4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/08/2016 ATÉ 22/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 22/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9158/2016
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
9765/000-2016       
116,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAÍDA: 10/08/2016 àS 17h00 E 
RETORNO: 11/08/2016 ÀS 02h00 - DIA 11/08/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 19h00 - DIA 12/08/2016, 
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h00 - GABINETE
Vl.Total:
116,64
Un.:
Quantidade:
3,0000
38,88
9196/2016
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
15
9804/000-2016       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
9197/2016
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
15
9805/000-2016       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
9198/2016
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
15
9806/000-2016       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS BLOCO B E 
PAULISTANO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
37.227.550/0001-58
49
9802/000-2016       
45,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Assento universal para vaso sanitário de polipropileno na cor branca - ALUMASA - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
45,60
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
15,20
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON ALANO DOS SANTOS PRATA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
061.174.146-68
50
6546/001-2016       
0,00
525,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME MÉDICO OCUPACIONAL - PARA USO DO SESMT - JUNHO/16 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
525,00
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
35,00
9165/2016
Outros/Não Aplicável
ROBERTO FRANCELINO DA SILVA
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
017.828.528-59
103
9762/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REUNIÕES NA FEPASA, NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E NA 
SECRETARIA DOS TRANSPORTES - DIA 18/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 23h00 - PLANEJ. URBANO
15,78
2,0000
7,89
9166/2016
Outros/Não Aplicável
ROBERTO FRANCELINO DA SILVA
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
017.828.528-59
103
9763/000-2016       
357,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE OFICINA REF. AO PROGRAMA PAPEL PASSADO 
- SAÍDA: 28/08/2016 ÀS 16h00 E RETORNO: 29/08 ÀS 23h00 - PLANEJ. URBANO
23,67
3,0000
7,89
9167/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE BOJCZUK
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
784.168.848-20
103
9764/000-2016       
357,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE OFICINA REF. AO PROGRAMA PAPEL PASSADO 
- SAÍDA: 28/08/2016 ÀS 16h00 E RETORNO: 29/08 ÀS 23h00 - PLANEJ. URBANO
23,67
3,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
59/007-2016       
0,00
975,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA COSIP - C/C 
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
975,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
975,47
9162/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
145
9760/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES EM SÃO PAULO/SP PARA PARTICPAR DO 2º EVENTO 
DE BOAS PRÁTICAS ENTRE OS MUNICÍPIOS CONVENIADOS - DIA 18/08/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 
17h00 - TRÂNSITO
7,89
1,0000
7,89
9163/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIANA SUGUINOSHITA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
214.312.318-35
145
9761/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES EM SÃO PAULO/SP PARA PARTICPAR DO 2º EVENTO 
DE BOAS PRÁTICAS ENTRE OS MUNICÍPIOS CONVENIADOS - DIA 18/08/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 
17h00 - TRÂNSITO
7,89
1,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/08/2016 ATÉ 22/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/030-2016       
0,00
135,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
135,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
135,93
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
7024/002-2016       
0,00
73.604,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
5.966,71
Un.:
MT
Quantidade:
162.580,6000
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
16.002,89
MT
436.046,0000
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
17.558,07
MT
478.421,6000
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.078,84
MT
247.380,0000
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.354,10
MT
36.896,4000
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
293,53
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
6.400,00
M²
40.000,0000
0,16
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
11.800,00
M²
20.000,0000
0,59
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
857,50
M²
350,0000
2,45
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - 
REF. A PARTE DO TA - DE 20/07 A 19/08 - SERV. MUNICIPAIS
4.293,00
M³
150,0000
28,62
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
221
9040/001-2016       
0,00
26.108,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
2.003,01
Un.:
MT
Quantidade:
54.577,9300
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
5.372,08
MT
146.378,2000
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
5.894,15
MT
160.603,5400
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
3.047,71
MT
83.043,8700
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
454,57
MT
12.386,1000
0,04
6 - Capina periódica mensal
2.986,67
M²
18.666,6900
0,16
7 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
4.480,00
M²
7.593,2200
0,59
8 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
313,60
M²
128,0000
2,45
9 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - 
REF. TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO 167/14 - PARA COMPLEMENTO AO 3º TERMO - SERV. 
MUNICIPAIS
1.556,80
M³
54,4000
28,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
9780/000-2016       
1.401,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DO REPARO DA LAMINA TROCA DA MANGUEIRA HIDRAULICA TROCA DO 
SUPORTE DA LAMINA SOLDA NA ARTICULAÇAÕ SERVIÇO DE SOCORRO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 
70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.401,24
Un.:
HR
Quantidade:
6,1800
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
9783/000-2016       
329,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO E REVISÃO TROCA DA TAMPA DA INSPEÇÃO DO BLOCO DO MOTOR 
JOGO DE ANEL E MANGUEIRA DO MOTOR - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
329,99
Un.:
HR
Quantidade:
1,4400
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
9784/000-2016       
496,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO PEROPAVA ATE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
496,56
Un.:
KM
Quantidade:
57,0000
8,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
9785/000-2016       
243,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO CAPINZAL ATE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - EXTENSIVEL - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
243,92
Un.:
KM
Quantidade:
28,0000
8,71
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
9787/000-2016       
240,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
240,62
Un.:
HR
Quantidade:
1,0500
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
9789/000-2016       
240,62
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/08/2016 ATÉ 22/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM. DE PNEUS - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
240,62
Un.:
HR
Quantidade:
1,0500
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
9790/000-2016       
106,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO SERV. MUNICIPAIS A EMPRESA 
IVAN DEL REI CORREA. - FIAT DUCATO - DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
106,59
Un.:
KM
Quantidade:
17,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
9794/000-2016       
150,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - FIAT UNO - EHE 7243 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,33
Un.:
HR
Quantidade:
4,4900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9778/000-2016       
899,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68 LITRO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
899,64
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
14,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9779/000-2016       
2.377,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DA ARTICULAÇÃO DA LAMINA
Vl.Total:
724,22
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
724,22
2 - MANGUEIRA HIDRAULICA
439,04
UN
2,0000
219,52
3 - Aquisição de: SUPORTE. DA LAMINA BASE DA BOLA DA ARTICULAÇÃO
653,66
UN
1,0000
653,66
4 - Aquisição de: CONEXAO
439,04
UN
4,0000
109,76
5 - AQUISIÇÃO; NIPE - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
121,52
UN
4,0000
30,38
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9781/000-2016       
363,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMPA. DE INSPEÇÃO DO BLOCO DO MOTOR
Vl.Total:
114,66
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
114,66
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE ANEL DE VEDAÇÃO
80,36
PÇ
1,0000
80,36
3 - MANGUEIRA DO MOTOR - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
168,56
PÇ
1,0000
168,56
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9782/000-2016       
399,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 15W40 LITRO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
399,84
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
19,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9786/000-2016       
5.640,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. RECAPADO 19.5 X 24
Vl.Total:
4.800,04
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.400,02
2 - CAMARA DE AR ARO 24
599,76
UN
2,0000
299,88
3 - PROTETOR. DE CAMARA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
241,08
UN
2,0000
120,54
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9788/000-2016       
5.640,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. RECAPADO 19.5 X 24
Vl.Total:
4.800,04
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.400,02
2 - CAMARA DE AR ARO 24
599,76
UN
2,0000
299,88
3 - PROTETOR. DE CAMARA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
241,08
UN
2,0000
120,54
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
252
9791/000-2016       
461,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
112,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
112,50
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
120,00
UN
1,0000
120,00
3 - FILTRO DE AR
127,50
UN
1,0000
127,50
4 - FILTRO RACOR - FORD CARGO C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
101,25
PÇ
1,0000
101,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
252
9792/000-2016       
240,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR.  SAE 40 - FORD CARGO C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
240,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
12,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9793/000-2016       
475,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOTOR DE ARRANQUE - FIAT UNO - EHE 7243 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
475,15
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
475,15
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
253
9754/000-2016       
391.904,11
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/08/2016 ATÉ 22/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
31.245,80
Un.:
MT
Quantidade:
781.144,9000
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
85.041,39
MT
2.126.034,8400
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
93.127,23
MT
2.328.180,8500
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
48.335,30
MT
1.208.382,5300
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
6.921,47
MT
173.036,7000
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
1.467,63
M²
39.990,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
35.689,50
M²
198.275,0000
0,18
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
63.313,66
M²
97.405,6300
0,65
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
4.455,04
M²
1.656,1500
2,69
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - 
REF. AO 4º TA AO CONTRATO 167/2014 - DES. AGRÁRIO
22.307,09
M³
710,4200
31,40
9157/2016
Outros/Não Aplicável
SILVIO JOSE DE MACEDO
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
085.539.758-60
301
9758/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA LEVAR OS MATERIAIS PERMANENTES INSESVIVEIS NO NÚCLEO DE ARMAZENAMENTO E 
DEPÓSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INSERVÍVEIS EM SÃO PAULO/SO - 28/03/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E 
RETORNO ÀS 21h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
9156/2016
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
300
9759/000-2016       
150,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
9154/2016
Dispensa
MEDICINA HIPERBÁRICA DE SANTOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
05.660.104/0001-46
330
9777/000-2016       
4.700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA . Tempo de cada Seção é de 1 1/2 à 02 horas sob pressão de 
2.0 a 2.4 ATA, conf prescrição médica. - DISP. LIC. 050/2016 - 60 DIAS - CONT. 095/2016 - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
Vl.Total:
4.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
235,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/021-2016       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
9125/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.560.154/0001-38
453
9757/000-2016       
760,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORPEDO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M3 - PARA USO DO SETOR DE 192 NO TRANSPORTE DE 
PACIENTE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
760,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
38,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
489
9815/000-2016       
2.505,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSULINA GLARGINA 100Ul/ML - REFIL COM 3ML
Vl.Total:
1.792,50
Un.:
REFIL
Quantidade:
15,0000
119,50
2 - ESCITALOPRAM, OXALATO - 20MG/ML
483,18
FR
6,0000
80,53
3 - RIVAROXABANA 20MG - MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO 
DIGITAL Nº 1001888-98.2016.8.26.0495, DA REQUERENTE NAIZA MARIA DOS SANTOS; PROCESSO Nº 
495.2014/007189-3, DA REQUERENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO, E PROCESSO Nº 
1001086-03.2016.8.26.049, DA REQUERENTE ANA MARIA KADLUBISKI SHIMODA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
229,88
COMP
28,0000
8,21
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELI LILLY DO BRASIL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.940.618/0001-44
489
9816/000-2016       
687,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSULINA LISPRO 100UI/ML - REFIL 3ML - MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS REF. AO 
PROCESSO DIGITAL Nº 1001888-98.2016.8.26.0495, DA REQUERENTE NAIZA MARIA DOS SANTOS; PROCESSO 
Nº 495.2014/007189-3, DA REQUERENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO, E PROCESSO Nº 
1001086-03.2016.8.26.049, DA REQUERENTE ANA MARIA KADLUBISKI SHIMODA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
687,25
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
27,49
8119/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
529
8947/001-2016       
0,00
1.098,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.098,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.098,98
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
529
9797/000-2016       
149,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
Vl.Total:
149,90
Un.:
HR
Quantidade:
1,9800
75,71
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/08/2016 ATÉ 22/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
SME PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO - DBA 9475 - VALOR COM DESCONTO R$ 149,90 - C/C 442-0 
CEF - EDUCAÇÃO
8118/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
554
8948/001-2016       
0,00
610,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A MERENDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
610,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
610,82
8113/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
554
8955/001-2016       
0,00
3.031,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MERENDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.031,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.031,30
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
590
9795/000-2016       
1.180,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA
Vl.Total:
72,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
36,00
2 - Aquisição de: BIELETA. DIANT. LD
213,00
UN
1,0000
213,00
3 - BIELETA. DIANT. LE
213,00
PÇ
1,0000
213,00
4 - FAROL DIREITO. LUZ ESTACIONAMENTO
322,50
UN
1,0000
322,50
5 - FAROL ESQUERDO. LUZ ESTACIONAMENTO
322,50
UN
1,0000
322,50
6 - LAMPADA
21,00
UN
1,0000
21,00
7 - CINTA PLASTICA
13,20
UN
8,0000
1,65
8 - Aquisiçao de:FUSIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME 
PARA O VEÍCULO F 4000 - DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO R$ 1.180,95 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
3,75
UN
2,0000
1,88
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
590
9799/000-2016       
956,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DE EMBREAGEM
Vl.Total:
510,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
510,00
2 - TRAVA. ROLAMENTO EMBREAGEM
48,75
UNI
1,0000
48,75
3 - FILTRO LUBRIFICANTE
45,00
UN
1,0000
45,00
4 - FILTRO RACOR
135,00
PÇ
1,0000
135,00
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
116,25
UN
1,0000
116,25
6 - FILTRO DE AR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA 
O VEÍCULO MICRO MB - EEF 7898 - VALOR COM DESCONTO R$ 956,25 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
101,25
UN
1,0000
101,25
8117/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
574
8950/001-2016       
0,00
1.004,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.004,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.004,44
8111/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
574
8953/001-2016       
0,00
12.859,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.859,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.859,55
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
595
9755/000-2016       
3.498,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA SRE -  (conforme especificação técnica constante no processo de 
compra) - CAVALETTI 4034 - PN - 1º TA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.498,90
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
349,89
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
595
9800/000-2016       
11.498,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 900 x 450MM - W3 
A-402M/22
Vl.Total:
5.720,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
1.430,00
2 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO APROX 1980 x 900 x 450MM - W3 EDR - 450/22-14 PN
1.050,00
UN
3,0000
350,00
3 - CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA SRE - CAVALETTI 4034 - PN
3.848,79
UN
11,0000
349,89
4 - GAVETEIRO VOLANTE COM DUAS GAVETAS E UM GAVETÃO  PARA PASTA SUSPENSA - DIMENSÕES: 400 x 
470 x 692MM - FORTLINE - ABN020/40M - PN - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
880,00
UN
1,0000
880,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
631
9798/000-2016       
1.585,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR. DE PARTIDA
Vl.Total:
689,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
689,70
2 - BATERIA 150 AMPERES - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
895,85
UN
1,0000
895,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/08/2016 ATÉ 22/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
SME PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO - DBA 9475 - VALOR COM DESCONTO R$ 1180,95 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
8116/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8949/001-2016       
0,00
11.651,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.651,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.651,55
8115/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8951/001-2016       
0,00
964,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
964,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
964,20
8115/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8951/002-2016       
0,00
9.928,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.928,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.928,72
8110/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
617
8952/001-2016       
0,00
7.759,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.759,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.759,28
8112/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
617
8954/001-2016       
0,00
978,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
978,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
978,63
9085/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PAULO ROGÉRIO DAS DORES SILVA ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
22.896.511/0001-76
632
9756/000-2016       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE SISTEMA G.L.P . Tubulação de cobre, mangueira revestida com malha de aço, válvula de 
retenção e registro de segurança - INSTALAÇÃO NA COZINHA DA CRECHE ESTRELINHA AZUL, CONFORME 
ORIENTAÇÃO DO SESMT E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VISANDO A SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS E 
CRIANÇAS NO LOCAL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.000,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
632
9796/000-2016       
422,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE 02 FAROL
Vl.Total:
211,29
Un.:
HR
Quantidade:
2,8000
75,46
2 - SERVIÇO DE TROCA. BUCHAS E BIELETAS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO F 4000 - DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO R$ 422,58 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
211,29
HR
2,8000
75,46
9195/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
116.696.578-33
719
9803/000-2016       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
9199/2016
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
719
9807/000-2016       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS ARAPONGAL 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
9200/2016
Outros/Não Aplicável
ELEUZA PINHEIRO SOARES
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
134.276.658-01
721
9772/000-2016       
85,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PDST AGROCHÁ 2, NO DIA 11/08/2016, 
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
7,89
1,0000
7,89
9202/2016
Outros/Não Aplicável
JOSÉ NILSON LIMA MATOS
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
176.220.868-78
721
9773/000-2016       
85,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, TERMINAL BARRA FUNDA, NO DIA 12/08/2016, SAÍDA ÀS 10h00 E 
RETORNO ÀS 21h00 PARA BUSCAR FUNCIONÁRIAS QUE ESTAVAM RETORNANDO DE TREINAMENTO DO TIME 
DO EMPREGO OCORRIDO EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - ASSISTÊNCIA
77,76
2,0000
38,88
9203/2016
Outros/Não Aplicável
SUSANA DE MORAES
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
097.873.738-59
721
9774/000-2016       
124,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
116,64
Un.:
Quantidade:
3,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, TERMINAL BARRA FUNDA, PARA EMBARCAR PARA SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO, PARTICIPAR  DA CAPACITAÇÃO DO TIME DO EMPREGO, NO PERÍODO DE 08 A 12/08/2016, SAÍDA NO 
DIA 07/08/2016 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 12/08/2016 ÀS 21h00 - DESPESA DO PERÍODO DE 08 A 11/08/16 
OFERTADO PELO SERT - ASSISTÊNCIA
7,89
1,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/08/2016 ATÉ 22/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9204/2016
Outros/Não Aplicável
MARCELA MACHADO TAKANO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
220.515.348-02
721
9775/000-2016       
124,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, TERMINAL BARRA FUNDA, PARA EMBARCAR PARA SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO, PARTICIPAR  DA CAPACITAÇÃO DO TIME DO EMPREGO, NO PERÍODO DE 08 A 12/08/2016, 
SAÍDA NO DIA 07/08/2016 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 12/08/2016 ÀS 21h00 - DESPESA DO PERÍODO DE 08 A 
11/08/16 OFERTADO PELO SERT - ASSISTÊNCIA
116,64
3,0000
38,88
9201/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
721
9776/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/CARTÓRIO ELEITORAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSUNTOS JURÍDICOS, NO DIA 08/08/2016, SAÍDA ÀS 14h00 E RETORNO ÀS 00h30 DO DIA 09/08/2016 - 
ASSISTÊNCIA
7,89
1,0000
7,89
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
722
9801/000-2016       
715,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
241,20
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
382,62
KG
21,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO - 
ASSISTÊNCIA
91,80
UN
12,0000
7,65
4782/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5631/002-2016       
0,00
35,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
35,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,78
9161/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
725
9810/000-2016       
1.926,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FRANQUIA - REF. AO SINISTRO Nº 9.33.31.749757.0.01 ITAÚ SEGUROS, DO VEÍCULO PALIO 
PLACA FSO 9222 DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.926,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.926,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
748
132/008-2016       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 40/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
748
134/007-2016       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 44/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
756
140/007-2016       
0,00
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 46/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
756
141/007-2016       
0,00
4.590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 49/2015 - C/C 28.289-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
9135/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
60.896.248/0004-57
750
9811/000-2016       
558,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/JUQUIA
Vl.Total:
258,00
Un.:
SV
Quantidade:
60,0000
4,30
2 - PASSAGEM PARA REGISTRO/JACUPIRANGA - PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS, CREAS E SECRETARIA 
NOS SEUS ATENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA
300,00
SV
60,0000
5,00
9135/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
80.227.796/0001-59
750
9812/000-2016       
285,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/CAJATI - PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS, CREAS E SECRETARIA NOS SEUS 
ATENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
285,00
Un.:
SV
Quantidade:
60,0000
4,75
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
750
9814/000-2016       
750,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.  - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA A EQUIPE DO CREAS - REF. 2º TA AO CONTRATO 047/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
750,01
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
29.500,08
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
746
295/007-2016 - 01
0,00
-35,78
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/08/2016 ATÉ 22/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 295/7-2016 - MOTIVO: DESPESA EMPENHADA A MAIOR
Vl.Total:
-35,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
-35,78
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
9813/000-2016       
13.999,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA A EQUIPE DO CREAS - REF. 2º TA AO CONTRATO 047/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
13.999,99
Un.:
SV
Quantidade:
0,4700
29.500,00
9141/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REDENÇÃO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 
LTDA
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
02.338.391/0001-84
821
9808/000-2016       
450,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BERIMBAU - INSTRUMENTOS PARA AS OFICINAS DE CAPOEIRA QUE ACONTECEM NOS SEGUINTES 
BAIRROS: AGROCHÁ, VILA NOVA, BLOCO B E ARAPONGAL - CULTURA
Vl.Total:
450,00
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
50,00
9141/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REDENÇÃO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 
LTDA
17.00.13.122.4.4.90.52.01
J
02.338.391/0001-84
825
9809/000-2016       
1.080,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ATABAQUE DE COURO
Vl.Total:
800,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
400,00
2 - AGOGO CASTANHA
60,00
UN
1,0000
60,00
3 - PANDEIRO DE COURO 10' - INSTRUMENTOS PARA AS OFICINAS DE CAPOEIRA QUE ACONTECEM NOS 
SEGUINTES BAIRROS: AGROCHÁ, VILA NOVA, BLOCO B E ARAPONGAL - CULTURA
220,00
UN
2,0000
110,00
9189/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA GORETTI DE FÁTIMA RAMOS SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
149.088.468-80
855
9766/000-2016       
1.257,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - PERNOITE - VIAGEM PARA AVARÉ/SP PARA FAZER ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM 
DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - SAÍDA: 20/07/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 24/07/2016 ÀS 23h00 - ESPORTES
869,08
4,0000
217,27
9190/2016
Outros/Não Aplicável
SILVIO JOSE DE MACEDO
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
085.539.758-60
855
9767/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ/SP PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DEURANTE OS 60º JOGOS 
REGIONAIS 2016 - 29/07/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 23h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
9194/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
257.555.468-35
855
9768/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ/SP PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DEURANTE OS 60º JOGOS 
REGIONAIS 2016 - 19/07/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
9192/2016
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
855
9769/000-2016       
962,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
8,0000
38,88
2 - PERNOITE - VIAGEM PARA AVARÉ/SP PARA TRANSPORTE DOS ATETAS NA CIDADE DURANTE OS 60º 
JOGOS REGIONAIS 2016 - SAÍDA: 20/07/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 23/07/2016 ÀS 23h30 - ESPORTES
651,81
3,0000
217,27
9193/2016
Outros/Não Aplicável
RUBENS VITOR DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
035.770.128-38
855
9770/000-2016       
1.025,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
8,0000
38,88
2 - PERNOITE
651,81
3,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ/SP, PARA TRABALHAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O 60º JOGOS 
REGIONAIS 2016 - SAÍDA: 20/07/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 23/07/2016 ÀS 23h30 - ESPORTES
63,12
8,0000
7,89
9191/2016
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
855
9771/000-2016       
404,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA CARAGUATATUBA PARA ACOMPANHAR EQUIPE DE FUTEBOL DURANTE JOGOS DA 
JUVENTUDE 2016 - SAÍDA: 27/06/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 28/06/2016 ÀS 23h30 - ESPORTES
31,56
4,0000
7,89
4470/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
880
5433/003-2016       
0,00
246,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
246,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
246,05
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/08/2016 ATÉ 22/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
9
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 23 de Agosto de 2016.