LAMINA
Vl.Total:
319,80
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
319,80
2 - BOMBA DE AGUA
489,84
UN
1,0000
489,84
3 - RELOGIO TEMPERATURA
255,06
UN
1,0000
255,06
4 - ESCAPAMENTO
429,00
UNI
1,0000
429,00
5 - JOGO DE PARAFUSOS. COM PORCAS
120,12
UN
1,0000
120,12
6 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR. DE ESCAPE
269,10
UN
1,0000
269,10
7 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR
380,64
PÇ
1,0000
380,64
8 - Aquisição de: SUPORTE. DA BATERIA
140,40
UN
1,0000
140,40
9 - CANO DE AGUA
162,24
UN
1,0000
162,24
10 - Aquisição de: CONEXAO. DE TEMPERATURA - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
144,30
UN
1,0000
144,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
7214/000-2016       
2.000,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: REPARO. DO DESLIZANTE LATERAL DA LAMINA
Vl.Total:
562,86
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
562,86
2 - Aquisição de: SUPORTE. DA LAMINA
410,22
UN
2,0000
205,11
3 - AQUISIÇÃO: GUIA. DO DESLIZANTE
335,49
PÇ
2,0000
167,75
4 - MANGUEIRA. DO AR
232,14
PÇ
1,0000
232,14
5 - Aquisição de: CONEXAO. DO AR
184,44
UN
1,0000
184,44
6 - AQUISIÇÃO; NIPE
109,71
UN
2,0000
54,86
7 - ADAPTADOR - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
165,36
PÇ
2,0000
82,68
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
196
344/006-2016       
0,00
1.950,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À MAIO DE 
2016 - BOMBEIROS
Vl.Total:
1.950,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.950,58
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
196
7184/000-2016       
977,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPLEMENTO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - 
JANEIRO À MAIO DE 2016 - BOMBEIROS
Vl.Total:
977,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
977,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
7205/000-2016       
399,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . REVISÃO COMPLETA PARA TROCA DE OLEO E FILTROS E MÃO DE OBRA E TIRAR 
VAZAMENTO DO MOTOR - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
399,29
Un.:
HR
Quantidade:
2,7600
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
7207/000-2016       
329,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
79,57
Un.:
HR
Quantidade:
0,5500
144,67
2 - MÃO DE OBRA . TROCA DOS FILTROS E REVISÃO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA DR 406 - 
SERV. MUNICIPAIS
250,28
HR
1,7300
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
7208/000-2016       
502,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DESMONTAR HASTE HIDRAULICA DA CONCHA PARA TROCAR REPARO E TIRAR 
VAZAMENTO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA DR 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
502,00
Un.:
HR
Quantidade:
3,4700
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
7209/000-2016       
448,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE DESMONTAR BOMBA HIDRAULICA DA DIREÇÃO PARA TROCA DE REPARO DA REVISÃO 
- RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
448,56
Un.:
HR
Quantidade:
3,5600
126,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
7213/000-2016       
1.200,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. MOTOR PARA TIRAR ORBITROL, TROCA DE JUNTAS E RETENTOR DO MOTOR, 
TROCA DA BOMBA D'AGUA E LIMPEZA TROCA DA SOLDA DO SUPORTE DA BATERIA E SERVIÇO DE 
ARREFECIMENTO -  - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.200,75
Un.:
HR
Quantidade:
8,3000
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
7215/000-2016       
1.400,54
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/06/2016 ATÉ 22/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAR LAMINA, MONTAR GUIA DA LAMINA, TROCA DA MANGUEIRA E 
CONEXÃO DO AR SOLDA DO SUPORTE DA  BASE DA LAMINA, POSICIONAR LAMINA PARA ACOPLAGEM COM 
A MAQUINA - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.400,54
Un.:
HR
Quantidade:
9,8400
142,33
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7216/000-2016       
156,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE 02 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
156,80
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
7217/000-2016       
916,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE RECAPAGEM DE 02 PNEUS 7.50X16 - TOYOTA BANDEIRANTES - PLACA BPY 4408 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
916,30
Un.:
HR
Quantidade:
7,7000
119,00
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
219
7198/000-2016       
2.325,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ferro 1/4 barra comprimento = 12 m - BELGO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE 
PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.325,00
Un.:
BARRA
Quantidade:
150,0000
15,50
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
219
7199/000-2016       
2.769,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORNEIRA LONGA DE PVC 3/4 - HERC
Vl.Total:
144,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
4,80
2 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - SILVANA
132,00
UN
4,0000
33,00
3 - Folha de lixa 100 p/ ferro - TATU
60,00
UN
30,0000
2,00
4 - SOLVENTE 900 ML - ITAQUA
112,00
LATA
10,0000
11,20
5 - TRELIÇA H8 12M - BELGO
407,80
BARRA
10,0000
40,78
6 - PARAFUSO PARA VASO SANITARIO COM BUCHA (CARTELA COM 2 UNIDADES) - MASTER
37,50
CART
15,0000
2,50
7 - Bóia plástica para  caixa d’água 1p. - FICO
79,60
UN
2,0000
39,80
8 - CAP ROSCA 1/2 - PLASTILIT
4,50
UN
10,0000
0,45
9 - CAP ROSCA 3/4 - PLASTILIT
12,00
UN
15,0000
0,80
10 - Carrinho de mão com braço tubular  e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 litros - SATO
1.100,00
UN
10,0000
110,00
11 - LIXA REMOVER PINTURA DE  PAREDE Nº 80 e 100 - TATU
25,00
UN
50,0000
0,50
12 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, em metros 
- IBIRA
215,00
MT LI
100,0000
2,15
13 - SIFÃO FLEXIVEL CROMADO PARA LAVATÓRIO - HIGIBAN
24,96
UN
4,0000
6,24
14 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1.1/4 P COM 6 MTROS - PLASTILIT
118,00
UN
4,0000
29,50
15 - FLEXIVEL 1/2 P 40 CM PLASTICO - MAN
52,50
UN
30,0000
1,75
16 - VALVULA PLASTICA PARA LAVATORIO - LUCONI
14,00
UN
10,0000
1,40
17 - MANGUEIRA PRETA PAD 1 P ROLO COM 100 METROS - CARDOSO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA 
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS - SERV. MUNICIPAIS
231,00
UN
1,0000
231,00
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
219
7200/000-2016       
43,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLAFONIER DE PVC - BLUME - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PRÉDIOS 
PÚBLICOS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
43,80
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
2,19
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
219
7201/000-2016       
178,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEADO DE LATÃO 20MM COM DUAS CHAVES - LAND
Vl.Total:
62,40
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
10,40
2 - CADEADO DE LATÃO 50MM COM DUAS CHAVES - LAND - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA 
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS - SERV. MUNICIPAIS
116,40
UN
4,0000
29,10
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
219
7202/000-2016       
591,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Colher de pedreiro n° 6 com haste curvada  e cabo de madeira - STARFER
Vl.Total:
31,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
7,75
2 - ESPATULA  DE AÇO INOX PARA PINTURA DE  3  - COMPEL
15,00
UN
3,0000
5,00
3 - ESPATULA  DE AÇO INOX PARA PINTURA DE 1 1/2`` - COMPEL
11,25
UN
3,0000
3,75
4 - ESPATULA  DE AÇO INOX PARA PINTURA DE 2 1/2 - COMPEL
13,50
UN
3,0000
4,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/06/2016 ATÉ 22/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5 - Facão com lamina de aço carbono 20" com fio liso, cabo de madeira - CHIES
59,88
UN
3,0000
19,96
6 - Machadinha  de aço com cabo de madeira peso de 450 gramas. - TEKFUND
56,40
UN
3,0000
18,80
7 - Marreta de aço com cabo de madeira de 2 Kg - TEKFUND
91,80
UN
3,0000
30,60
8 - Pa de bico com cabo de madeira de 70 cm com  terminação em Y metálica - TRAMONTINA
163,20
UN
6,0000
27,20
9 - Talhadeira em aço de 12" - COSTA
29,20
UN
4,0000
7,30
10 - Arco de serra de 12", com cabo ergonômico injetado - WEST
71,40
UNI
6,0000
11,90
11 - DESEMPENADEIRA DE AÇO - COMPEL
21,60
UN
3,0000
7,20
12 - PONTEIRO DE AÇO CARBONO, SEXTAVADO 3/4 COM 12'' COMPRIMENTO - COSTA - MATERIAL PARA 
SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS - SERV. MUNICIPAIS
27,30
UN
3,0000
9,10
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
239
7190/000-2016       
174,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
174,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
58,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
7191/000-2016       
241,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOMADA. DO REBOQUE
Vl.Total:
159,04
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
79,52
2 - CHICOTE ELETRICO - PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7180 DESTA SECRETARIA - 
APLICAR O DESCONTO DE 29%, SENDO O VALOR LÍQUIDO R$ 241,40 - DES. AGRÁRIO
82,36
UN
2,0000
41,18
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
7192/000-2016       
79,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7180 DESTA SECRETARIA - 
APLICAR O DESCONTO DE 30%, SENDO O VALOR LÍQUIDO R$ 79,22 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
79,22
Un.:
HR
Quantidade:
0,9700
81,67
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
252
254/000-2016 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 254/0-2016 - MOTIVO: A SOMA DAS NOTAS FISCAIS É MENOR QUE O VALOR DO 
PEPIDO PARCIAL
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7193/000-2016       
1.045,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
395,85
Un.:
KG
Quantidade:
87,0000
4,55
2 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
418,32
MÇ
126,0000
3,32
3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 92,94%, APAE 2,59%, EJA 1,13%, AEE 
MUNICIPAL 2,2%, QUIOMBOLA 1,13% - EDUCAÇÃO
231,42
KG
58,0000
3,99
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7194/000-2016       
412,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
154,70
Un.:
KG
Quantidade:
34,0000
4,55
2 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
166,00
MÇ
50,0000
3,32
3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,32%, EMEI NOSSO NINHO 3,68% - 
EDUCAÇÃO
91,77
KG
23,0000
3,99
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7195/000-2016       
343,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
131,95
Un.:
KG
Quantidade:
29,0000
4,55
2 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
136,12
MÇ
41,0000
3,32
3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,26%, CRECHE NOSSO NINHO 5,74% - 
EDUCAÇÃO
75,81
KG
19,0000
3,99
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
590
7197/000-2016       
31.660,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO 
ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
31.660,00
Un.:
CX
Quantidade:
200,0000
158,30
4220/2016
Pregão Presencial
ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E 
HIDR
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
14.650.232/0001-08
595
7196/000-2016       
15.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Roçadeira à Gasolina com fio de nylon, com as seguintes especificações mínimas: - Cilindrada: 24,0mL (cc) 
- Tanque de combustível: 0,520L - Diâmetro do cardan: 24mm - Dimensões (cxaxl): 1790 x 250 x 350mm - 
Peso sem combustível: 5,1kg. Deve acompanhar: - Óculos de segurança - Chaves para manutenção - Cinto de 
trabalho - Carretel para nylon. Referência: ROCADEIRA HITACHI GASOLINA FIO CG24EAS, ou similar com as 
mesmas características técnicas ou superiores. - KAWASHIM A MOD. KW2600L - PARA ATENDER AS 
Vl.Total:
15.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
780,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/06/2016 ATÉ 22/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
4783/2016
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
719
5645/000-2016 - 01
-120,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº5645/0-2016
Vl.Total:
-120,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-120,50
6445/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
349.180.428-05
721
7182/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CREAS E PROMOTORIA REF. CASO 
DE IDOSA ABRIGADA, NO DIA 20/06/2016 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
7185/000-2016       
465,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR
Vl.Total:
105,00
Un.:
LT
Quantidade:
60,0000
1,75
2 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 19 cm x 19 cm. - TULIPA
135,00
PCT
150,0000
0,90
3 - Limpador de uso geral para limpeza pesada - VEJA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA 
MANUTENÇÃO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
225,00
FR
50,0000
4,50
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
737
7186/000-2016       
1.125,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - 
C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.125,00
Un.:
CX
Quantidade:
150,0000
7,50
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
7187/000-2016       
837,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR
Vl.Total:
525,00
Un.:
LT
Quantidade:
300,0000
1,75
2 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 19 cm x 19 cm. - TULIPA
270,00
PCT
300,0000
0,90
3 - Sabonete em pedra de 90g. - FLOR DE YPE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO 
DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
42,50
UN
50,0000
0,85
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
737
7188/000-2016       
65,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas - QLUSTRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA 
MANUTENÇÃO DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
65,00
Un.:
PCT
Quantidade:
100,0000
0,65
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
7189/000-2016       
1.224,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça - MINUANO
Vl.Total:
414,00
Un.:
FR
Quantidade:
300,0000
1,38
2 - Filtro de papel - JOVITA
330,00
CX
150,0000
2,20
3 - Hipoclorito de sódio - AUDAX
410,00
FR
100,0000
4,10
4 - Esfregão de algodão - BETTANIN - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - 
C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
70,50
UN
3,0000
23,50
REGISTRO, 24 de Junho de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/06/2016 ATÉ 22/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
6
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125