4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2016 ATÉ 23/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
15
Data de Lançamento: 23/06/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/014-2016       
0,00
121,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
121,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
121,17
Outros/Não Aplicável
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.092.436-39
70
7222/000-2016       
668,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
39,45
Un.:
Quantidade:
5,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO
194,40
5,0000
38,88
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO CURSO "RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS NA FONTE: IR, INSS, ISS, PIS, COFINS 
E CSLL", PROMOVIDO PELA CENOFISCO NOS DIAS 14 E 15/07 DE 2016 NA CIDADE DE CAMPINAS/SP - SAÍDA: 
13/07/2016 ÀS 14h00 E RETORNO: 15/07/2016 ÀS 21h30 - FINANÇAS
434,54
2,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
GEHELITON SOUZA MARTINS
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
373.114.668-14
70
7223/000-2016       
668,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
39,45
Un.:
Quantidade:
5,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO
194,40
5,0000
38,88
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO CURSO "RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS NA FONTE: IR, INSS, ISS, PIS, COFINS 
E CSLL", PROMOVIDO PELA CENOFISCO NOS DIAS 14 E 15/07 DE 2016 NA CIDADE DE CAMPINAS/SP - SAÍDA: 
13/07/2016 ÀS 14h00 E RETORNO: 15/07/2016 ÀS 21h30 - FINANÇAS
434,54
2,0000
217,27
Inexigibilidade
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
1995/004-2016       
0,00
69,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA DE INTERNET MÓVEL - FINANÇAS
Vl.Total:
69,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
104
7309/000-2016       
115,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SETA DIANTEIRA LD
Vl.Total:
95,14
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
95,14
2 - LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BSV 5735 - PLANEJ. URBANO
20,59
UN
1,0000
20,59
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
101
7308/000-2016       
40,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Troca da seta dianteira LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BSV 5735 - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
40,02
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
40,02
3150/2016
Outros/Não Aplicável
VALDIR TAKAO MATSUMURA
05.00.16.482.4.5.90.61.01
F
595.356.368-04
885
3975/005-2016       
0,00
41.801,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL IDENTIFICADO POR "GLEBA B-1", DESMEMBRADA DE OUTRA ÁREA, DENOMINADA 
"GLEBA B-2", LOCALIZADA NA ESTRADA MUNICIPAL RGT-150 PARA O BAIRRO BAMBURRAL, BAIRRO CAMPO 
DE EXPERIÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E COMARCA DE REGISTRO, ESTADO DE SÃO PAULO COM 
ÁREA TOTAL DE 161.337,53 M² - PAGAMENTO DA 6ª PARCELA NUM TOTAL DE 10 PARCELAS - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
41.801,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.801,57
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1822/004-2016       
0,00
264,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINA - MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
264,00
Un.:
CX
Quantidade:
12,0000
22,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1823/001-2016       
0,00
92,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMA CHATA - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HUQSVARNA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
92,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
18,40
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1824/001-2016       
0,00
201,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 2T - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HUQSVARNA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
201,60
Un.:
UN
Quantidade:
24,0000
8,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
7226/000-2016       
300,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68 - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
300,07
Un.:
LT
Quantidade:
25,0000
12,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
7227/000-2016       
1.210,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DO CILINDRO DO BRAÇO ELEVATORIO
Vl.Total:
850,68
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
850,68
2 - MANGUEIRA. DO CILINDRO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
359,55
PÇ
1,0000
359,55
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2016 ATÉ 23/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
7228/000-2016       
480,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68 LITRO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
480,42
Un.:
LT
Quantidade:
40,0000
12,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
7229/000-2016       
1.188,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. NA HASTE DA CONCHA
Vl.Total:
944,01
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
472,01
2 - AQUISIÇÃO: EIXO. DE SUSTENTAÇÃO DA HASTE - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. 
MUNICIPAIS
244,80
PÇ
2,0000
122,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
7231/000-2016       
619,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO ALTERNADOR - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
619,38
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
619,38
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7233/000-2016       
595,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. LAM DIANTEIRA
Vl.Total:
240,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
240,00
2 - ALGEMA MOLEJO DIANTEIRO
60,00
UN
1,0000
60,00
3 - Aquisição de: PINO. MOLA DIANTEIRA
101,25
UN
3,0000
33,75
4 - Aquisição de: TRAVA. PINO DE MOLA COMPLETO
40,50
UN
3,0000
13,50
5 - ARRUELA. MOLEJO DIANTEIRO
20,25
UNI
3,0000
6,75
6 - ESPIGÃO. MOLA DIANTEIRO
36,00
UN
1,0000
36,00
7 - INTERRUPTOR. PRESSÃO OLEO
86,25
UN
1,0000
86,25
8 - JUNTA SEMI EIXO - MERCEDES BENZ 1313 LK - PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
11,25
UN
1,0000
11,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7235/000-2016       
2.068,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 9.00X20 - LISO
Vl.Total:
1.761,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
880,50
2 - CAMARA DE AR
187,50
UN
2,0000
93,75
3 - PROTETOR. DE CAMARA - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
120,00
UN
2,0000
60,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7236/000-2016       
958,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: LAMPADA
Vl.Total:
36,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
9,00
2 - AQUISIÇÃO RELE. AUXILIAR
97,50
UN
2,0000
48,75
3 - BATERIA 150 AMPERES - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
825,00
UN
1,0000
825,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
193
1821/005-2016       
0,00
375,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA . Troca de rolamentos da caixa de engrenagem - PARA 
MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HUQSVARNA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
375,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
75,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
7225/000-2016       
449,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DESMONTAR E MONTAR CILINDRO ELEVATORIO PARA TROCAR REPARO E COMPLETAR 
OLEO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
449,92
Un.:
HR
Quantidade:
3,1100
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
7230/000-2016       
651,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE SOLDA E REFORÇO DO TROCADOR DE CALOR DO RADIADOR DE OLEO
Vl.Total:
350,10
Un.:
HR
Quantidade:
2,4200
144,67
2 - MÃO DE OBRA. DESMONTAR E MONTAR TROCADOR
151,90
HR
1,0500
144,67
3 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E TROCA DO REPARO DO ALTERNADOR - MOTONIVELADORA VOLVO 
CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
149,01
HR
1,0300
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7232/000-2016       
380,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TIRAR. VAZAMENTO DO CUBO DA RODA TRASEIRO LADO DIREITO
Vl.Total:
89,60
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DO INTERRUPTOR DA PRESSÃO
100,80
HR
0,9000
112,00
3 - SERVIÇO DE TROCA. DA MOLA MESTRE - MERCEDES BENZ 1313 LK - PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
190,40
HR
1,7000
112,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2016 ATÉ 23/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7234/000-2016       
257,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. ELETRICO - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
257,60
Un.:
HR
Quantidade:
2,3000
112,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
219
7307/000-2016       
6.018,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa de inspeção de concreto 40 X 40 cm com tampa - IRMAOS CORSO - MATERIAL PARA SER 
UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DA PAZ E SAUDADE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.018,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
60,18
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
221
7220/000-2016       
2.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
7º TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
%
Quantidade:
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
221
7221/000-2016       
2.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
7º TA - CEMITERIO CENTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
%
Quantidade:
1,4700
1.631,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
6513/000-2016 - 01
-9,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6513/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO INDEVIDAMENTE
Vl.Total:
-9,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
-9,30
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7256/000-2016       
363,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES. D AZUL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7195 DO SETOR DA 
ESF EIJI MATSUMURA - 23,5% DE DESCONTO - R$ 363,45 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
363,45
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
363,45
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7258/000-2016       
64,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DOT 4 DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7195 DO SETOR DA ESF 
EIJI MATSUMURA - 23,5% DE DESCONTO - R$ 64,47 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,47
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
32,24
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7259/000-2016       
2.619,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO. DIANT
Vl.Total:
355,08
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
177,54
2 - PASTILHA. DIANT
89,80
PÇ
1,0000
89,80
3 - TERMINAL. AXIAL
372,40
UN
2,0000
186,20
4 - Aquisiçao de: PIVO
263,37
UN
2,0000
131,69
5 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
401,90
UN
2,0000
200,95
6 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO. COMP SANDERO LOGAN 36903
350,37
UN
2,0000
175,19
7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
38,10
UN
1,0000
38,10
8 - CORREIA DENTADA. + TENSOR
261,31
PÇ
1,0000
261,31
9 - CORREIA DO ALTERNADOR
43,03
UN
1,0000
43,03
10 - CORREIA. DA DIREÇÃO HIDRAULICA
79,24
UN
1,0000
79,24
11 - AQUISIÇÃO: VELA
78,15
UN
4,0000
19,54
12 - AMORTECEDOR TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7195 DO SETOR DA ESF 
EIJI MATSUMURA - 23,5% DE DESCONTO - R$ 2619,72 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
286,97
UN
2,0000
143,49
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7261/000-2016       
112,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. ACDELCO 10W40 SEMI SINTETICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA 
EHE 7202 DO SETOR DA ESF  - 23,5% DE DESCONTO - R$ 112,72 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
112,72
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
28,18
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7262/000-2016       
148,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2016 ATÉ 23/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
35,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
35,00
2 - BUJÃO DO CARTER
29,00
UN
1,0000
29,00
3 - VEDADOR. SINTETICO DO CARTER
45,00
UNI
1,0000
45,00
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DA ESF  - 
23,5% DE DESCONTO - R$ 148,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
39,00
UN
1,0000
39,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7264/000-2016       
1.058,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SAPATA DE FREIO
Vl.Total:
343,98
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
343,98
2 - CILINDRO DA RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DA ESF, CAPINZAL  
- 26,5% DE DESCONTO - R$ 1058,40 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
714,42
UN
2,0000
357,21
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7266/000-2016       
96,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DOT 4 DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DA ESF, 
CAPINZAL  - 26,5% DE DESCONTO - R$ 96,75 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
96,75
Un.:
PÇ
Quantidade:
3,0000
32,25
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7267/000-2016       
2.202,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO. DIANT
Vl.Total:
899,65
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
449,83
2 - PASTILHA
242,56
PÇ
1,0000
242,56
3 - ROLAMENTO. COM CUBO DIANT. LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR 
DA ESF, CAPINZAL  - 26,5% DE DESCONTO - R$ 2202,80 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.060,59
UNI
1,0000
1.060,59
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7281/000-2016       
119,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. ACDELCO 10W40 SEMI SINTETICO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA 
EHE 7195 DA ESF EIJI MATSUMURA - DESCONTO DE 23,5% - R$ 119,56 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
119,56
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
29,89
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7282/000-2016       
694,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao:BICO. 413
Vl.Total:
14,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
7,00
2 - FILTRO DE OLEO. PH 6607/CLIO/SANDEIRO
39,00
UN
1,0000
39,00
3 - Aquisição de: PNEU. ACHILLES PLATINUM
596,00
UN
2,0000
298,00
4 - FILTRO DE AR. 0135228 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7195 DA ESF EIJI 
MATSUMURA - DESCONTO DE 23,5% - R$ 624025-7 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
45,00
UN
1,0000
45,00
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
330
7033/000-2016 - 01
-12.679,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7033/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO ERRONEAMENTE COMO ORDINÁRIO
Vl.Total:
-12.679,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-12.679,50
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
330
7306/000-2016       
12.679,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CREATININA
Vl.Total:
5.250,00
Un.:
SV
Quantidade:
1.500,0000
3,50
2 - EXAME DE TGO
3.500,00
SV
1.000,0000
3,50
3 - EXAME DE TGP
3.500,00
SV
1.000,0000
3,50
4 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
429,50
SV
50,0000
8,59
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
516/005-2016       
0,00
837,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - 
REGISTRO B NOSSO TETO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
837,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
837,72
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
517/005-2016       
0,00
350,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
350,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
350,34
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1224/005-2016       
0,00
108,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
108,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
108,86
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2016 ATÉ 23/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/014-2016       
0,00
1.057,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.057,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.057,84
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
7257/000-2016       
346,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA 12/14/15
Vl.Total:
40,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,4500
88,67
2 - ALINHAMENTO. DT
40,00
HR
0,4500
88,67
3 - CAMBAGEM. LD
45,01
HR
0,5100
88,69
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE
45,01
HR
0,5100
88,69
5 - RODIZIO
9,93
HR
0,1100
88,66
6 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. TECNICO TRAS.
147,01
HR
1,6600
88,67
7 - MONTAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7195 DO SETOR DA ESF EIJI 
MATSUMURA - 30% DE DESCONTO - R$ 346,93 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
19,97
HR
0,2300
88,52
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
7260/000-2016       
1.267,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA BICO INJETOR
Vl.Total:
80,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
88,67
2 - SANGRIA. DE FREIO
50,00
HR
0,5600
88,67
3 - MÃO DE OBRA . AMORT. DIANT. E TRAS, DISCO E PASTILHA TERMINAL FILTRO DE COMBUSTIVEL 
CORREIA DENTADA CORREIA DA DIREÇÃO E DO ALTERNADOR
840,00
HR
9,4700
88,67
4 - ALINHAMENTO. TECNICO TRAS.
147,00
HR
1,6600
88,67
5 - REPROGRAMAÇÃO. SISTEMA E MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7195 DO 
SETOR DA ESF EIJI MATSUMURA - 30% DE DESCONTO - R$ 1267,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
150,00
HR
1,6900
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
7263/000-2016       
317,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA 13/14/13
Vl.Total:
40,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,4500
88,67
2 - ALINHAMENTO. DT
40,00
HR
0,4500
88,67
3 - CAMBAGEM. LD
45,00
HR
0,5100
88,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE
45,00
HR
0,5100
88,67
5 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. TRAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR 
DA ESF  - 30% DE DESCONTO - R$ 317,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
147,00
HR
1,6600
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
7265/000-2016       
290,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
Vl.Total:
150,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
2 - MÃO DE OBRA . DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DA ESF, 
CAPINZAL  - 30% DE DESCONTO - R$ 290,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
140,00
HR
1,7100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
7268/000-2016       
386,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
Vl.Total:
50,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,6100
81,67
2 - MÃO DE OBRA . DISCO, PASTILHA E FLUIDO DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 
7192 DO SETOR DA ESF, CAPINZAL  - 30% DE DESCONTO - R$ 386,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
336,00
HR
4,1100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7250/000-2016       
122,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. HELIX 15W40 H6 MINERAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 
DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - 23,5% DE DESCONTO - R$ 122,40 - C/C 44-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
122,40
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
24,48
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7251/000-2016       
65,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
23,72
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
23,72
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO 
AS REFERÊNCIAS - 23,5% DE DESCONTO - R$ 65,79 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
42,07
UN
1,0000
42,07
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7253/000-2016       
174,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PALHETA DO LIMPADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE 
APOIO AS REFERÊNCIAS - 23,5% DE DESCONTO - R$ 174,68 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
174,68
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
87,34
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2016 ATÉ 23/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7254/000-2016       
260,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA. FEIXE DE MOLA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE 
APOIO AS REFERÊNCIAS - 23,5% DE DESCONTO - R$ 260,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
260,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
4,0000
65,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7271/000-2016       
250,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30
Vl.Total:
150,15
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
30,03
2 - ADITIVO PARA RADIADOR
30,03
LT
1,0000
30,03
3 - OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 250,25 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
70,07
FR
2,0000
35,04
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7272/000-2016       
5.110,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
28,03
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
28,03
2 - JUNTA DO MOTOR COMPLETO
407,55
JG
1,0000
407,55
3 - VALVULA TERMOSTATICA
188,39
UN
1,0000
188,39
4 - RETENTOR DO COMANDO
45,05
UN
1,0000
45,05
5 - MANGUEIRA DO HIDRAULICO. GRANDE
328,90
UN
1,0000
328,90
6 - RETENTOR DA POLIA DO VIRABREQUIM
55,06
UN
1,0000
55,06
7 - CEBOLINHA TEMPERATURA
15,73
UN
1,0000
15,73
8 - SENSOR  DE ROTAÇAO
271,65
UN
1,0000
271,65
9 - Aquisiçao de: CABEÇOTE. COMPLETO
1.555,10
UN
1,0000
1.555,10
10 - PROTEÇÃO DO TUBO DO ESCAPAMENTO
55,77
UN
1,0000
55,77
11 - AQUISIÇÃO: COLA. SEMI-SECATIVO BRANCO
45,05
UN
1,0000
45,05
12 - MANGUEIRA
59,18
PÇ
1,0000
59,18
13 - MANGUEIRA DO HIDRAULICO. PEQUENA
236,67
UN
1,0000
236,67
14 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE BALANCINHO DO CABEÇOTE
251,17
PÇ
1,0000
251,17
15 - AQUISIÇÃO: JOGO. TUCHO HIDRAULICO
507,45
PÇ
1,0000
507,45
16 - COMANDO DE VALVULA
370,37
UN
1,0000
370,37
17 - BOMBA  ÓLEO
196,01
PÇ
1,0000
196,01
18 - VALVULA. DE ADMISSÃO
183,99
UN
4,0000
46,00
19 - VALVULA DE ESCAPE
261,69
PÇ
4,0000
65,42
20 - RETENTOR. DE VALVULA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 5110,80 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
47,99
UN
8,0000
6,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7273/000-2016       
949,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM DO CAMBIO
Vl.Total:
603,10
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
301,55
2 - SONDA LAMBDA. 010102 -S 10 2001/2002 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 949,88 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
346,78
UN
1,0000
346,78
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7288/000-2016       
194,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO DE VELA
Vl.Total:
106,53
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
106,53
2 - AQUISIÇÃO: VELA. MOTOR BKR5E-11 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 194,53 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
88,00
UN
4,0000
22,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7291/000-2016       
309,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO
Vl.Total:
263,84
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
87,95
2 - FLUIDO. DOT 4 DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 309,96 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
46,12
PÇ
2,0000
23,06
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7292/000-2016       
1.190,47
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2016 ATÉ 23/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. GOODYEAR ASSURANCE 1856514 86 T
Vl.Total:
660,66
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
330,33
2 - Aquisiçao:BICO. 413
10,01
UN
2,0000
5,01
3 - AQUISIÇÃO ; KIT. ESTABILIZADOR DIANT.
54,34
UN
4,0000
13,59
4 - Aquisição de: CALÇO. SUPERIOR DA MOLA TRAS
35,75
UN
2,0000
17,88
5 - RETENTOR LATERAL CAMBIO
23,60
UN
1,0000
23,60
6 - Aquisição de: SUPORTE. DO TENSOR LE
203,06
UN
1,0000
203,06
7 - SUPORTE DO TENSOR. LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 1190,47 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
203,05
UN
1,0000
203,05
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7295/000-2016       
350,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. ACHILLES 1757014 84H
Vl.Total:
339,78
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
339,78
2 - Aquisiçao:BICO. 413 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 350,49 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
10,71
UN
1,0000
10,71
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7296/000-2016       
112,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICIPIO  - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
112,71
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
28,18
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7297/000-2016       
88,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO. W7 MULT 18
Vl.Total:
27,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
27,80
2 - FILTRO DE AR. CA 9590
31,50
UN
1,0000
31,50
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . G 10230F 206/AIR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 
DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICIPIO  - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
29,60
UN
1,0000
29,60
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7299/000-2016       
4.198,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM. CENTRAL
Vl.Total:
252,23
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
252,23
2 - COXIM LD
535,01
UN
1,0000
535,01
3 - CABO ALAVANCA. DE MARCHAS
977,12
UN
2,0000
488,56
4 - COXIM LE
244,98
UN
1,0000
244,98
5 - Aquisição de: SEMI EIXO. LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FSL 5328 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 23,5% - R$ 4198,51 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2.189,17
UN
1,0000
2.189,17
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7300/000-2016       
551,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 15W40 DIESEL
Vl.Total:
251,92
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
27,99
2 - DESINGRIPANTE LUP - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 23,5% - R$ 551,92 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
300,00
UN
2,0000
150,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7301/000-2016       
1.243,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: COLA. PARA MOTORES
Vl.Total:
325,02
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
65,00
2 - ARRUELA
4,50
UNI
3,0000
1,50
3 - FILTRO DE OLEO
83,24
UN
1,0000
83,24
4 - FILTRO DE AR
86,75
UN
1,0000
86,75
5 - RETENTOR DO VOLANTE. DO MOTOR
126,07
UN
1,0000
126,07
6 - PASTILHA DE FREIO . TRAS
271,82
UN
1,0000
271,82
7 - PASTILHA. DE FREIO DIANT - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 23,50% - R$ 1243,14 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
345,74
UN
1,0000
345,74
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7302/000-2016       
5.090,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CATALIZADOR
Vl.Total:
3.425,85
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
3.425,85
2 - SONDA LAMBDA. 1
589,67
UN
1,0000
589,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2016 ATÉ 23/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - AQUISIÇÃO: SONDA. 2
589,67
PÇ
1,0000
589,67
4 - BOBINA DE IGNIÇAO. 1/4 2/3 2/3 1/4
397,64
UN
3,0000
132,55
5 - AQUISIÇÃO: VELA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 23,5% - R$ 5090,75 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
87,92
UN
4,0000
21,98
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7304/000-2016       
64,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO. DOT 4 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF  - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
32,25
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7305/000-2016       
1.801,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO DE FREIO. Traseiro
Vl.Total:
1.524,34
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
762,17
2 - PASTILHA. TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF  - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
276,76
PÇ
1,0000
276,76
5733/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FELIPE ROBERTO DE FREITAS-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
15.494.741/0001-43
453
6649/000-2016 - 01
-248,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6649/0-2016 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL REF. A EMPENHO 3649/16
Vl.Total:
-248,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
-248,92
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7239/000-2016       
1.292,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA
Vl.Total:
1.050,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.050,80
2 - BRAÇO. DO LIMPADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS - 29% DE DESCONTO - R$ 1292,20 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
241,40
PÇ
2,0000
120,70
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7241/000-2016       
39,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS - 29% DE DESCONTO - R$ 39,76 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,76
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7242/000-2016       
1.295,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ATUADOR HIDRAULICO
Vl.Total:
340,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,80
2 - KIT EMBREAGEM
790,94
UN
1,0000
790,94
3 - RETENTOR DO VOLANTE
85,20
UN
1,0000
85,20
4 - JUNTA CARTER
34,08
UN
1,0000
34,08
5 - Aquisição de: ANEL. DA BOBINA
18,82
UN
1,0000
18,82
6 - JUNTA TAMPA VALVULA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS - 29% DE DESCONTO - R$ 1295,40 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
25,56
UN
1,0000
25,56
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7243/000-2016       
59,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. ATF - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS - 29% DE DESCONTO - R$ 59,64 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
59,64
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
29,82
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7244/000-2016       
2.956,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM INFERIOR DO CAMBIO
Vl.Total:
139,16
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
139,16
2 - COXIM. SUPERIOR CAMBIO
119,28
UN
1,0000
119,28
3 - JUNTA. DESLIZANTE
460,08
PÇ
2,0000
230,04
4 - JUNTA HOMOCINETICA
410,38
UN
2,0000
205,19
5 - JUNTA DO COLETOR. ESCAPE
28,40
UN
1,0000
28,40
6 - JUNTA DO TUBO. SAIDA
21,30
PÇ
1,0000
21,30
7 - AQUISIÇÃO: KIT. MOLA ESCAPE
48,28
PÇ
1,0000
48,28
8 - BUCHA. PONTA BARRA ESTABILIZADORA
48,28
UN
2,0000
24,14
9 - TERMINAL DE DIREÇAO
161,88
UN
2,0000
80,94
10 - CAIXA DE DIREÇÃO
979,80
UN
1,0000
979,80
11 - JOGO DE VELA
79,52
PÇ
1,0000
79,52
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2016 ATÉ 23/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
12 - JOGO DE CABO DE VELA
170,40
PÇ
1,0000
170,40
13 - BOBINA DE IGNIÇAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS - 29% DE DESCONTO - R$ 2956,44 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
289,68
UN
1,0000
289,68
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7247/000-2016       
950,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: FAROL
Vl.Total:
890,34
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
445,17
2 - LAMPADA DO FAROL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS - 29% DE DESCONTO - R$ 950,41 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
60,07
UN
2,0000
30,04
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7248/000-2016       
950,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: FAROL
Vl.Total:
890,34
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
445,17
2 - LAMPADA DO FAROL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS - 29% DE DESCONTO - R$ 950,41 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
60,07
UN
2,0000
30,04
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7269/000-2016       
390,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SUPORTE. DA JANELA LD
Vl.Total:
231,04
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
231,04
2 - JOGO DE BORRACHA. DA JANELA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE 
APOIO AS REF.  - 24% DE DESCONTO - R$ 390,64 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
159,60
UN
1,0000
159,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7278/000-2016       
1.676,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
781,28
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
390,64
2 - COXIM. DIANTEIRO
360,24
UN
2,0000
180,12
3 - TERMINAL DIREÇAO
176,32
UN
1,0000
176,32
4 - ROLAMENTO. AMORTECEDOR DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 - DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 24% - R$ 1.676,56 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
358,72
UNI
2,0000
179,36
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7283/000-2016       
911,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,40
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
170,40
2 - FILTRO DE AR
110,05
UN
1,0000
110,05
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,43
UN
1,0000
165,43
4 - MANGUEIRA. DO MOTOR
259,86
PÇ
2,0000
129,93
5 - Aquisição de: SUPORTE. DO VIDRO
109,34
UN
1,0000
109,34
6 - AQUISIÇÃO: GUIA. INFERIOR LADO ESQUERDO DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA 
DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 29% - R$ 911,64 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
96,56
PÇ
1,0000
96,56
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7237/000-2016       
292,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. SISTEMA ELETRICO
Vl.Total:
133,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,6300
81,67
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
105,00
HR
1,2900
81,67
3 - MÃO DE OBRA . FILTRO COMBUSTIVEL AR E OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 
8624 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICIPIO - 30% DE 
DESCONTO - R$ 292,34 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
54,34
HR
0,6700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7252/000-2016       
35,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE OLEO FILTRO DE OLEO E FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - 30% DE DESCONTO - R$ 35,00 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
35,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,3900
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7255/000-2016       
850,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAPEÇARIA. MÃO DE OBRA TETO
Vl.Total:
600,00
Un.:
HR
Quantidade:
6,7700
88,67
2 - MÃO DE OBRA . BUCHA FEIXE DE MOLA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 
DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - 30% DE DESCONTO - R$ 850,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
250,00
HR
2,8200
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7270/000-2016       
1.157,50
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2016 ATÉ 23/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESCARBONIZAÇÃO. DO MOTOR
Vl.Total:
157,50
Un.:
HR
Quantidade:
1,9300
81,67
2 - MÃO DE OBRA MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 1157,50 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.000,00
HR
12,2400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7274/000-2016       
371,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
Vl.Total:
126,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,5400
81,67
2 - MÃO DE OBRA . DE COXIM DO CAMBIO E SONDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - 
DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 371,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
245,00
HR
3,0000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7275/000-2016       
518,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
245,00
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
81,67
2 - SERVIÇO. DE REVISÃO INSTALAÇÃO
168,00
HR
2,0600
81,67
3 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 518,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
105,00
HR
1,2900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7276/000-2016       
270,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
Vl.Total:
150,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
2 - MÃO DE OBRA . JUNTA E CAIXA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 270,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
120,00
HR
1,4700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7277/000-2016       
294,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DE FREIO
Vl.Total:
42,90
Un.:
HR
Quantidade:
0,5300
81,68
2 - MÃO DE OBRA . DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 294,89 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
251,99
HR
3,0900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7284/000-2016       
240,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DO FREIO
Vl.Total:
180,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,0300
88,67
2 - MÃO DE OBRA . DISCO PASTILHA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 240,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
60,00
HR
0,6800
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7285/000-2016       
140,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DE FREIO
Vl.Total:
35,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,4300
81,67
2 - MÃO DE OBRA . DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 140,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
105,00
HR
1,2900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7286/000-2016       
241,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . PAINEL
Vl.Total:
115,50
Un.:
HR
Quantidade:
1,4100
81,67
2 - MÃO DE OBRA. PARTE ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 241,50 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
126,00
HR
1,5400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7287/000-2016       
190,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . OLEO, FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR FILTRO COMB, E FREIO
Vl.Total:
150,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
2 - SANGRIA. DO FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 190,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
40,00
HR
0,4900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7289/000-2016       
210,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . CABO DE VELA E VELA
Vl.Total:
60,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,7300
81,67
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 210,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
150,00
HR
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7290/000-2016       
42,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE TROCA DE OLEO FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR E COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO 
DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 
42,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
42,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,5100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7293/000-2016       
319,90
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2016 ATÉ 23/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
Vl.Total:
28,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,3400
81,67
2 - ALINHAMENTO. DT
28,00
HR
0,3400
81,67
3 - CAMBAGEM. LD
38,50
HR
0,4700
81,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE
38,50
HR
0,4700
81,67
5 - SANGRIA
35,00
HR
0,4300
81,67
6 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. TRAS
102,90
HR
1,2600
81,67
7 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 7624 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 319,90 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
49,00
HR
0,6000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7294/000-2016       
124,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM
Vl.Total:
10,50
Un.:
HR
Quantidade:
0,1300
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA 13/14/15
10,50
HR
0,1300
81,67
3 - SERVIÇO DE CONSERTO. RODA
33,60
HR
0,4100
81,67
4 - ALINHAMENTO. DT
35,00
HR
0,4300
81,67
5 - SERVIÇO ALINHAMENTO. LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 124,60 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
35,00
HR
0,4300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7298/000-2016       
957,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
800,00
Un.:
HR
Quantidade:
9,0200
88,67
2 - ALINHAMENTO. DT
40,60
HR
0,4600
88,67
3 - CAMBAGEM. LD
58,50
HR
0,6600
88,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FSL 5328 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 957,60 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
58,50
HR
0,6600
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7303/000-2016       
416,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RASTER. 013 REPROGRAMAÇÃO MODULO
Vl.Total:
149,17
Un.:
HR
Quantidade:
1,6800
88,67
2 - MÃO DE OBRA . De catalizador, sonda, lambida, bobina de ignição e vela  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
267,75
HR
3,0200
88,67
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
478
511/005-2016       
0,00
200,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
378
518/005-2016       
0,00
180,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,08
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
7137/001-2016       
0,00
29.931,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. AO CONTRATO Nº 067/2016 - JUNHO/2016 - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
29.931,32
Un.:
SV
Quantidade:
21,5300
1.390,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7238/000-2016       
190,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO 
AS REFERÊNCIAS - 30% DE DESCONTO - R$ 190,29 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
190,29
Un.:
HR
Quantidade:
2,3300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7240/000-2016       
580,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO VOLANTE
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
2 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO
150,27
HR
1,8400
81,67
3 - MÃO DE OBRA . EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO 
AS REFERÊNCIAS - 30% DE DESCONTO - R$ 580,67 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
350,36
HR
4,2900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7245/000-2016       
410,80
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2016 ATÉ 23/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA COLETOR ESCAPE
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - MÃO DE OBRA . SUSPENSÃO, ESCAPE E INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 
DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - 30% DE DESCONTO - R$ 410,80 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
300,54
HR
3,6800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7246/000-2016       
100,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS - 30% DE DESCONTO - R$ 100,45 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,45
Un.:
HR
Quantidade:
1,2300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7249/000-2016       
100,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS - 30% DE DESCONTO - R$ 100,45 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,45
Un.:
HR
Quantidade:
1,2300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7279/000-2016       
430,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
320,96
Un.:
HR
Quantidade:
3,9300
81,67
2 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,67
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 - DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 430,40 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
39,20
HR
0,4800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7280/000-2016       
150,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FIXAÇÃO JANELA LATERAL . LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 150,20 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,20
Un.:
HR
Quantidade:
1,5700
95,67
5947/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
6797/001-2016       
0,00
2.325,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UPA - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.325,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.325,62
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
497
1119/005-2016       
0,00
87,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
87,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
87,18
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
512
519/004-2016       
0,00
190,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA VISA, VE E 
PAM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
190,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,40
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6774/003-2016       
0,00
6.348,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉZINHO OU SASSAMI DE FRANGO - FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SEM PELE E SEM OSSO - PARA OS 
SEGMENTOS: EMEF 94,66%, APAE 2,54%, EJA 0,91%, AEE MUNICIPAL 1,46%, QUILOMBOLA 0,43% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.348,00
Un.:
KG
Quantidade:
920,0000
6,90
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6774/004-2016       
0,00
6.348,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉZINHO OU SASSAMI DE FRANGO - FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SEM PELE E SEM OSSO - PARA OS 
SEGMENTOS: EMEF 94,66%, APAE 2,54%, EJA 0,91%, AEE MUNICIPAL 1,46%, QUILOMBOLA 0,43% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.348,00
Un.:
KG
Quantidade:
920,0000
6,90
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6774/005-2016       
0,00
1.264,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 94,66%, APAE 2,54%, EJA 0,91%, 
AEE 1,46%, QUILOMBOLA 0,43% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.264,30
Un.:
KG
Quantidade:
235,0000
5,38
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6774/006-2016       
0,00
3.497,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 94,66%, APAE 2,54%, EJA 0,91%, 
AEE 1,46%, QUILOMBOLA 0,43% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.497,00
Un.:
KG
Quantidade:
650,0000
5,38
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6774/007-2016       
0,00
3.960,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de compras)
Vl.Total:
3.497,00
Un.:
KG
Quantidade:
650,0000
5,38
2 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 94,66%, APAE 2,54%, EJA 0,91%, AEE 1,46%, 
QUILOMBOLA 0,43% - EDUCAÇÃO
463,76
KG
62,0000
7,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2016 ATÉ 23/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6774/008-2016       
0,00
427,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉZINHO OU SASSAMI DE FRANGO - FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SEM PELE E SEM OSSO - PARA OS 
SEGMENTOS: EMEF 94,66%, APAE 2,54%, EJA 0,91%, AEE MUNICIPAL 1,46%, QUILOMBOLA 0,43% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
427,80
Un.:
KG
Quantidade:
62,0000
6,90
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6780/001-2016       
0,00
2.232,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO  - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,23%, EMEI NOSSO NINHO 
1,77% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.232,70
Un.:
KG
Quantidade:
415,0000
5,38
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6780/002-2016       
0,00
747,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,23%, EMEI NOSSO NINHO 1,77% 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
747,82
Un.:
KG
Quantidade:
139,0000
5,38
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6780/003-2016       
0,00
2.977,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,23%, EMEI NOSSO NINHO 1,77% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.977,04
Un.:
KG
Quantidade:
398,0000
7,48
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6780/004-2016       
0,00
2.139,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,23%, EMEI NOSSO NINHO 1,77% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.139,28
Un.:
KG
Quantidade:
286,0000
7,48
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6780/005-2016       
0,00
4.719,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉZINHO OU SASSAMI DE FRANGO - FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SEM PELE E SEM OSSO  - PARA OS 
SEGMENTOS: EMEI 98,23%, EMEI NOSSO NINHO 1,77% -  EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.719,60
Un.:
KG
Quantidade:
684,0000
6,90
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6786/001-2016       
0,00
2.749,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,03%, CRECHE NOSSO NINHO 
5,97% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.749,18
Un.:
KG
Quantidade:
511,0000
5,38
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6786/002-2016       
0,00
4.742,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,03%, CRECHE NOSSO NINHO 5,97% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.742,32
Un.:
KG
Quantidade:
634,0000
7,48
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6786/003-2016       
0,00
1.200,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉZINHO OU SASSAMI DE FRANGO - FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SEM PELE E SEM OSSO  - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 94,03%, CRECHE NOSSO NINHO 5,97% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.200,60
Un.:
KG
Quantidade:
174,0000
6,90
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6786/004-2016       
0,00
3.174,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉZINHO OU SASSAMI DE FRANGO - FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SEM PELE E SEM OSSO  - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 94,03%, CRECHE NOSSO NINHO 5,97% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.174,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
6,90
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/005-2016       
0,00
520.867,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
520.867,41
Un.:
KM
Quantidade:
124.312,0300
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1124/002-2016       
0,00
126.216,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
126.216,33
Un.:
KM
Quantidade:
30.123,2300
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1125/004-2016       
0,00
18.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
18.900,00
Un.:
KM
Quantidade:
4.510,7400
4,19
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
397/011-2016       
0,00
924,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
924,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
924,86
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
398/005-2016       
0,00
1.109,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.109,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.109,98
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2016 ATÉ 23/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
399/005-2016       
0,00
3.248,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.248,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.248,79
6698/2016
Outros/Não Aplicável
JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
334.641.148-64
721
7218/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CREAS E PROMOTORIA REF. CASO 
DE IDOSA ABRIGADA, NO DIA 20/06/2016 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO PREVISTO ÀS 18h00 - 
ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
6697/2016
Outros/Não Aplicável
JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
334.641.148-64
721
7219/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA VISITAR ADOLESCENTES INTERNADOS EM CLÍNICA, 
NO DIA 26/06/2016 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
725
5566/001-2016       
0,00
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO 050/2015 - REF. ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA DELFINA PEREIRA - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,9100
1.980,00
1583/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
758
3634/004-2016       
0,00
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - LOCAL 
DE INSTALAÇÃO RUA BAURU S/N, JD SÃO PAULO - ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 2571/2016 - C/C 30.870-6 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
89,90
6512/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SANDRO MARCELO DA ROCHA- ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
03.253.046/0001-00
868
7224/000-2016       
2.072,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMISA PARA CICLISMO. MANGA CURTA
Vl.Total:
1.017,50
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
92,50
2 - BRETELLE PARA CICLISMO. FORRO DUPLO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
1.054,50
UN
15,0000
70,30
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
385/000-2016       
5.469,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 366 - R$ 520.867,41
Vl.Total:
5.469,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.469,11
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
386/000-2016       
198,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 367 - R$ 18.900,00
Vl.Total:
198,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
198,45
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
387/000-2016       
1.325,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 368 - R$ 126.216,33
Vl.Total:
1.325,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.325,27
REGISTRO, 27 de Junho de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2016 ATÉ 23/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
15
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125